04-23RV054# Bijlage 4 – Beleidskeuzes Begroting 2024

Bijlage 4 – “Beleidskeuzes” Begroting 2024 Om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen zijn er enkele beleidskeuzes voorgesteld die bijdragen aan de financiële opgave. In onderstaande tabel worden deze maatregelen opgesomd en het totaal weergegeven. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 1. Besparing essentiële functies € 2. Taakstelling Sociaal in Balans € 3. Taakwijziging Samen Veilig Midden Nederland € 4. Sportbeleid: inhuur en advies € 5. Flexsport € 6. Nieuwe wetgeving RO € 7. RO handhaving € 8. Besparing consulenten € 9. Rijke schooldag (UVP) € 10. B&W Symposia € 11. Catering en OV € 12. Bibliotheek € 13. Representatie € 14. Dienstkleding € 15. Accountantskosten € 16. Advieskosten control € 17. Stimulering economie (subsidie centrummanagement) € 18. Drank en horecatoezicht (budget advies en inhuur) € 19. Erfgoed budget € 20. Stelpost lastenverlichting € 21. Dotatie bomenfonds € 22. Budgetten Facilitair € 23. Uitvoering WMO (Consultenten) € 24. Sterkplaats LVB € 25. Taakstelling Kunst & Cultuur € 26. Taal- en leesvaardigheid (UVP) € 27. Vrijwilligerswerk (UVP) € 28. Incidentele dekking schuldhulpverlening (UVP) € 29. Wijkgerichte aanpak (UVP) € 30. Stelpost effecten samenleving € Totaal "Beleidskeuzes" €

2024 150 € 280 € € 20 € 10 € 33 € 4 € 50 € 30 € 10 € 27 € 10 € 41 € 10 € 17 € 13 € 75 € 25 € 15 € 539 € 300 € 76 € 50 € 30 € 100 € 70 € 50 € 75 € 25 € 175 € 2.309 €

2025 150 € 405 € 150 € 20 € 10 € 33 € 4 € 50 € 30 € 10 € 27 € 10 € 41 € 10 € 17 € 13 € 75 € 25 € 15 € 30 € 300 € 76 € 50 € 30 € 100 € 70 € 50 € € 25 € € 1.825 €

2026 150 € 405 € 150 € 20 € 10 € 33 € 4 € 50 € 30 € 10 € 27 € 10 € 41 € 10 € 17 € 13 € 75 € 25 € 15 € € 300 € 76 € 50 € 30 € 100 € 70 € 50 € € 25 € € 1.795 €

2027 150 405 150 20 10 33 4 50 10 27 10 41 10 17 13 75 25 15 76 50 30 130 1.350

Op de volgende pagina’s worden de beleidskeuzes van meer van € 100.000 per jaar toegelicht. Overige beleidskeuzes betreffen veelal maatregelen waarbij door het maken van scherpere keuzes met betrekking tot de inzet van de beschikbare middelen per onderdeel diverse besparingen behaald kunnen worden. Ook wordt voorgesteld om enkele middelen uit het uitvoeringsprogramma terug te draaien omdat er andere dekkingsbronnen beschikbaar zijn of omdat de ambities op een andere wijze gerealiseerd kunnen worden. Bij de 1e bestuursrapportage 2024 zal de voortgang van deze onderdelen van het uitvoeringsprogramma opnieuw aan de raad worden gerapporteerd.

1 Begroting 2024 – Bijlage 4: “Beleidskeuzes” Begroting 2024

2024 2025 2026 2027 1. Besparing Essentiële functies 150 150 150 150 Onder dit budget vallen de kosten van Yeph, een samenwerking van drie zorgaanbieders voor het leveren van de zogenoemde essentiële functies Jeugdhulp. Hiertoe wordt gerekend JeugdzorgPlus, driemilieuvoorziening, jeugd-GGZ en specialistisch wonen. Dit budget is begroot op een gemiddelde bezetting van 8 jeugdigen. De afgelopen maanden in 2023 was de daadwerkelijke bezetting lager, hierover is een berapmelding gedaan voor 2023. Deze maken we nu structureel. Het daadwerkelijke aantal fluctueert op basis van de daadwerkelijke behoefte aan deze dure specialistische vorm van jeugdhulp. Zorg voor deze doelgroep is duur en één cliënt meer of minder kan een substantieel verschil maken op het budget. Het verschil wat ontstaat wordt daarom als risico gedekt in het weerstandsvermogen. 2024 2025 2026 2027 2.. Taakstelling Sociaal in Balans 280 405 405 405 Sociaal in Balans staat voor: • balans tussen begrote inkomsten en uitgaven en de werkelijke inkomsten en uitgaven; • balans tussen wat kan een inwoner zelf doen en waar moet de gemeente bijspringen; • balans wat kan niet zonder indicatie en wat kan het voorliggend veld of de gemeente zelf Binnen het programma SIB vallen op dit moment de volgende projecten: 1. Normaliseren (project doorontwikkeling CJG/ST) 2. Voorkomen (project sociale basis en preventie) 3.

Innoveren/Samenwerken (project data gedreven werken) Bij de kadernota 2024 is een vierde project toegevoegd aan het programma toegevoegd namelijk ‘Gericht kiezen’. Binnen dit project doen we onderzoek naar beïnvloedbare zorg, vervoersvoorzieningen, groepsgerichte aanpak en het vertalen van de leidende principes. De onderzoeken lopen ten tijde van het opstellen van deze begroting nog. We zien hoopvolle kansen om de kosten binnen de jeugd en WMO terug te dringen door gerichte maatregelen. Echter vraagt het meer tijd ze te concretiseren en ze te beoordelen op effecten. Daarom is gekozen om bij deze begroting een taakstelling op te nemen. Volgend jaar bij de kadernota/1e bestuursrapportage gaan we de taakstelling concretiseren. 2024 2025 2026 2027 3. Taakwijziging Samen Veilig Midden Nederland 0 150 150 150 Er vindt een taakwijziging plaats waarbij zo veel mogelijk preventieve justitiële taken van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) over gaan naar onze eigen wijkteams. Dit betekent dat we vanaf 2025 minder diensten van SVMN hoeven in te kopen ter waarde van 150.000 euro. 2024 2025 2026 2027 20. Stelpost lastenverlichting 539 30 0 0 In de Begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor een lastenverlichting van de inwoners van Zeist.

In 2023 is deze stelpost ingezet voor een (tijdelijke) korting op het afvalstoffenheffingstarief om op die wijze zoveel mogelijk inwoners van Zeist te bereiken. Doormiddel van deze beleidskeuze wordt voorgesteld deze stelpost voor 2024 vrij te laten vallen en de indexatie in 2025 (deels) terug te draaien. Hierdoor zal er vanaf 2025 weer € 509.000 beschikbaar komen ten behoeve van een lastenverlichting. Vanaf 2026 loopt dit op tot € 539.000.

2 Begroting 2024 – Bijlage 4: “Beleidskeuzes” Begroting 2024

2024 2025 2026 21. Dotatie bomenfonds 300 300 300 • De totale storting over de periode 2016 t/m 2022 bedraagt €3.100.000 • De totale onttrekking over de periode 2016 t/m 2023 was begroot op € 2.900.000 • De totale werkelijke onttrekking in de periode 2016 t/m 2022 zijn: € 151.242

2027 0

De afgelopen jaren is er dus substantieel minder dan verwacht onttrokken uit de bomenreserve. Dit komt doordat in de praktijk is gebleken dat tot nu toe in een lager tempo dan verwacht grote boompartijen aan (lange) lanen vervangen moesten worden. Daarbij proberen we waar mogelijk werk met werk te combineren waardoor vervangingen later in de tijd plaatsvinden. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten zijn uitgesteld en de gelden later nodig zijn dan gepland. Er is de afgelopen jaren vanuit ‘onderhoud bomen’ bijgedragen aan vervangingen bij projecten die vanuit wegen en riolering zijn geïnitieerd. Dat de vervanging van een deel van de bomen later dan gepland kan plaatsvinden betekent echter niet dat we het Lange Termijn Bomenbeheerplan willen loslaten. We vinden het voor onze toekomst van groot belang om te blijven investeren in de onze groene leefomgeving. Er is nu door bovengenoemde redenen een grote reserve ontstaan die toereikend is om, zelfs in een slecht scenario waarbij veel grote bomen tegelijk vervangen moeten worden, de kosten van vervanging te kunnen bekostigen. Dit maakt dat we het verantwoord achten om de stortingen van 2024 t/m 2026 te op 0 te zetten en in 2027 weer volgens plan 300.000 per jaar in de reserve te storten. In 2026 staat er een evaluatie van het financiële aspect van het lange termijn bomenbeheerplan gepland.

Tot die tijd volgen we het huidige plan met de aanpassing dat we in 2024, 2025, 2026 een storting niet noodzakelijk achten om de gemaakte afspraken na te kunnen komen. 2024 2025 2026 2027 25. Taakstelling Kunst & Cultuur 100 100 100 100 De taakstelling van € 100.000 per jaar is haalbaar met als mogelijke consequentie dat bepaalde initiatieven niet meer georganiseerd kunnen worden of openingstijdens van culturele activiteiten/initiatieven beperkter worden. De komende tijd wordt bekeken hoe hier precies invulling aan gegeven kan worden. Het grootste gedeelte van dit budget ligt vast in structurele subsidies. Er zijn twee grote subsidieontvangers, waarvan er één een taakstelling van 1 miljoen heeft. De overige subsidies zijn verdeeld over verschillende partijen. 2024 2025 2026 2027 30. Stelpost effecten samenleving 175 0 0 0 In de Begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor de effecten van prijsstijgingen op de samenleving voor € 350.000 per jaar. Door de indexatie is dit bedrag inmiddels opgelopen tot € 377.000 per jaar. Voor 2023 heeft deze stelpost reeds een invulling gekregen. Voor 2024 wordt gekeken naar een maatwerkoplossing en wordt voorgesteld een gedeelte van deze stelpost vrij te laten vallen tot een bedrag van € 202.000. Vanaf 2025 zal er weer € 377.000 per jaar beschikbaar komen.

3 Begroting 2024 – Bijlage 4: “Beleidskeuzes” Begroting 2024