Document · PDF

03-24RV006 Bijlage 3 - IHP 2024

Raad 23 januari 2024, gemeente ZeistBij agendapunt: Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 202416.865 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

4 4 4

* behoefte incl. Buitenkans 1 gr

GEBOUWGEGEVENS adres bouwjaar BVO werkelijk BVO fictief aantal leslokalen en extra ruimten aantal leslokalen aanwezig (cap.) aantal leslokalen gebruik aantal speellokalen aantal extra ruimten (SO/VSO)

RUIMTEBESLAG IN m² BVO

1.994 2.001 2.038

2.685 2.685 2.685

691 684 647

* behoefte incl. Buitenkans 105 m²

HOOFDGEBOUW DISLOCATIE Graaf Lodewijklaan 2 2006 2695 2685 20 interne aanpassing 2 lokalen 18+2 20 interne aanpassing 2 lokalen 18+2 20 2 2

Huidige situatie In het gebouw waren oorspronkelijk 18 groepsruimten aanwezig. Door splitsing van ruimten kunnen 20 groepen worden gehuisvest. Toekomstige situatie In het samenwerkingsverband wordt er naar gestreefd leerlingen zoveel mogelijk op de reguliere basisscholen op te vangen. Ondanks dit streven is er sprake van een lichte toename van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Daarnaast wordt één lokaal wordt gebruikt door Buitenkans. Dit is de opvang voor leerlingen die anders thuis zouden zitten. Deze leerlingen zijn nog wel op de school van herkomst ingeschreven. De leerlingen kunnen binnen het gebouw worden gehuisvest. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024 en verder: geen voorzieningen

IHP 2024

Gemeente Zeist

SPECIAAL ONDERWIJS Tobias (SBO) JAAR

23/24 27/28 38/39

LEERLING

RUIMTEBESLAG IN GROEPEN

PROGNOSE

behoefte

aanwezig

leegstand

behoefte

aanwezig

leegstand

57 57 60

4 4 4

9 9 9

5 5 5

669 669 691

1.736 1.736 1.736

1067 1067 1045

RUIMTEBESLAG IN m² BVO

HOOFDGEBOUW Prof. Lorentzlaan 16 2023 1.736 incl. gebruik zolderverdieping 1.736 10 9 4 1 1 2021 d.m.v. vernieuwbouw bestaande pand

Huidige situatie In het gebouw zijn 9 leslokalen en 5 vaklokalen aanwezig. Er is voldoende ruimte om de sboleerlingen te huisvesten. De LWOO leerlingen, die (administratief) ondergebracht zijn bij De Stichtse Vrije School (onderbouw) en bij het CCZ (bovenbouw), maken gebruik van de overige lokalen. Het schoolgebouw stamt oorspronkelijk uit 1918 en is in 2023 geheel vernieuwd met behoud van de constructie en monumentale elementen. Het gebouw inclusief de zolder, die bij de vernieuwbouw is betrokken, is 1.736 m². Door de extra m² zijn voldoende vaklokalen ten behoeve van het LWOO gecreëerd. Toekomstige situatie De leerlingen van zowel de SBO als de LWOO-leerlingen kunnen worden opgevangen binnen de eigen capaciteit. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024 en verder: geen voorzieningen

IHP 2024

Gemeente Zeist

SPECIAAL ONDERWIJS Meerklank (SO ZMLK) JAAR

LEERLINGPROGNOSE

23/24 27/28 38/39

SO ZMLK 67 67 72

GEBOUWGEGEVENS wijk adres bouwjaar bouwaard BVO werkelijk aantal leslokalen en extra ruimten aantal leslokalen aanwezig (cap.) aantal leslokalen gebruik aantal speellokalen aantal extra ruimten (SO/VSO) algehele aanpassing

RUIMTEBESLAG IN GROEPEN

RUIMTEBESLAG IN m² BVO

behoefte

aanwezig

leegstand

behoefte

aanwezig

leegstand

5 5 6

10 10 10

5 5 4

960 960 1.004

1.010 1.010 1.010

50 50 6

HOOFDGEBOUW regionaal Van Renesselaan 30A-1 1994 permanent 1.010 11 10 10 1 1 2017

Huidige situatie De SO afdeling van de school is sinds oktober 2017 gehuisvest in het Azariagebouw aan de Van Renesselaan 30A-1. Bij de in gebruikname is het opgeknapt en geschikt gemaakt voor de leerlingenpopulatie van Meerklank. Er is voldoende ruimte beschikbaar om de leerlingen van SO De Meerklank te huisvesten. Toekomstige situatie Met de huisvesting van de SO-afdeling in het Azariagebouw is voor Meerklank een toekomstbestendige huisvestingssituatie gerealiseerd. Voor het gymnastiekonderwijs moeten de leerlingen vervoerd worden naar de Laan van Eikenstein. Bij de realisatie van de 3e Zeister Vrije School op het naastgelegen terrein wordt een gymnastieklokaal gebouwd. Hier kan de Meerklank ook gebruik van gaan maken. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024 en verder: geen voorzieningen noodzakelijk.

IHP 2024

Gemeente Zeist

SPECIAAL ONDERWIJS Meerklank (VSO ZMLK) JAAR

23/24 27/28 38/39

LEERLINGPROGNOSE

RUIMTEBESLAG IN GROEPEN

RUIMTEBESLAG IN m² BVO

VSO ZMLK

behoefte

aanwezig

leegstand

behoefte*

aanwezig

leegstand

87 88 89

12 12 13

11 11 11

-1 -1 -2

1.170 1.180 1.189

1.783 1.783 1.783

613 603 594

* incl. vaste voet van 370 m²

GEBOUWGEGEVENS wijk adres bouwjaar bouwaard BVO werkelijk BVO fictief aantal leslokalen en extra ruimten aantal leslokalen aanwezig (cap.) aantal leslokalen gebruik aantal speellokalen aantal extra ruimten (SO/VSO) verhuur/medegebruik algehele aanpassing

DISLOCATIE regionaal Laan van Eikenstein 2 1974/1991/2007/2010

permanent 1.783 1.783 13 11 11 0 1 2 lokalen aan Reinaerde 2017

DISLOCATIE regionaal Laan van Eikenstein 2 2022

tijdelijk (periode voor 5 jaar) 100 100 (los van het hoofdgebouw) 1 1 1 1 1 doelgroep Amerpoort n.v.t

Huidige situatie De VSO-afdeling is sinds augustus 2017 gehuisvest aan de Laan van Eikenstein 2. Het gebouw is op dat moment aangepast aan de eisen van de VSO afdeling van Meerklank. Toekomstige situatie Met de huisvesting van de VSO-afdeling aan de Laan van Eikenstein is voor VSO Meerklank een toekomstbestendige huisvestingssituatie gerealiseerd. Er zijn voldoende vierkante meters beschikbaar om de leerlingen te huisvesten. Bij VSO Meerklank is in 2022 een noodlokaal geplaatst voor een aantal leerlingen die een speciaal zorg-onderwijsaanbod nodig heeft en vanwege de problematiek afzonderlijk gehuisvest moet worden. De kosten zijn betaald door de gemeente en het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. De kinderen van de buitenschoolse opvang van Reinaerde voor 4/20-jarigen zijn vanaf 1-8-2022 ook gehuisvest aan de Laan van Eikenstein. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024 en verder: geen voorzieningen noodzakelijk. 2027: nader bepalen behoefte speciaal zorg-onderwijsaanbod

IHP 2024

Gemeente Zeist

SPECIAAL ONDERWIJS Dr. C.P. van Leersumschool (SO langdurig zieken en ZMOK) JAAR

23/24 27/28 38/39

LEERLING

RUIMTEBESLAG IN GROEPEN

RUIMTEBESLAG IN m² BVO

PROGNOSE

behoefte

aanwezig

leegstand

behoefte

aanwezig

leegstand

147 148 163

11 11 12

15 15 15

4 4 3

1.664 1.672 1.804

1.982 1.982 1.982

318 310 178

GEBOUWGEGEVENS adres bouwjaar bouwaard BVO werkelijk BVO fictief aantal leslokalen en extra ruimten aantal leslokalen aanwezig (cap.) aantal leslokalen gebruik aantal speellokalen aantal extra ruimten (SO/VSO)

HOOFDGEBOUW Verlengde Slotlaan 113 2014 permanent 1.882 1882 --> 1982 16 14 --> 15 14 --> 15 (gymnastieklokaal 392 m²) 2

Huidige situatie In het schoolgebouw kunnen 15 groepen worden gehuisvest en er zijn 2 extra ruimten. Dit is inclusief de inpandige aanpassingen die in 2023 gemaakt zijn. Hierdoor kan aan de nieuwe doelgroep passende huisvesting worden geboden. De capaciteit is in verband hiermee aangepast naar 15 groepen en (fictief) naar 1982 m². Toekomstige situatie Voor de langere termijn is er voldoende ruimte om de leerlingen te huisvesten.

Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024 en verder: geen voorzieningen noodzakelijk.

IHP 2024

Gemeente Zeist

SPECIAAL ONDERWIJS SO Noorderlicht en VSO Heuvelrug College (SO en VSO langdurig zieken) JAAR

LEERLINGPROGNOSE SO LZ

VSO LZ

RUIMTEBESLAG IN GROEPEN behoefte

aanwezig

23/24 145 218 42 36 27/28 147 221 42 36 38/39 168 231 46 36 * Bij behoefteberekening is gehouden met 2 x een vaste voet van 370 m²

RUIMTEBESLAG IN m² BVO

leegstand

behoefte*

aanwezig

leegstand

-6 -6 -10

4.676 4.730 5.037

4.808 4.808 4.808

132 78 -229

Huidige situatie Het Noorderlicht (SO) is sinds 2010 gehuisvest aan de Noordweg 8 en VSO Heuvelrug College maakt sinds 2017 gebruik van de Noordweg 12. Het gebouw Noordweg 8 is bij de ingebruikneming aangepast aan het speciaal onderwijs en gerenoveerd. Het gebouw aan de Noordweg 12 is door de gemeente aangekocht. De capaciteit van beide gebouwen bedraagt 4.808 m², zodat voldoende ruimte beschikbaar is om zowel de SO- als de VSO-afdeling te huisvesten. Zie echter ‘toekomstige situatie’. De totale school heeft 3 gymnastieklokalen nodig. Er is 1 gymnastieklokaal aan de Noordweg (nr. 10), maar van dit gymnastieklokaal wordt ook gebruik gemaakt door andere scholen in de buurt. Met de voorbereiding van een tweede gymnastieklokaal is onder bouwheerschap van de gemeente in 2021 gestart. Tegelijkertijd wordt het bestaande gymnastieklokaal gerenoveerd. Het derde gymnastieklokaal is/was voorzien bij de vervangende nieuwbouw van de Nije Kroost. Er zal nader worden onderzocht of realisatie van het 2e gymnastieklokaal op het perceel Noordweg 12 wel mogelijk is. Bij de vervangende nieuwbouw van Nije Kroost is de 3e gymzaal vooralsnog opgenomen. Tot de gymnastiekcapaciteit is uitgebreid worden de leerlingen vervoerd naar andere accommodaties. Toekomstige situatie De prognose loopt achter bij de daadwerkelijke ontwikkelingen.

Het SO heeft bij aanvang van het schooljaar 2023/2024 153 leerlingen; het VSO 255 leerlingen. Met interne aanpassingen kunnen de huidige leerlingen gehuisvest worden, maar de capaciteit is (meer dan) bereikt. Op basis van de verwachting van de school (150 SO-leerlingen en 278 VSO-leerlingen) zou 644 m² extra ruimte nodig zijn en bij verdere groei nog meer. Verdere groei past niet meer op de locatie. In 2042 staat Noordweg 12 op de nominatie vervangen te worden. Voorgesteld wordt de extra m² in tijdelijke bouwaard te realiseren en komend jaar nader te bepalen wat nodig is en hoe en waar dat gerealiseerd kan worden. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024: nader bepalen of en zo ja wat extra nodig is en bepalen wat nodig is en hoe en waar dat gerealiseerd kan worden 2024: uitbreiding met een 2e gymnastieklokaal incl. 1e inrichting aan de Noordweg 10 2024: renovatie van het bestaande gymnastieklokaal en nader onderzoek of 3e gymnastieklokaal op terrein Nije Kroost tot de mogelijkheden behoort 2024: tijdelijke uitbreiding schoolgebouwen met 644 m² 2024: 1e inrichting 644 m² 2035: vervangende nieuwbouw gebouw Noorderlicht 1.639 m²

IHP 2024

Gemeente Zeist

SPECIAAL ONDERWIJS Lindenhorst (VSO zeer moeilijk opvoedbare kinderen) JAAR

LEERLING

RUIMTEBESLAG IN GROEPEN

PROGNOSE

behoefte

aanwezig

leegstand

RUIMTEBESLAG IN m² BVO behoefte

aanwezig

leegstand

23/24 27/28 38/39 GEBOUWGEGEVENS adres bouwjaar BVO werkelijk BVO fictief aantal gymnastieklokalen

HOOFDGEBOUW Verlengde Slotlaan 69-71 huur 883 883 1

Huidige situatie De Lindenhorst was de voormalige jeugdinrichting. Sinds 2015 valt deze voorziening onder Jeugdzorg Plus. Onderwijshuisvesting voor deze doelgroep valt sinds 2015 ook onder de zorgplicht van de gemeente. Het aantal leerlingen kan per jaar en gedurende het jaar sterk wisselen. Het onderwijsdeel van het gebouw omvat 883 m² en een gymzaal (455 m²). De huur van het gebouw wordt uit de middelen voor onderwijshuisvesting bekostigd, alsmede de kosten voor OZB, verzekering en de klokuurvergoeding gymnastiek voor (maximaal) 8 groepen. Het Rijksvastgoedbedrijf wil de locatie herontwikkelen. Op Valkenheide in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is inmiddels een nieuwe voorziening gerealiseerd die per schooljaar 2023/2024 in gebruik is genomen. Toekomstige situatie Geen huisvesting meer voor de school in Zeist. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024 en verder: geen voorzieningen noodzakelijk.

IHP 2024

Gemeente Zeist

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS

Bij het voortgezet onderwijs blijft het aantal leerlingen relatief stabiel. Er is de komende jaren groei. De piek ligt op 6.732 leerlingen. Op de lange termijn dalend naar 6.679 leerlingen. Sommige scholen hebben te maken met groei, andere scholen een daling van het leerlingenaantal. Dit komt door de extrapolatie van de trend van de afgelopen jaren. De aanmeldingen in relatie tot de ruimte die de scholen hebben, zal bepalend zijn voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerlingaantallen per school. Het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs was op 1-10-2022 6.602. Dit is 88 leerlingen meer dan een jaar eerder. school

locatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

OLZ en OVMZ

Blikkenburgerlaan

1482

1443

1448

1459

1469

1467

1468

1470

1469

1473

1471

1476

1485

Jordan - Montessori Lyceum Utrecht

Jordanlaan

928

931

935

941

949

955

954

955

957

958

961

962

967

970

975

983

Christelijk Lyceum Zeist

Lindenlaan

1472

1510

1566

1606

1652

1663

1655

1649

1643

1636

1632

1622

1616

1606

1596

1592

Christelijk College Zeist correctie LWOO Tobias correctie bovenbouw Seyster College toe te rekenen aan CCZ

Graaf Adolflaan Prof. Lorentzlaan Graaf Adolflaan Graaf Adolflaan

364 -32 116 448

382 -32 116 466

394 -32 116 478

397 -32 116 481

399 -32 116 483

401 -32 116 485

399 -32 116 483

398 -32 116 482

397 -32 116 481

396 -32 116 480

394 -32 116 478

393 -32 116 477

392 -32 116 476

393 -32 116 477

Seyster College correctie bovenbouw Seyster College toe te rekenen aan Seyster College

Bergweg Graaf Adolflaan Bergweg

195 -116 79

194 -116 78

195 -116 79

196 -116 80

195 -116 79

194 -116 78

193 -116 77

194 -116 78

196 -116 80

De Breul

Oude Arnhemseweg

1407

1369

1340

1298

1260

1271

1267

1266

1265

1264

1263

1259

1257

1252

1247

1250

Stichtse Vrije School Socrateslaan Stichtse Vrije School Prof. Lorentzlaan toe te rekenen aan Stichtse Vrije School Socrateslaan

754 -44 710

761 -44 717

769 -44 725

771 -44 727

774 -44 730

777 -44 733

774 -44 730

772 -44 728

771 -44 727

770 -44 726

771 -44 727

770 -44 726

771 -44 727

774 -44 730

780 -44 736

Totaal alle VO scholen

6602

6590

6642

6656

6688

6732

6711

6702

6696

6687

6669

6671

6652

6641

6650

6679

incl. Prof. Lorentzlaan

Bij het voortgezet onderwijs wordt voor hoofdlocaties gerekend met een vaste voet van 980 m². Voor ‘dislocaties’ met of zonder spreidingsnoodzaak hanteert Zeist een vaste voet van 550 m² omdat de dislocaties ooit als zelfstandige scholen functioneerden. Daar waar van toepassing is de capaciteit van de schoolgebouwen aangepast aan een negatieve bruto/netto-verhouding. Voor de toekenning van voorzieningen is het aantal m² bepalend. Voor de permanente ruimtebehoefte is de minimale ruimtebehoefte over een periode van 15 jaar bepalend (2024-2039).

IHP 2024

Gemeente Zeist

VOORTGEZET ONDERWIJS NUOVO Scholen (OLZ en OVMZ) JAAR 23/24 27/28 38/39

LEERLING PROGNOSE 1482 1459 1476

GEBOUWGEGEVENS adres bouwjaar terrein BVO excl. L.O. werkelijk Correctie negatieve bvo-nvo Correctie dislocatie BVO excl. L.O. fictief 10% regel BVO excl. L.O. fictief aantal gymnastieklokalen

behoefte 11.727 11.565 11.684

BVO excl. L.O. aanwezig leegstand 11.736 9 11.736 171 11.736 52

HOOFDGEBOUW Blikkenburgerlaan 2 1964/1965/1994/2013 38.626 8.624 -317 0 8.307 9.138 2

extra LWOO 334 329 332

DISLOCATIE Blikkenburgerlaan 2 1997 4.162 -183 -550 3.429 3.772 2

incl LWOO leegstand -324 -157 -280

TOTAAL

38.626 12.786 -500 -550 11.736 12.910 5

Huidige situatie Het hoofdgebouw huisvest het algemeen vormend onderwijs (avo) inclusief mavo. De dislocatie ligt op hetzelfde terrein en huisvest het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De blaashal is vervangen door semi-permanente gymnastieklokalen. Daarmee beschikt de school over 6 eigen gymnastieklokalen. Hiermee kan vanwege het sportprofiel van de school in de behoefte worden voorzien. Toekomstige situatie De school heeft voldoende ruimte. In 2029 komt het hoofdgebouw (1964) in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Daarbij zullen de uitbreidingen van de laatste jaren betrokken worden. Bij de planvorming dient rekening te worden gehouden met de status van het landgoed Schoonoord waarop de scholen gelegen zijn en de wens om voor sport een sporthal te realiseren. Dit maakt het vraagstuk complex en vraagt om een integrale benadering van de plannen in nauwe samenwerking met het schoolbestuur. Voorgesteld wordt de voorbereiding op de vervangende nieuwbouw al ruim vóór 2029 aan te vangen en daarbij ook de mogelijkheden van de behoefte aan een sporthal nabij Blikkenburg mee te nemen.

Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024: gemeentelijk onderzoek naar de mogelijkheden op Landgoed Schoonoord in het kader van de Stichtse Lustwarande in relatie tot de vervangende nieuwbouw in combinatie met sporthal nabij Blikkenburg opstarten (integrale benadering) 2029: vervangende nieuwbouw 8.624 m²

IHP 2024

Gemeente Zeist

VOORTGEZET ONDERWIJS Jordan – Montessori Lyceum Utrecht JAAR 23/24 27/28 38/39

LEERLING PROGNOSE 928 949 975

GEBOUWGEGEVENS adres bouwjaar terrein BVO excl. L.O. werkelijk Correctie negatieve bvo-nvo Correctie BVO eigendom bestuur BVO excl. L.O. fictief BVO in voorbereiding BVO na uitbreiding 10% regel BVO excl. L.O. fictief aantal gymnastieklokalen

behoefte 6.517 6.642 6.797

BVO excl. L.O. aanwezig leegstand 6.369 -148 6.369 -273 6.369 -428

HOOFDGEBOUW Jordanlaan 3 1966/1985/1995/2013 53.200 6.411 0 -42 6.369 6.369 7.006 2 x gymlokaal

extra LWOO 0 0 0

incl LWOO leegstand -148 -273 -428

TOTAAL

53.200 6.411 0 -42 6.369 0 6.369 7.006 2

Huidige situatie Door de uitbreiding van het gebouw in 2013 beschikt de school over een oppervlakte van totaal 6.369 m² exclusief m² gymnastiek. Er is voldoende ruimte om de leerlingen op te vangen. Het tekort blijft binnen de 10%. Toekomstige situatie Het bouwdeel van 1966 (6.305 m²) komt in 2031 in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Het bouwdeel van 1985 (158 m²) wordt gelijktijdig meegenomen, zodat 6.463 m² vervangen wordt, echter zonder dat het aanbouwdeel in 2013 (628 m²) vervangen wordt. Per saldo komt dan 5.835 m² en de oude gymzaal voor vervanging in aanmerking. De school staat de komende jaren voor het uitvoeren van onderhoud. Deze gelden zou de school liever inzetten voor het vervroegen van de vervangende nieuwbouw / vernieuwbouw van de school. Eén vleugel, éénlaags en langs het schoolplein aan de voorzijde, zou men graag vervangen. Dit deel is technisch aan vervanging toe. De rest van de school wil men vernieuwbouwen, omdat het grootste deel nog aan de onderwijskundige eisen van de school voldoet. 2024 zal gebruikt worden voor het uitwerken van een totaalplan in een businesscase. In 2025 zou de genoemde vleugel vervangen kunnen worden door een tweelaagse vleugel. In volgende fases kan de rest van het schoolgebouw aangepakt worden. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2025: mogelijk vervangende nieuwbouw / vernieuwbouw bouwdelen 1966 en 1985 excl.

deel 2013 (totaal 5.835 m²) + oude gymzaal.

IHP 2024

Gemeente Zeist

VOORTGEZET ONDERWIJS Christelijk Lyceum Zeist JAAR 23/24 27/28 38/39

LEERLING PROGNOSE 1472 1652 1592

GEBOUWGEGEVENS adres bouwjaar terrein BVO excl. L.O. werkelijk Correctie negatieve bvo-nvo Correctie dislocatie BVO excl. L.O. fictief BVO in voorbereiding BVO na uitbreiding 10% regel BVO excl. L.O. fictief aantal gymnastieklokalen medegebruikers/huurders

behoefte 9.890 10.979 10.616

BVO excl. L.O. aanwezig leegstand 9.631 -259 9.631 -1.348 9.631 -985

extra LWOO 0 0 0

incl LWOO leegstand -259 -1348 -985

HOOFDGEBOUW Lindenlaan 23 1922 / 1980 29.300 7.797 0 0 7.797 1.834 2023/2024 9.631 8.577 3 geen

Huidige situatie In 2015 is een uitbreiding met 1.834 m² toegekend. De plannen zijn uitgesteld en er is een gecombineerd bouwplan voor de uitbreiding gemaakt inclusief vernieuwbouw van het gedeelte uit 1984. Het monumentale bouwdeel uit 1922 blijft gehandhaafd en wordt verduurzaamd. Hierbij is rekening gehouden met de kosten om het gebouw overeenkomstig de SUVIS-eisen aan te passen. Het schoolbestuur draagt zijn deel bij vanuit de budgetten voor onderhoud en aanpassing. De bouwplannen voor de uitbreiding en de vernieuwbouw zijn in uitvoering. De bouw is gereed eind 2024/begin 2025. De verduurzaming van het 1922 deel wordt in 2024 aanbesteed. Ondanks een relatief stabiele prognose op gemeentelijk niveau wordt door het belangstellingspercentage van de afgelopen jaren veel leerlingen aan het CLZ toegerekend. De groei kan vooralsnog binnen de drempel van 10% worden opgevangen. De praktijk zal moeten uitwijzen of de groei daadwerkelijk voornamelijk bij het CLZ terecht zal komen. Toekomstige situatie Na de uitbreiding zal de school voldoende ruimte hebben om deze leerlingen wel de ruimte te bieden. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024: uitbreiding 1e inrichting 1.834 m² 2024: verduurzaming gebouwdeel 1922

IHP 2024

Gemeente Zeist

VOORTGEZET ONDERWIJS CCZ en Seyster College (bovenbouw) JAAR 23/24 27/28 38/39

LEERLING PROGNOSE 448 483 476

behoefte 5.433 5.797 5.709

BVO excl. L.O. aanwezig leegstand -638 4.795 -1.002 4.795 -914 4.795

extra LWOO 457 574 646

incl LWOO leegstand -1095 -1576 -1560

DISLOCATIE Graaf Adolflaan 4 1970 15.000 6.006 -661 -550 4.795 0 4.795 5.275 3 Praktijkschool Seijster College / kerk

Huidige situatie In het schoolgebouw zijn het Christelijk College Zeist (vmbo) en de bovenbouw van het Seyster College (praktijkonderwijs) gehuisvest. De locatie aan de Bergweg 97 zal beschikbaar blijven voor de onderbouw van het praktijkonderwijs. De leerlingenaantallen zijn inclusief de bovenbouw van het Seyster College (+116) en exclusief de bovenbouw LWOO stroom van de Tobiasschool (- 32) die aan de Lorentzlaan zijn ondergebracht. Op basis van het fictief vastgestelde BVO is er een tekort dat de drempel van 10% te boven gaat. In hoeverre dat kan worden opgevangen binnen het vastgesteld negatieve bruto/netto-verhouding is onderwerp van gesprek. Mogelijk kunnen maatregelen getroffen worden op deze m² effectief in te zetten. Mogelijk kan ook wat extra worden opgevangen aan het Seyster College aan de Bergweg. Op dit moment ervaart de school wel krapte, maar kunnen alle leerlingen nog gehuisvest worden. Ook gezien de geplande nieuwbouw / vernieuwbouw is de vraag of (permanente) uitbreiding op dit moment verstandig is. Bij CCZ/SC en ook andere scholen in Kerckebosch bestaat behoefte aan ruimte voor bewegingsonderwijs. De 2 bestaande gymnastieklokalen van het CCZ en de twee lokalen in de accommodatie Binnenbos zitten vol. Binnen het bestemmingplan wordt een derde gymnastieklokaal gebouwd. Met de bouwvoorbereidingen is gestart. Planning van de uitvoering is 2023/2024.

Toekomstige situatie 2024 zal gebruikt worden om scenario’s uit te werken hoe met de situatie kan worden omgegaan. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024: scenario’s uitwerken over toekomstscenario’s CCZ 2035: vervangende nieuwbouw ca.6.300 m²

IHP 2024

Gemeente Zeist

VOORTGEZET ONDERWIJS Seyster College (onderbouw) JAAR 23/24 27/28 38/39

LEERLING PROGNOSE 79 79 78

GEBOUWGEGEVENS adres bouwjaar BVO excl. L.O. werkelijk Correctie negatieve bvo-nvo Correctie dislocatie BVO excl. L.O. fictief BVO in voorbereiding BVO na uitbreiding 10% regel BVO excl. L.O. fictief aantal gymnastieklokalen

behoefte 1.264 1.264 1.252

BVO excl. L.O. aanwezig leegstand 1.446 182 1.446 182 1.446 194

extra LWOO 0 0 0

incl LWOO leegstand 182 182 194

HOOFDGEBOUW Bergweg 97 1954/2008 1.446 0 0 1.446 0 1.446 1.591

Huidige situatie De onderbouw van de praktijkschool het Seyster College is gehuisvest aan de Bergweg 97. Het aantal leerlingen in de onderbouw ligt tussen de 80-100 leerlingen. Het gebouw is oorspronkelijk uit 1954, maar is in 2008 uitgebreid en volledig gerenoveerd. Bij de behoefteberekening is ook voor deze locatie rekening gehouden met de volledige vaste voet van 306 m² voor praktijkonderwijs. De ruimtebehoefte dient daarom genuanceerd te worden. Doordat ook in het CCZ praktijkonderwijs leerlingen worden gehuisvest, zijn ook praktijkruimten daar in gebruik. Toekomstige situatie In 2033 komt het gebouw in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Gezien de kwaliteit en monumentale uitstraling van het gebouw zal te zijner tijd in overleg met het bestuur bezien worden of dat de beste oplossing is. Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2033: vervangende nieuwbouw of andere oplossing

IHP 2024

Gemeente Zeist

VOORTGEZET ONDERWIJS KSG De Breul JAAR 23/24 27/28 38/39

LEERLING PROGNOSE 1407 1260 1247

BVO excl. L.O. behoefte aanwezig leegstand 9.426 10.427 1.001 8.544 10.427 1.883 8.466 10.427 1.961

HOOFDGEBOUW Arnhemse Bovenweg 98 1953/1980/1991/2013 60.000 10.427 0 0 10.427 10.427 11.470 4

extra LWOO 0 0 0

incl LWOO leegstand 1001 1883 1961

TOTAAL

60.000 10.427 0 0 10.427 0 10.427 11.470 4

Huidige situatie Het gebouw heeft een oppervlakte van 10.427 m². Er is voldoende ruimte. Volgens de basisregels van de verordening komt het bouwdeel uit 1953 in aanmerking voor vervangende nieuwbouw; het bouwdeel van 1980 voor renovatie. Het SHP kent de mogelijkheid maatwerk toe te passen bij gebouwen uit samengestelde bouwjaren. Uit onderzoek is gebleken dat renovatie (of vernieuwbouw) van het bouwdeel uit 1980 duur is en niet het gewenste / noodzakelijke resultaat oplevert. De Breul heeft een businesscase uitgewerkt. Daarbij wordt het bouwdeel uit 1953 gehandhaafd en verduurzaamd en het bouwdeel uit 1980 vervangen. Het schoolbestuur draagt zijn deel bij vanuit de budgetten voor onderhoud en aanpassing. De plannen worden gefaseerd uitgevoerd. Het plan is dat wordt gebouwd in een campus model. Dit beperkt het aantal tijdelijke lokalen tijdens de bouw. 3 gymnastieklokalen worden vervangen door een sporthal, die tevens gebruikt kan worden voor zaalhockey door Phoenix. Het gebouwdeel uit 1953 wordt verduurzaamd. Toekomstige situatie Verduurzaming bouwdeel 1953 en vervangende nieuwbouw bouwdeel 1980. Totale omvang te handhaven delen en bouwplan 10.427 m². Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024: sloop en asbestsanering 2024: vervangende nieuwbouw 1980 deel onderwijs + gymnastieklokalen door sporthal 2025: verduurzaming 1954

IHP 2024

Gemeente Zeist

VOORTGEZET ONDERWIJS Stichtse Vrije School JAAR 23/24 27/28 38/39

LEERLING PROGNOSE 710 730 730

behoefte 5.256 5.376 5.376

BVO excl. L.O. aanwezig leegstand 5.304 48 5.304 -72 5.304 -72

HOOFDGEBOUW Socrateslaan 24 1940/1954/1989/1994/2007 20.000 4.710 -44 0 4.666 638 5.304 5.133 2

extra LWOO 0 0 0

incl LWOO leegstand 48 -72 -72

TOTAAL

20.000 4.710 -44 0 4.666 638 5.304 5.133 2

Huidige situatie Het huidige aantal leerlingen, exclusief de leerlingen van de onderbouw van de Tobiasstroom die aan de Prof. Lorentzlaan gehuisvest zijn, geeft een tekort van 638 m² ten opzichte van de beschikbare capaciteit van het schoolgebouw en voor de lagere termijn. Gezien het bouwjaar van de school bestaat ook aanspraak op vervangende nieuwbouw voor het oudste gedeelte van het schoolgebouw. De school wenst dit gedeelte te handhaven. Er wordt een plan uitgewerkt om het schoolgebouw (fasegewijs) uit te breiden, te vernieuwbouwen en te verduurzamen. Met de voorbereiding is in 2023 een aanvang gemaakt. De uitbreiding voor 638 m² en de vernieuwbouw is op het Programma 2023 opgenomen. Begin 2024 wordt de aanbesteding van de uitbreiding verwacht. De vernieuwbouw / verduurzaming volgt direct daarna. Toekomstige situatie De situatie blijft volgens de prognose redelijk stabiel. Omdat het tekort de 10% van de capaciteit overstijgt, bestaat aanspraak op uitbreiding met 638 m². De werkzaamheden worden fasegewijs uitgevoerd. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan de ventilatiemogelijkheden.

Te plegen huisvestingsvoorzieningen 2024: uitbreiding 638 m² + vernieuwbouw 2024: uitbreiding 1e inrichting 638 m²

IHP 2024

Gemeente Zeist

GYMNASTIEKONDERWIJS Overzichtskaart scholen en gymnastiekgebouwen met een straal van 300m¹

IHP 2024

Gemeente Zeist

Al enige jaren wordt geconstateerd dat de capaciteit aan accommodaties voor bewegingsonderwijs te krap bemeten is. Dit heeft verschillende oorzaken: • De capaciteit is niet altijd aanwezig op de plek waar de behoefte zich voor doet o Sommige scholen moeten gebruik maken van verder weg gelegen gymnastieklokalen. Dit brengt niet alleen vervoerskosten met zich, maar gaat ook ten koste van lestijd. • De capaciteit van 26 klokuur per gymnastieklokaal is niet altijd te benutten o Een deel van de scholen werkt met een continurooster o Inzetbaarheid van (part-time) vakleerkrachten ➢

Knelpunten gymnastieklocaties

Gymnastieklokaal Bisonpark De scholen rondom Bisonpark zijn SBO Tobiasschool en Het Spoor met een behoefte van 31,536 klokuur. De capaciteit is te beperkt. Nu wordt het tekort van Het Spoor opgevangen in het (te) kleine gymnastieklokaal aan de Slotlaan 330. Dit gebouw wordt echter gesloopt. De bestemmingplanmogelijkheden van Bisonpark zijn beperkt om daar uit te breiden

Gymnastieklokaal Jagerlaan De scholen rondom dit gymnastieklokaal zijn De Hoeksteen, Damiaan Centrum en de Zeister Schoolvereeniging. Ook de 3e locatie van de Zeister Vrije School, die tijdelijk aan de Bergweg gehuisvest is, bevindt zich op loopafstand. Er is alleen capaciteit om De Hoeksteen en Damiaan Centrum ruimte te bieden. Gymnastieklokaal/lokalen Noordweg Het gymnastieklokaal ligt tussen het Noorderlicht en het Heuvelrug College. Ook de Nije Kroost ligt op loopafstand van dit gymnastieklokaal. Voor de scholen zijn eigenlijk 3 gymnastieklokalen nodig. Nu wordt door Heuvelrug College gebruik gemaakt van de Laan van Vollenhove en sporthal Dijnselburg. De leerlingen worden met bussen vervoerd. Er is een tweede gymnastieklokaal gepland, maar ook dan blijft er een tekort. Gymnastieklokalen Binnenbos In Kerckebosch zijn drie basisscholen (Damiaan, Openbare Montessorischool Kerckebosch en de Kerckeboschschool) en de SBO De Stuifheuvel met een totale behoefte van 3 gymnastieklokalen. Binnenbos heeft 2 gymnastieklokalen.

IHP 2024

Gemeente Zeist

➢

Knelpunten scholen

Benaderd vanaf de scholen zien we de volgende knelpunten: Zeister Vrije Scholen De Zeister Vrije Scholen zijn nu deels aangewezen op verder weg gelegen gymzalen en vervoer. Er bestaat voor deze scholen behoefte aan gymnastiekruimte op loopafstand. Heuvelrug College en Noorderlicht Beide scholen zijn gelegen aan de Noordweg. Tussen beide scholen ligt één gymzaal. Er ligt een plan om een 2e gymnastieklokaal te bouwen, maar ook dan is er nog een tekort Oud Zandbergen In Huis ter Heide is geen gymnastiekaccommodatie aanwezig. Gezien de behoefte is het voor onderwijs alleen niet lonend om een accommodatie re realiseren. De Meerklank (SO) Ook deze school heeft geen accommodatie op loopafstand. De doelgroep is afhankelijk van vervoer naar de gymzaal aan de Laan van Eikenstein. ➢

Oplossingen

Reeds voorzien Bouw 2e gymnastieklokaal Noordweg Dit biedt nog maar deels een oplossing. Voor het restant zal de ruimte elders zo efficiënt mogelijk ingeroosterd worden. Nieuw te bouwen gymnastieklokaal Van Renesselaan 30A-3 Bij de nieuwbouw van de 3e Zeister Vrije School aan de Van Renesselaan is al een gymnastieklokaal voorzien. Hiermee kan ook in behoefte van SO De Meerklank worden voorzien. Nieuw te bouwen gymnastieklokaal Slotlaan 330 Voorgesteld wordt om bij de vervanging van Slotlaan 330 ook een volwaardig gymnastieklokaal te bouwen. Hiervan kunnen na realisatie Het Spoor en de Zeister Schoolvereeniging gebruik maken. Dit heft het tekort bij Bisonpark en Jagerlaan op. Als tijdelijke oplossing zal voorafgaande aan de plaatsing van de tijdelijke huisvesting voor Het Spoor alvast een speellokaal (als onderdeel van de tijdelijke huisvesting) worden neergezet, zodat de onderbouwgroepen daar nog bewegingsonderwijs kunnen krijgen. Nog te plannen Aankoop gymnastieklokaal Helicon / andere oplossing op loopafstand Aankoop en aanpassen van het gymnastieklokaal van Helicon (Socrateslaan) kan een oplossing bieden voor de Zeister Vrije Scholen aan de Socrateslaan en de Burg. Van Tuyll-laan. Er is dan geen vervoer meer nodig naar de Laan van Vollenhove en andere accommodaties. De gymzaal van Helicon is nu nog in gebruik door de Stichtse Vrije School als onderwijsruimte.

Eerst zal de uitbreiding van de Stichtse Vrije School gereed moeten zijn. Verder is de vraag of de gymzaal van Helicon een goede oplossing is. Het gebouw en terrein zal eerst aangekocht

IHP 2024

Gemeente Zeist

moeten worden. De gymzaal is bovendien uit 1982 en zal op zijn minst zeer uitgebreid gerenoveerd moeten worden. Er zijn geen kleed- en doucheruimtes en ook geen eigen nutsaansluitingen of verwarming. De afmetingen van de zaal zijn te klein. Het bestemmingsplan staat geen uitbreiding toe, het huidige gebouw staat al op de rooilijn van het bestemmingsplan en wordt omgeven door bomen. Ook de hoogte voldoet niet. Het terrein is niet te bereiken voor sloop, bouw en hulpdiensten; er leidt alleen een voetpad naar de gymzaal. Het realiseren van een goede verbinding lijkt niet mogelijk. Dit zal ook problemen geven met het aanvragen van eigen nutsvoorzieningen. De gymzaal is verdiept aangelegd ongeveer anderhalve meter onder maaiveld, waarbij geen isolatie is toegepast. Dit betekent dat verduurzaming van het gebouw maar zeer beperkt mogelijk is. Ook zal er een talud uitgegraven moeten worden om een nieuwe entree te realiseren. Waarschijnlijk zit er asbest in het gebouw en is de grond vervuild door de smidse. Wellicht is het mogelijk om naast de gymzaal van de Stichtse Vrije school een nieuwe neer te zetten voor het basisonderwijs. Extra gymnastieklokaal bij de Noordweg of de Nije Kroost. Behalve voor de Nije Kroost zou dit gymnastieklokaal ook ingezet kunnen worden voor gebruik door het Heuvelrug College en Noorderlicht.

IHP 2024

Gemeente Zeist

PROGRAMMA 2024 / PLANNING TOT EN MET 2027 / VOORZIENINGEN TOT EN MET 2039 Op grond van het voorgaande kan een Programma samengesteld worden van de te plegen voorzieningen in 2024 (= start bouw in 2024): oplevering

PROGRAMMA 2024

2024

Het Spoor

sloopkosten Stationslaan 3

2024

Het Spoor

verhuiskosten naar tijdelijke huisvesting

2026

Het Spoor

vervangende nieuwbouw tbv 1.825 m² (excl. voorbereidingskrediet) excl. sloopkosten

2026

Montessori, Sumatralaan

voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw 1.226 m²

2025

Wegwijzer

vervangende nieuwbouw tbv 1.170 m² - excl. voorbereidingskrediet

2025

Wegwijzer

vervangende nieuwbouw tbv BSO deel 104 m²

2025

Wegwijzer

vervangende nieuwbouw tbv inclusie en taalklas 230 m²

2025

Al Amana

uitbreiding met 431 m² -/- bedrag inpandige uitbreiding (66 m²); rest uitpandig 365 m² (-/- vbrkrediet)

2027

Nije Kroost

voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw incl. verwachte groei Utrechtseweg vlp 12 gr = 1.590 m²

2027

Heuvelrug College / Nije Kroost

nieuwbouw 3e gymnastieklokaal Noordweg 12 / Nije Kroost - voorbereidingskrediet

2024

Pirapoleon

huur Dorpshuis t.b.v. 7e groep

2024

Heuvelrug College

tijdelijke uitbreiding 644 m²

2023

Heuvelrug College

uitbreiding 644 m² 1e inrichting

2025

Noordweg 2e gymnastieklokaal

nieuwbouw 2e gymnastieklokaal Noordweg 10 (NB krediet 2011 € 775.657)

2025

Noordweg 2e gymnastieklokaal

aanpassingen terrein rondom gymnastieklokaal Noordweg

2025

Noordweg renovatie 1e gymzaal

renovatie 1e gymnastieklokaal Noordweg 10

2026

Stichtse Vrije School

uitbreiding 638 m²

2025

Stichtse Vrije School

uitbreiding 638 m² 1e inrichting

2026

Stichtse Vrije School

vernieuwbouw delen uit 1940 en 1950 3.798 m² (- € 420.000 SUViS)

2024

Christelijk Lyceum Zeist

uitbreiding 1834 m² 1e inrichting

2025

Christelijk Lyceum Zeist

Verduurzaming oudbouw 1922

2024

De Breul

sloopkosten

2024

De Breul

asbestsanering

2026

De Breul

vervangende nieuwbouw onderwijsdeel 1980 inclusief sporthal ter vervanging 3 gymnastieklokalen

2026

gymnastieklokalen (algemeen)

uitbreiding gymnastieklokalen

2026

gymnastieklokalen (algemeen)

1e inrichting gymnastieklokaal

2025

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

prijspeil 2024 BDB

Totaal 2024

200.000,00 28.000,00 6.157.150,53 250.000,00 4.210.352,59 325.224,70 719.246,94 1.568.721,27 450.000,00 150.000,00 10.000,00 1.722.717,80 121.427,47 1.483.923,12 135.555,49 680.274,54 2.802.485,08 131.271,52 11.907.798,26 377.354,17 4.051.048,37 870.208,12 300.850,68 24.118.608,86 2.033.030,18 66.795,22 6.123.586,32 70.995.631,25

voorbereidingskrediet

-500.000,00 -270.000,00

-130.000,00

-1.413.900,00 -114.000,00 -572.900,00 -650.000,00 -420.000,00 -546.032,00

-450.000,00

-5.066.832,00

excl. vbrkrediet 200.000,00 28.000,00 5.657.150,53 250.000,00 3.940.352,59 325.224,70 719.246,94 1.438.721,27 450.000,00 150.000,00 10.000,00 1.722.717,80 121.427,47 70.023,12 21.555,49 107.374,54 2.152.485,08 131.271,52 11.487.798,26 377.354,17 3.505.016,37 870.208,12 300.850,68 23.668.608,86 2.033.030,18 66.795,22 6.123.586,32 65.928.799,25

De totale investeringen bedragen € 71 miljoen. De start van de investeringen staan gepland in 2024. De uitvoering van de grote investeringen zullen ook na 2024 doorlopen. De uitgaven zullen niet allemaal in 2024 gedaan worden, maar naar de stand van zaken in het bouwproces betaalbaar worden gesteld. Activering van de kredieten vindt plaats als de bouw van de voorziening gereed is. Dit betekent dat de lasten pas vanaf 2025/ 2026 / 2027 gaan lopen. In de eerste kolom is het geplande opleverjaar weergegeven. Sloop- en verhuiskosten zullen niet geactiveerd worden, evenals huur van accommodaties. Deze kosten zullen rechtstreeks uit de reserve onderwijshuisvesting worden gedekt.

IHP 2024

Gemeente Zeist

Vanaf 2025 tot en met 2027 staan de volgende huisvestingsvoorzieningen gepland: Programma jaar planning 2025 - 2027

start kap.last

2025

Montessori, Sumatralaan

vervangende nieuwbouw 1.221 m² incl. sloopkosten - minus voorbereidingskrediet

2027

2025

Montessori, Sumatralaan

sloopkosten

2024

2025

Montessori, Sumatralaan

verhuiskosten naar tijdelijke huisvesting

2024

2025

Montessori, Griffenstein

renovatie tbv 1.010 m²

2027

2025

Montessori, Griffenstein

2027

2025

Nije Kroost

uitbreiding 302 m² sloopkosten Kroostweg

2025

Nije Kroost

verhuiskosten naar tijdelijke huisvesting

2024

2025

Nije Kroost

vervangende nieuwbouw incl. verwachte groei Utrechtseweg vlp 12 gr = 1.590 m² omvang nader bepalen

2028

2025

Nije Kroost

verhuiskosten naar vervangende nieuwbouw

2027

2025

3e locatie ZVS

sloop Rafaëlgebouw en verhuiskosten naar nieuwbouw

2024

2025

3e locatie ZVS

10 gr = 1.360 m² + meerkosten ontwerp en parkeer- en verkeersmaatregelen

2028

2025

3e locatie ZVS / BSO 150 m²

nieuwbouw tbv BSO deel 150 m²

2028

2025

3e locatie ZVS / Meerklank

gymnastieklokaal Van Renesselaan 30A-3

2028

2025

3e locatie ZVS / Meerklank

1e inrichting gymnastieklokaal

2028

2025

Pirapoleon

huur Dorpshuis t.b.v. 7e groep

2025

uitbreiding 7e groep (175 m²) excl. voorbreidingskrediet

2027

2025

Pirapoleon Heuvelrug College / Nije Kroost

nieuwbouw 3e gymnastieklokaal Noordweg 12 / Nije Kroost (minus voorbereidingskrediet)

2028

2025

Heuvelrug College / Nije Kroost

1e inrichting gymnastieklokaal

2028

2025

De Breul

verduurzaming gebouwdeel 1954

2027

2025

Hoeksteen, Jagerlaan

renovatie tbv 1.230 m²

2027

2025

Damiaan, Rozenstr.

renovatie tbv 1.410 m²

2027

2025

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2026

2024

ZVS Socrateslaan

renovatie tbv 1.475 m²

2028

2026

Het Spoor

verhuiskosten naar vervangende nieuwbouw

2026

gymnastiek + BSO ruimte (BSO tegen kostendekkende huur)

2028

2026

Slotlaan 330 Slotlaan 330

1e inrichting gymnastieklokaal

2028

2026

Montessori, Sumatralaan

verhuiskosten naar vervangende nieuwbouw

2026

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2028

2027

Kameleon

uitbreiding 245 m²

2029

2027

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2029

IHP 2024

Gemeente Zeist

Voorzieningen vanaf 2028 Programma jaar PLANNING vanaf 2028 en verder

start kap.last

2028

Oud Zandbergen

renovatie tbv 1.588 m²

2030

2028

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2030

2029

OLZ

verv.nwb tbv 9.261 m² (inclusief 3 gymnastieklokalen)

2031

2029

OLZ

sloop- en verhuiskosten

2029

Kerckeboschschool

renovatie tbv 1.307 m²

2031

2029

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2031

geen voorzieningen gepland

2030 2030

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2031

Jordan Montessori Lyceum Utrecht

verv.nwb tbv 6.463 m² (behoudens uitbreiding 2013 van 628 m²) + 1 gymnastieklokaal

2033

2031

Jordan Montessori Lyceum Utrecht

sloop- en verhuiskosten

2031

De Breul

renovatie deel uit 1991 tbv 550 m²

2033

Stichtse Vrije School

renovatie tbv 1.346 m² delen uit 1989 en 1994

2033 2033

2031

Damiaan, Leliestr.

renovatie tbv 645 m²

2031

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2032

Ichthus, De Genestetlaan

renovatie tbv 1.725 m²

2034

2032

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2034

2033

Seyster College, Bergweg 97

tbv 1.446 m² (op 40 jaar gelaten vanwege status van het gebouw)

2035

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2035

2031

2033

IHP 2024

Gemeente Zeist

2034

Rehoboth, GvdV laan

vervangende nieuwbouw tbv 700 m²

2036

3034

Rehoboth, GvdV laan

sloop- en verhuiskosten

2034

Ichthus, Nic. Beetslaan

vernieuwbouw ivm monumentenstatus

2036

2034

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2036

2035

ZVS, Van Tuyll-laan

vervangende nieuwbouw tbv 1.130 m²

2037 2035

2035

ZVS, Van Tuyll-laan Christelijk College Zeist

sloop- en verhuiskosten vervangende nieuwbouw tbv 6.300 m² + 2 gymnastieklokalen

2037

2035

Noorderlicht

vervangende nieuwbouw 1639 m²

2037

2035

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2037

2035

geen voorzieningen gepland

2036 2036

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2037

Op Dreef

vervangende nieuwbouw tbv 1.475 m²

2039

2037

Op Dreef

sloop- en verhuiskosten

2037

Zeister Schoolvereeniging

vervangende nieuwbouw tbv 1.475 m²

2039

2037

Zeister Schoolvereeniging

sloop- en verhuiskosten

2037

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2039

2038

Comenius

vervangende nieuwbouw tbv 2.025 m²

2040

2038

Comenius

sloopkosten

2038

Comenius

verhuiskosten

2038

Op Dreef

verhuiskosten

2038

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2040

2039

De Sluis

vervangende nieuwbouw tbv 2.025 m²

2041

De Sluis

sloop- en verhuiskosten

2039

alle scholen

stelpost locatiegebonden kosten en netcongestie

2041

3039 2039

IHP 2024

Gemeente Zeist

FINANCIELE GEVOLGEN De financiële paragraaf wordt in 3 onderdelen ingedeeld. Ten eerste word het financiële effect van het SHP 2024 op de kapitaallasten weergegeven. Ten tweede wordt het voorstel om de reserve onderwijshuisvesting in te zetten ter dekking van incidentele lasten toegelicht. Tot slot worden de financiële risico’s benoemd in deze financiële paragraaf. Kapitaallasten De aanpassing van de normbedragen op basis van BDB en het opnemen van locatie-gebonden kosten in de financiële verordening, leidt tot een toename van de kapitaallasten van onderwijshuisvesting. Daarnaast is de investeringsplanning herijkt tijdens het opstellen van het SHP. Op basis van de investeringsplanning zullen de kapitaallasten ook in de jaren na 2027 toenemen. Ondanks de gemaakte stappen in de geactualiseerde planning SHP 2024, blijft het lastig te voorspellen wat de exact benodigde kapitaallasten in 2028 en verder zijn. Daarnaast is dit bijvoorbeeld ook afhankelijk van de indexatie(s) en een eventuele bijstelling van de aanname 10% locatie gebonden kosten Inzet reserve onderwijshuisvesting Binnen onderwijshuisvesting worden ook incidentele lasten gemaakt. Het gaat hierbij zaken zoals sloop- en verhuiskosten, asbestsanering en extra projectbegeleiding.

In het SHP 2024 is ook de planning voor de incidentele lasten geactualiseerd en voorgesteld wordt om de reserve in te blijven zetten om deze incidentele lasten uit de reserve te dekken. Dit type incidentele lasten werden in voorgaande jaren ook uit de reserve gedekt en dat binnen het huidige beleid met betrekking tot de reserve onderwijshuisvesting. De reservestand is op basis van de huidige begroting € 6.268.000 per 1 januari 2024 en de verwachting is dat dit toereikend is om deze kosten te financieren. Financiële risico’s: • Ondanks de slag die al is gemaakt naar een (meer) realistische planning in het IHP 2024, blijft het risico bestaan, dat de kapitaallasten afwijken van de geraamde kapitaallasten. Door de jaarlijkse actualisatie van het IHP kan worden bijgestuurd. • Waar locatie gebonden kosten zich zullen voordoen is niet met zekerheid te zeggen. Locatie gebonden kosten zijn daarom gebaseerd op een voorzichtige aanname van maximaal 10%. In de ramingen is deze 10% over de investeringen met betrekking op nieuwbouw en uitbreidingen berekent en dus niet over inrichtingskosten en éénmalige exploitatielasten. Het risico is hier wederom dat er meer kapitaallasten worden geraamd dan benodigd in de meerjarenbegroting.

IHP 2024

Gemeente Zeist

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13555779/1