03-23RV060# Bijlage 3 BGW 2023030 2e Berap 2023 Effect op saldo
Tekst van het document
Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2023
Gemeenteraad
Provincie Utrecht Nummer Datum
2023030 9 augustus 2023
Wijziging behoort bij CV-nummer: RV-nummer: Omschrijving: 2e Berap 2023 effect op saldo Nadere toelichting Deze begrotingswijzigng betreft de verwerking van de meldingen uit de tweede Bestuursrapportage 2023, die een effect hebben op het saldo van de meerjarenbegroting.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:
griffier
B&W
Commissie
Raadsbesluit
voorzitter
Verzonden GS
Verwerkt
geprint 02-10-23
Begrotingswijziging Raad nr 2023030 09-aug-23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma
Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma
Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma
2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
250.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
424.074
851.900
22.000
175.811
41.938
175.811
41.845
175.811
19.752
175.811
424.074
851.900
22.000
175.811
41.938
175.811
41.845
175.811
19.752
175.811
-
535.000
-
442.753
-
442.753
-
442.753
-
442.753
-
535.000
-
442.753
-
442.753
-
442.753
-
442.753
Wonen op maat Wijziging autorisatie programma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma
300.000
400.000
300.000
-
300.000
-
300.000
-
300.000
-
300.000
400.000
300.000
-
300.000
-
300.000
-
300.000
-
626.998
284.172
219.772
541.936
219.772
541.936
219.772
541.936
219.772
441.936
626.998
284.172
219.772
541.936
219.772
541.936
219.772
541.936
219.772
441.936
390.000
-
-
355.711
301.220
645.711
11.169
355.711
11.118
355.711
390.000
-
-
355.711
301.220
645.711
11.169
355.711
11.118
355.711
-
32.000
-
29.211
-
29.211
-
29.211
-
29.211
-
32.000
-
29.211
-
29.211
-
29.211
-
29.211
-
197.000
25.000
221.000
20.000
221.000
20.000
221.000
20.000
221.000
-
197.000
25.000
221.000
20.000
221.000
20.000
221.000
20.000
221.000
-
1.222.510
161.472
1.179.381
163.883
1.179.381
163.739
1.101.382
163.596
Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma
Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma
Levendige economie Wijziging autorisatie programma
Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma
10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma
1.280.153 1.280.153
Totaal
3.271.225
2.300.072
1.222.510
161.472
1.179.381
163.883
1.179.381
163.739
1.101.382
163.596
1.789.282
1.927.894
2.062.311
2.220.305
1.772.167
1.930.161
1.672.024
1.830.018
2028 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen -
-
-
-
19.660
175.811
19.660
175.811
-
442.753
-
442.753
-
-
-
-
300.000
-
300.000
-
219.772
441.936
219.772
441.936
11.067
355.711
11.067
355.711
-
29.211
-
29.211
20.000
221.000
20.000
221.000
1.101.381
163.452
1.101.381
163.452
1.671.880
1.829.874
Begrotingswijziging Raad nr 2023030 09-aug-23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma
Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma
2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
561.397
62.464
128.744
67.923
128.744
67.923
128.744
67.923
128.744
67.923
561.397
62.464
128.744
67.923
128.744
67.923
128.744
67.923
128.744
67.923
-
2.211
5.762
3.928
3.454
3.928
3.454
3.928
3.454
3.928
-
2.211
5.762
3.928
3.454
3.928
3.454
3.928
3.454
3.928
8.463
343.056
8.580
-
8.580
-
8.580
-
8.580
-
8.463
343.056
8.580
-
8.580
-
8.580
-
8.580
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46.216
248.520
42.580
393.013
42.580
393.013
42.580
393.013
42.580
393.013
Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma
Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma
2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
-
Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma
Wonen op maat Wijziging autorisatie programma
2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
46.216
248.520
42.580
393.013
42.580
393.013
42.580
393.013
42.580
393.013
Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma
6.670
-
7.003
-
7.003
-
7.003
-
7.003
-
6.670
-
7.003
-
7.003
-
7.003
-
7.003
-
Levendige economie Wijziging autorisatie programma
40.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
196.000
-
213.000
-
213.000
-
213.000
-
213.000
-
196.000
-
213.000
-
213.000
-
213.000
-
213.000
25.629
379.794
33.211
362.720
33.211
362.720
33.211
362.720
33.211
Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma
10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma
Totaal
1.186.286 1.186.286
25.629
379.794
33.211
362.720
33.211
362.720
33.211
362.720
33.211
1.849.032
877.880 1
572.463
711.075 -
553.081
711.075 -
553.081
711.075 -
553.081
711.075 -
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal
2028 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen -
-
-
-
128.744
67.923
128.744
67.923
3.454
3.928
3.454
3.928
8.580
-
8.580
-
-
-
-
-
42.580
393.013
42.580
393.013
7.003
-
7.003
-
-
-
-
-
-
213.000
-
213.000
362.720
33.211
362.720
33.211
553.081
711.075 -
controlegetal