03-21RV052# Bijlage 3 Wensen nieuw beleid kadernota 2022

Bijlage 3: gewenst nieuw beleid benoemd bij de kadernota 2022 In de kadernota 2022 zijn een aantal wensen voor nieuw beleid opgenomen voor 2022 en verder. Deze zijn bij de kadernota niet gehonoreerd vanwege gebrek aan financiële ruimte. Nu er meer helderheid bestaat over het meerjarig financieel perspectief, wordt voorgesteld deze beleidswensen niet te honoreren. Huis van Democratie en Dienstverlening Totaal

2022 -110

2023 -60

2024 -10

2025 -10

Binnensport, oplossen structurele tekorten Om de ‘binnensport op orde’ te krijgen dienen we nog boven de € 215.000, die onder de knelpunten is opgenomen, nog € 185.000 op te nemen in de begroting. Naast de meest noodzakelijke investeringen kunnen we hiermee ook werken aan verbeteringen en een eerste stap maken in verduurzaming. 2022 2023 2024 2025 -185 -185 -185 Totaal -185 Masterplan binnensport (naast het knelpunt) We geven de komende jaren uitwerking aan een routekaart voor de binnensportaccommodaties. Om tot toekomstbestendigheid te komen gaan we na uitvoering van fase 1 ("basis op orde") verder uitvoering geven aan de ontwikkelagenda, meer concreet de fases 2 en 3. Met enkele doelgerichte investeringen kan worden voldaan aan de toekomstige behoefte en wensen vanuit de binnensport. Het betreffen investeringen bij Blikkenburg/Schoonoord en op Dijnselburg. 2022 2023 2024 2025 Totaal 0 0 0 pm Continuering subsidie SamenOplopen De reguliere exploitatie van Samen Oplopen Zeist wordt voor een groot deel gefinancierd door de gemeente Zeist. Voor additionele projecten (zoals co-financiers project ‘Start Kansrijk’ en activiteiten of middelen voor de doelgroep) zoekt Samen Oplopen regelmatig externe financiering. Samen oplopen rekent een vast bedrag per traject. Hiervoor wordt er 52 weken begeleiding geboden aan een gezin.

Op basis daarvan maakt de gemeente jaarlijks afspraken met Samen Oplopen om een groot aantal van deze koppelingen te subsidiëren. Voor 2020 ging dit om 90 koppelingen. De subsidiering van Samen Oplopen hangt voor het grootste deel af van het preventiebudget (voorheen innovatie). Als we willen dat Samen Oplopen deze bijzondere en krachtige ondersteuning kan blijven bieden in Zeist, moet dit preventie budget van 150.000 euro in de aankomende 4 jaar (2022, 2023, 2024, 2025) gereserveerd worden voor deze stichting. We streven ernaar om na deze 4 jaar voor Samen Oplopen een structurele financiële dekking te vinden vanuit andere middelen. Dit vraagt echter nog verder onderzoek, dat wordt ondernomen in het project ‘Sociaal in Balans’. 2022 2023 2024 2025 Totaal -150 -150 -150 -150 Continuering samenwerking huisartsen Het voorstel is om de komende jaren om € 100.000 beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen we in elk geval een gedeelte van de kosten betalen voor de inzet van de consulenten ST en CJG. Zij kunnen dan dicht bij de huisartsen aan blijven sluiten en verder helpen om de huisarts verwijzingen naar de tweede lijn nog meer naar beneden te brengen. We denken aan 10 -15%.

2022 2023 2024 2025 Totaal 0 -100 -100 -100 Continuering wijkmanager huisartsen Halverwege 2020 startte het kernteam Organisatie & Infrastructuur Zeist met vertegenwoordigers van professionals uit de 0de en 1e lijn (huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en gemeente). Er is tijd nodig om dit nieuwe ambitieuze O&I netwerk – dat vorig jaar startte – te laten groeien. Vandaar dat een financiering t/m 2025 nodig is. In de 2024 en 25 moet worden gekeken hoe deze rol te borgen in het ontstane netwerk.

Totaal

2022 0

2023 -60

2024 -60

2025 -60

Continuering doorbraak Per jaar zal blijken hoe veel budget er daadwerkelijk nodig voor het realiseren van doorbraken op casusniveau. Een doorbraak hoeft uiteraard niet altijd via een betaling gerealiseerd te worden. Het kan bijvoorbeeld ook om een maatwerkafspraak gaan, het besluit om van een regel af te wijken. Uit de afgelopen jaren blijkt dat soms er ongeveer € 100.000 nodig is. 2022 2023 2024 2025 Totaal 0 -100 -100 -100 Parkeerexplotatie resetten en op "nul zetten" Het huidige parkeerbeleid van de gemeente Zeist is uit 2004 en is inhoudelijk aan vernieuwing toe. De Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsplan zullen het parkeerbeleid grotendeels actualiseren. Daarbij kijken we ook naar de relatie tussen parkeren en andere thema's zoals verkeer, duurzaamheid, economie en leefbaarheid. Zoals al beschreven bij de begroting 2021 willen we eerst het inhoudelijke gesprek met de raad voeren alvorens we de PEX actualiseren. Want inhoudelijke keuzes hebben invloed op de parkeertarieven en de parkeertarieven bepalen de parkeerinkomsten. Om die reden kunnen we nu nog niet aangeven welk effect het actualiseren van de PEX heeft op de begroting van de gemeente. We verwachten hier in de 2e helft van 2021 meer over te kunnen zeggen.

2022 2023 2024 2025 Totaal PM PM PM PM Meten is Weten: verzamelen verkeers- en parkeerdata en vernieuwen verkeersmodel Om de drie jaar voeren we een grote verkeerstelling uit. Dat is voor het laatst gebeurd in 2020 en verklaart het verhoogde budget in 2023. In de tussenliggende jaren meten we het parkeren, doen we een beperkt aantal gerichte verkeerstellingen en onderhouden we het verkeersmodel. Die kosten zijn geraamd op 30.000 euro. 2022 2023 2024 2025 Totaal -30 -30 -30 -30 Mobiliteitsvisie Het mobiliteitsplan wordt in de 2e helft van 2021 aan de raad aangeboden. Dan zullen de financiële effecten in beeld gebracht worden. 2022 2023 2024 2025 Totaal PM PM PM PM Plaatsen laadpalen elektrische auto's Voor het plaatsen van laadpalen hoeft de gemeente vanaf 2021 geen financiële bijdrage te leveren. Kosten voor het verplaatsen of verwijderen van laadpalen komen wel ten laste van het reguliere verkeersbudget. Er is geen budget voor innovatie of extra kosten voor het aanleggen van laadpleinen. Hiervoor is de gemeente volledig afhankelijk van subsidies. Verzoek aan de gemeenteraad is om hier structureel € 45.000 per jaar voor vrij te maken. 2022 2023 2024 2025 Totaal -45 -45 -45 -45 Uitvoering Klimaatadaptatie - onderdelen hittestress en droogte Met klimaatbestendig Zeist (in de april ter vaststelling in de Raad) hebben we een kader om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Op welke manier we dat doen, wordt uitgewerkt in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Voor het onderdeel wateroverlast kunnen we de financiën goed waarborgen via het gemeentelijk rioleringsplan. Voor de onderdelen hittestress en droogte lukt dat veel minder. Het is daarom nodig daar apart de financiële ambities voor uit te spreken en te beschrijven. 2022 2023 2024 2025 Totaal -50 -50 -50 -50

Uitvoering beheervisie biodiversiteit Er is een incidentele financiële impuls nodig voor het oppakken van de actiepunten omschakelen gazon naar lang gras en het vergroenen van ‘zinloze verharding’. Dit vraagt 200.000,-- aan eenmalige kosten, verspreid over 4 jaar (50.000,- euro per jaar). Deze kan gedekt worden voor 20.000,-- uit het budget van de Brede Milieuvisie (programma Duurzaamheid). Daarnaast vragen we als extra ambitie in de kadernota 30.000,- . Wij stellen voor dit op te voeren als extra ambitie voor de komende vier jaar. 2022 2023 2024 2025 Totaal -30 -30 -30 -30 Economie De inzet op economie is vastgelegd in het Economisch Kompas en loopt tot en met 2021. Ook na 2021 is inzet op economie nodig. De omvang hiervan en de precieze richting zijn nu nog niet goed te bepalen. Dit is mede afhankelijk van het resultaat van de lopende acties. Het ligt in de lijn van verwachting, dat de inzet betrekking heeft op de volgende onderwerpen/thema’s: - een aantrekkelijk centrum van Zeist - stimuleren van innovatie en gezond stedelijk leven - vernieuwing werklocaties - kwalitatieve versterking recreatie & toerisme Een eerste voorlopige inschatting is dat hier minimaal 100K per jaar voor nodig is. 2022 2023 2024 2025 Totaal -100 -100 -100 -100 Financieel robuust Om een doorgaande lijn van plan - do - check - act neer te zetten is een digitale toepassing nodig die dit ondersteunt.

We willen beleidsdoelen en effecten in een begroting neerzetten en een manier hebben om de realisatie te volgen en bij te kunnen sturen. Dit landt uiteindelijk in de P&C-rapportages, maar wordt vooral intern gebruikt om de uitvoering bij te kunnen sturen. Een eerste verkenning van de kosten leidt er toe dat we een structureel bedrag opvoeren. 2022 2023 2024 2025 Totaal -50 -50 -50 -50

Uitvoering Propositie en onderzoeksrichtingen Het werken aan de onderzoeksrichtingen van de Propositie zal kosten met zich meebrengen. Het is nu nog niet duidelijk hoeveel dat zal zijn. 2022 2023 2024 2025 Totaal PM PM PM PM