02A-22RV028# BGW 2022027 Budgetneutraal

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2022

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2022027 6 mei 2022

Wijziging behoort bij CV-nummer: RV-nummer: 22RV028 Omschrijving: Budgettair neutrale meldingen Berap I 2022 Nadere toelichting Met deze begrotingswijziging worden de budgettair neutrale meldingen van de eerste bestuursrapportage 2022 verwerkt in de begroting. Ook de rapportage over de realisatie van de taakstellingen maakt onderdeel uit van de bestuursrapportage. Uit de uitvoering van deze taakstellingen volgt ook begrotingswijziging. De taakstelling op de subsidies, waartoe de Raad heeft besloten bij het vaststellen van de begroting 2021, was voorlopig geraamd op een stelpost. Nu bekend is welke subsidies (deels) worden verlaagd, kan ook het juiste budget worden afgeraamd. Daarvoor wordt deze budgetneutrale wijziging voorgelegd en is de gehele taakstelling gerealiseerd. Omdat de subsidies op verschillende programma's binnen de begrotings staan, raakt deze begrotingswijziging het budgetrecht van de raad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

30-jun-22

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 19-05-22

Begrotingswijziging Raad nr 2022027 06-mei-22 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

317.882

235.000

297.882

265.000

307.882

275.000

322.882

290.000

322.882

290.000

322.882

290.000

317.882

235.000

297.882

265.000

307.882

275.000

322.882

290.000

322.882

290.000

322.882

290.000

131.000

875

40.000

17.642

40.000

17.642

40.000

17.642

40.000

17.642

40.000

17.642

131.000

875

40.000

17.642

40.000

17.642

40.000

17.642

40.000

17.642

40.000

17.642

1.206.000

-

336.000

-

336.000

-

336.000

-

336.000

-

336.000

-

1.206.000

-

336.000

-

336.000

-

336.000

-

336.000

-

336.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921.499

1.006.624

798.499

1.116.857

798.499

1.116.857

798.499

1.116.857

798.499

1.116.857

798.499

1.116.857

921.499

1.006.624

798.499

1.116.857

798.499

1.116.857

798.499

1.116.857

798.499

1.116.857

798.499

1.116.857

-

-

3.045

-

3.031

-

3.016

-

3.002

-

2.987

-

-

-

3.045

-

3.031

-

3.016

-

3.002

-

2.987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

379.982

145

33.027

131

33.013

116

32.998

102

32.984

Totaal

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2.603.481

87

32.969

379.982

145

33.027

131

33.013

116

32.998

102

32.984

87

32.969

1.622.481

1.475.571

1.432.526

1.485.543

1.442.512

1.500.513

1.457.497

1.500.485

1.457.483

1.500.455

1.457.468

Begrotingswijziging Raad nr 2022027 06-mei-22 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.045

-

3.031

-

3.016

-

3.002

-

2.987

-

-

-

3.045

-

3.031

-

3.016

-

3.002

-

2.987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

941.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

941.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

981.000

-

43.045

-

43.031

-

43.016

-

43.002

-

42.987

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal