CConstaterende datZeist
Koppel je AI →
Document · PDF

02-23RV060# Bijlage 2 BGW 2023029 2e Berap 2023 Budgetneutraal

Raad 7 november 2023, gemeente ZeistBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage 2023989 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2023

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2029023 9 augustus 2023

Wijziging behoort bij CV-nummer: RV-nummer: Omschrijving: 2e Berap 2023 budgetneutraal Nadere toelichting Met deze begrotingswijziging worden de budgettair neutrale meldingen van de tweede bestuursrapportage 2023 verwerkt in de meerjarenbegroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 02-10-23

Begrotingswijziging Raad nr 2029023 09-aug-23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.992.950

-

337.178

-

256.704

-

153.743

-

-

-

9.992.950

-

337.178

-

256.704

-

153.743

-

-

-

2.146.302

995.232

1.496.259

266.899

1.488.112

268.545

1.282.104

88.037

1.282.097

88.030

1.282.104

88.037

1.282.097

88.030

2.146.302

995.232

1.496.259

266.899

1.488.112

268.545

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

205.000

205.750

186.500

134.750

162.000

134.750

205.000

205.750

186.500

134.750

162.000

134.750

-

-

-

-

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

895.184

1.179.750

780.167

226.000

737.667

179.000

276.429

-

-

-

895.184

1.179.750

780.167

226.000

737.667

179.000

276.429

-

-

-

2.007.780

1.427.622

1.979.625

1.649.472

1.979.625

1.649.472

1.959.848

1.648.472

1.660.125

1.648.472

2.007.780

1.427.622

1.979.625

1.649.472

1.979.625

1.649.472

1.959.848

1.648.472

1.660.125

1.648.472

144.470

97.020

67.332

65.832

67.770

65.770

64.708

64.708

64.648

64.648

144.470

97.020

67.332

65.832

67.770

65.770

64.708

64.708

64.648

64.648

-

45.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.000

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000

63.000

38.000

3.000

23.000

3.000

-

-

-

-

50.000

63.000

38.000

3.000

23.000

3.000

-

-

-

-

1.246.194

590.751

229.255

499.135

229.343

440.641

2.490

50.873

2.423

50.806

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

-

-

-

-

1.246.194

590.751

229.255

499.135

229.343

440.641

2.490

50.873

2.423

50.806

16.687.880

4.604.125

5.114.316

2.845.088

4.944.221

2.741.178

3.739.322

1.852.090

3.009.293

1.851.956

2028 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen -

-

-

-

-

-

-

-

1.282.089

88.022

1.282.089

88.022

-

-

-

-

-

-

-

-

1.660.125

1.648.472

1.660.125

1.648.472

64.585

64.585

64.585

64.585

-

-

-

-

-

-

-

-

2.352

50.735

2.352

50.735

3.009.151

1.851.814

Begrotingswijziging Raad nr 2029023 09-aug-23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.925.561

-

224.696

-

224.697

-

153.743

-

-

-

9.925.561

-

224.696

-

224.697

-

153.743

-

-

-

1.732.467

368.939

1.255.123

125.618

1.255.330

125.618

1.145.684

-

1.145.684

-

1.145.684

-

1.145.684

-

1.732.467

368.939

1.255.123

125.618

1.255.330

125.618

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

45.481

49.111

44.115

37.375

41.583

37.375

45.481

49.111

44.115

37.375

41.583

37.375

-

-

-

-

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

655.047

234.164

616.340

130.835

593.596

105.159

276.429

-

-

-

655.047

234.164

616.340

130.835

593.596

105.159

276.429

-

-

-

330.658

500

330.653

500

330.653

500

311.376

-

11.653

-

330.658

500

330.653

500

330.653

500

311.376

-

11.653

-

2.026.784

2.026.384

2.247.038

2.246.038

2.247.338

2.246.038

2.245.538

2.245.538

2.245.538

2.245.538

2.026.784

2.026.384

2.247.038

2.246.038

2.247.338

2.246.038

2.245.538

2.245.538

2.245.538

2.245.538

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.470

31.500

20.117

1.500

12.176

1.500

-

-

-

-

26.470

31.500

20.117

1.500

12.176

1.500

-

-

-

-

473.195

421.310

96.150

23.139

15.675

1.815

-

-

-

-

473.195

421.310

96.150

23.139

15.675

1.815

15.215.663

3.131.908 -

4.834.232

2.565.005 1

4.721.048

2.518.005 -

controlegetal

controlegetal

controlegetal

4.132.770 controlegetal

2.245.538 -

3.402.875 controlegetal

2.245.538 -

2028 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen -

-

-

-

-

-

-

-

1.145.684

-

1.145.684

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.653

-

11.653

-

2.245.538

2.245.538

2.245.538

2.245.538

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.402.875 controlegetal

2.245.538 -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13274617/1