02-22RV039# Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord (gew. DEF)

Bijlage 2 – Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord

Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Inleiding Na de verkiezingen in maart heeft uw Raad op 12 mei 2022 gesproken over het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’ (22RV025). In de Raad van 17 mei 2022 heeft de Raad het nieuwe College benoemd en geïnstalleerd. Dit College zal uitvoering gaan geven aan de afspraken uit het akkoord. De afgelopen periode is er gewerkt aan het omzetten van de ambities uit het coalitieakkoord in een (zo concreet mogelijk) uitvoeringsprogramma: welke stappen gaan we zetten om de genoemde ambities gestalte te geven? De voorliggende begroting 2023 vormt een eerste moment waarin we laten zien welke stappen we willen zetten en welke beleids- en financiële keuzes we daarin maken. Welke koers willen we gaan varen? In het debat dat u had over het coalitieakkoord kwam naar voren dat we, ook in Zeist, staan voor belangrijke keuzes. Belangrijk voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Maar het zijn ook lastige keuzes, temeer het vaarwater in deze periode allerminst rustig is. We hebben naast de uitdagingen die er al lagen, en die een plek hebben gekregen in het akkoord, te maken met grote nieuwe uitdagingen op het gebied van onder meer de betaalbaarheid van energie, de afnemende koopkracht, de opvang van vluchtelingen, de stikstofproblematiek.

Die maatschappelijke onzekerheden vergen veel van onze inwoners, maar brengen ook onzekerheid voor ons, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van de financiële bijdrage vanuit het Rijk de komende jaren. Het is goed die onzekerheid steeds in het achterhoofd te houden bij de keuzes die we maken en het gesprek dat we daarover met elkaar hebben. Tegelijkertijd is het nodig nu een duidelijke koers uit te zetten. Niet alleen omdat de grote uitdagingen daarom vragen, maar ook om uw Raad daarmee in positie te brengen om uw kader stellende en controlerende rol op een goede manier in te vullen. In onderstaand uitvoeringsprogramma staan per uitvoeringsprogramma de stappen die het college voorstelt om de doelen uit het coalitieakkoord te bereiken en de middelen die daarvoor gevraagd worden verspreid over de periode 2023 tot en met 2026. Wat leidt tot onderstaand totaaloverzicht: bedragen x € 1.000 Programma 1 Gemeente in verbinding Programma 2 Volwaardig meedoen aan de samenleving Programma 3 Doorpakken voor natuur en klimaat Programma 4 Wonen op maat Programma 5 Positieve gezondheid Programma 6 Cultureel en sportief Zeist Programma 7 Mobiliteit brengt ons verder Programma 8 Levendige economie Programma 9 Samen zorgen voor veiligheid Programma 10 Financiële stabiliteit en organisatie (Sub)Totaal

2023 275 834 400 820 320 520 535 525 350 257 4.836

2024 202 390 240 800 270 180 300 300 300 1.427 4.409

2025 117 405 240 500 150 95 500 300 300 1.427 4.034

2026 100 405 240 500 150 95 100 135 300 1.192 3.217

Voor sommige onderdelen zal eerst onderzoek moeten worden gedaan en zal gaandeweg meer duidelijk worden over (financiële) implicaties. Tezamen met de hierboven genoemde maatschappelijke onzekerheden waar we mee te maken hebben, kan gesteld worden dat de genoemde bedragen een hogere mate van zekerheid hebben, naar gelang zij zich in de tijd dichterbij bevinden. Met dit voorstel worden de middelen gevraagd die nodig zijn om de plannen voor 2023 uit te voeren. Voor de jaarschijven 2024 en verder zal bij de Kadernota 2024 een additioneel voorstel gedaan worden, waarin die plannen verder geconcretiseerd worden qua planning en benodigde investeringen. De verantwoording over de uitvoering en voortgang verloopt via de P&C-cyclus. Items met een waarde van € 200.000 of meer per jaarschijf worden individueel verder toegelicht onder de tabel per programma. Met dit uitvoeringsprogramma willen we een vervolgstap zetten in onze ambities uit het coalitieakkoord en daarmee samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist. 1 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

1. Gemeente in verbinding Vanuit de kernwaarden kracht, nabijheid en vertrouwen vergroten we de inclusie in Zeist: iedereen telt mee en iedereen wordt gehoord. Dialoog, zeggenschap, transparantie, controle en waarborgen zijn daarbij belangrijke begrippen. We investeren daarom in het democratisch kompas van bestuurders en raadsleden, in het democratisch professionalisme van ambtenaren en in het democratisch burgerschap van de inwoners. We organiseren verbinding. Tussen inwoners en organisaties onderling en tussen gemeente en inwoners. We laten vanuit betrouwbaarheid, openheid en transparantie zien wat de visie van het bestuur op de lange termijnontwikkeling van de gemeente Zeist is. Zo faciliteren en versterken we de dialoog met de inwoners. Daar waar inwoners zelf verantwoordelijkheid willen nemen, steunen we dat. We gaan uit van de menselijke maat. Ambitie Toepassing Handvat Participatie doorontwikkelen

Verder ontwikkelen digitale participatie

Samen met wijken, buurten en dorpen verkennen van mogelijkheden van wijkvisies Samen met raad, B&W, organisatie verkennen van mogelijkheden van buurtbudget

Wat gaan we daarvoor doen? Ontmoeting en gesprek organiseren over dit onderwerp (met notie over het waarom van participatie) Verplichte opleiding in onze interne leeromgeving “de Zeister Academy” Jaarlijks evaluatiemoment: wat ging goed? wat kan beter? Participatieverordening opzetten en implementeren Versterken lokale democratie door investering versterken lokale media i.s.m. provincie (mediafonds) Verkenning mogelijkheden (en best-practises), effecten en toepassing van verdere ontwikkeling van dit instrument. Gebruiksmogelijkheden bekend maken, en evalueren. Een werkwijze ontwikkelen en implementeren in samenspraak met wijken en buurten over wijkperspectieven en wijkvisies. 1. Vormgeven van kaders en voorwaarden scheppen voor een buurtbudget door onderzoek naar best-practices. 2. Werken met een buurtbudget

2023

2024

2025

2026

Portefeuillehouder

€ 10.000

Koos Janssen

€ 50.000 € 60.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000 Koos Janssen

Angèle Welting

€ 15.000

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

Angèle Welting

2 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie De Gemeente in samenhang de wijken in.

Gemeente communiceert tijdig, duidelijk en eenvoudig en in lijn met onze kernwaarden

Wat gaan we daarvoor doen? Vormgeven van gemeente in verbinding met de verschillende actoren, zoals raad, B&W en organisatie waardoor we de verbinding met wijken vergroten. Starten proces van analyseren en evalueren bereik van communicatie (middelen en doelgroep) aan de hand van onderzoek (bv testpanel) Doorontwikkeling direct duidelijke communicatie (taal) in alle communicatie middelen in lijn met communicatievisie: 'We gebruiken duidelijke taal zodat mensen ons snappen' In schriftelijke communicatie zetten we met nieuwe energie in op project 'bouwen aan brieven' waaronder communicatie via derden

2023

2024

2025

2026

Portefeuillehouder Koos Janssen

€ 40.000

€ 17.000

€ 17.000

Koos Janssen

Onderzoek innovatie communicatiemiddelen Burgeramendement

Starten proces van definiëren, kaders scheppen m.b.t. uitwerken burgeramendement

Koos Janssen

Optimale digitale dienstverlening

Kanaalaanbod inrichten op basis van de wensen en behoefte moderne maatschappij

Wouter Catsburg

Doorontwikkeling van op grote thema's gericht Vormgeven nieuw burgerberaad burgerberaad als ook verdere verkenning van Denktank organiseren nieuwe modaliteit (DIZ; innovaties in co-creatie met de samenleving. Democratie in Zeist)

€ 100.000

€ 85.000 Koos Janssen

3 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

2. Volwaardig meedoen aan de samenleving We realiseren een maatschappij, waarbinnen iedere persoon met welke afkomst, geaardheid, gender, bekwaamheid, religie of kenmerk dan ook, zich veilig en geaccepteerd voelt. We zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen. Onderwijs, werk en inkomen en een goed vangnet voor bestaanszekerheid vormen hiervoor onze sociale basis. We streven naar een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving voor kinderen, vanaf hun geboorte tot de middelbare school, waarbij onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, vroeg- en voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang, sport en cultuur samenkomen. We streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en zien erop toe dat er geen thuiszitters zijn of voortijdige schooluitval zonder startkwalificatie. We maken werk van taalachterstanden en laaggeletterdheid en de verbetering van de digitale vaardigheden. We zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. We streven ernaar om de meest toegankelijke gemeente van Nederland te worden.Iedereen kan meedoen met cultuur en sport om zo zichzelf te ontplooien en actief deel te nemen aan de samenleving. We activeren hen voor wie de stap naar werk nog te groot is, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Minima worden bij eventuele bezuinigingen zoveel mogelijk ontzien.

Er is moderne schuldhulpverlening gericht op preventie, vroegsignalering en voorkoming van schuldstapeling. We proberen huisuitzettingen te voorkomen, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen. De menselijke maat is het leidende principe voor de uitvoering binnen deze taakvelden. We nemen samen met de samenleving de verantwoordelijkheid voor goede opvang van vluchtelingen en statushouders. Ambitie We realiseren een ‘iedereen telt mee maatschappij Zeist’, inclusief en divers.

We nemen de verantwoordelijkheid voor goede opvang van vluchtelingen in Zeist.

Wat gaan we daarvoor doen? Nieuwe inclusie-en diversiteitsagenda.

2023

2024

We nemen letterlijk en figuurlijk drempels weg voor inwoners met een beperking. We starten hier in het kader van de inclusie- en diversiteitsagenda een campagne voor en voeren de nieuw vast te stellen agenda uit.

€ 86.500

€ 35.000

We nemen deel aan Pride 2023

€

We werken als gemeenten zelf aan digitale toegankelijkheid en versterken digitale vaardigheden met maatschappelijk partners. Hiertoe voeren we het Plan van Aanpak Besluit Digitale Toegankelijkheid uit. Omarmen maatjesprojecten voor taal en participatie. Worden onder regie van de gemeente gebracht. We continueren de opvang op de locaties: Noodopvang en AZC kamp van Zeist, Noodopvang Walaardt Sacre kamp en opvang Oekraïne.

2025

2026

Angèle Welting

7.000

€ 25.000

Portefeuillehouder

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Laura Hoogstraten

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

Koos Janssen

4 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen.

Wat gaan we daarvoor doen? Vaststellen en uitvoeren nieuwe agenda Jeugd en onderwijs (Lokaal educatieve Agenda)

2023

2024

2025

2026

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000 Angèle Welting

Aansluiten bij rijksprogramma gelijke kansen alliantie voor kinderen.

€ 50.000

We maken het gebruik van minimaregelingen toegankelijker en laagdrempeliger met een digitaal loket. En verkennen de mogelijkheden voor de invoering van een U-pas.

€ 50.000

We werken samen met schoolbesturen en scholen aan een eerlijk en transparant toelatingsbeleid van leerlingen op scholen binnen het primair onderwijs d.m.v. een verkennend onderzoek naar mogelijkheden Verbeteren bovenregionale samenwerking organiseren jeugdhulp speciaal onderwijs.

€ 85.000

Herijken strategisch onderwijshuisvestingsplan (SHP) om huisvestingsbehoefte actueel te houden en de meerjarige financiële consequenties in beeld te brengen. We onderzoeken de meerwaarde van een Integraal kindcentrum Vollehove. Afhankelijk van de uitkomsten komt een voorstel voor vervolg We stimuleren de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid. In de aankomende 4 jaar bieden we aan 2000 laaggeletterde inwoners de kans om een passend taaltraject te volgen. In opvolging van de reeds ingezette taalaanpak.

Portefeuillehouder

€ 50.000

Laura Hoogstraten

Angèle Welting

€ 150.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

Laura Hoogstraten

We bieden een passend taaltraject voor nieuwkomers en statushouders.

Bestaanszekerheid in Zeist biedt de rust en stabiele basis om mee te kunnen doen.

We faciliteren vrijwilligerswerk voor hen die zich naast of in plaats van betaald werk willen inzetten voor Zeist. We bieden via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) passende ondersteuning aan mensen die het niet op eigen

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000 Laura Hoogstraten

5 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen? kracht redden binnen onze participatiemaatschappij. We zetten extra in op preventie en vroeg signalering bij schuldenproblematiek. In lijn met nieuwe Wet Schuldhulpverlening uitgevoerd door de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). We vernieuwen onze beleidskaders op bestaanszekerheid.

Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen

Community Building – Opbouwen van Gemeenschappen

Met scholen en de Boswerf realiseren we een onderwijsprogramma/bewustwordingscampagne over onze leefomgeving en omgevingsthema’s. Waarbij het adopteren van een stuk bos of natuur eventueel als een living lab kan dienen.

€

2023

2024

2025

2026

75.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

Portefeuillehouder

€ 50.000 € 50.000

‘Wat is een goede leefruimte in Zeist?’ We voeren de dialoog met de samenleving hierover waarbij de verbinding opzoeken tussen een gezonde leefomgeving met de fysieke leefomgeving van belang. Dit maakt onderdeel uit van onze woonopgave (programma 4).

Wouter Catsburg

Angèle Welting

6 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

3. Doorpakken voor natuur en klimaat In Zeist nemen we onze verantwoordelijkheid en werken we aan het aanpakken van de oorzaken en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Zeist energieneutraal, waar mogelijk energieleverend en van het aardgas af. We vergroten de ecologische diversiteit en gaan de teruggang tegen. We versterken groen, zetten in op schonere lucht, schoon water en schone grond. We maken Zeist klimaatbestendig. We werken aan een circulaire economie in Zeist. We zetten in op isoleren, zon-op-dak en het bestrijden van energiearmoede. De gemeente Zeist kan deze opgave niet alleen aan. De hulp en initiatieven van inwoners, ondernemers, medeoverheden en andere partners zijn onontbeerlijk. Gemeente Zeist geeft als organisatie het goede voorbeeld en streeft naar energieneutraal in 2030. Naast bovengenoemde onderdelen zetten we ook de reeds ingeslagen weg, met bijbehorende budgetten, voort. Ambitie Energieneutraal in 2050 en waar mogelijk energieleverend en van het aardgas af

Wat gaan we daarvoor doen? We actualiseren de routekaart

2023

2024

2025

2026

€ 115.000

€ 115.000

€ 115.000

€ 115.000

Portefeuillehouder

Uitvoering Transitievisie Warmte: voorbereiden buurtuitvoeringsplannen, onderzoek naar ontzorgingsconcepten

Wouter Catsburg

Beleid verduurzamen monumenten actualiseren

Walter van Dijk

Mogelijkheden zoeken voor grootschalige opwek van energie door wind en zon (bewezen technieken) We bestrijden energiearmoede: we verstevigen de samenwerking met het breed minimanetwerk, brengen gezamenlijk de opgave nader in kaart en geven uitvoering aan concrete projecten

Wouter Catsburg

We zetten in op besparen, isoleren, zon op dak en stimuleren warmtepompen. Dit doen we samen met Stichting Energie Zeist. Vergroten van de ecologische diversiteit en teruggang tegen gaan

Opstellen uitvoeringsstrategie biodiversiteitsvisie

€ 200.000

Ecologisch beheer openbare ruimte inclusief verwijderen zinloze verharding

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Wouter Catsburg

Actualiseren nota Dierenwelzijn

We werken aan een circulaire economie Zeist is in 2050 afvalvrij

implementatie gedragscode wet natuurbescherming Samen met de samenleving stellen we een Circulair actieplan op

€ 60.000

Doorzetten 'Afval de volgende stap' - n.a.v. monitoring bijstellen. Nieuwe acties n.a.v. circulaire actieagenda

Wouter Catsburg Wouter Catsburg

7 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie Inzetten op schone lucht, schoon water en schone grond

Zeist klimaatbestendig maken

Wat gaan we daarvoor doen?

2023

2024

2025

2026

Jaarlijks maken we afspraken met de (Omgevingsdienst regio Utrecht)ODRU in een uitvoeringsprogramma Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Schone Lucht

Wouter Catsburg

Watergangen baggeren i.s.m. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) Uitvoering klimaatklaar = klimaatbestendig Zeist Creëren van meer water & het vasthouden van water Onderzoeken mogelijkheden om wateroverlast versneld aan te pakken

Gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld en is energieneutraal in 2030 en afvalvrij in 2025

Portefeuillehouder

Doorontwikkelen energiemanagement

Wouter Catsburg

€ 25.000

We stellen een routekaart op voor de gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000 Wouter Catsburg

We maken een plan voor het aardgasvrij maken van het gemeentelijk vastgoed We rekenen de maatschappelijke en Interne leer- en inspiratiesessies/MVI versterken ecologische meerwaarde mee bij het afwegen van investeringen (duurzaam inkopen) We doen het samen met partners Doorontwikkeling en verbreding van de samenwerking met Samen Duurzaam Zeist (SDZ), Stichting energie Zeist (SEZ), Duurzame Energie Coöperatie Zeist (DECZ), woningcorporaties en andere stakeholders Samen met de samenleving stellen we een Expliciteren wat de scope en doel van het klimaatplan op klimaatplan is, ontwerpen participatieproces We stimuleren inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Doorontwikkeling samenwerking met Stichting Energie Zeist.

Wouter Catsburg

Wouter Catsburg

Wouter Catsburg

Doorontwikkeling Samen Duurzaam Zeist naar een bruisend netwerk van partners, herijken facilitering van de samenleving (integraal) We actualiseren de (uitvoeringsagenda van de) Brede Milieuvisie

Wouter Catsburg

Doorontwikkeling samenwerking SEZ visievorming ontzorging/ BUP (Buurtuitvoeringsplang)

8 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

2023 2024 2025 2026 Opstellen uitvoeringsstrategie biodiversiteitsvisie 200.000 100.000 100.000 100.000 In 2021 is de visie ‘Samen voor meer biodiversiteit’ opgesteld. Deze biodiversiteitsvisie biedt handvatten voor de gemeente in het beheer van de openbare ruimte, maar daarnaast ook voor bijvoorbeeld inwoners en projectontwikkelaars. Het plan vormt hiermee een eerste stap in de ontwikkeling van het thema biodiversiteit in het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid en Samen Duurzaam Zeist. In het uitvoeringsprogramma (UVp) is zichtbaar dat er specifieke opgaven liggen op het gebied van klimaatcrisis. Om deze opgaven aan te pakken en daadwerkelijk de biodiversiteitsvisie te realiseren is een uitvoeringsstrategie biodiversiteit nodig. Deze strategie is in lijn met het gedachtegoed van het IAC-voorstel om inwoners meer eigenaarschap te geven in de openbare ruimte en zo de biodiversiteit te stimuleren. Hierdoor zal ook meer samenhang en verbinding in buurten en tussen gemeente en inwoners optreden. Om dit mogelijk te maken is ambtelijke capaciteit nodig voor voorbereiding (begeleiden uitvoeringsstrategie) en begeleiden uitvoering. Ook zal er, wanneer nodig, specifieke kennis in worden gehuurd. Omvormen van gazons naar bloemrijke vegetatie en verwijderen van zinloze verharding voor groen zijn concrete maatregelen die uitgevoerd zullen worden.

9 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

4. Wonen op maat We streven naar een woningmarkt, die woonkansen biedt voor ieders portemonnee en voor iedere levensfase. We hebben daarom de ambitie om de bouw van 4.000 (aardgasloze) woningen mogelijk te maken, waarbij we prioriteit geven aan de realisatie van woningen in het middel-dure segment om zo doorstroming te bevorderen zodat er meer sociale woningen beschikbaar komen voor de juiste doelgroepen. De gemeente voert hier actief regie op. De focus ligt op woningen voor senioren en starters uit Zeist. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden om “huurneuttraal” te verhuizen, waar het zoeken naar de mogelijkheden om mensen in hun eigen wijk te huisvesten onderdeel van zijn. We gaan daarnaast meer starterswoningen realiseren, zodat jongeren die in Zeist zijn opgegroeid meer kans maken om hier te kunnen blijven wonen. Daarnaast willen we met de uitbreiding van het woningaanbod kansen bieden voor werknemers met middeninkomens in cruciale beroepen zoals leraren. We koesteren het groen binnen de bestaande wijken en zijn terughoudend om in bestaande wijken te bouwen. We zijn zuinig op ons groen en bouwen natuur-inclusief. Ambitie Wonen voor iedereen

Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen de Omgevingsvisie door na vaststelling van de Eerste Omgevingsvisie. Hierbij maken we afwegingen en keuzen over de toekomstige invulling van ons Goede Leven in Zeist en spelen in op de uitvoering van de Propositie en de samenhang met het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's.

2023

2024

2025

2026

Portefeuillehouder

Angèle Welting

We actualiseren de woonvisie, waarbij we aandacht besteden bijzondere woonvormen zoals tijdelijke huisvesting of tiny houses. Een gedifferentieerd woningbouwprogramma realiseren bij nieuwbouw- en transformatieprojecten conform uitgangspunten woonvisie We verkennen urgentie voor woningzoekenden werkend in onderwijs, zorg en veiligheid Binnen uitgangspunten sociale woningvoorraad ruimte bieden aan woningcorporaties om sociale huurwoningen te verkopen en deel woningbestand te verhuren aan lagere middeninkomens (zie: Woonvisie 2021-2025)

Laura Hoogstraten

Inzetten juridische instrumenten en mogelijkheden om te borgen dat woningen beschikbaar én betaalbaar blijven in de middel-dure koop en huur. We gaan de ontwikkeling van Vollenhove Vooruit en de eventuele herontwikkeling van Warande inbrengen in de regiodeal Vitale Wijken.

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

10 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie We realiseren mogelijkheden tot tijdelijke bewoning voor aandachts-groepen

Wat gaan we daarvoor doen? We monitoren de aantallen vanuit aandachtsgroepen We onderzoeken in onze bouwontwikkelingen de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting en tijdelijke gebouwen. Hierbij hebben we de ambitie om tot één of meer grotere locaties te komen die meerjarig beschikbaar zijn.

We bouwen 4000 woningen

We raadplegen de samenleving bij onze Woonopgave

We continueren de projecten Versnellingsopgave Wonen. We realiseren een nieuwe woonwijk bij Station Driebergen-Zeist. Met inwoners en betrokken partijen uitzoeken wat invulling Goede Leefruimte in Zeist is en zoeken naar bouwlocaties of verdichtingsmogelijkheden. Hierbij ook kijken naar bestaande plannen en tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw (in samenhang met programma 2).

2023

2024

2025

2026

Portefeuillehouder

Laura Hoogstraten € 20.000

Laura Hoogstraten € 250.000

€ 250.000

€ 25.000

€ 25.000

Angèle Welting

Angèle Welting In kaart brengen huidige leegstand en verkennen hoe we hier in samenspraak met de eigenaren tot ontwikkeling kunnen komen. Hierbij ook kijken naar tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw. Personeel budget benodigd voor woonopgave Er zijn extra fte's nodig tot 2030 voor het realiseren van 4000 woningen en de daarbij behorende (vaak aan de voorkant zittende) beleidsmatige inspanningen. Daarnaast vindt er doorontwikkeling plaats van alle methoden van kostenverhaal in het fysiek domein. Onder meer met een onderzoek in 2023. Hierdoor kunnen we meer kosten doorbelasten & verhalen bij ontwikkelaars en initiatiefnemers.

€ 25.000

€ 25.000

€ 425.000

€ 425.000

€ 425.000

€ 425.000

Angèle Welting

11 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

2023 2024 2025 2026 We realiseren een nieuwe woonwijk bij Station Driebergen-Zeist. 250.000 250.000 Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de planvorming Driebergen Zeist. Dit wordt naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. In het plan van aanpak wordt aangegeven welk planproces wordt doorlopen, wat hiervoor aan inzet en middelen nodig is en welke inhoudelijke uitgangspunten worden gehanteerd. Voor 2023 en 2024 zal er een budget nodig zijn voor het opstellen van de gebiedsvisie, waarna er in 2024 ook met de eerste vervolgfase gestart zal worden. De nu begrootte 250.000 voor de jaren 2023 en 2024 bestaat uit o.a. personele inzet waaronder het inhuren van specifieke inhoudelijke kennis en middelen ten behoeve van het participatietraject. 2023 2024 2025 2026 Er zijn extra fte's nodig tot 2030 voor het realiseren van 4000 woningen en de daarbij behorende 425.000 425.000 425.000 425.000 (vaak aan de voorkant zittende) beleidsmatige inspanningen. De ambitie om 4000 woningen te bouwen vraagt om personele inzet. Ten behoeve van de concrete ontwikkeling en realisatie van woningen en het op peil houden van de uitvoering met toenemende ruimtelijke initiatieven. En om hiervoor benodigde keuzen te maken en vast te leggen in doorontwikkeling van omgevingsvisie, -plan en -programma.

De keuze wat we zien als een goede leefruimte in Zeist en waar en hoe we willen bouwen. Hierbij raadplegen we de samenleving en borduren we voort op de inzichten uit de propositie en eerste Zeister omgevingsvisie.

12 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

5. Positieve Gezondheid We streven naar goede, liefdevolle, laagdrempelige en doelmatige zorg waarin onze inwoners centraal staan. Zorg die zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven en zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden en de kans op eenzaamheid zo klein mogelijk is. De kwaliteit van leven en het welbevinden staan voorop. Vanuit het principe van positieve gezondheid leggen we nadruk op de eigen veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en minder op de beperkingen of de ziekte zelf. Wat iemand kan is uitgangspunt. We bestrijden gezondheidsverschillen gebaseerd op sociaaleconomische gronden. We behouden en versterken de kwaliteit van zorg en welzijn dn dringen (gezondheids)ongelijkheid terug. We investeren in preventie en digitalisering. We hebben in het bijzonder aandacht voor het bereiken van die mensen die hier het meeste van kunnen profiteren. We bieden goede voorzieningen en ondersteuning voor ouderen die langer thuis wonen. We komen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot een concrete visie, doelen en acties om de gezondheid en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Daarbij gaan we uit van eigen verantwoordelijkheid binnen de mogelijkheden van de betrokkene en we ondersteunen hen die solidair zijn met mensen met een beperking, psychische klachten of een langdurige zorgbehoefte. Samen met de ouderenbonden kijken we naar een goede balans voor wonen, zorg en welzijn in de wijk. We creëren inzicht in de kwalitatieve- en kwantitatieve ontwikkelingen in de lokale gezondheidszorg in Zeist. Hierbij hebben we aandacht voor innovatie en normalisering en het efficiënt inkopen van de juiste zorg. Ambitie Wat gaan we daarvoor doen? We bieden goede en doelmatige zorg en Er wordt een nieuw (positief) gezondheidsbeleid ondersteuning waarin inwoners centraal staan opgesteld passende bij bestaande Sport- en Preventieakkoord.

2023

2024

2025

2026

€ 50.000

We investeren in digitalisering die kansen biedt bij het aanbieden van zorg, samen met huisartsen. Kosten abonnement digitale sociale kaart. We kopen de zorg efficiënt in, waar nodig regionaal of bovenregionaal. We zetten de reeds ingezette hervormingen door. Als het gaat om bv onderwijs-zorg arrangementen en regievoering. Passende zorg en ondersteuning staat voorop, zo dichtbij mogelijk bij huis en duurzaam. De aankomende vier jaar zijn we vooral bezig met het bestendigen en verder voortzetten van de hervormingen.

€ 20.000

De toegang (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Sociaal Team (ST)) wordt verder versterkt en geprofessionaliseerd. Onderzoeken naar herijking gerichte locaties en huisvesting ST en CJG, als mede start aanbestedingstraject werkgeverschap professionals.

€ 100.000

Portefeuillehouder Angèle Welting

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Laura Hoogstraten

Walter van Dijk

€ 100.000 Laura Hoogstraten

13 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie We hebben kwaliteit van Leven in Zeist: Veerkrachtige inwoners en een sterke sociale basis

Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een preventieakkoord jeugdzorg op die aansluit bij ALLE inwoners van Zeist.

2023 € 20.000

2024 € 20.000

2025

Voortzetten actieprogramma voorkoming van eenzaamheid en een dementievriendelijke samenleving. We sluiten aan bij de nieuwe landelijke aanpak: 'Aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal'.

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

2026

Angèle Welting € 25.000

We ontwikkelen een visie op informele, waardoor we onder meer mantelzorgers kunnen ondersteunen en ontlasten.

We hebben inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de geboden zorg: van preventief tot curatief.

Portefeuillehouder

Laura Hoogstraten

De wijkgerichte aanpak zal verder versterkt worden door te leren van het programma Vollenhove Vooruit! Binnen dit programma is een onderzoekslijn opgezet die inzichten oplevert voor de wijk Vollenhove. Het geleerde moet vertaald worden naar uitvoerbare voorstellen Zeist Breed.

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Investeren in meer inzicht in doelen en resultaten en kosten en opbrengsten. Data-analyse van gegevens.

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000 Walter van Dijk

Bij de inkoop en inzet van zorg werken we datagericht (actief meten, monitoren en sturen) We zetten ons in voor onze ouderen

We evalueren het 75+ huisbezoeken project. daarbij wordt integraal gekeken naar de verschillende leefdomeinen en hoe het ingezette beleid en maatregelen uitwerken voor onze ouderen in Zeist, zoals mobiliteit, vervoer, gezondheid etc. Dit ten behoeve van gezond en gelukkig oud worden in Zeist.

Laura Hoogstraten

14 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

6. Cultureel en sportief Zeist Sport geeft levendigheid, brengt mensen bij elkaar, zorgt voor plezier en zelfvertrouwen en draagt bij aan de gezondheid. Zeist wil dan ook een gezond dorp zijn dat uitnodigt tot bewegen met beweegvriendelijke wijken. Sportverenigingen met duurzame accommodaties zorgen voor een breed sportaanbod. Samen met Sportief Zeist ondersteunen we sportverenigingen en stimuleren we onderlinge samenwerking. Het rijke en bloeiende culturele leven in Zeist heeft een belangrijke verbindende rol in de samenleving. Dat willen we zo houden. Kunst en cultuur bieden een verrijkende en verbindende waarde voor het welbevinden van de inwoners en vergroten de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bezoekers, organisaties en bedrijven. De bibliotheek, muziekschool en het KunstenHuis zijn een onmisbare schakel in de culturele vorming van jong tot oud. Kunst, cultuur en sport moeten laagdrempelig en breed toegankelijk blijven in Zeist. Dat doen we samen met de verschillende organisaties. Ambitie Vitale wijken, nodigen uit tot bewegen, voor een gezonde samenleving.

Duurzame en toegankelijk sportaccommodaties benutten en ontwikkelen, voor ontmoeting en gezond sportplezier in Zeist.

Cultuur en erfgoed voor iedereen toegankelijk, als verrijkende en verbindende waarde.

Wat gaan we daarvoor doen? Inventarisatie nieuwe mogelijke locaties speelplekken en beweegpleinen om zo het sport en beweegaanbod in de wijken te vergroten

2023 € 85.000

Goede recreatieve fiets en wandelroutes in het dorp en omgeving realiseren

€ 30.000

2024

2025

2026

Portefeuillehouder Wouter Catsburg

Walter van Dijk

Inrichten van sport en bewegen bij nieuwbouw en in bestaande wijken bij groot onderhoud

Wouter Catsburg

Het stimuleren van sport, bewegen bij alle doelgroepen met de focus op de jeugd

Angèle Welting

Afronden masterplan buitensport Routekaart binnensport Meedenken ontwikkelwensen sportclubs en activeren om breder maatschappelijk actief te worden Optimaal multifunctioneel gebruik/medegebruik Sportaccommodaties

€ 50.000 Angèle Welting

Herijken op sport & beweegvisie/ uitvoering sporten preventie akkoord

€

Inzet Cultuurmakelaar voortzetten

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Cultuureducatie + educatie natuur/sport, een rijke schooldag voor iedereen (binnen en buiten)

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

35.000

Laura Hoogstraten Angèle Welting

15 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen? Verkenning mogelijkheden creëren meer ruimte voor festivals en organiseren van evenementen buiten voor bredere doelgroepen

2023 € 120.000

Koesteren van ons cultureel erfgoed

€ 85.000

Beleving en promotie van cultuur en erfgoed van Zeist Verkennen invoering Fair Practice Code

€ 25.000

2025 € 40.000

2026 € 40.000

Portefeuillehouder

Walter van Dijk € 85.000 Laura Hoogstraten Walter van Dijk

Ontwikkeling Cultuurhuis Evalueren/herijken cultuurvisie

2024 € 40.000

€ 35.000

Laura Hoogstraten

16 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

7. Mobiliteit brengt ons verder Goede en toegankelijke mobiliteit is belangrijk voor onze gezondheid, sociale contacten, werk, school, levensonderhoud, cultuur, sport en recreatie. Mobiliteit gaat over welk vervoermiddel we kiezen en hoe de openbare ruimte ingericht moet worden. Mobiliteit raakt niet alleen onze inwoners van jong tot oud, maar ook onze ondernemers en maatschappelijke organisaties, forenzen enz. Een goede bereikbaarheid van Zeist is daarbij onontbeerlijk. De ontwikkeling van de mobiliteit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en gaat niet ten koste van onze leefomgeving. Inwoners kunnen zich op een schone, snelle, slimme en veilige manier verplaatsen. Er is vrijheid in keuze voor vervoerstype, maar we willen onze inwoners en ondernemers verleiden te kiezen voor het meest geschikte duurzame vervoermiddel. Binnen dit programma continueren we hiernaast ook veel lopende projecten en ambities. Ambitie Onveilige verkeerssituaties reduceren

Wat gaan we daarvoor doen? De fietsknelpuntenlijst afronden

(Achterstallig) onderhoud uitvoeren

Onveilige kruispunten, oversteekplaatsen e.d. aanpakken Beheerplan opstellen en vaststellen Integrale aanpak van projecten in openbare ruimte Couwenhoven herstructureren

Slim werken en kansen aangrijpen

Fietser en voetganger krijgen ruimte

2023

2024

2025

2026

Portefeuillehouder Wouter Catsburg

Wouter Catsburg € 350.000

Subsidies van rijk en provincie gebruiken waar het kan Projecten en onderhoud slim combineren

Wouter Catsburg

Veilige fietsroutes realiseren i.s.m. provincie en buurgemeenten Bij nieuwbouw en herstructurering is autoluw het uitgangspunt

Wouter Catsburg

Fietsparkeerplaatsen verbeteren, ook bij OVhaltes en winkelcentra Maatregelen Slotlaan uitvoeren Optimale doorstroming en bereikbaarheid

30-km in de wijken Bewegwijzering herzien waar nodig Met de provincie verkennen van kansen voor verbetering OV in de kernen

Wouter Catsburg

Autoluwe wijken en goede ontsluitingswegen Duurzame bevoorrading

In overleg zero-emissie laad-/lospunten realiseren Venstertijden bepalen

Actueel parkeerbeleid

Parkeernota vaststellen met parkeernormen

Wouter Catsburg Wouter Catsburg

17 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie

Duurzame mobiliteit stimuleren

Wat gaan we daarvoor doen? Door bewegwijzering parkeren in de parkeergarages stimuleren

2023

2024

2025

2026

Portefeuillehouder

€ 50.000

Goede fiets- en voetgangersvoorzieningen realiseren Hoogwaardig OV stimuleren i.s.m. provincie

Wouter Catsburg

Gebruik elektrische (deel)auto's stimuleren Participatie over verkeer en mobiliteit

Effect op SFI

Periodiek overleg met inwoners, bewoners- en belangengroepen Permanente participatie bij de voorbereiding en uitvoering van projecten bovenstaande activiteiten worden bekostigd via de systematiek SFI/VIS. Daarvoor zijn extra dotaties nodig om bovenstaand programma te realiseren

Wouter Catsburg € 185.000

€ 250.000

€ 500.000

€ 100.000 Wouter Catsburg

2023 2024 2025 2026 Couwenhoven herstructureren 350.000 Betreft benodigd budget voor groen bij de herstructurering van de gehele wijk Couwenhoven. Het huidige groenbudget is onvoldoende toereikend voor dergelijke grote ontwikkelingen. Gestart is met het opstellen van een groen beheerplan voor geheel Zeist (oplevering 2023) zodat arealen inzichtelijk zijn en voor de toekomst ook budgetten beschikbaar zijn om te ontwikkelen en te beheren. Groen zal dan ook geactiveerd worden binnen projecten zodat kosten in de toekomst opgevangen kunnen worden. 2023 2024 2025 2026 185.000 250.000 500.000 100.000 Bekostiging activiteiten via SFI/VIS methodiek Om het mogelijk te maken dat het uitvoeringsprogramma thema 7 gerealiseerd kan worden zijn extra donaties aan SFI/VIS nodig. De genoemde activiteiten (planvorming, inclusief begeleiding en uitvoering) worden namelijk bekostigd via deze systematiek. In 2022 is gestart met het beheerplan wegen. In de loop van 2023 wordt deze afgerond. Elk beheerobjectonderdeel kent eigen inspecties en onderhoudsbehoeften. Hiervoor zijn er aparte onderhoudsplannen nodig. In de loop van 2023 wordt de financiële claim hiervan op SFI/VIS beter zichtbaar. Daarnaast vraagt participatie bij voorbereiding en uitvoering van projecten steeds meer. Daarom is gevraagd om aanvullend te investeren in begeleiding van de maatregelen en bekostiging van de uitvoering.

18 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

8. Levendige economie Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. We koesteren de ondernemers in Zeist. Ook de economie bevindt zich in een transitie. We bouwen verder aan de transitie van een lineaire economie naar een circulaire en sociaal ondernemende economie. Daarbij streven we naar maximale bloei, niet maximale groei. Ook al is de coronacrisis nu in een rustiger vaarwater, we blijven de economie stimuleren en ondernemers ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst. We houden bestaande lokale regelgeving tegen het licht, voorkomen onnodige regelgeving en schrappen onnodige regels waar mogelijk. Hiermee stimuleren we een gezonde lokale economie en meer banen. Ambitie Aantrekkelijk centrum

Wat gaan we daarvoor doen? Actualisatie Retail perspectief: onderzoek.

2023 € 135.000

Beeldkwaliteitsplan en omgevingssplan

2024

2025

€ 150.000

€ 150.000

2026

Portefeuillehouder

Versterken kernwinkelgebied rond de Slotlaan Ontwikkeling Emmaplein/Markt tot een groene woon- en verblijfsomgeving.

Naar een circulair en sociaal ondernemende economie

Citymarketing (link uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en cultuur), gekoppeld aan bijvoorbeeld KNVB, WNF en vogelbescherming. transformatie van winkels naar woningen of andere functies

€ 40.000

Programmatische benadering van de verschillende activiteiten in het centrum de komende jaren gelinkt aan de ambitie in de propositie.

€ 50.000

Walter van Dijk

€ 65.000

€ 50.000

innovatief, duurzaam en sociaal ondernemerschap koppelen aan onze maatschappelijke opgaven Walter van Dijk

Aanjagen initiatieven deeleconomie; bouwen netwerk impact ondernemers & maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Aansluiten bij citydeal impact ondernemen Stimuleren gezonde, lokale economie

€ 65.000

Opstellen van een visie waarin aandacht is voor duurzaamheid, de relatie met woningen, ruimteonderzoek uitplaatsing, ondermijning en de segmentering.

€ 135.000 Walter van Dijk

19 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen? Stimuleren stadslandbouw /voedselbossen en lokaal produceren en consumeren (lokaal inkoop + netwerk bouwen)

2023

2024

2025

2026

Portefeuillehouder Wouter Catsburg

Inkoopbeleid tegen het licht houden en waar nodig aanscherpen Investeren wijkwinkelcentra; stimuleren van netwerken van winkeliers/ondernemers. (Economische functie buurtcentrum als onderdeel van sociaal sterke buurt (buurthuis, beweegvriendelijke openbare ruimte, groen))

Walter van Dijk

extra inzet op accountmanagement (contacten met wijkwinkelcentra, bedrijventerreinen, horeca, circulair en sociaal ondernemerschap e.a.)

€ 85.000

Opstellen evenementenbeleid en locatieprofielen

€ 80.000

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

20 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

9. Samen zorgen voor veiligheid Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van leven. Inwoners, ondernemers en bezoekers van Zeist moeten veilig voelen in Zeist. Hoewel de bestrijding van criminaliteit en overlast in de eerste plaats een taak is van de overheid, vraagt lokale veiligheid ook om de inzet en betrokkenheid van maatschappelijke partners en de samenleving. We weten wat er speelt in buurten en wijken, benutten onze contacten in de buurten en borgen de aansluiting tussen veiligheid en zorg. Een veilige samenleving vraagt een aanpak die zo veel mogelijk voorkomt dat criminaliteit de weg is die meer loont dan ‘gewoon’ meedoen. Handhaving is belangrijk, maar preventie is nodig om op lange termijn de veiligheid te vergroten. We pakken criminaliteit aan, waarbij we aandacht hebben voor slachtoffers en hun omgeving. We proberen om steeds meer aan de voorkant te komen: van repressief naar preventief. We pakken voortijdige schooluitval, discriminatie bij solliciteren en stageplaatsen aan. We zitten in op een proactieve schuldenaanpak. We spelen een actieve rol in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. We bevorderen een veiligheidstimulerende inrichting van de wijk.

Ambitie Gestructureerd en vanuit visie werken aan het verlagen van het aantal misdrijven met 2.5% en het verhogen van het veiligheidsgevoel, en daarmee de goede kwaliteit van leven, in Zeist. Preventie en vroegsignalering, in samenspel met inwoners en maatschappelijke partners, om de lokale veligheid te verbeteren. Preventie om veiligheid op lange termijn te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen? We maken een nieuw vierjarig programma Veiligheid 2024-2028

2023

2024

2025

2026

Portefeuillehouder

Koos Janssen

Vroegsignalering (jeugd) Investeren in relatie en accountmanagement onderwijs Aanpak ter voorkoming van jeugdoverlast en criminaliteit. Aanpakken voortijdige schooluitval

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000 Angèle Welting

€ 140.000

€ 140.000

€ 140.000

€ 140.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

Walter van Dijk Angèle Welting

Gebruik bestaande camera's bij bestrijden openbare orde verstoring en opsporing daders

Koos Janssen

Veiligheidsstimulerende inrichting van de wijk

Wouter Catsburg

Nabijheid en verbinding vergroten door aanwezigheid van de Wijkteams (wijkmanager, wijkagent en wijkboa) in alle wijken Verstevigen de rol van de veiligheidsdriehoek (wijkmanager, boa, wijkagent) in de wijken en de samenwerking met inwoners De jaarlijkse wijkavonden over veiligheid en leefbaarheid zetten we voort

Angèle Welting

Koos Janssen

21 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie Nauwe samenwerking tussen zorg en veiligheid creëert het klimaat dat stress reduceert en draagt bij aan de sociale gezondheid.

Wat gaan we daarvoor doen? Zorg en veiligheid nauwer met elkaar verbinden en de regie voeren op de keten zorg-veiligheid.

Het aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit om onze rechtsstaat te beschermen.

Weerbaarheid van de samenleving versterken en bewustwording vergroten

In verbinding met de samenleving, veiligheidspartners en de raad continue in gesprek over wat er nodig is en blijvend toetsen of we het goede doen. De weerbaarheid tegen cybercrime vergroten.

Stand van zaken rapporteren en bespreken met de raad Periodiek informeren van de raad

2023 € 50.000

We zetten de persoonsgerichte aanpak (PGA) voor veelplegers voort. Dit draagt bij aan preventie en verkleint de kans op recidive.

2024

2025

2026

Portefeuillehouder

Koos Janssen

Koos Janssen

Twee integrale controles per jaar organiseren

Digitale weerbaarheid inwoners en bedrijven versterken door preventie en bewustwording van cybercrime We houden onze eigen digitale organisatie op orde Medewerkers zijn digitaal vaardig en werken op een veilige manier

Het aantal woninginbraken terugdringen en daarmee het veiligheidsgevoel vergroten.

We doen een experiment met kentekenregistratie

De sociale stabiliteit versterken door polarisatie en discriminatie tegen te gaan.

We hebben oog voor polarisatie en bevorderen sociale cohesie in de samenleving

Voorlichting en preventie woninginbraken

Discriminatie bij solliciteren en het zoeken van stageplaatsen aanpakken

Koos Janssen

Koos Janssen

Koos Janssen

Koos Janssen

Meldpunt discriminatie Bewustwording discriminatie vergroten

22 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

10. Financiële stabiliteit en organisatie We staan financieel voor een grote uitdaging door achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk. We lossen dit op in samenspraak met de inwoners, waarbij het maken van keuzes en het zoeken naar besparingen voorop staan. Door middel van solide financieel beleid en onze stabiliteitscriteria zorgen we voor financiële armslag voor de uitvoering van onze maatschappelijke opgave en borgen we dat de lasten voor inwoners en bedrijven laag blijven en de financiële risico’s beheersbaar. Verhoging van de lokale lasten zetten we terughoudend in. Een proactief bestuur betekent een proactieve gemeentelijke organisatie die verbinding maakt met de samenleving en het maatschappelijk middenveld. Ambtenaren zijn aanspreekbaar en handelen vanuit de kernwaarden vertrouwen, nabijheid en kracht. Ambitie Doorontwikkeling P&C cyclus van financieel naar inhoud

Doorontwikkeling P&C cyclus communicatie naar doelgroepen en gebruik instrumenten

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten de ingeslagen weg door en elk P&C product maken we minder redenerend vanuit cijfers en meer redenerend van de inhoudelijke keuzes Onderzoek voor welke doelgroepen welk document is en de stijl daar op aanpassen

Doorontwikkeling P&C cyclus digitalisering van het proces

Businesscase maken om te bepalen of het verstandig is om proces P&C van voornamelijk handwerk te digitaliseren

Solide financieel beleid en hanteren stabiliteitscriteria

De stabiliteitscriteria bieden goede houvast om de financiële robuustheid van onze gemeente te monitoren. We hanteren de vastgestelde streefwaarden daarbij als vertrekpunt.

Kostendekkende heffingen en tarieven voor diensten en producten

2023

Uitwerken onderwerp risicobereidheid dat mede als basis dient voor nieuw risicomanagementbeleid en het nieuwe garant- en borgstellingsbeleid Opstellen en vaststellen nieuwe legesverordening met extra aandacht voor leges titel 1 en 3. Doorontwikkeling bouwleges op basis van de mogelijkheden die de omgevingswet en wet kwaliteitsborging (wkb) biedt. Er komt een uitwerking van de eventuele kosten in de reguliere P&C cyclus. Onderzoek naar actuele kostendekkendheid van de producten die niet vallen onder de legesverordening

2024

2025

2026

Portefeuillehouder Walter van Dijk

Walter van Dijk

Walter van Dijk

Walter van Dijk

Koos Janssen

Walter van Dijk

23 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie Onderzoeken of besparingen mogelijk zijn door digitale oplossingen

Beheer digitale oplossingen

Digitale oplossingen

Nieuwe taken die van het Rijk overkomen voeren we binnen het voor die taken meekomende budget uit

Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit de voorstellen van de Inwoners Advies Commissie loopt een onderzoek met een taakstelling naar digitalisering. In de komende jaren loopt dat door. De bezuiniging is reeds ingeboekt, de realisatie loopt in de komende jaren. Met dat gedachtengoed werken we de komende jaren verder

2023

Vanuit het uitvoeringsplan liggen er diverse ambities die door middel van verdere digitalisering vorm moeten krijgen. Vanuit deze ambities op onder andere het gebied van digitale dienstverlening, data gedreven werken en veilig werken ontstaan oplossingen die structureel beheerskosten met zich mee brengen. Deze groeien naar mate meer ambities worden gerealiseerd. Richting afronding van het uitvoeringsprogramma wordt geëvalueerd welke kosten blijvend zijn ook na 2026. In 2023 vraagt dit inzet op data gedreven werken en veilig werken. Incidentele kosten om initiatieven mogelijk te maken zijn opgenomen in het betreffende programma.

€ 172.000

2024

2025

2026

Portefeuillehouder

Walter van Dijk

Ook na 2023 loopt het uitvoeringsprogramma door. Concretisering van die initiatieven op bijvoorbeeld digitale dienstverlening vindt dan ook later plaats. Realisatie van deze initiatieven vraagt ook structureel beheer. Als een taak overkomt van het Rijk analyseren we goed wat we kunnen doen met de meekomende middelen. Op basis daarvan maken we keuzes wat we wel en niet doen.

€ 172.000

€ 172.000

€ 172.000

Walter van Dijk

Walter van Dijk

Koos Janssen

24 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

Ambitie Ambitie vs communicatiekracht

Organisatie heeft voldoende aanpassingsvermogen om te werken aan complexe opgaven

Organisatie in ontwikkeling.

Uitwerkingsbudgetten

Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit ambities in programma 1,2, 4 en 5 met name op gebied van sociale vraagstukken, energietransitie en participatie ontstaat vraag naar communicatie richting samenleving en dus communicatiekracht. Hier is capaciteit voor nodig om kwaliteit en dienstverlening naar organisatie en samenleving te waarborgen. In 2023 vraagt dit inzet voor onderzoek, communicatie en informatie. Incidentele kosten en personeelskosten zijn opgenomen in de programma's. In totaal 200.000 (voor 2fte en onderzoek)

2023

2024

2025

2026

Koos Janssen

Onderzoek of het de flexibiliteit ten goede komt om bij grote opgaven de personeelskosten op te nemen in de begroting, daarmee geeft het zicht op de impact van de opgave op de organisatie, worden er middelen beschikbaar gesteld om in te huren waar nodig en krijgt de organisatie een sturingsmiddel om te bepalen of we de opgave aankunnen Investeren in de organisatie met onder andere oog voor data gedreven werken, communicatie en het door ontwikkelen van onze dienstverlening Binnen de verschillende programma's worden diverse onderzoeken aangedragen. Omdat uit deze onderzoeken ook vervolgacties kunnen volgen, wordt er een aanvullend bedrag gereserveerd op deze centrale plek in programma 10.

Portefeuillehouder

Koos Janssen

€ 85.000

€ 535.000

€ 535.000

€ 300.000 Koos Janssen

€ 720.000

€ 720.000

€ 720.000 Walter van Dijk

25 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’

2023 2024 2025 2026 Investeren in de organisatie met onder andere oog voor data gedreven werken, communicatie 85.000 535.000 535.000 300.000 en het door ontwikkelen van onze dienstverlening In het uitvoeringsprogramma (UVP) is zichtbaar dat er specifieke opgaven liggen op het gebied van de woningcrisis, klimaatcrisis, inspanningen in het sociaal domein, op taal, op participatie, etc. . Om dit mogelijk te maken, is het het aantrekken van (tijdelijke) deskundigen niet genoeg is (qua bedragen zijn deze opgenomen en verwerkt in de programma-regels die hiervoor in het UVP zijn opgenomen). Om de additionele taken uit het UVP mogelijk te maken zijn er ook medewerkers nodig, die het werk van deskundigen mogelijk maken. Daarom is gevraagd om te investeren in de organisatie: op het gebied van bijvoorbeeld recruitment, communicatie, financiële verantwoording, management, data-gedreven werken en projectondersteuning vraagt dit buitengewone inspanningen; er zijn tijdelijk mensen nodig om de in de programma’s uit het UVP genoemde ambities en taken mogelijk te maken. Dit betekent dat de genoemde bedragen daarom tijdelijk van aard zijn en de ‘reguliere’ taken niet in weg staan.

2023 2024 2025 2026 Omdat uit onderzoeken ook vervolgacties kunnen volgen, wordt er een aanvullend bedrag 720.000 720.000 720.000 gereserveerd Door alle programma’s heen staan diverse onderzoeken benoemd welke ieder tot vervolgstappen kunnen leiden. Om budget daarvoor beschikbaar te houden zijn er, op een centrale plek, in het uitvoeringsprogramma middelen gereserveerd. Tevens zijn nog niet voor alle ambities de financiële consequenties volledig in beeld, om hiervoor binnen de thematiek van het uitvoeringsprogramma ruimte te bieden is ook deze centrale ruimte gecreëerd.

26 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’