02-21RV052# Bijlage 2 Knelpunten kadernota 2022
Tekst van het document
Bijlage 2: knelpunten benoemd bij de kadernota 2022 In de kadernota 2022 zijn een aantal knelpunten benoemd voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid in 2022 en verder. Deze zijn bij de kadernota niet vastgesteld via een begrotingswijziging en zijn daarmee nog niet verwerkt in de (primitieve) begroting 2022. Nu er meer helderheid bestaat over het meerjarig financieel perspectief, wordt voorgesteld deze knelpunten te honoreren en te verwerken in de meerjarenbegroting 2022. Omgevingswet (aanvullend op fase 1) Sinds 2017 werd in Zeist jaarlijks werkbudget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen op invoering. Dit gaf de gelegenheid om voor elk nieuw jaar en met de nieuwste inzichten een zo goed mogelijke prognose op te stellen. Voor de Begroting 2021 is voor het eerst een meerjarige prognose opgesteld. In het kader van fase 1 van de Begroting 2021 is een structurele melding van € 350.000 voor de periode 2022-2025 gedaan. Vanwege de grote onzekerheidsmarges in de landelijke en lokale ramingen, de nog onbekende uitkomsten van het overleg met de minister en in afwachting van een definitieve invoeringsdatum wordt voorgesteld om het integraal financieel beeld van de invoering Omgevingswet in Zeist elk jaar te monitoren en ev. bij te stellen. 2022 2023 2024 2025 Totaal PM PM PM PM
Binnensport, oplossen structurele tekorten Begin 2021 is een routekaart voor de binnensportaccommodaties vastgesteld door het college. Fase 1 wordt momenteel verder inhoudelijk en financieel uitgewerkt en gaat uit van de "binnensport op orde". De raad beslist hierover in haar vergadering van oktober 2021. Pas in latere fases van de routekaart (2 en 3) wordt gekeken of er ruimte bestaat voor (extra) wensen en ambities. Onder binnensport op orde wordt gerekend: voldoende ruimte voor onze doelgroepen, voortzetting van de verduurzaming van de sportaccommodaties en de structurele inbedding in de uitvoering van de bestaande DMJOP met als eindresultaat een energie neutrale en waar mogelijk aardgasloze sport vastgoed portefeuille in 2030. Ook zorgen we ervoor dat de accommodaties voldoende toegankelijk zijn voor minder validen. Daarnaast wordt een (reeds jarenlang bestaand) structureel exploitatietekort opgelost. Door dit in samenhang te zien als fase 1 van de routekaart, brengen we hiermee de binnensport in één klap op orde. Door meerdere ontwikkelingen integraal uit te voeren wordt er op efficiënte wijze “werk met werk” gemaakt. Gezien onze structurele tekorten stellen we voor om de benodigde € 400.000 te verlagen naar € 215.000 en het verschil van € 185.000 op te nemen als wens nieuw beleid.
Met de genoemde € 215.000 kunnen we in ieder geval de meest noodzakelijke instandhoudingsinvesteringen doen. 2022 2023 2024 2025 Totaal -215 -215 -215 -215 Toepassen reële tarieven huishoudelijke ondersteuning Ambtelijk zijn er voorbereiding om een gezamenlijke aanbesteding te lopen met gezamenlijk contractbeheer in de regio ZOU. We staan dan sterker en het contractbeheer kan professioneler worden ingezet. De inzet is om uiterlijk 1 januari 2023 over nieuwe contracten te beschikken met de hele regio. Op basis van tarieven die in recente aanbestedingen voor huishoudelijke ondersteuning in omliggende gemeenten tot stand zijn gekomen, is de verwachte kostenstijging € 380.000 voor 2022. 2022 2023 2024 2025 Totaal -380 -400 -400 -400