01-21RV032# Bijlage 01 Boek 1 Jaarrekening 2020 versie 2

GEMEENTE ZEIST

Jaarrekening 2020

Leeswijzer De jaarrekening is het verantwoordingsdocument binnen de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Waar de raad via de begroting de kaders vaststelt, stelt de raad via de jaarrekening en het daarin opgenomen jaarverslag de verantwoording vast. Dit op basis van de uitvoering van de geplande activiteiten door het college in 2020. Daarmee is het jaarverslag niet alleen een financieel document, het bevat ook de verantwoording over het uitgevoerde beleid. Nu kent een gemeente heel veel verschillende taken. In de begroting en de jaarrekening kan nooit op alle details worden ingegaan. De toelichting spitst zicht dan ook toe op de belangrijkste prestaties en de belangrijkste (financiële) afwijkingen. Na de inleiding begint de jaarrekening van de gemeente Zeist met een samenvatting van het financieel resultaat. Is het gelukt om de taken (als totaal) binnen de beschikbare en begrote middelen uit te voeren? En wat zijn de belangrijkste afwijkingen (voor- en nadelig) ten opzichte van de begroting. In het tweede hoofdstuk worden alle gemeentelijke taken besproken en verantwoord. Dit gebeurt conform de indeling in programma’s. Per programma wordt toegelicht wat er is bereikt en wat daarvoor is gedaan. Zoals aangegeven: deze beschrijving kan nooit uitputtend zijn.

Door een goede mix te maken tussen een toelichting op hoofdlijnen en specifieke bijzonderheden uit 2020 wordt toch een breed en volledig beeld gegeven. Ieder programma sluit af met een financiële tabel, waarin zowel de baten (opbrengsten) als lasten (kosten) zijn opgenomen. Conform het BBV (besluit begroting en verantwoording) worden de cijfers van 2019 (als vergelijking), de primitieve begroting 2020 (de cijfers uit de vastgestelde begroting), de begroting na wijziging, de realisatie en het verschil weergegeven. De raad heeft de mogelijkheid gedurende het jaar begrotingswijzigingen vast te stellen, om de begroting aan te passen aan actualiteiten. Daarmee is de begroting na wijziging het officiële door de raad vastgestelde kader, waarop wordt gerapporteerd. Onder iedere tabel staat het verschil tussen de begroting (na wijziging) en de realisatie toegelicht. Soms wordt een afwijking verrekend met een reserve, ook dit wordt benoemd onder het programma. Zo komt ieder programma tot een “netto” resultaat. In het tweede boek van de jaarrekening worden de financiële afwijkingen verder in detail toegelicht. Hierbij worden de cijfers uitgesplitst naar collegeproducten. Gezien de omvang van de gemeentelijke begroting en jaarrekening (circa € 170 mln.) worden kleine verschillen niet allemaal toegelicht.

Deze diverse kleine verschillen samen zullen per collegeproduct niet meer bedragen dan € 100.000. Na de toelichting op de programma’s komen in hoofdstuk 3 de verplichte paragrafen conform het BBV. Deze zijn bedoeld om inzicht te geven in zaken die in alle programma’s (een beetje) spelen, zoals bedrijfsvoering en verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen). Deze paragrafen zijn (vak)technischer van aard, en daarmee soms moeilijker te lezen. Het BBV schrijft de paragrafen voor en voor een belangrijk deel ook hun inhoud. Juist deze vaktechnische onderdelen moeten hun eigen podium krijgen, zodat ze gevolgd kunnen worden. Wij proberen ze zo helder mogelijk te verwoorden. In hoofdstuk 4 wordt de financiële uitkomst van de gemeentelijke jaarrekening samengevat. De cijfers uit het tweede hoofdstuk worden gebundeld en gemeentebreed gepresenteerd. Dit hoofdstuk is een echt financieel hoofdstuk: veel tabellen waarin de baten en lasten, de verschillen met de begroting en de verrekening met de reserves langs komen. Ook is de tabel opgenomen met de belangrijkste oorzaken van het jaarrekeningresultaat. In dit hoofdstuk staat weinig inhoudelijke toelichting: die worden in hoofdstuk 2 en verder in boek 2 verder in detail behandeld. Ook in dit hoofdstuk staan verplichte onderdelen conform het BBV, zoals de incidentele baten en lasten en de structurele onttrekkingen uit de reserves.

Deze onderdelen zijn bedoeld om het inzicht in de financiële huishouding van gemeente te verdiepen.

1 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

De balanspositie van de gemeente wordt toegelicht in hoofdstuk 5. De balans bestaat uit de activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Daarbij wordt de balanspositie van 31 december 2020 vergeleken met die van 31 december 2019. Bij de activa wordt toegelicht op welke onderdelen onze bezittingen groeien (door nieuwe investeringen) of dalen (door afschrijvingen of verkoop). Een bijzonder actief is de portefeuille van personeelshypotheken. Deze groeit niet meer omdat we wettelijk geen nieuwe personeelshypotheken mogen verstrekken, en daalt wel fors omdat het relatief voordelig is om over te stappen naar de commerciële hypotheekmarkt, waar de rente momenteel laag is. Aan de passivakant blijkt dat de gemeente weinig schulden (opgenomen leningen) heeft en een groot eigen vermogen (reserves). Ook hier worden de belangrijkste mutaties uit 2020 toegelicht. In het korte hoofdstuk 6, onderhanden werk, wordt aangegeven in hoeverre werkzaamheden nog niet zijn afgerond en doorschuiven naar 2020. Voor een deel zijn dit openstaande investeringen. Voor een deel zijn dit activiteiten uit de programma’s, waar het bijbehorende geld via de reserve egalisatiesystematiek wordt meegenomen naar het volgende jaar. In hoofdstuk 7 worden de investeringen benoemd, die in 2020 hebben gelopen.

Een investering leidt tot een nieuw bezit (bijvoorbeeld een schoolgebouw) en daarmee tot een toename van de activa. De kosten en opbrengsten binnen de lopende investeringen zijn daarmee niet direct zichtbaar op de programma’s en verdienen daarom een eigen plek in de jaarrekening. De investeringen worden verdeeld in 2 groepen: investeringen die eind 2020 gereed zijn en investeringen die nog niet gereed zijn en doorlopen naar 2021. De investeringen die een afwijking laten zien ten opzichte van de begroting worden kort nader toegelicht. Na deze hoofdstukken is het vaststellingsbesluit opgenomen. Een formele pagina in de jaarrekening waarmee de jaarrekening een definitieve status krijgt na goedkeuring door de raad. We sluiten af met enkele bijlagen die een ondersteuning vormen bij het lezen en interpreteren van de jaarrekening. Het gaat dan om kengetallen over de gemeente Zeist, een begrippenlijst, de beleidsindicatoren, een overzicht van kaderstellende documenten per programma en de wettelijk verplichte SISA bijlage. Via deze laatste bijlage wordt (wettelijk verplichte) verantwoording afgelegd over bepaalde subsidies die wij van het rijk en soms de provincie ontvangen. Verdere bijzonderheden in het boekwerk: - Duurzaamheidsinitiatieven herkent u met een groene tekst door het gehele boek heen.

2 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Inhoud Leeswijzer ...................................................................................................................................... 1 Inleiding.......................................................................................................................................... 5 Hoofdstuk 1: Financieel Resultaat ............................................................................................. 7 Jaarrekening 2020 ................................................................................................................... 7 Financiële Corona-effecten in de jaarrekening.................................................................... 9 Hoofdstuk 2: Programma’s ....................................................................................................... 11 Programma 1 Goed bestuur in een betrokken samenleving ........................................ 11 Programma 2 Vitale gemeenschappen ............................................................................ 17 Programma 3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar ......................................................... 24 Programma 4 Toekomstbestendig wonen ....................................................................... 30 Programma 5 Veilig thuis en op straat .............................................................................

34 Programma 6 Mobiliteit in beweging ................................................................................ 39 Programma 7 Meedoen ...................................................................................................... 42 Programma 8 Samen aan de slag voor het klimaat ....................................................... 49 Programma 9 Economie ..................................................................................................... 53 Programma 10 Maatschappelijk bewust financieel beleid ............................................ 57 Hoofdstuk 3: Paragrafen ........................................................................................................... 60 Paragraaf 3.1

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ......................................... 60

Paragraaf 3.2

Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................. 75

Paragraaf 3.3

Financiering ................................................................................................ 78

Paragraaf 3.4

Bedrijfsvoering ........................................................................................... 83

Paragraaf 3.5

Verbonden partijen .................................................................................... 87

Paragraaf 3.6

Grondbeleid .............................................................................................. 107

Paragraaf 3.7

Lokale heffingen ...................................................................................... 112

Hoofdstuk 4: Overzicht Baten en Lasten .............................................................................. 119 Hoofdstuk 5: Balans ................................................................................................................. 131 Hoofdstuk 6: Onderhanden werk ........................................................................................... 160 Hoofdstuk 7: Investeringen ..................................................................................................... 161 Hoofdstuk 8: Vaststellingsbesluit ........................................................................................... 167 Bijlage 1: Kerngegevens ..................................................................................................... 168 Bijlage 2: Begrippenlijst ....................................................................................................... 169 3 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Bijlage 3: Beleidsindicatoren .............................................................................................. 178 Bijlage 4: Kaderstellende documenten ............................................................................. 180 Bijlage 5: Sisa ....................................................................................................................... 186

4 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Inleiding 2020 was een jaar met onverwachte wendingen en ongekende omstandigheden. Sinds maart zijn we geconfronteerd met een gezondheidscrisis, die het goede leven zwaar onder druk zet. We zijn in het hart geraakt door ziekte en het verliezen van dierbaren. Onze vrijheden zijn ingeperkt doordat de samenleving ‘op slot ging’. Veel mensen hebben ingrijpende economische klappen moeten incasseren. Het hele jaar is doorademt met corona en de effecten ervan. De crisis is op alle terreinen voelbaar. Fysiek, mentaal, sociaal en economisch. De samenleving en overheden worden uitgedaagd om op een zo goed mogelijke manier met de pandemie en haar gevolgen om te gaan. Als gemeente doen we ons uiterste best om juist in die praktijk van betekenis blijven. Er is grote inzet gepleegd vanuit de crisisbeheersingsorganisatie. In samenwerking met het Rijk en met de regio én in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Handhaving loopt samen op met de politie in de begeleiding van publiek en rond het naleven van de maatregelen. En onze gemeentelijke communicatie staat voor een groot deel in het licht van corona, om zo de verbinding te houden met de samenleving. Ook voor het functioneren van de lokale politiek heeft corona grote gevolgen. De gemeenteraad heeft in hoog tempo een omslag gemaakt naar volledig digitaal werken.

De verbinding met de samenleving en de besluitvorming vinden daarmee doorgang. De – veelal digitale – alternatieven helpen wel, maar door de belemmering voor het maken van echt contact zijn ze geen volwaardige vervanging. In de hitte van de crisis is het soms een forse opgave om de moed erin te houden en vooruit te kijken. Toch weten we veel mooie dingen te realiseren met elkaar. Zo is vorig jaar Hart van Austerlitz feestelijk geopend; een voorziening midden in het dorp met school, dorpshuis, peuterspeelzaal en woningen. Een prachtig complex met grote betekenis voor de leefbaarheid van het dorp. In het fonkelnieuwe crematorium Zeister Bosrust zijn afgelopen jaar al bijna 300 crematies verzorgd. En we kunnen trots zijn op de grote hoeveelheid woningen die zijn gebouwd. In zowel het lage als middensegment en in de sociale sector. Dat biedt ruimte voor groepen onder wie de woningnood hoog is. We hebben subsidies verkregen waarmee we de verkeersveiligheid kunnen vergroten, in het bijzonder voor fietsers. En in het unieke programma Vollenhove Vooruit! werken we in gezamenlijkheid met diverse maatschappelijke partners aan een buurt, waar iedereen plezierig woont en bewoners zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen. Ook ander regulier werk vond doorgang, ondanks corona. We bleven de gebruikelijke diensten verlenen aan onze inwoners.

Het gebruiksgemak hebben we vergroot met de lancering van vier e-diensten; aangifte verhuizing, uittreksel BRP en het digitaal aanvragen van kraskaarten (parkeerkaarten) en de gezondheidsverklaring 75+. En van de ruim 65.000 telefonische contacten hebben we maar liefst 81% direct kunnen beantwoorden. Als college kijken we met voldoening terug op deze prestaties, die in ons denken en doen sterk geremd zijn door de coronacrisis. Ook onze medewerkers hebben sterk de nadelige omstandigheden ervaren van de coronacrisis. Thuiswerken, het noodgedwongen op andere wijze verbinden van privé en werk en het thuis – zoals zovelen in de samenleving! – de boel draaiend houden heeft ook van hen veel inspanning gevergd. Een aantal zaken bleek lastig in de voorbereiding of uitvoering. Rondom participatie hebben we geleerd dat we als gemeente meer en duidelijker aan de voorkant kaders moeten stellen. Als we teveel open laten, schiet de participatie alle kanten op en dat leidt niet tot constructieve oplossingen. Het traject rond de gebiedsvisie Dijnselburg is daar een voorbeeld van. Het professionaliseren van de P&C-cyclus vraagt onverminderd onze aandacht. Tijdige informatie en sturingsmogelijkheden zijn van belang. We ondervinden dit jaar het effect op de Wmo door een nadelig resultaat als gevolg van de CAO-onderhandelingen en de vergrijzing.

We kijken dan ook uit naar het jaar 2021 waarin planning en control een belangrijk thema op de agenda is.

5 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Vele fysieke bijeenkomsten met inwoners konden niet doorgaan vanwege de maatregelen. En toch hebben we andere, soms nieuwe manieren gevonden om met elkaar in contact te zijn. Oók om over de toekomst na te denken. Met de Propositie van Zeist kijken we de komende 10 jaar vooruit naar ontwikkelkansen op het gebied van onder meer woningbouw, mobiliteit, natuur en biodiversiteit en duurzaamheid. En de Woonvisie biedt perspectief op meer betaalbare woningen voor lage en middeninkomens. Met aandacht voor welzijn, zorg en duurzaamheid. In 2020 hebben we stilgestaan bij de financiële nood, waarin we als gemeenten verkeren. We hebben het Rijk duidelijk gemaakt dat de omvang van het gemeentefonds structureel groter moet worden en dat gemeenten financieel onafhankelijker van het Rijk moeten zijn. Hoe dan ook zullen we in Zeist keuzes moeten maken. Dat doen we samen met de Inwonersadviescommissie, in het project Samen in balans. Dit burgerberaad is een eigentijdse vorm van democratische vernieuwing. Vanuit de frisse blik én ervaring en kennis van zo’n 150 enthousiaste en betrokken Zeistenaren voeren we met elkaar het gesprek om de gemeentelijke inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen. Die gezamenlijkheid en samenwerking bieden inspiratie en perspectief voor de toekomst. Het college van burgemeester en wethouders

6 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Hoofdstuk 1: Financieel Resultaat Jaarrekening 2020 In de inleiding is een samenvatting op hoofdlijnen gegeven over het jaar 2020. Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van het financiële resultaat over het jaar 2020. Saldo Jaarrekening 2020 Het jaar 2020 is afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 1,9 miljoen. Het tussentijds verwachte positieve saldo over 2020 bedroeg € 0,9 mln. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er dus een voordelig verschil van afgerond € 1,0 mln. Na vaststelling van de begroting 2020 was er sprake van een positief saldo van € 0 mln.: de zogenoemde primitieve begroting had een saldo van € 2,8 mln. Via het raadsvoorstel zijn aanvullende investeringen goedgekeurd voor een bedrag van € 2,8 mln. Dat er gedurende 2020 een begrotingssaldo is ontstaan van uiteindelijk € 0,9 mln., komt door de gemeentefonds circulaires van het rijk en de financiële effecten van de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het positieve jaarrekeningsaldo valt te verklaren met een aantal positieve en negatieve posten; saldo van baten en lasten als gevolg van de coronacrisis, op milieubeheer, op duurzaamheid, de OZB, de begraafplaats/crematorium, op de peuteropvang, en op de apparaatkosten van de RDWI hadden een positief effect (€ 1,7 mln) op het jaarrekeningresultaat, het resultaat leges omgevingsvergunningen had een negatief effect (€ 0,7 mln.).

In [hoofdstuk 4] wordt de opbouw van het begrotingssaldo samengevat en staan de belangrijkste afwijkingen in de realisatie opgesomd. De presentatie van de jaarrekening wordt toegelicht vanuit de door de raad vastgestelde begroting inclusief begrotingswijzigingen, conform de wettelijke voorschriften. Eventuele onder- of overschrijdingen die met een reserve worden verrekend, dragen niet bij aan het saldo van de jaarrekening. Zij zijn dan ook niet zichtbaar in de overzichten waarmee de (belangrijkste) verklaringen van het rekeningsaldo worden gegeven. Dit geldt ook voor gesloten systemen, zoals het sociaal domein. Bij de individuele programma’s worden deze afwijkingen wel zichtbaar als onder- of overschrijding. Ook de bijbehorende mutaties met de reserves zijn bij het inhoudelijke programma toegelicht. Samenvatting financiële uitkomsten In de volgende tabel staan de saldi van de baten en lasten per programma. Ook de stortingen en onttrekkingen aan reserves die samenhangen met dat programma, zijn vermeld. Deze tabel vormt hiermee de uitkomst van de jaarrekening, het gerealiseerd resultaat, in de meest compacte vorm. Deze tabel is in dezelfde vorm opgenomen in hoofdstuk 4 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Hij wordt daar herhaald als startpunt van de verdere toelichting op de gerealiseerde baten en lasten.

In hoofdstuk 4 wordt de analyse gemaakt tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten. Hier worden ook de belangrijkste oorzaken van het jaarrekening resultaat (ten opzichte van de begroting) benoemd. De afwijkingen tussen de begroting en realisatie worden daarnaast op hoofdlijnen toegelicht bij de programma’s in [hoofdstuk 2]. Meer in detail worden de afwijkingen toegelicht in boek 2 van de jaarstukken; daar staan de baten, lasten en afwijkingen toegelicht per collegeproduct.

7 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Overzicht van baten en lasten Begroting Realisatie Verschil incl per begroting begr.wijz. 31-12-2020 realisatie (saldo baten (kolom 3-4) en lasten) Programma 2

1

3

4

1

Goed bestuur in een betrokken samenleving

-22.899

-20.083

2.816 V

-2.878

-62 N

2

Vitale gemeenschappen

-23.095

-20.702

2.393 V

-1.909

484 V

3

Merkbaar beter in zorg voor elkaar

-42.107

-42.375

-268 N

268

0V

4

Toekomstbestendig wonen

-2.871

-2.819

52 V

-802

-750 N

5

Veilig thuis en op straat

-7.421

-7.037

384 V

-138

246 V

6

Mobiliteit in beweging

-6.139

-6.661

-522 N

385

-137 N

7

Meedoen

-25.091

-20.785

4.306 V

-3.461

845 V

8

Samen aan de slag voor het klimaat

-693

-412

281 V

-354

-73 N

9

Economie als versneller

-617

-637

-20 N

0

-20 N

945

842

-103 N

46

-57 N

Totalen programma's

-129.988

-120.669

9.319 V

-8.843

0V 476 V

10b Algemene dekkingsmiddelen 10b Vennootschapsbelasting

116.948 0

117.434 0

486 V 0V

0

486 V 0V

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-13.040

-3.235

9.805 V

Storting (-) en onttrekking (+) aan reserves Mutaties conformbegroting Aanvullende mutaties obv realisatie

13.999

13.999 -8.843

959

1.921

10a Maatschappelijke bewust financieel beleid

Gerealiseerd resultaat

5

(bedragen x € 1.000) Storting (-) Resultaat en na mutaties onttrekking reserves (+) aan (kolom 5-6) reserves obv realisatie 6 7

962 V

Toelichting tabel: • • •

•

• •

Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen). Kolom 4 bevat de werkelijk gerealiseerde saldi. Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van de realisatie volgens de jaarrekening met de begroting aan (Kolom 3 -/- 4). Dit is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per programma, berekend conform het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma’s inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig resultaat is van € 9,8 mln. In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de realisatie zijn gedaan, aan de programma’s gekoppeld. Dit laat zien dat € 8,8 mln. op basis van de realisatie aan de reserves is toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten op de exploitatie waarvan de raad heeft vastgesteld (via de Nota reserves en voorzieningen) dat deze gereserveerd worden. In kolom 7 (=kolom 5 -/-6) wordt het gerealiseerd resultaat (= resultaat na mutaties reserves) per programma gepresenteerd. In de onderste regel staat het gerealiseerde resultaat voor de gehele gemeente. Dit is € 1,9 mln. en daarmee € 1,0 mln. hoger dan begroot.

8 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Financiële Corona-effecten in de jaarrekening Samenvatting Vanuit het Rijk is een totaal bedrag van € 2,3 miljoen ontvangen ter compensatie van het financiële effect door Corona in 2020. De totale kosten ten gevolge van Corona zijn vastgesteld bij de jaarrekening 2020 op een totaal bedrag van € 1,8 miljoen. e In dit bedrag zijn de kosten voor het 1 noodsteunfonds opgenomen. Dit bedroeg € 324.000. Deze kosten zijn gedekt uit de reserve RIOZ en vallen daardoor niet in het resultaat. Per saldo ontstaat er een positief resultaat op de ontvangen rijksmiddelen van € 0,8 miljoen. Van de in 2020 ontvangen rijksmiddelen ziet een deel op uitgaven die plaatsvinden in 2021. Daarom zijn deze middelen gestort in de reserve niet-aangewende middelen. Het betreft naast enkele kleine bedragen met name:

-

Noodsteunpakket winkelcentra (€ 100.000) Inhaalzorg jeugd en Wmo (€ 172.000 Kosten verkiezingen maart 2021 (€ 108.000)

In het resultaat resteert daardoor een positief saldo op de ontvangen coronacompensatie van € 357.000. Bij de bestuurlijke behandeling van de jaarrekening kan hieraan een bestemming worden gegeven. Daarnaast zijn er enkele bijzondere geldstromen die budgettair neutraal in de exploitatie komen, maar wel te maken hebben met corona: • TOZO, doorbetaald aan RDWI. De totale omvang in 2020 is bijna € 11 miljoen. De werkelijke kosten TOZO zijn ongeveer € 9 miljoen. Het verschil wordt terugbetaald aan het rijk. • TVS, kwijtschelding huur sportaccommodaties. In de eerste helft van 2020 bedroeg dit € 52.000. Dit bedrag is teruggegeven aan de sportverenigingen en ontvangen van het rijk. Een 2e TVSregeling over het laatste kwartaal van 2020 is in uitvoering. De omvang hiervan zal ongeveer € 20.000 zijn, zo is de verwachting. Details Om inzicht te geven welke middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit het Rijk en de gemeente Zeist en waar aan deze middelen besteed zijn onderstaande tabellen. Welke Rijksmiddelen zijn ontvangen als gevolg van Corona in 2020 Parkeren minder opbrengsten Begraafplaats minder Pachtinkomens Minder eigen bijdrage Wmo Meerkosten zorgaanbieders Toeristenbelasting minder inkomsten Precario minder inkomsten Buurt- dorpshuizen extra steun Voorsch.voorz.

en opvang leerlingen extra kosten Verkiezingen extra kosten agv corona Inkomstenderving SW bedrijven Cultuur Pachtinkomens Handhaving Vrijwilligers organisaties Jeugd Diverse Rijksmiddelen agv corona in december circulaire Ontvangen Rijksgelden agv Corona in 2020

362.880 30.000 73.354 172.225 69.120 55.313 62.062 118.215 107.896 379.230 413.687 174.788 30.088 261.725 2.310.583

9 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Het Rijk heeft bovenstaande corona middelen verstrekt als Algemene uitkering. Dit betekent dat het niet verplicht is om de middelen in te zetten voor bovengenoemde doelen, maar vrij besteedbaar mogen worden uitgegeven. In onderstaand overzicht zult U zien dat kosten niet een op een aansluiten bij de verstrekte middelen. Dit is uitgevoerd conform de kaders van het Rijk omtrent de besteding van de verstrekte middelen als gevolg van Corona.

Wat was het financiële effect door corona in 2020 Minder inkomsten parkeren Geen pachtopbrengsten horeca Effect corona Interne bedrijfsvoering Effect corona bestuurlijk Minder eigen bijdrage Wmo Minder toeristenbelasting agv Corona Kwijtschelding 1e half jaar precario agv Corona ** Afname leges huwelijken agv corona Extra kosten Buurt- dorpshuizen agv corona Extra kosten Voorschoolse voorz. Opvang leer uitbreiding uren VVE en inzet Flexibele Tutor Bewust Milieu vraagt minder middelen Inkomstenderving Sociale Werkvoorziening Steunpakket maatschappelijke organisaties minus precario ** Meer afval en zwerfafval Minder huuropbrengst Slot Onderschrijding goederen en diensten exploitatie Het Rond Minder inzet buitendienst volksfeesten door corona Leerlingen vervoer 80% corona compensatie vergoeding TOZO uitkering ZZP ers ivm Corona Totaal besteed als gevolg van Corona in 2020

-487.818 -30.000 -164.517 -129.297 -73.354 -99.890 -57.351 -20.000 -18.000 -5.451 212.133 80.000 -379.230 -166.678 -206.965 -101.102 3.342 8.169 -67.000 -55.850 -1.758.858

De gemarkeerde kosten (**) zijn kosten die betrekking hebben op het Noodsteunfondsen vanuit de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ), totaal € 224.029. De verwachting is dat vanuit diverse winkelcentra een bedrag van € 100.000 word aangevraagd in 2021. Hiermee is al rekening gehouden bij de jaarrekening 2020, door dit bedrag te onttrekking aan het RIOZ en toe te voegen aan de Reserve Egalisatie systematiek “niet aangewende middelen”. Hierdoor blijft dit bedrag beschikbaar voor de diverse winkelcentra in 2021. In totaal is een bedrag van € 324.029 onttrokken aan Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ).

10 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Hoofdstuk 2: Programma’s Programma 1

Goed bestuur in een betrokken samenleving

Algemeen Het jaar 2020 was een jaar dat in alle opzichten anders heeft uitgepakt dan van tevoren verwacht. We bevonden ons door de coronapandemie onverwachts in een onbekende tijdsgeest. Van iemand ontmoeten en in de ogen kunnen kijken, elkaar een hand geven en een warm welkom op locatie, verschoven we naar elkaar voornamelijk digitaal ontmoeten. Een enorme uitdaging als gemeenteraad en bestuur om in deze onzekere, onbekende en zeer spannende tijd, ons te blijven inzetten voor een goed leven in Zeist. Ondanks covid-19 en alle beperkende maatregelen, hebben we onze samenleving nog beter leren kennen. Het ‘samenspel’ waar we voor staan, hebben we vastgehouden. Weliswaar op een ‘afstand’ van elkaar, maar nog steeds nabij en in verbinding. We hebben bijvoorbeeld op een andere manier kinderen beter leren kennen die kinderburgemeester wilden worden. Via de laptop spraken we met de jongerenraad. En in vele coronaproof ontmoetingen spraken we met tal van inwoners en ondernemers over hoe zij deze coronatijd beleven, en hoe wij als gemeente kunnen helpen. We zijn er trots op dat contact met onze inwoners, partners, ondernemers, raad, college en de ambtelijke organisatie vast te hebben gehouden, op een ander manier!

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nabij en in ‘Samenspel in Zeist’ •

•

Voor 2020 was het plan dat Raadsleden en ambtenaren wederom 'de Maaltijd' zouden organiseren en actief de samenleving in zouden gaan. Hierbij was het de bedoeling een actueel thema te kiezen. De derde geplande Maaltijd van Zeist kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In 2018 heeft de Maaltijd van Zeist geleid tot het bekende ‘uitvoeringsprogramma’, in feite de ‘agenda’ voor onze raadsperiode tot 2022. In 2019 heeft het gezorgd voor een ‘Toekomstboek’ van Zeist, wat voor veel input zorgt in tal van separate projecten die over de toekomst van Zeist gaan. In 2020 ontstond de noodzaak tot een structurele heroverweging van 10 miljoen euro in de begroting. De eerste 5,5 miljoen is doorvertaald in de vastgestelde begroting 2021. In samenwerking met een Inwoners Advies Commissie (IAC) gaan we keuzes maken om de overige 4,5 miljoen met elkaar te vinden. Een bijzonder proces waarin we er bewust voor kiezen om bij de inhoudelijke keuzes optimaal rekening te houden met datgene wat voor de samenleving belangrijk is voor een goed leven in Zeist. Uit maar liefst 935 aanmeldingen hebben we via loting een gevarieerde commissie met 150 leden kunnen samenstellen die de gemeenteraad in 2021 hierop gaat adviseren. Het middel ‘participatie’ zetten we veelvuldig in om met vele mensen uit Zeist samen te werken.

In 2019 is door inwoners tijdens de Maaltijd van Zeist en door de gemeenteraad de wens geuit om meer duidelijkheid en transparantie te krijgen in hóe we dit middel inzetten. Dit doen we veelvuldig, maar iedere keer op een andere manier. Wat zijn nu de stappen die altijd terugkomen? Waarom zetten we soms wel en soms niet dit middel in? Het zorgt bij inwoners en raadsleden voor meer begrip hoe zulke processen lopen als we hier bij de start voor zo’n proces duidelijker over zijn. Vanwege covid-19 is het niet haalbaar gebleken om de voorgenomen serie bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en raadsleden hierover te kunnen organiseren. In 2021 gaan we hiermee verder.

11 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

e

•

Er is het afgelopen jaar een 3 kinderburgemeester gekozen: Sebastian van Dijk. Een 10-jarige e jongen die graag de ambtsketen overnam van de 2 kinderburgemeester: Melief Winter. Melief heeft zich tijdens haar kinderburgemeesterschap in het schooljaar 2019/2020 ingezet voor ‘inclusie’ in speeltuinen. Dat betekent dat zoveel mogelijk kinderen samen kunnen spelen. Ook kinderen die minder valide zijn en/of met een beperking. Een eerst stap is de speeltuin Blik en Burgers. Binnenkort, voorjaar 2021, gaat daar dankzij Melief de schop in de grond voor nog meer speelplezier. Sebastian zal zich in zijn jaar inzetten voor iets heel anders. Een onderwerp wat net zo goed íedere dag een rol speelt in het leven van kinderen op de basisschool: pesten. Hij wil graag een aantal ‘pestvrije zones’ in Zeist organiseren In de tussentijd steekt hij geregeld de kinderen in Zeist een hart onder de riem via de Nieuwsbode, social media en heeft hij onlangs de medewerkers van het diakonessenhuis Zeist in een filmpje gesteund.

•

De jongerenraad heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de coronacrisis in 2020 door jongeren in Zeist een hart onder de riem te steken. Zij waren zichtbaar door mee te werken aan diverse rubrieken in de Nieuwsbode, zoals een uitgebreid interview waarin zij vertelden wat leven in een pandemie voor hen betekent en door geregeld deel te nemen aan de terugkomende fotorubriek. De jongeren hebben zelf ook initiatief getoond door actief hun Instagramaccount te onderhouden en een filmpje op te nemen, waarin zij andere jongeren in Zeist wijzen op het belang van het naleven van de coronamaatregelen. In aanloop naar de jaarwisseling heeft de Jongerenraad actief gebrainstormd over het vormgeven van activiteiten voor jongeren in de decembermaand. o Naast deze bijzondere activiteiten is de jongerenraad ook de rest van het jaar actief geweest. Als een van de eerste participatiegroepen maakte zij een vloeiende overgang van live vergaderen, naar interactieve digitale bijeenkomsten. Zo konden wij met de jongeren ons reguliere vergaderschema aanhouden en hebben zij ons geadviseerd over thema’s, zoals de Propositie, het onderkomen van de Manenschapen, de Omgevingsvisie, LHBTI, Aardgasvrij wonen en het behandelen van de begroting met de IAC.

o De zichtbaarheid en bekendheid van de jongerenraad is het meest vergroot door de actieve rol die een deel van de jongeren heeft gespeeld bij hun eigen initiatiefvoorstel LHBTI. Ondersteund door ons college hebben de jongeren een raadsvoorstel geschreven om de acceptatie van mensen met een andere geaardheid in Zeist te vergroten. Zij hebben dit voorstel zelfstandig richting besluitvorming geleid via ronde tafel en debat, waarbij de jongeren hun voorstel mondeling professioneel onderbouwden en gemotiveerd verdedigden. Door covid-19 hebben we ons gemeentehuis het afgelopen jaar heel anders gebruikt dan verwacht. We hadden de ambitie om het gemeentehuis te optimaliseren voor meer ontmoetingen tussen politiek, samenleving en organisatie. In de praktijk hebben bijna alle ontmoetingen in 2020 online plaatsgevonden. Het plan voor doorontwikkeling van het gemeentehuis naar Huis van Democratie en Dienstverlening is daarom tijdelijk stopgezet. De wereld zal er binnen en buiten het gemeentehuis, na corona, anders uitzien dan voorheen. Te zijner tijd zal een nieuw plan gemaakt worden dat hiermee rekening houdt.

•

We schrijven en praten in heldere en begrijpelijke taal • Per 22 oktober 2020 is de website van de gemeente vernieuwd. De website is nu geheel digitaal toegankelijk voor iedereen en kan door alle bezoekers, dus ook blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met dyslexie, goed worden gebruikt. Ook zijn bij alle thema’s iconen toegevoegd, hierdoor is voor alle bezoekers sneller zichtbaar wat het onderwerp is. Verder is de zoekfunctie van de website verbeterd waardoor de gezochte informatie nog sneller gevonden wordt. In verband met corona en de daardoor in te zetten capaciteit, zijn we nog niet toegekomen aan het toegankelijk maken van de online PDF-documenten. Dit staat nu op de planning voor 2021.

12 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

•

We werken met richtlijnen voor begrijpelijke communicatie en toetsen aselect of onze boodschap overkomt zoals bedoeld.

Wij leveren excellente dienstverlening • Het afgelopen jaar is de rol van de klantregisseur uitgebreid en nog beter verankerd in de organisatie. De klantregisseurs zijn de verbindende factor tussen de gemeentelijke organisatie en de inwoners. Zij zijn de aanjagers van procesverbeteringen die leiden tot excellente dienstverlening. Hierdoor kan ongeveer 74% van alle klantcontacten direct worden afgehandeld. Onze inwoners worden dus sneller geholpen met hun vragen. Ook de processen wordt steeds verbeterd. Een voorbeeld: op basis van de veel voorkomende vragen rondom leerlingenvervoer is geïnvesteerd in het kennisniveau van de klantregisseurs, bekeken hoe veel voorkomende vragen in processen konden worden verbeterd en worden beduidend meer vragen van inwoners direct beantwoord. • De klantbeleving en de kwaliteit van onze dienstverlening monitoren is een continu proces. o Elke twee jaar wordt een burgerpeiling uitgevoerd. o Het sociaal domein bevraagt klanten/inwoners naar hun ervaringen. o Onze klantregisseurs signaleren en voeren continu verbeteringen door. o Via een speciaal dashboard meten we het sentiment op onze social media en spelen hierop in met de reactie en berichtgeving Als gevolg van deze acties kunnen we gerichte procesverbeteringen doorvoeren, zoals minder vaak doorverbinden, eerder terugbellen en zelf zaken online kunnen regelen.

Al deze punten leiden er toe dat de inwoners van Zeist makkelijker, sneller en dus met meer tevredenheid vragen beantwoord krijgen, producten kunnen afnemen en aanvragen kunnen doen. Binnengekomen telefoongesprekken Doorverbonden Gemiddelde wachttijd Ontvangen e-mails Ontvangen berichten social media Reactiesnelheid

•

65047 10268 (19%) 71 seconden 22028 767 < 2 uur

Verder hebben we eind 2020 een klanttevredenheidsonderzoek ontwikkeld waar we begin 2021 mee starten. Hiermee meten we hoeveel moeite mensen ervaren om een dienst af te nemen of een vraag beantwoord te krijgen bij de gemeente. Aan de hand van dit onderzoek brengen we in beeld welke processen we moeten verbeteren zodat de moeite die de inwoner ervaart omlaag gaat en daarmee de klanttevredenheid stijgt. In 2020 hebben we de focus verlegd van klachten zien als incidenten die snel afgehandeld moeten worden, naar een mogelijkheid om het lerend vermogen van de organisatie te vergroten en processen te verbeteren om het onze inwoners makkelijker te maken. Niet alleen vangen we veel meer af aan de voorkant, ook kunnen we hierdoor concreet verbeteringen doorvoeren. Een concreet voorbeeld waar we van hebben geleerd is een inwoner die een identiteitskaart wilde aanvragen, maar een paspoort heeft gekregen. Door de ingediende klacht als leerpunt te behandelen, hebben we overkoepelend kunnen kijken hoe we het proces voor inwoners kunnen verbeteren. Bij alle klachten wordt vooral eerst het contact en verbinding gezocht om het verhaal erachter goed te horen en te duiden. Een duidelijk verbeterpunt dat we in 2020 hebben gezien: het gaat vaak over verschillende vormen van communicatie: o Er is onvoldoende tussentijdse communicatie tussen een specialist en de vrager.

13 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

De beantwoording is vaak vakspecialistisch, waarbij niet wordt uitgegaan van de verwachting van de burger. o De organisatie vindt het lastig om een negatief antwoord te communiceren, of contact te hebben met een (lastige) vrager. o Veel klachten zijn te verklaren door gebrek aan informatie, waarbij reactief gereageerd wordt. Op alle bovenstaande punten wordt actie ondernomen om lering uit te trekken met elkaar en te bekijken wat nodig is om dit in de toekomst te voorkomen. Daarmee vormen de klachten zeer belangrijke input voor het verbeteren van onze dienstverlening! De pilot voor het digitaal aanvragen van rijbewijzen bij een aantal andere gemeenten loopt nog steeds. Dit volgen wij op de voet. Op het moment dat hier resultaten van bekend zijn, kijken we hoe wij als gemeente hier gevolg aan kunnen geven. In 2020 hebben we actief deelgenomen aan de klankbordgroep van VNG omtrent de nieuwe aanbesteding van ons telefoonnummer 14030. Naar aanleiding hiervan zijn er concrete verbeteringen doorgevoerd. Zo kun je bij mindere verstaanbaarheid uit een keuzemenu de juiste gemeente met toetsen kiezen en is het niveau van spraakherkenning verbeterd. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld bij calamiteiten sneller geschakeld met andere gemeenten en kunnen we de burger snel van belangrijke informatie voorzien.

Tijds- en plaatsonafhankelijk je diensten af kunnen nemen is een belangrijke stijgende behoefte van onze inwoners. We zijn trots dat we in 2020 4 e-diensten hebben gelanceerd: namelijk aangifte verhuizing, uittreksel BRP en het digitaal aanvragen van kraskaarten (parkeerkaarten) en gezondheidsverklaring 75+. In het eerste half jaar van 2021 breiden we dit uit naar 14 ediensten waaronder ook: de aangifte overlijden, aangifte huwelijk & partnerschap, aangifte geboorte, en doorgeven vermissing reisdocument. o

•

•

•

Wij zijn een betrouwbare en transparante overheid • We hebben onze ambitie van betrouwbare overheid vertaald naar ons Informatieveiligheids,- en privacybeleid en naar hoe we werken. We communiceren via onze website over hoe wij omgaan met gegevens en de privacy van inwoners en bedrijven. En over verstoringen en dreigingen wordt het College en de Raad open en transparant geïnformeerd. In 2020 is een bewustwordingscampagne rondom het verhogen van de digitale weerbaarheid van inwoners en bedrijven gestart. Naast de bewustwordingscampagne voor ondernemingen en ouderen is ook gestart met een bewustwordingscampagne voor de (school)gaande jeugd. Om de jeugd bewust(er) te maken van online dreigingen heeft gemeente Zeist zich samen met andere gemeenten in de regio aangemeld voor het project Hackshield. Zie voor meer informatie programma 5. Veilig thuis en op straat. Er is een bewustwordingscampagne rondom het verhogen van de digitale weerbaarheid gestart met enerzijds de focus op inwoners en bedrijven (zie onderdeel veiligheid). Maar ook met een focus op de interne organisatie en de ketenpartners waarmee we samenwerken. Om bewustwording in de interne organisatie te verhogen heeft een student van de Hogeschool Veiligheidskunde een onderzoek uitgevoerd naar het veiligheidsbewustzijnsniveau van de medewerkers van de gemeente Zeist.

Op basis hiervan is onder andere het inwerkprogramma aangevuld met het onderdeel veilig werken en is het in en uitdienst proces verder aangescherpt. In de samenwerking met partnerorganisaties blijven we continue kijken hoe we duurzaam digitaal kunnen samenwerken en hoe we het delen van gegevens zo veilig en betrouwbaar mogelijk kunnen doen om de privacy van inwoners te kunnen waarborgen. Dit doen we onder andere door Verwerkersovereenkomsten (VWO’s) of privacyreglementen met partnerorganisaties af te sluiten. Het verder op orde brengen van de kwaliteit van de data en de informatiehuishouding is en blijft een continue proces en daarmee de verbetering van onze gezamenlijke dienstverlening naar de inwoners toe.

14 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Lasten/Baten/Saldo per product

Programma Goed bestuur in een betrokken samenleving

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2020 2020 2020 realisatie begroting begroting realisatie verschil (A-B) na wijz. (B) (A) L B S

23.485 1.394 -22.091

22.440 2.093 -20.347

24.727 1.828 -22.899

21.740 V 1.657 N -20.083 V

2.987 171 2.816

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Egalisatie ICT Bedrijfsvoeringskosten i.v.m. corona Bestuurlijke kosten i.v.m. corona Raadsuitgaven verkiezingen 1e steunpakket Corona WGA regeling Vernieuwing lokale democratie Budget opleiding en loopbaanontwikkeling Kopieerkosten (Loopbaan)ontwikkeling wethouders Voorbereiding rechtmatigheidsverklaring Onderzoek rekenkamercommissie Voorbereiding rechtmatigheidsverklaring Diverse kosten gemeentehuis en gemeentewerf Opleidingsbudget Raad Minder huwelijken Onderhoudskosten gemeentehuis en gemeentewerf 1e steunpakket Corona Totaal van diverse kleinere afwijkingen Saldo programma

(1)

(2) (2)

(2) (2) (2) (2)

(2) (3) (4)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.410.000 V 165.000 N 129.000 N 108.000 V 100.000 V 96.000 N 88.000 V 81.000 V 73.000 V 64.000 V 50.000 V 45.000 V 35.000 V 32.000 V 25.000 V 20.000 N 18.000 N 12.000 V 121.000 V 2.816.000 V

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr.10 Reserve egalisatiesystematiek/ict (1) € 2.410.000 N Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen (2) € 473.000 N Reserve onderhoud kapitaalgoederen (3) € 18.000 V Reserve RIOZ (4) € 12.000 N € Totaal reserveringen 2.877.000 N € Saldo programma na reserveringen 65.000 N

Overige relevante informatie Kaderstellende documenten: Zie bijlage 4 Verbonden partijen: U10 Beleidsindicatoren (zie bijlage 3):

15 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

- Bezetting - Apparaatskosten - Externe inhuur - Overhead Risico’s: Zie paragraaf 3.1, weerstandsvermogen en risicobeheersing

16 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Programma 2

Vitale gemeenschappen

Algemeen Het werken aan een goed leven in Zeist is samenwerken aan een vitale samenleving die voor iedereen bereikbaar en beschikbaar is. Daarbij gaat het voor ons om ontmoeting, persoonlijk contact, veiligheid en een groene buitenruimte. Wij zorgen dat de basisvoorzieningen op orde zijn om de kwaliteit van leven in de buurt te bevorderen. Zoveel als mogelijk brengen we deze kwaliteit samen met de bewoners verder. Daarnaast zetten we ons in voor ontmoeting en samenwerking op allerlei vlakken: van sport tot cultuur en van onderwijs tot recreatie. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Samenwerking in de wijk Corona en de regelmatige aanpassingen van de maatregelen doen een groot beroep op flexibiliteit en veerkracht, zowel van professionals als van inwoners. ‘Werk zoveel mogelijk thuis en vermijd contact’ staat haaks op belangrijke doelen voor ons in de wijken: ontmoeten, persoonlijk contact en verbinden. We houden zoveel mogelijk contact met onze stakeholders, zoals kerken, moskeeën, wijkservicepunten en inloophuizen, ondernemers, bewonerscommissies en belangenverenigingen. We vragen hen ook om extra om te kijken naar de mensen in hun omgeving. Corona verandert onze prioriteiten. De wijkteams zetten zich voornamelijk in op leefbaarheid en veiligheid en extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen: ouderen en jongeren.

Voor de ouderen in alle wijken zet het Wijkgericht Werken (Politie, MeanderOmnium, WoongoedZeist, R.K. Woningbouwvereniging, gemeente Zeist, Sociaal Team en CJG) samen met Sportief Zeist en het Kunstenhuis/Muziekschool het project ‘Buiten Spelen’ op. Bewegen op muziek voor senioren en kwetsbare inwoners vanaf een centrale plek. We bereikten bijna 40 locaties (senioren- en zorgcomplexen) en meer dan 1.000 inwoners. Een groot deel van het jaar zijn we druk met meldingen van jongerenoverlast. De wijkteams houden contact met de jongeren, maar ook met melders om te informeren wat het wijkteam kan doen aan de overlast en te ondersteunen en adviseren hoe zij zelf gesprekken met jongeren kunnen voeren. •

•

•

• •

Den Dolder e.o.: Via de Actiegroep Verbinding, voorgezeten door Altrecht en Fivoor, weten inwoners en instellingen elkaar te vinden over de ontwikkelingen en bij ongeregeldheden. Vanuit de gemeente houden we vinger aan de pols via de bestuurlijke en ambtelijke contacten en in onze contacten met de samenleving. Voortzetting van de inzet van de buurtcoaches blijft nodig voor de betrokkenheid, wederzijds begrip en leefbaarheid in het dorp. Samen met de bewoners van Duivenhorst, de instellingen en de gemeente is een start gemaakt om de speelplaats opnieuw in te richten. Bewoners organiseerden de kerstactie ‘Den Dolder Straalt’; tijdens de donkere, stille dagen waarin bewoners minder samen zijn, stimuleerden zij Den Dolder te laten stralen door het uitdelen van lichtjes voor de bewoners van het dorp. Noord: Veel aandacht ging uit naar jongerenoverlast en het betrekken van ouders bij de aanpak, bijvoorbeeld rond de Van der Heijdenlaan. In de Indische buurt spraken we met bewoners over het gevoel van veiligheid. Vollenhove: Contacten met bewoners, scholen, ondernemers en bewonerscommissies zijn geïntensiveerd om te ondersteunen en faciliteren bij de kansen en ambities uit de buurtaanpak ‘Vollenhove Vooruit!’.

Oost: Wijkvereniging Kerckebosch is de spil in de buurt om bewoners te verbinden met elkaar en is tevens een aanjager voor activiteiten en projecten om mee te doen in gesprek en in activiteit. Centrum: Bij de verkeerscirculatie is gekozen voor de dialoog en voor de uitwerking in drie afzonderlijke delen (buurtverkeersplannen, Slotlaan en Voorheuvel. In afstemming met belanghebbenden kan tot een optimaal verkeerscirculatieplan worden gekomen.

17 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

•

West: Pilot Couwenhoven is uitgesteld. In Pilot Nijenheim bereidden we de uitvoering voor om de openbare ruimte rond de flats te verbeteren in 2021. Speelplaatsen worden vernieuwd, sociale veiligheid gaan we vergroten door onder meer verlichting te vervangen door LED, we gaan extra snoeien waar nodig en ontmoetingsplekken verbeteren, zodat er met zon en na regen ook vertoefd kan worden.

Vollenhove vooruit In 2019 zijn we gestart met de buurtaanpak voor Vollenhove (‘Vollenhove Vooruit’). De droom waaraan we tot 2035 werken, is dat Vollenhove een buurt is waar iedereen plezierig woont en bewoners zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen. In 2020 is het gelukt om met eigen middelen en financiële hulp van Rijk en Provincie de buurtaanpak op te zetten. We nemen vanuit Zeist samen met 2 andere gemeenten deel aan de ‘Regiodeal Vitale Wijken’. In 2020 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om het Ontmoetingscentrum op de begane grond van de Torenflat om te bouwen tot een volwaardig wijkservicepunt. Voor de bewoners van de L-flat is via het project Voor L-kaar extra hulp georganiseerd. Tijdens de gehele renovatie kunnen zij voor allerlei ondersteuning terecht bij het team van zorgprofessionals van Voor L-kaar, dat een plek heeft in een van de woningen van de L-flat. In het najaar zijn GGDrU, UMCU en Pharos een onderzoek gestart naar de maatschappelijke impact van COVID-19 in Vollenhove. Het project dat voortijdig schoolverlaters uit de buurt zou ondersteunen, is vanwege corona uitgesteld naar 2021. Daarnaast is er door Woongoed Zeist, Lisman en Lisman en de gemeente een project gestart om te komen tot een nieuwe fysieke inrichting van de buurt. Dit wordt samen met inwoners vastgelegd in een ‘gebiedsvisie’.

Verder zijn er in 2020 ook vanuit partners/inwoners nieuwe initiatieven ontstaan voor de buurt; zoals een Soepkar en een Naaiatelier. Tijdens de coronaperiode zijn de activiteiten voor kwetsbare mensen in de wijkservicepunten en inloophuizen zoveel mogelijk – coronaproof - doorgegaan. De sociaal werkers hebben veel kwetsbare inwoners in het zicht. Waar nodig worden zij proactief aangesproken en uitgenodigd voor een activiteit en/of een kop koffie en een praatje. Het afgelopen jaar hebben we per wijk de behoefte aan ontmoetingsmogelijkheden opgehaald, waaronder in het centrum van Zeist en in Den Dolder. De gemeente wil het huidige aanbod aan wijkvoorzieningen continueren en qua doorontwikkeling de focus leggen op wijkservicepunt Vollenhove. Onderwijshuisvesting Het Strategisch Huisvestingsplan 2019-2034 geeft zicht in de toekomstige situatie. De volgende voorzieningen zijn gerealiseerd: • Uitbreiding Christelijk Lyceum Zeist met een derde gymnastieklokaal en renovatie van de twee bestaande gymzalen. • Plaatsing van noodlokalen voor de opvang van de leerlingen van de Damiaanschool Kerckebosch. • Renovatie basisschool De Griffel. • Afronding renovatie / vernieuwbouw schoolgebouw Al Amana, inclusief lokaal voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

De volgende plannen zijn in de voorbereidende fase: • Uitbreiding van het gymnastieklokaal met een tweede gymnastieklokaal aan de Noordweg. • De tijdelijke huisvesting van de Tobiasschool en andere scholen tijdens de verbouwing aan het Kohnstammplein.

18 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

• • •

Renovatie van het huidige schoolgebouw van de Tobiasschool. Uitbreiding en vervangende nieuwbouw van een gedeelte van het Christelijk Lyceum Zeist. De 3e locatie van de Zeister Vrije School in het Rafaëlgebouw aan de Van Renesselaan.

Er is gestart met de opstelling van energiescans door een erkend adviesbureau. De energiescans geven inzicht in de maatregelen om de energieprestaties te verbeteren. Sport Sport beleefde in 2020 een bijzonder jaar waarin wederom werd bewezen dat het belang is van sport en bewegen groot is. Het afgelopen jaar heeft qua sport sterk in het teken gestaan van de steeds veranderende spelregels rondom COVID-19. Hierdoor hebben we veel energie gestoken in het contact met de sportverenigingen, in het begeleiden bij een goede toepassing van de regels en in het creëren van de nodige duidelijkheid (onder meer via online bijeenkomsten met de sportverenigingen). Veel zaken die we voornemens waren op te pakken hebben daardoor niet de prioriteit gekregen. Zo is het Sportakkoord vertraagd en is het onderzoek naar een online platform en omgang met subsidies en tarieven niet uitgevoerd. Sportief Zeist heeft intensief gewerkt aan de samenwerking met maatschappelijke partners en sportaanbieders. Tijdens corona is er ondersteund bij wijktoezicht. Later in het jaar, toen de sport weer gedeeltelijk kon worden opgestart, hebben we dat in goede banen geleid door de aanvragen van sportaanbieders te verwerken en binnensportverenigingen buiten een plek te geven. Periodiek hielden we goed contact met de sportaanbieders omtrent hun financiën en organisatie.

Veel evenementen zoals schoolvoetbal, koningsspelen en buitenspeeldag zijn afgelast. Er zijn wel vaak (online) alternatieven aangeboden. De lokale ‘ommetjes’ zijn uitgegroeid tot zes. Samen met maatschappelijke partners zijn er vanuit de maatschappelijke vraag in de zomer meerdere scootmobieltochten georganiseerd. Sport Extra zorgt ervoor dat kinderen die dat nodig hebben, worden voorbereid om aan te sluiten bij regulier sportaanbod. Begin maart werd tijdens een sportcafé het thema motivatie behandeld voor sportaanbieders. De geplande opleidingsmomenten voor verenigingen werden uiteindelijk online aangeboden. Tijdens het project “Buiten Spelen” hebben we samen met Kunstenhuis muziek en bewegen aangeboden op zo’n 40 locaties (1.000 ouderen). De buurtsport en project Speelbos zorgden ervoor dat de jeugd nog in beweging kon blijven in de wijken. Het fietsproject heeft ervoor gezorgd dat 10 kinderen een fiets hebben gekregen van de Kringloopwinkel en de buurtsportcoach heeft hen techniek en regels aangeleerd zodat ook zij mobieler zijn geworden. Tijdens de zomervakantie zijn er samen met de lokale partners meerdere activiteiten aangeboden. Sjors Sportief liet in het voorjaar 1.750 kinderen kennis maken met het sport- en cultuuraanbod in Zeist. Op onze buitensportaccommodaties hebben het afgelopen jaar weer diverse onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden.

Zo zijn bij sportparken D.O.S.C., Achter ’t Slot en Noordweg de toplagen van de kunstgrasvelden vervangen door een duurzame en milieuvriendelijke laag. Afgelopen zomer is voetbalvereniging Patria verhuisd naar sportpark Blikkenburg-Oost. Vanaf het seizoen 2020/2021 maakt Patria samen met voetbalvereniging FZO gebruik van deze locatie. Patria is vooralsnog ondergebracht in een tijdelijke accommodatie, maar gaat op den duur samen met FZO een nieuw te bouwen club- en kleedaccommodatie delen. De voorbereiding voor de bouw hiervan zijn in volle gang. De raad heeft het gewijzigde bestemmingsplan, na een intensief voortraject met betrokkenen, unaniem vastgesteld. Het Masterplan Buitensport is bijgesteld op een belangrijk onderdeel: er zijn nieuwe projecten vastgesteld op sportpark Dijnselburg en op sportpark Noordweg. De beide sportparken worden geüpgraded en gaan hiermee voldoen aan de eisen van de tijd. Alle sportverenigingen zijn nu verzekerd van een plekje.

19 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

Sinds 2019 is samen met gebruikers, stakeholders en ambtenaren van de gemeente Zeist gewerkt aan het vormgeven van een toekomstplaatje voor de binnensport in Zeist. Uit onderzoek blijkt dat er voor de binnensport in Zeist maatschappelijke en financiële uitdagingen zijn en dat er dringend behoefte is aan een plan voor de binnensport. Door Corona is er binnen dit proces vertraging opgetreden en is de situatie op financieel gebied wat minder rooskleurig geworden. Dit heeft vooral invloed op de ontwikkelagenda (accommodaties). Daarom kiezen we voor een gefaseerde aanpak. Eerst doen we wat echt noodzakelijk is en daarna kijken we wat er nog meer kan. We noemen het daarom ook geen masterplan meer maar een routekaart. Vanwege de coronapandemie kon de start van de Vuelta in Nederland helaas niet doorgaan. Verplaatsing van het evenement naar het najaar bleek evenmin haalbaar. Cultuur De huidige Cultuurvisie loopt tot en met 2020, maar vanwege de coronacrisis is deze met een jaar verlengd. Het jaar 2020 begon veelbelovend met tal van initiatieven, zoals de Nationale Portretprijs, concertreeksen (Slottuin en Broederkerk), Ars Musica, Internationaal Liedfestival, Zeister Muziekdagen en 75 jaar vrijheid. Het Lumen in art Festival was in januari een groot succes. Helaas kwam in maart het coronavirus en werd de culturele sector zwaar getroffen.

Evenementen werden afgezegd, theaters, musea en kunstcentrums gingen (gedeeltelijk) dicht. Flexibiliteit en veerkracht werden getoond en veel evenementen gingen in aangepaste vorm door. Zo verzorgde het Beauforthuis live- streams en kon Figi met een kleinere bezetting toch nog voorstellingen draaien. Het Kunstenhuis heeft in 2020 ondanks corona veel van haar activiteiten op het gebieden van cultuureducatie kunnen continueren. Als organisatie hebben zij snel kunnen omschakelen naar online lessen en activiteiten. Ook de bibliotheek heeft een aantal van haar (jeugd) educatieve activiteiten online gecontinueerd. Ook in 2020 bleven we het culturele ondernemerschap versterken, ondanks de beperkingen door het coronavirus. Met de aanstelling van een Cultuurmakelaar komen de samenwerking en de uitwerking van nieuwe initiatieven goed op gang. Zo heeft de sector het platform www.cultuurinzeist.nl opgezet. Het complete culturele aanbod staat nu online. Daarnaast vinden er verkenningen plaats om de samenwerking tussen IDEA en het KunstenHuis verder te versterken. In 2020 is Stadslab Zeist van de grond gekomen. De Beeldenroute is vernieuwd en klaar voor lancering in 2021. De vaste beelden hebben een onderhoudsbeurt gehad. We zijn gestart met de cultuurhistorische waardenkaart. De erfgoedverordening is opgesteld en wordt in februari 2021 voorgelegd aan de raad.

Op het gebied van duurzaamheid is nog geen beleid gemaakt, maar we adviseren per casus wat het beste is voor het monument. We zijn begonnen met onderzoeken voor restauratie van de Oude Begraafplaats wat gemeentelijk bezit is. Succesverhaal is de subsidieaanvraag bij de Erfgoeddeal waardoor de parken van de buitenplaatsen Hoog Beek en Royen en Pavia gerestaureerd kunnen worden en de gemeente Zeist meedoet aan een kennisprogramma over klimaatveranderingen op buitenplaatsen. Recreatie en toerisme De coronacrisis heeft ook de recreatieve sector hard geraakt. Vooral het (zakelijk) toerisme als hotels, congrescentra en horeca zijn zwaar getroffen. Door de coronacrisis werd meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk lokaal recreëren is voor bewoners van Zeist. Ook de druk op de natuur nam toe. De provincie Utrecht heeft daarom een druktemonitor ontwikkeld om bij te grote drukte mensen te ontmoedigen in een bepaald gebied te recreëren. Het Regionaal Bureau voor Toerisme heeft veel veerkracht getoond en mooie campagnes opgezet om bijvoorbeeld meer lokaal te recreëren en lokaal te kopen. Voorbeelden zijn ‘Hier moet je zijn #opdeheuvelrug’ en ‘Winter op de Heuvelrug’.

20 Jaarrekening 2020 – Gemeente Zeist

De Provincie Utrecht heeft door middel van een co-creatie haar nieuwe beleid op het gebied van toerisme vormgegeven: investeren in recreatie en toerisme om bij te dragen aan een gezonde en leefbare provincie. Dit beleid wordt in 2021 door de Provincie vastgesteld. De gemeente Zeist heeft actief deelgenomen aan dit traject. Groen We behouden en versterken de groene leefomgeving in Zeist. • We hebben in het kader van het in 2016 vastgestelde Lange Termijn Bomenbeheerplan in 2020 meerdere straten uitgewerkt: Arnoldus Stamroodlaan, Sniplaan, Acacialaan, Kritzingerlaan, Torenlaan, Middellaan, Jagerlaan en Van Doornlaantje). De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats op het moment dat er een integrale herinrichting van de betreffende straat plaatsvindt. In 2020 hebben we een tiental straten aangevuld met bomen. Daarmee is de boomstructuur langs deze lanen weer hersteld. • We zijn gestart met de evaluatie van het lange termijn bomenbeheerplan. In het najaar 2021 wordt deze evaluatie voorgelegd aan de raad. • We hebben een visie opgesteld op ecologisch beheer om de biodiversiteit te vergroten, dit wordt eerste kwartaal 2021 vastgesteld door college of raad. • De aanpak voor de bestrijding van invasieve exoten (Japanse Duizendknoop) is aanbesteed. In 2021 wordt de Japanse Duizendknoop bestreden.

• In 2020 hebben we het beheerplan met streefbeelden voor landschappelijke beplantingen samen met de bomenadviesgroep verder ontwikkeld. Eerste kwartaal 2021 wordt het beheerplan voorgelegd aan het college, waarna de aanbesteding gaat plaats vinden. Gezondheid Sportverenigingen, GGDrU, Sportief Zeist en de gemeente zetten zich gezamenlijk in voor het gezond en veilig opgroeien van de Zeister jeugd. Met het convenant ‘Samen voor een gezonde sport’ zeggen we nee tegen alcohol onder de 18 jaar. Via het project ‘Bewegen op recept’ heeft Sportief Zeist was het doel om vijftig inwoners op weg te helpen naar passend beweegaanbod. Veertig inwoners zijn bereikt. Bij ruim de helft is er passend aanbod gevonden. Voor het overige deel is dit niet gelukt, omdat zij beperkte financiële middelen hebben. In 2021 kijken we opnieuw hoe we deze drempel weg kunnen nemen. Een schone leefomgeving Om de kwaliteit van de riolering te behouden, hebben we een renovatieprogramma opgesteld voor de riolering en voor de rioolgemalen. Door te renoveren kunnen we het rioolstelsel langer in stand houden. Daarnaast hebben we dit jaar 10 kilometer riolering geïnspecteerd. De geïnspecteerde riolering verkeert overwegend in goede staat. Bij wegrenovatieproject Kromme Rijnlaan zijn infiltratievelden in de berm aangebracht om de grondwaterstand lokaal met hemelwater aan te vullen. Dit gaat verdroging tegen.