00-22RV029# rv Kadernota 2023

RAADSVOORSTEL Kadernota 2023

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ronde Tafel

09 juni 2022

Opsteller

Debat

21 juni 2022

Zaak/stuknummer

P. Deijns 450065

Raadsvergadering

30 juni 2022

Raadsvoorstel

22RV029#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Het doel van de Kadernota 2023 is het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting 2023. Tevens wordt hierin de richting aangegeven om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2023.

Voorstel 1. De Kadernota 2023 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2023. 2. De bijbehorende begrotingswijziging “2022029 Kadernota 2023“ vast te stellen. Besluit Raad 30 juni 2022

Basis Inleiding De Kadernota 2023 valt precies samen met de wisseling van een collegeperiode. We hebben bewust gekozen voor een beleidsarme Kadernota. Dit geeft de mogelijkheid om bij de begroting voldoende afwegingen te maken. Belangrijk is dat we met deze Kadernota de financieel-technische uitgangpunten willen vastleggen. Daarover wordt uw besluit gevraagd. Daarnaast willen we een zo compleet mogelijke doorkijk geven op het meerjarenperspectief voor onze gemeente. Daarom gaan we nu een stap verder dan gebruikelijk in de Kadernota. We informeren u ook over de effecten van landelijk beleid voor onze financiën, zonder dat op dit moment al een besluit daarover noodzakelijk is. In de gemeente Zeist hebben we de afgelopen jaren ingezet op het aanpakken van de financiële uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende fases van Heroverwegingen en de voorstellen van de Inwoner Advies Commissie die er voor gezorgd hebben dat het vetrekpunt van deze Kadernota een solide en positief beeld geeft. Tegelijk is dit een Kadernota met een dubbel verhaal. Enerzijds presenteren wij u een meerjarenperspectief welke nadelig in de eerste jaren start, maar met een opbouw naar een positief saldo eindigt. Dit komt door tegenvallende structurele effecten uit de 1e Bestuursrapportage 2022 die voor een deel weer worden opgevangen door een voordeel rondom de herijking van het gemeentefonds.

Daartegenover staat een financiële doorkijk, welke wij informerend met u delen, als gevolg van het regeerakkoord van Rutte IV. De ruime financiële effecten van dit regeerakkoord leiden er toe dat in de eerste jaren een mooi positief saldo gepresenteerd kan worden, waarna we in 2026 in het inmiddels zogeheten ‘ravijnjaar’ terecht komen en ook wij een gigantische stap achteruit moeten doen. Naast dat dit Pagina 1 van 4

regeerakkoord een hoop financiële consequenties meebrengt voor gemeenten, brengt het tegelijkertijd een veel onzekerheid mee over het structurele perspectief. Het zal duidelijk zijn dat we in ons mengen in de landelijke discussie hierover. In de komende mei-(of juni)circulaire verwachten wij hier meer duidelijkheid over te hebben en hoe dit zich verder zal ontwikkelen. In dit informerende deel van de kadernota geven wij u ook inzicht in knelpunten en wensen die er vanuit de bestaande situatie zijn. In combinatie met het nieuwe coalitieakkoord is dit de basis voor het vervolggesprek en besluitvorming bij de Begroting 2023. De Kadernota, en in het specifiek de doorkijk, is daarmee vooral informerend van aard en ondersteunt het gesprek over het financieel perspectief van de gemeente. Bij de Begroting 2023 worden uiteindelijk daadwerkelijk keuzes gemaakt. Toelichtingen X

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

VERDIEPING Inleiding De Kadernota schetst het meerjarig financieel perspectief. De besluitvorming bij de Kadernota betreft de uitgangspunten en het te volgen proces voor het opstellen van de Begroting 2023 Het meerjarenperspectief van de Kadernota begint met een nadeel van € 536.000 nadelig en loopt op tot een positief saldo van € 1 mln. in 2026. ARGUMENTATIE 1. De Kadernota 2023 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2023. Het besluit rondom deze Kadernota beperkt zich tot het meerjarenperspectief als in hoofdstuk 3.1 van de Kadernota wordt gepresenteerd. Dit wordt aangevuld met de uitgangspunten voor de Begroting 2023, als in hoofdstuk 3.3. van de Kadernota wordt gepresenteerd. Hoofdstuk 3.2 is informeren van aard en vraagt op dit moment geen besluit. 2. Begrotingswijziging Het betreft de begrotingswijziging “2022029 Kadernota 2023”. In deze begrotingswijzigingen wordt het effect van de correctie van stelpost herijking gemeentefonds, als onderdeel van het in hoofdstuk 3.1 gepresenteerde, meerjarenperspectief meerjarig verwerkt. TOELICHTING Financiën Meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief is opgebouwd aan de hand van de gebruikelijke bouwstenen en heeft als vertrekpunt de vastgestelde Begroting 2022. Tezamen met effecten uit de circulaires van het gemeentefonds vormen deze de “Beschikbare middelen”.

Vervolgens worden de structurele effecten uit de Bestuursrapportage weergeven, waarover in het separate Raadsvoorstel een besluit wordt genomen. Tot slot stellen we een bijstelling van de stelpost “Herijking Gemeentefonds” voor. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 3.1.1 Beschikbare middelen 3.1.2 Bestuursrapportage I 2022 3.1.3 Actualisatie Heroverwegingen/IAC 3.1.4 Herijking Gemeentefonds Saldo na Kadernota 2023

2023 € 1.704 € -2.294 € -431 € 486 € -536

2024 € 1.742 € -2.245 € € 484 € -19

2025 € 1.954 € -2.237 € € 481 € 198

2026 € 1.813 € -2.267 € € 1.455 € 1.001

Pagina 2 van 4

In het boekwerk, in onderdeel 3.1, wordt dit meerjarenperspectief verder geduid. De financiële consequenties van deze Kadernota zijn uitgewerkt in de begrotingswijzigingen 2022029. VERDERE PROCES Planning en uitvoering 9 juni 2022: 21 juni 2022: 30 juni 2022:

Ronde tafel Raad Debat Raad Besluitvorming Raad (uitloop naar 5 juli 2022)

BIJLAGEN 1. Kadernota 2023 2. Begrotingswijziging “2022029 Kadernota 2023”

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 22RV029#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2022; BESLUIT: 1. De Kadernota 2023 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2023. 2. De bijbehorende begrotingswijziging “2022029 Kadernota 2023“ vast te stellen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2022. De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1