00-21RV058# rv Werkbudget project Kerckebosch

RAADSVOORSTEL Werkbudget project Kercekbosch

Portefeuillehouder

M. Fluitman

Ronde Tafel

N.v.t.

Opsteller

Debat

N.v.t.

Zaak/stuknummer

E. Gielink 420446

Raadsvergadering

12 oktober 2021

Raadsvoorstel

21RV058#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel

Voorstel 1. 2. 3. 4.

Een werkbudget van € 500.000,- in te stellen voor het project Kerckebosch Een bedrag van € 90.000,- toe te voegen aan het interne plankostenbudget Dit te dekken uit de reserve RIOZ Kerckebosch Instemmen met de in de bijlage opgenomen begrotingswijziging

Besluit Raad 12 oktober 2021

Basis Inleiding De realisatie van Kerckebosch gaat de laatste fase in. De afgelopen jaren is een nieuwe wijk ontstaan met nieuwe sociale verhoudingen. Steeds meer taken van de WOM worden overgedragen aan de gemeente waaronder het beheer maar ook het versterken van de sociale verbindingen. Met de overdracht van het beheer van Kerckebosch van de WOM naar de gemeente gaat de wijk dan ook een andere fase in. Voor het opstarten van het gemeentelijk beheer en het oplossen van kinderziektes na de overgang van WOM naar gemeente en voor kleine projecten om de verbinding tussen de nieuwe wijkbewoners te bevorderen wordt een werkbudget gevraagd van € 500.000,-. Tevens wordt voorgesteld om € 90.000 toe te voegen aan het interne plankostenbudget om de uitloop van het project tot eind 2023 op te kunnen vangen. Argumenten 1. 2. 3. 4.

Een werkbudget past bij de opstartfase in een nieuwe wijk Het interne plankostenbudget is ontoereikend om de uitloop van het project op te vangen. Het voorstel past binnen de spelregels van de reserve RIOZ Kerckebosch De reserve RIOZ Kerckebosch is toereikend om genoemde kosten te dekken

Toelichtingen

Pagina 1 van 5

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Financiën Ad 1: Werkbudget De WOM trekt zich de komende jaren steeds verder terug uit de wijk en begeleidt alleen nog de bouw en ontwikkeling van de laatste locaties. De gemeente neemt, zoals altijd de bedoeling is geweest, het beheer van het gebied ter hand. Daarbij horen ook vraagstukken als parkeerproblematiek, verkeersveiligheid, verbinding van de buurt, ontwikkeling van de wijkvereniging. Bij een dergelijke opstartfase van een nieuwe wijk hoort ook een werkbudget om genoemde vraagstukken op te lossen en sociale cohesie te creëren. Benodigd werkbudget: Afronding beheer / inrichting openbare ruimte Aanpak vraagstukken verkeersveiligheid /parkeren Ruimtelijke procedures Verbinding buurten Faciliteren doorontwikkeling wijkvereniging Totaal tot einde project

€ 300.000 € 50.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 500.000

Ad 2: Plankostenbudget Omdat de einddatum van het project is verschoven naar eind 2023 is het plankostenbudget ontoereikend. Uit dit budget worden de kosten voor de interne projectorganisatie bekostigd. Het plankostenbudget wordt gedekt uit de gelden die de gemeente voor de inbreng van grond in de WOM vergoed krijgt (inbrengwaarde). Deze gelden zijn in de reserve RIOZ Kerckebosch opgenomen. Zoals bekend valt de inbrengwaarde hoger uit dan verwacht. Het huidige plankostenbudget is toereikend tot en met 2021. Tot einde looptijd project is een toevoeging van totaal € 90.000 nodig. Ad 3: Het voorstel past binnen de spelregels van de reserve RIOZ Kerckebosch In 2016 is bepaald dat toekomstige onttrekkingen uit de reserve RIOZ Kerckebosch vooral dienen aan te sluiten bij de ambities die de gemeente heeft vastgelegd in visies, zoals de structuurvisie, brede sociale visie, groenstructuurplan en de duurzaamheidvisie. Eventuele voorstellen voor inzet van de middelen worden ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Met dit voorstel wordt aan die voorwaarden voldaan. Het werkbudget wordt in lijn met voorgaande besluitvorming ten laste gebracht van de reserve RIOZ Kerckebosch. Ad 4: De reserve RIOZ Kerckebosch is toereikend om genoemde kosten te dekken Opbouw reserve RIOZ Kerckebosch Totale te verwachten grondopbrengsten Ontvangen tot nu toe Nog te ontvangen in 2021/22

€ 10.113.000 € 8.613.000 € 1.500.000 € 10.113.000

Reeds uitgegeven: Winkelcentrum Kerckebosch Plankostenbudget (t/m 2021) Programma Sociaal Brede School Kerckebosch Flat 11 Vollenhove Vooruit

€ 1.600.000 € 575.000 € 435.000 € 120.000 € 1.000.000 € 3.000.000

Totaal uitgegeven

€ 6.730.000

Restant reserve

€ 3.383.000 Pagina 2 van 5

Na aftrek van het werkbudget € 500.000 en € 90.000 extra plankosten isde prognose eindstand reserve RIOZ/Kerckebosch € 2,7 mln. Juridisch NVT Risico’s In de grondexploitatie is rekening gehouden met een post onvoorzien, deze dient onder andere ter dekking van een eventuele naheffing van vennootschapsbelasting. Mocht dit bedrag niet toereikend zijn zal de gemeente voor de helft moeten meebetalen. Het gaat dan naar verwachting om een bedrag van maximaal € 450.000,-. VERDIEPING Inleiding De realisatie van Kerckebosch gaat de laatste fase in. De afgelopen jaren is een nieuwe wijk ontstaan met nieuwe sociale verhoudingen. Steeds meer taken van de WOM worden overgedragen aan de gemeente waaronder het beheer maar ook het versterken van de sociale verbindingen. Met de overdracht van het beheer van Kerckebosch van de WOM naar de gemeente gaat de wijk dan ook een andere fase in. Voor het opstarten van het gemeentelijk beheer en het oplossen van kinderziektes na de overgang van WOM naar gemeente en voor kleine projecten om de verbinding tussen de nieuwe wijkbewoners te bevorderen wordt een werkbudget gevraagd van € 500.000,-. Tevens wordt voorgesteld om € 90.000 toe te voegen aan het interne plankostenbudget om de uitloop van het project tot eind 2023 op te kunnen vangen.

Afronding beheer / inrichting openbare ruimte Dit betreft vooral het op kunnen vangen van extra (eenmalige) beheerkosten of kosten die te maken hebben met inrichting van de openbare ruimte die niet bij de WOM horen. Er zijn altijd vraagstukken die tussen wal en schip raken of die op de grens van het projectgebied liggen. Een voorbeeld van dat laatste is de aanpassing van de Sophialaan. Deze straat valt voor de helft binnen het werkgebied van de WOM. In de uitvoering is de gehele straat aangepast volgens de inrichtingsprincipes van Kerckebosch waardoor ook de gemeente een deel bijdraagt in de kosten. Vraagstukken verkeersveiligheid/parkeren Afgelopen jaar hebben we regelmatig vragen en reacties gekregen rond parkeerdruk in Kerckebosch. Een deel van de oorzaak is gelegen in de toename van recreanten in bosgebieden als gevolg van Covid-19. Met de wijkvereniging en het Utrechts Landschap hebben we de vraagstukken in beeld gebracht en zoeken we naar oplossingen. Een voorbeeld daarvan is een parkeerdruk onderzoek en een nieuwe locatie voor de entree tot Heidestein. Ook het stimuleren van fietsparkeren maakt onderdeel uit van dit onderzoek. Ruimtelijke procedures Het huidige bestemmingsplan Kerckebosch is een bestemmingsplan op hoofdlijnen. Het merendeel van de (bouw) locaties past daarbinnen.

Tijdens de realisatiefase komen echter ook de locaties naar voren waarvan de (oude) bestemming nog niet klopt met het nieuwe gebruik. Voor deze locaties moeten aparte procedures doorlopen worden. In de regel kan dit met een korte procedure. Verbinding buurten Kerckebosch is een nieuwe wijk waarin in korte tijd veel nieuwe mensen zijn gaan wonen. Om meer samenhang en verbinding in de nieuwe wijk te creëren zijn er verschillende initiatieven die we willen faciliteren of waar we een kleine financiële bijdrage aan willen leveren. Binnen de bestaande budgetten van de gemeente is hier geen ruimte voor. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het zeer succesvolle calisthenics toestel tussen het Binnenbos en CCZ.

Faciliteren doorontwikkeling wijkvereniging Pagina 3 van 5

De wijkvereniging Kerckebosch is een jonge vereniging waarin bijna alle buurten binnen Kerckebosch zijn vertegenwoordigd. De wijkvereniging wil (en is) zelf actief aan de slag binnen Kerckebosch. Een voorbeeld is de wandeling door Kerckebosch die is ontwikkeld waarbij het verhaal achter Kerckebosch wordt verteld en levendig wordt gehouden. Gemeente en wijkvereniging kijken samen waar de kansen liggen en welke rol ieder kan vervullen. Dit proces wordt begeleid door de wijkmanager.

ARGUMENTATIE 1. Een werkbudget past bij de opstartfase in een nieuwe wijk Omdat Kerckebosch een nieuwe wijk is met veel nieuwe bewoners is het belangrijk om samenhang en verbinding te creëren. De bewoners van Kerckebosch willen graag actief meedoen in hun wijk. Aan de meeste initiatieven zijn vaak kleine kosten verbonden die nu veelal buiten de bestaande budgetten van de gemeente vallen. Ook beheersvraagstukken kunnen hiermee bekostigd worden. 2. Het interne plankostenbudget is ontoereikend om de uitloop van het project op te vangen. De komende jaren worden de laatste locaties in Kerckebosch ontwikkeld. Eind 2023 is de verwachte einddatum. Het interne plankostenbudget is toereikend tot en met 2021. Tot einde project is een bedrag van € 90.000,- nodig. 3

Het voorstel past binnen de spelregels van de reserve RIOZ Kerckebosch De reserve RIOZ Kerckebosch is ingesteld om eventuele tegenvallers en aanpassingen in het project Kerckebosch op te kunnen vangen. In de overgangsfase van WOM naar gemeente zijn soms aanpassingen nodig. Het werkbudget en het plankostenbudget passen binnen deze spelregels.

4

De reserve RIOZ Kerckebosch is toereikend Na uitname van het werkbudget en de plankosten resteert nog een bedrag van €2,7 mln. Dit is voldoende om eventuele tegenvallers of opgetreden risico’s te dekken.

TOELICHTING

Juridisch NVT

VERDERE PROCES Planning en uitvoering De herstructurering van Kerckebosch is naar verwachting eind 2023 voltooid. Evaluatie BIJLAGEN 1. Begrotingswijziging

Pagina 4 van 5

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV058#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2022; BESLUIT: 1. Een werkbudget van € 500.000,- in te stellen voor het project Kerckebosch. 2. Een bedrag van € 90.000,- toe te voegen aan het interne plankostenbudget. 3. Dit te dekken uit de reserve RIOZ Kerckebosch. 4. Instemmen met de in de bijlage opgenomen begrotingswijziging 2021042. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 oktober 2021. De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1