Beantwoording technische vragen LZ - programmabegroting

8 oktober 2024 Technische vragen fractie Leefbaar Zeewolde - Programmabegroting Bij de Kerngegevens op pag.7 wordt er geen doorberekening gemaakt bij de Algemene uitkering Gemeentefonds voor 2026/2027/2028 per inwoner per jaar.terwijl er op pag.13 onder TV07 bij Algemene uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds.wel een doorberekening wordt gemaakt over 2026/2027/2028. Waarom is dit niet verwerkt bij de Kerngegevens per inwoner? Antwoord De tabel op pagina 13 is gebaseerd op wet- en regelgeving. Deze informatie moet getoond worden in de begroting. Hierbij worden de 4 begrotingsjaren (2025 tot en met 2028) afgezet tegen de lopende begroting (2024) en de jaarrekening (2023). Pagina 7 met de kerngegevens is geen wettelijk onderdeel van de begroting, maar een keuze van Zeewolde om deze informatie te tonen. Deze kerngegevens zijn ingedeeld naar eigen inzicht. Hier is juist de insteek gekozen om vanuit een andere invalshoek de werkelijkheid van de afgelopen 3 jaar (2021 tot en met 2023) af te zetten tegen de lopende begroting (2024) en het eerste begrotingsjaar (2025). Hiermee wordt de begroting getoetst aan de werkelijkheid. Bij Programma 8 Ruimte en Wonen in Zeewolde is er op pag. 43 in de grafiek Nieuw gebouwde woningen per 1000 woningen niets ingevuld bij 2023 terwijl er wel in de grafiek ernaast wel de gemiddelde WOZ-waarde wordt berekend x 1000 over 2023.

Hoe kun je deze berekening maken als je niet weet om hoeveel woningen het gaat? Antwoord Dit is een logische vraag. Echter deze gegevens worden gedownload van de website: www.waarstaatjegemeente.nl Zeewolde vult/past deze informatie niet zelf aan. Het komt, zoals in dit geval, voor dat informatie ontbreekt. De bronnen zijn diverse (overheids)organisaties. Mogelijks is er vertraging geweest bij de aanlevering van de gegevens bij een externe organisatie. In de regel is bij een volgend document (Jaarstukken 2024) deze informatie wel beschikbaar.

Cyberveiligheid was vanwege capaciteitsproblemen een jaar uitgesteld in de begrotingen. Wij vroegen ons af of er wel al voldoende aan deze vorm van veiligheid gedaan wordt, aangezien steeds meer organisaties het slachtoffer worden van cybercriminaliteit en ransomware. Wij waren in het bijzonder naar twee veiligheidstreffingen benieuwd: (i) hebben wij een systeem voor 'immutable backups', waar backups op harde schrijven worden bewaard die zelf losgekoppeld zijn van het internet, om 'downtime' te voorkomen na een inbraak; en (ii) worden er ook al simulatie-oefeningen gedaan, waarbij in kaart wordt gebracht welke protocollen genomen moeten worden in het geval van een databreuk? Antwoord Het betreft hier het beleid gericht op de bewustwording en tegengaan van cybercriminaliteit gericht op de samenleving van Zeewolde. Hierbij kunt u denken aan bewustwordingscampagnes voor diverse doelgroepen enz. . Ter voorbereiding op het de lokale aanpak, neemt Zeewolde deel aan de ambtelijke werkgroep Flevoland. Daarnaast is de wens om aan te sluiten bij de aanpak cybercriminaliteit van de gemeente Ermelo en Harderwijk. Het betreft hier nadrukkelijk niet het interne Security beleid.

Met betrekking tot uw vragen over de (interne) cyber security: Informatie over informatiebeveiliging wordt beschouwd als 'geheim'. Wij willen voorkomen dat informatie over onze gebruikte technologieën en systemen mogelijk in handen komt van hackers en wij hierdoor een makkelijker doelwit zijn. In een besloten vergadering van de raad kan de CISO een presentatie houden over de status van informatiebeveiliging binnen EHZM en zo mogelijk vragen beantwoorden. (i) hebben wij een systeem voor 'immutable backups', waar backups op harde schrijven worden bewaard die zelf losgekoppeld zijn van het internet, om 'downtime' te voorkomen na een inbraak. Binnen EHZM is veel aandacht besteed aan onze 'backup' oplossingen, hiervoor zijn diverse technische en organisatorische maatregelen genomen, waarvan 'immutable backup's' een onderdeel is. (ii) worden er ook al simulatie-oefeningen gedaan, waarbij in kaart wordt gebracht welke protocollen genomen moeten worden in het geval van een databreuk? Binnen BCM (Business Continuity Management) zijn diverse protocollen ontwikkeld, simulatie oefeningen zijn hier onderdeel van. Voor datalekken is er binnen EHZM een protocol en zijn er procedures hoe te handelen, deze worden in de praktijk toegepast.

Er werd ons op de beeldvormende avond meegegeven dat er vooral ingezet wordt aan de 'voorkant van de zorg' of 'preventief' om zo te besparen op de 'zware zorg'. Bij de programmabegroting zagen wij geen overzicht van de huidige wachtlijsten in de zorg. Worden die wachtlijsten wel bijgehouden, en zouden wij als raad ook op hoogte gehouden kunnen worden van die wachtlijsten. Wachtlijsten laten oplopen zal op korte termijn de kosten kunnen reduceren, maar op lange termijn zou dat kunnen leiden tot hogere kosten in de zorg en voor de maatschappij. Antwoord: Ja, natuurlijk kunnen wij de wachtlijsten inzichtelijk maken indien dit aan de orde is. Wij zullen een stand van zaken opvragen en aan u doorsturen mocht hier sprake van zijn. Incidentele baten: 51.1 Oekraïners Uit de toelichting op de planbegroting 2025 betreffende Taakveld Bestuur, Incidentele baten blijkt onvoldoende hoe deze baten en lasten zijn opgebouwd. Uit de toelichting op de jaarcijfers 2023 zou je mogen opmaken dat betreffende baten volledig door de rijksoverheid zijn voldaan, waarbij als kosten de directe uitgaven aan de in Zeewolde ingeschreven en woonachtige Oekraïense burgers zijn besteed.

Is deze constatering terecht en hoe verhoudt dit zich tot de baten en lasten raming van 2025, wetende dat er een wettelijk kader is om Oekraïners die eigen inkomsten uit arbeid hebben een deel van de uitkeringsgelden terug moeten betalen. Bekend is dat veel gemeenten deze regeling niet uitvoeren omdat er technische problemen zijn die dit verhinderen. Is zulks in Zeewolde ook het geval? Antwoord: Baten Oekraine De baten bestaan uit rijksoverheidsmiddelen, vastgelegd in de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De gemeente krijgt een vergoeding van het rijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze vergoeding is per 1 januari 2024 naar beneden bijgesteld. De vergoeding bedraagt 61 euro per dag per vluchteling, voor vluchtelingen die in de gemeentelijke opvang verblijven. In Zeewolde zijn dat er ongeveer 42 (uiteraard verandert dit aantal regelmatig).

De vergoeding bedraagt 92 euro per maand per vluchteling voor vluchtelingen die particulier huisvesting hebben gevonden. In Zeewolde zijn dat ongeveer 66 personen. Een grove rekensom laat zien dat er over 2024 de volgende baten verwacht kunnen worden: 61 x 365 x 42 = 935.130 euro 92 x 12 x 66 = 72.864 De totaal geschatte inkomsten bedragen dus ruim 1 miljoen euro. Lasten Oekraine Uiteraard moeten van bovenbeschreven baten de kosten betaald worden. De grootste kostenposten zijn: - inhuur Oekraïens sprekende contactpersoon/locatiemanager voor 12 uur per week - personeelslasten gemeente (denk aan opgaveregisseur, veiligheid, publiekscentrum, communicatie, financiën, sociaal domein, etc.) - huur en/of gas/water/licht van de drie gemeentelijke accommodaties. In 2022 was er een positief saldo van 778.000 euro, in 2023 was er een positief saldo van 993.000 euro. De raad heeft bij de jaarstukken 2022 en 2023 een bestemmingsreserve opvang vluchtelingen Oekraïne ingesteld. Eigen bijdrage Per 1 juli 2024 is er wetgeving van kracht waarin staat dat vluchtelingen uit Oekraïne een eigen bijdrage moeten betalen als zij in de gemeentelijke opvang verblijven en werk hebben. Mensen moeten 105 euro per maand betalen als ze werken, met een maximum van 210 euro per gezin. De implementatietijd van deze wet is gesteld op 6 maanden.

MeerInzicht is in voorbereiding om de inning van deze bedragen per 1 januari 2025 uit te voeren, en zal dit ook voor Harderwijk en Ermelo oppakken. De kosten die deze operatie met zich mee brengen moeten betaald worden uit de opbrengst. Dat betekent dat er niet op extra inkomsten vanuit het rijk gerekend kan worden. Een grove schatting laat zien dat er in Zeewolde ongeveer 22 mensen zijn die deze eigen bijdrage zouden moeten betalen. Dat levert ruim 2.300 euro op per maand. Het is helaas niet aannemelijk dat de uitvoeringskosten lager zijn. Er zal dus geen positief saldo overblijven. Het is vooralsnog niet de bedoeling dat MeerInzicht de uitvoering niet ter hand neemt omdat er technische problemen zouden zijn. Wel is gebleken dat de uitvoering van deze maatregel minder simpel is dan op het eerste gezicht lijkt. Verder zou ik willen weten waarom toeristenbelasting lager is begroot dan de werkelijke ontvangsten vorig jaar en of de wethouder kan aangeven welk deel betrekking heeft op toeristen die onze campings en hotel(s) bezoeken en padvinders die op het terrein van scouting Nederland bivakkeren. Antwoord Op pagina 96 van de Programmabegroting 2025-2028 is een overzicht weergegeven van de Algemene dekkingsmiddelen, zoals de toeristenbelasting.

De toeristenbelasting voor 2024 is begroot op een bedrag van € 3.400.000 dat in de 3e kwartaalrapportage 2024 naar boven zal worden bijgesteld. Immers de realisatie over 2023 aan toeristenbelasting bedroeg € 3.723.000. Er is geen reden om aan te nemen dat dit bedrag ook niet binnen gaat komen voor de jaren vanaf 2024. In de begroting 2025 is al een bedrag van € 3.850.000 aan toeristenbelasting.

Met de realisatie van de semi-permanente woningen aan de Bosruiterweg t.b.v. seizoensarbeiders: Hoe is de verantwoording van toeristenbelasting en/of al dan niet tijdelijke OZB in de cijfers meegenomen en alsdan onder welk hoofdstuk c.q. taakveld. Beantwoording volgt nog Blz 43 van de planbegroting staat een grafiek m.b.t. nieuw gebouwde woningen: Hier ontbreken de gegevens van 2023. Het komt ons voor dat waar WOZ-waarde en opbrengsten wel worden weergegeven deze gegevens ook bekend zouden moeten zijn. Antwoord: In 2023 zijn er 196 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd.

Dan nog de politieke vraag: Bij Programma 1, Veilig Zeewolde wordt er aangegeven (pag 18) dat Zeewolde hoger scoort t.o.v. Nederland en andere gemeenten met verwijzigingen naar bureau HALT Bij Programma 4: Naar school in Zeewolde wordt aangegeven (pag 26) in de grafiek dat leerlingen in Zeewolde hoger scoren m.b.t. het voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie. Bij Programma 6: Zeewolde zorgzaam en solidair valt het volgende op over jongeren in Zeewolde: - veel jongeren met jeugdbescherming - er achterstand is onder jeugd- en werkeloze jongeren - veel jongeren met jeugdreclassering - veel jongeren met jeugdhulp zijn. Wij maken ons zorgen om deze ontwikkelingen en willen graag antwoord op de volgende vragen: 1. Welke acties zij er vanuit de gemeente om voortijdige schoolverlaters op te sporen en te begeleiden naar een startkwalificatie? 2. En welke maatregelen gaat de gemeente nemen om de zorg rondom jeugd en jongeren te verbeteren? Antwoord 1. Welke acties zijn er vanuit de gemeente om voortijdige schoolverlaters op te sporen en te begeleiden naar een startkwalificatie? Als achtergrond: gastheergemeente Harderwijk is verantwoordelijk voor de uitvoering van leerplicht, kwalificatieplicht en het Doorstroompunt en heeft dit ondergebracht bij Meerinzicht, leerlingzaken. Komend jaar wordt er een nieuw regionaal plan met maatregelen opgesteld voor de periode 20262030.

Er zijn een drietal lopende projecten: 1 Project Verzuim (vroegtijdig signaleren van verzuim en jongere ondersteunen om zo voortijdig schoolverlaten te voorkomen) 2 Project Sluitende Aanpak (sluitend vangnet creëren op school, tijdens de overstap naar vervolgonderwijs of werk en na uitstroom (nazorg)

3 Project Oud VSV (het in beeld krijgen en houden van jongeren die in eerdere jaren zijn uitgevallen). Meerinzicht monitort alle jongeren en ze zoeken een of meerdere keren contact per jaar om de jongeren te motiveren om weer naar school te gaan. Tevens is Meerinzicht veel meer in overleg met de arbeidsmarktregio met als doel werkgevers te motiveren om jongeren bijvoorbeeld intern op te leiden. Ook wordt er steeds meer gekeken naar een derde leerweg, bijvoorbeeld nog meer praktijk. Onlangs is er een bezoek gebracht aan het Landstede, Morgencollege. De directeur vertelde dat ze onderzoeken hoe ze leerlingen nog meer praktijkonderwijs kunnen aanbieden. Zo op maat mogelijk dus in de hoop het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. 2. En welke maatregelen gaat de de gemeente nemen om de zorg rondom jeugd en jongeren te verbeteren? Wij zetten de komende jaren in op verschillende keten aanpakken, onder andere Kansrijke Start en OKO. OKO De raad is afgelopen juni geïnformeerd over het programma OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in deze omgeving maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken.

Met OKO werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd. Het gaat hierbij om het vormen van netwerken, om het samenwerken rondom onze jongeren. Wij stimuleren organisaties om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het kansrijk opgroeien van onze jongeren. Kansrijke Start Ongeveer 1 op de 6 kinderen maakt een minder goede start in het leven door bijvoorbeeld vroeggeboorte/laag geboortegewicht en blootstaan aan medische of sociale risicofactoren zoals stress, rook, slechte voeding of gebrek aan liefdevolle aandacht. Dit heeft een levenslang effect op zowel de fysieke als mentale gezondheid en ontwikkeling. En daarmee op de kansen op school, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Door middel van het actieprogramma Kansrijke Start zetten we daarom via het stimuleren en faciliteren van lokale coalitie Kansrijke Start in op het versterken van de samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein onderling en het informeel netwerk. Deze coalitie heeft zich enkele jaren geleden al gevormd in Zeewolde, maar we gaan het komende jaar weer versterken. Als gemeente gaan wij in het algemeen inzetten op het versterken van de netwerken rondom onze jongeren.

Hier zetten wij niet alleen rondom OKO en Kansrijke Start op in, maar de (in ontwikkeling zijnde) Brede Toegang zal hier ook een bijdrage aan gaan leveren. Hoe beter alle partijen samenwerken, des te eerder en beter zij signalen rondom een jongere in beeld kunnen krijgen en de jongere en het gezin kunnen ondersteunen.