B&W-advies+besluit voorjaarnota 2025

Aan Burgemeester en Wethouders

Datum

Steller

Documentnummer

Afdeling

00500000403768

Bestuur- en Directieondersteuning

Doorkiesnummer

Communicatie

Portefeuillehouder

036 522 9522

Ja

A.S. Scheffer

Kabinet

Brief bijgevoegd

Te volgen procedure

Nee

Nee

27 mei 2025

Rubriek

Advies

Raadsvoorstel bijgevoegd

A

1

Ja

Raadscommissie: Bestuur, Ruimte en Samenleving

Advies Onderwerp Voorjaarsnota 2025 Beslispunten 1. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2025. 2. De raad voor te stellen om de Voorjaarsnota 2025 vast te stellen. 3. De raad voor te stellen de XXe wijziging van de begroting 2025 vast te stellen.

Datum en Paraaf Afdelingshoofd

Paraaf

Paraaf voor gezien prim. Port. houder

Paraaf voor akkoord

Paraaf voor bespreking

21/05/20 25

A

1

1

1

B

2

2

2

C

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Opmerkingen / vragen voor bespreking (evt. op achterzijde vermelden

Ambtelijke reactie (evt. op achterzijde vermelden)

Aan

Datum

Burgemeester en Wethouders

27 mei 2025

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

00500000403768

036 522 9522

Inleiding Met de voorjaarsnota wordt elk jaar inzicht verschaft in de ontwikkeling van de lopende begroting tot en met april en wordt vooruit gekeken naar wat bekende c.q. in te schatten ontwikkelingen betekenen voor het geheel van het lopende begrotingsjaar en de komende begrotingsjaren. De voorjaarsnota is ook een document waarin eerdere inschattingen die zijn gemaakt, herijkt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om inschattingen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen, percentages voor loon- en prijsstijgingen etc. Deze gegevens worden gebruikt bij het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029. Argumenten 1.1+2.1+3.1 Hiermee ontstaat een actueel beeld van de financiële situatie en een basis voor de, nog op te stellen, Programmabegroting 2026-2029 Het financiële beeld voor zowel het lopende begrotingsjaar als in meerjarenperspectief is hiermee geactualiseerd. Deze informatie kan dan door de raad bij de algemene beschouwingen worden betrokken. Zie verder alinea "Financiële toelichting". Kanttekeningen 1.1 Het structureel en reëel evenwicht in de begroting betrekt de provincie bij de beslissing over de toezichtsvorm (repressief versus preventief en de kleur groen, oranje of rood) De Meicirculaire 2025 gaat een belangrijke aanvulling zijn op deze voorjaarsnota voor wat betreft de opbrengstenkant. Er zijn nog diverse, uiteenlopende, ontwikkelingen die, op zijn vroegst.

in de Programmabegroting 2026-2029 samenkomen. Financiële toelichting Hieronder volgt een weergave van de huidige stand van de begroting met de gevolgen uit deze Voorjaarsnota 2025. Detailinformatie is in de Voorjaarsnota 2025 opgenomen. -/- = voordeel

Advies college: Voorjaarsnota 2025 20 mei 2025

2/5

Aan

Datum

Burgemeester en Wethouders

27 mei 2025

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

00500000403768

036 522 9522

Het financieel perspectief in deze Voorjaarsnota 2025 toont een vergelijkbaar beeld als de Voorjaarsnota 2024, namelijk het ravijnjaar 2026 bestaat nog steeds. Het financieel perspectief is nadeliger geworden, met de belangrijke kanttekening hierbij dat de Meicirculaire 2025 nog niet in dit perspectief is verwerkt. De uitkomst van de Voorjaarsnota van het Rijk lijkt namelijk enige verlichting te gaan geven voor de financiën van gemeenten. De VNG is "voorzichtig optimistisch". De financiën worden volledig geactualiseerd. Denk hierbij onder meer aan: 1. Salarissen gemeentepersoneel, inclusief CAO gevolgen. 2. Verwerking van prijsstijgingen op reguliere budgetten. 3. Bijdragen aan verbonden partijen op basis van hun begrotingen 20262029. 4. Herziening van de reguliere budgetten in het Sociaal Domein. 5. Herijking van de belastingopbrengsten. 6. Herziening van de Algemene uitkering op basis van de Meicirculaire 2025, gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. Samenvattend kan gesteld worden dat er diverse, uiteenlopende, ontwikkelingen zijn die, op zijn vroegst. in de Programmabegroting 20262029 samenkomen. Aanpak/uitvoering De Programmabegroting 2026-2029 wordt opgesteld volgens de reguliere uitgangspunten en bestaand beleid. Met de kennis van nu is het financiële perspectief enkel nog positief tot en met 2025. Vanaf 2026 slaat dit om naar forse tekorten (het ravijnjaar).

De raad wordt transparant meegenomen in de ontwikkelingen en de keuzes die nodig zijn op weg naar een sluitende begroting. De komende maanden worden benut voor inhoudelijke heroverweging, bestuurlijke afweging en financiële doorrekening, op weg naar een realistische begroting. Communicatie Op gebruikelijke wijze zullen betrokkenen meegenomen worden in de uiteindelijke besluitvorming (reguliere persmomenten). Afhankelijk van financiële ontwikkelingen wordt beoordeeld of aanvullende communicatie gewenst is. Overige ondersteunende diensten en OR Niet van toepassing.

Advies college: Voorjaarsnota 2025 20 mei 2025

3/5

Aan

Datum

Burgemeester en Wethouders

27 mei 2025

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

00500000403768

036 522 9522

Bijlagen Raadsvoorstel (z250030889) Raadsbesluit (z250030894) Voorjaarsnota 2025 (via de begrotingsapp Pepperflow)

Advies college: Voorjaarsnota 2025 20 mei 2025

4/5

Besluit B & W-vergadering d.d. 27 mei 2025 Team Onderwerp Team Bestuur- en Directieondersteuning Voorjaarsnota 2025 Besluit: 1. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2025. 2. De raad voor te stellen om de Voorjaarsnota 2025 vast te stellen. 1. De raad voor te stellen de XXe wijziging van de begroting 2025 vast te stellen.

Portefeuillehouder Zaaknummer Wethouder Scheffer 25.00234

Zeewolde

Advies college: Voorjaarsnota 2025 20 mei 2025