20240507.03j Vorming MCZ_investerings- en exploitatieoverzicht

Ruimtebehoeftestaat Scenario 1 De Meermin -geactualiseerd Ruimte Ruimte gebruik

Aant. ruimtes

Aant pers.

m2 Sub m2 Gebruikers Functie

Opmerkingen

Subtotaal m2

Algemene ruimtes Ontvangsplek/balie

1

2

10 diverse

Hoofdentree

1

50

50

Achter entree Centrale lobbie Horeca Keuken Lift toilet Miva techniek Opslag

1 1 1 1 2 12 1 3 3

25 50 100 35 6 6 6 35

25 50 100 35 12 72 6 105 65

3 6

Verdeeld over diverse ruimtes voor gebruik huurders als ook mulitfunctioneel gebruik

trappenhuis en noodtrappenhuis Jeugd & Jongerenwerk Woonkamer Overlegplek

2

1 1

20 4

3 4

85 16

Werkplek

2

4

7

14

Talentenlokalen

Ontvangst mogelijkheid, doorverwijzen naar de betreffende persoon

eerste aanspreekpunt voor de binnenlopende bezoeker

IN PPE eis aanpassen naar passend voor zaalgrote

3%

10

40

Samenkomst/ontmoeting Gespreksruimte prive gesprek

Aansluitend aan locatie woonkamer/multiruimte Arbo werkplek Kan ook in de locatie/flexplek zijn met ander gebruikers Ingezet worden door J&J bijvoorbeeld Repair cafe, e gaming, keuken keuken ruimtes die talentontwikkeling stimuleren

85 16 14 0

Ruimtebehoeftestaat Scenario 1 De Meermin -geactualiseerd Ruimte Ruimte gebruik

Aant. ruimtes

Aant pers.

m2 Sub m2 Gebruikers Functie

Opmerkingen

Subtotaal m2

Algemene ruimtes Multi ruimte

1

15

55 divers

Ruimte voor ontspanning en wisselende activiteiten

35 84 18

ca 7m2 per bureau ca 7m2 per bureau kleine sprekkamers met stoelen of klein zitje 2 tot 4 personen

16

vergaderruimte van 6 tot 10 persoon uitgaande van scherm aan de wand

16

ca 6 personen vergaderruimte

12

Welzijn Zeewolde MOO Arbo werkplek Flexplek Spreekkamers

5 12 2

4

7 7 9

vergaderruimtes

1

8

16

1

6

12

28 14 12

Aansluitend aan woonkamer

geen aansluitingen hooguit wcd tbv laptop

uitgaande van scherm aan de wand

55

35 84 18

MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flefoland) Arbo werkplek flexplek Overlegruimte

4 2 2

7 7 3

Overlegruimte Vergaderruimte

1 1

4 8

3 2

12 16

Opvoeden en opgroeien Elder in flex schil

Multifunctionele ruimte 1 Gym/Beweging

1

30

95

95

Ruimte met opslag, houten dansvloer, bewegingsmatten, spiegelwand en opslag aan de wand voor assesoire

1

5

20

20

Kleedruimte

28 14 12

Mens&relatie Geld/Schuld gesprekken

12 16

doelgroep van oud naar jong kinderdans/ouderen beweging

95

20

Ruimtebehoeftestaat Scenario 1 De Meermin -geactualiseerd Ruimte Ruimte gebruik

Aant. ruimtes

Aant pers.

m2 Sub m2 Gebruikers Functie

Opmerkingen

Subtotaal m2

Algemene ruimtes Lockerruimtes Multifunctionele ruimte 2 Crea ruimte

5

5

1

85

85

Ruimte met ruim voldoende daglicht Extra hoogte, schilkderen, boetseren, en beweguimgsvrijheid expressie ruimte

85

Multifunctionele ruimte 3 Repair cafe

1

75

75

Ingericht met verplaatsbare werkbanken, tecghniek ruimte, toegespitst op actieveiteiten zoals werken met gereedschap en materialen

Afzuiging en toevoer extra lucht. Toe te passen van repair cafe tot lesruimte en kookstudio

75

Multifunctionele ruimte 4 Grote zaal

1

100 100

100

doelgroep van oud naar jong kinderdans/ouderen beweging

100

1

60

60

Ruimte met opslag, houten dansvloer, bewegingsmatten, spiegelwand en opslag aan de wand voor assesoire Uitloop en opslag, bijvoorbeeld stoelen voor grote bijeenkomst

Algemeen en opslag

Totaal Netto vloeroppervlak (NVO)

1

10

5

60

1427

Vlekkenplan Vlekkenpl. m2

Verschil Aanpassen in Opmerkingen ontwerp

10

0

0

58

8

0 Gecombineerd met Centrale Lobby

25 112 35 15 69 5 103 60

0 -50 12 0 3 -3 -1 -2 -5

0 0 Gecombineerd met Hoofdentree 0 0 0 0 0 0 0

52

12

0

86 20

1 4

0 0

14

0

0

0

0

Vlekkenplan Vlekkenpl. m2

Verschil Aanpassen in Opmerkingen ontwerp

62

7

0

35 74 34

0 -10 16

0 0 1 flexplek minder ingetekend 0 24 m2 voor 2 x 4p vergaderruimte benodigd; spreekkamer voor 4p en voor 7p ingetekend

24

8

21

9

0 24m2 benodigd voor een 8p vergaderruimte 0 18 m2 benodigd voor 6p vergaderruimte (7p ingetekend)

28 13 27

0 -1 15

0 0 0 18 m2 benodigd voor 2 x 3p overlegruimte (2 x 4p ingetekend)

12 24

0 8

0 0 24 m2 voor een 8p vergaderruimte benodigd

-95

95

-20

20

Vlekkenplan Vlekkenpl. m2

Verschil Aanpassen in Opmerkingen ontwerp -5

25

85

0

0

61

-14

0

-100

100

-60

60

-273

300

1154

Ruimtebehoeftestaat Scenario 2 Het Trefpunt Ruimte Ruimte gebruik Algemene ruimtes Ontvangsplek/balie

Hoofdentree Achter entree Centrale lobby Horeca

Aant. Aant pers. m2 Sub m2 Gebruikers Functie ruimtes 1

2

10 diverse

Ontvangst mogelijkheid, doorverwijzen naar de betreffende persoon

Opmerkingen

eerste aanspreekpunt voor de binnenlopende bezoeker

Subtotaal m2 45

1 1 1 1

50 25 75 125

65 35 75 125

Keuken Lift toilet Miva techniek Algemeen kantoor ruimte Opslag Pantry en trefpunt trappenhuis en noodtrappenhuis Jeugd & Jongerenwerk

1 1 19 2 3 1 3 3 2

45 12 6 6 30 3%

45 12 114 12 90 55 75 45 50

Woonkamer Overlegplek

1 1

20 4

3 4

85 16

Werkplek

2

4

7

14

Talentenlokalen

3 6

Verdeeld over diverse

in PPE specifiek maken

15 25

Samenkomst/ontmoeting Gespreksruimte prive gesprek

Aansluitend aan locatie woonkamer/multiruimte Arbo werkplek Kan ook in de locatie/flexplek zijn met ander gebruikers Ingezet worden door J&J bijvoorbeeld Repair cafe, e gaming, keuken keuken ruimtes die talentontwikkeling stimuleren

85 16 14 0

Ruimtebehoeftestaat Scenario 2 Het Trefpunt Ruimte Ruimte gebruik

Aant. Aant pers. m2 Sub m2 Gebruikers Functie ruimtes

Algemene ruimtes Multi ruimte

1

15

Opmerkingen

Aansluitend aan woonkamer

Subtotaal m2

55 divers

Ruimte voor ontspanning en wisselende activiteiten

55

35 84 18

35 84 18

16

ca 7m2 per bureau ca 7m2 per bureau kleine sprekkamers met stoelen of geen aansluitingen hooguit wcd tbv klein zitje 2 tot 4 personen laptop vergaderruimte van 6 tot 10 persoon uitgaande van scherm aan de wand ca 6 personen vergaderruimte

12

Welzijn Zeewolde MOO Arbo werkplek Flexplek Spreekkamers

5 12 2

4

7 7 9

vergaderruimtes

1

8

16

1

6

12

4 2 2

7 7 3

28 14 12

Overlegruimte

1

4

3

12

Mens&relatie Geld/Schuld gesprekken Opvoeden en opgroeien

Vergaderruimte

1

8

2

16

Elder in flex schil

Multifunctionele ruimte 1 Gym/Beweging

1

30

95

95

Ruimte met opslag, houten dansvloer, bewegingsmatten, spiegelwand en opslag aan de wand voor assesoire

1 1

5 10

20 5

20 5

MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Arbo werkplek flexplek Overlegruimte

Kleedruimte Lockerruimtes

uitgaande van scherm aan de wand

16

28 14 12 12 16

doelgroep van oud naar jong kinderdans/ouderen beweging

95

20 5

Ruimtebehoeftestaat Scenario 2 Het Trefpunt Ruimte Ruimte gebruik

Aant. Aant pers. m2 Sub m2 Gebruikers Functie ruimtes

Opmerkingen

Subtotaal m2

Algemene ruimtes Multifuntionele ruimte 2 Crea ruimte

1

85

85

Ruimte met ruim voldoende daglicht Extra hoogte, schilkderen, boetseren, en beweguimgsvrijheid expressie ruimte

85

Multifunctionele ruimte 3 Repair cafe

1

75

75

Ingericht met verplaatsbare werkbanken, tecghniek ruimte, toegespitst op actieveiteiten zoals werken met gereedschap en materialen

Afzuiging en toevoer extra lucht. Toe te passen van repair cafe tot lesruimte en kookstudio

75

Multifunctionele ruimte 4 Grote zaal

1

100 100

100

doelgroep van oud naar jong kinderdans/ouderen beweging

100

Algemeen en opslag

1

0

35

Ruimte met opslag, houten dansvloer, bewegingsmatten, spiegelwand en opslag aan de wand voor assesoire Uitloop en opslag, bijvoorbeeld stoelen voor grote bijeenkomst

Opslag specifiek gebruik

1

20

25

Dubbelen deur en afmetingen afstemmen op doobbad (verrijbaar)

25

45

Multifunctionele ruimte 5 Studio/muziek/educatie talentenlokaal Multi functionel ruimte 6 Grote zaal

1

45

45

extra geisoleerde ruimte ivm geluid eventueel kelder

1

250 200

200

Extra hoogte benodigd voor gebruik kerk en orgel. Eventueel met balkon ivm grote hoogte

35

Multigebruik en op zondag kerkdiensten. Extra hoogte en vaste objecten in de ruimte

200

Ruimtebehoeftestaat Scenario 2 Het Trefpunt Ruimte Ruimte gebruik

Aant. Aant pers. m2 Sub m2 Gebruikers Functie ruimtes

Algemene ruimtes Algemeen en opslag

1

50

Podium

1

50

Multifunctionele ruimte 7 Grote zaal

1

150 150

Multifunctionele ruimte 8 Grote zaal

1

Algemeen en opslag Podium Specifiek gebruik open haven Pastorie Totaal Netto Vloer Oppervlak (NVO)

Opmerkingen

50

Subtotaal m2 50

vast object in de ruimte

50

150

Extra hoge ruimte ivm kerkgebruik op Orgel en vaste opbjecten krijgen een zondag vast plek

150

150 150

150

150

1

60

60

1

35

35

Extra hoge ruimte ivm kerkgebruik op Orgel en vaste opbjecten krijgen een zondag vast plek Uitloop en opslag, bijvoorbeeld stoelen voor grote bijeenkomst Vast object in de ruimte

2

6

60

8p vergaderruimte en opslag

60

30

60 35

2500

Vlekkenplan Vlekkenpl. m2

Verschil

Opmerkingen

21

-24

50 25 212

-15 -10 -75 Gecombineerd met Horeca 87 Gecombineerd met Centrale Lobby

45 14 89 12 90 43 86 34 60

0 2 -25 0 0 -12 11 -11 2 pantrys ingetekend ipv 3 10

80 19

-5 3 Qua grootte is overlegplek geschikt voor 6p 0

14

0

Vlekkenplan Vlekkenpl. m2 55

35 82 38 24

28 9 38

Verschil

Opmerkingen

0

0 -2 20 2 spreekruimte voor 4p ingetekend (qua grootte 6p) 8 24 m2 voor een 8p vergaderruimte benodigd -12 Gecombineerd met 4p (qua grootte 6p) overlegruimtes en spreekkamers

24

0 -5 26 2 overlegruimte voor 4p ingetekend (qua grootte 6p) 4 1 overlegruimte voor 4p ingetekend (qua grootte 5p) 24 1 overlegruimte voor 8p ingetekend

95

0

20 5

0 0

16

Vlekkenplan Vlekkenpl. m2

Verschil

Opmerkingen

85

0

64

-11

-100 Gecombineerd met de Grote Zaal (Multifunctionele Ruimte 8)

-35 Gecombineerd met de Algemeen en Opslag (Multifunctionele Ruimte 8) -25 Gecombineerd met de Algemeen en Opslag (Multifunctionele Ruimte 8)

64

19

326

126 Extra tribunes meegenomen op verdieping voor +/- 60 man

Vlekkenplan Vlekkenpl. m2

25

Verschil

Opmerkingen

-50 Aangegeven dat minder ruimte benodigd is -25 Aangegeven dat minder ruimte benodigd is -150 Gecombineerd met de Grote Zaal (Multifunctionele ruimte 8)

117

-33

49

-11 Aangegeven dat minder ruimte benodigd is -10 Aangegeven dat minder ruimte benodigd is

25

53

-7

2150

-350

Ruimtebehoeftestaat Scenario 3 Meermin - Open Haven Ruimte Ruimte gebruik

Aant. Aant ruimtes pers.

m2 Sub m2

Gebruikers Functie

Opmerkingen

Subtotaal LOCATIE m2

Algemene ruimtes Ontvangsplek/balie

2

Hoofdentree

1

45

65 beide

Achter entree Centrale lobby Horeca Keuken Lift toilet Miva techniek Algemeen kantoor ruimte Opslag

1 1 1 2 2 19 3 5 1

20 45 100 35 12 6 6 30 3%

35 beide 45 beide 100 beide 70 beide 24 beide 114 beide 18 beide 150 beide 55 beide

Pantry en trefpunt trappenhuis en noodtrappenhuis Jeugd & Jongerenwerk

4 3

Woonkamer

1

20

3

85

Overlegplek

1

4

4

16

2

10 diverse

3 6

3

Ontvangst mogelijkheid, eerste aanspreekpunt voor de doorverwijzen naar de binnenlopende bezoeker betreffende persoon

Verdeeld over diverse

in PPE specifiek maken

15 25

20 beide

75 beide 60 beide 75 beide

Samenkomst/ontmoetin g Gespreksruimte prive Aansluitend aan locatie gesprek woonkamer/multiruimte

85 Eclips 16 Eclips

Ruimtebehoeftestaat Scenario 3 Meermin - Open Haven Ruimte Ruimte gebruik

Algemene ruimtes Werkplek

Aant. Aant ruimtes pers.

2

m2 Sub m2

4

7

Gebruikers Functie

14

Multi ruimte

1

15

Subtotaal LOCATIE m2

Kan ook in de locatie/flexplek zijn met ander gebruikers

14 Eclips

Ingezet worden door Repair cafe, e gaming, keuken J&J bijvoorbeeld keuken ruimtes die talentontwikkeling stimuleren

0 Eclips

55 divers

Ruimte voor ontspanning en wisselende activiteiten

55 Eclips

35 84 18

35 Meermin 84 Meermin 18 Meermin

16

ca 7m2 per bureau ca 7m2 per bureau kleine sprekkamers met geen aansluitingen hooguit wcd stoelen of klein zitje 2 tbv laptop tot 4 personen vergaderruimte van 6 uitgaande van scherm aan de tot 10 persoon wand ca 6 personen vergaderruimte

12 Meermin

Talentenlokalen

Arbo werkplek

Opmerkingen

Aansluitend aan woonkamer

Welzijn Zeewolde MOO Arbo werkplek Flexplek Spreekkamers

5 12 2

4

7 7 9

vergaderruimtes

1

8

16

1

6

12

7 7

28 14

uitgaande van scherm aan de wand

16 Meermin

MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flefoland) Arbo werkplek flexplek

4 2

28 Meermin 14 Meermin

Ruimtebehoeftestaat Scenario 3 Meermin - Open Haven Ruimte Ruimte gebruik

Aant. Aant ruimtes pers.

m2 Sub m2

Algemene ruimtes Overlegruimte

2

3

Overlegruimte

1

4

Vergaderruimte

1

Gebruikers Functie

Opmerkingen

Subtotaal LOCATIE m2

12

Mens&relatie Geld/Schuld gesprekken

12 Meermin

3

12

Opvoeden en opgroeien

12 Meermin

8

2

16

Elder in flex schil

16 Meermin

1

30

95

95

Ruimte met opslag, houten dansvloer, bewegingsmatten, spiegelwand en opslag aan de wand voor assesoire

1 1

5 10

20 5

20 5

85

85

Multifunctionele ruimte 1 Gym/Beweging

Kleedruimte Lockerruimtes Multifunctionele ruimte 2 Crea ruimte

Multifunctionele ruimte 3

1

doelgroep van oud naar jong kinderdans/ouderen beweging

95 n.t.b.

20 n.t.b. 5 n.t.b. Ruimte met ruim voldoende daglicht en beweguimgsvrijheid

Extra hoogte, schilkderen, boetseren, expressie ruimte

85 n.t.b.

Ruimtebehoeftestaat Scenario 3 Meermin - Open Haven Ruimte Ruimte gebruik

Algemene ruimtes Repair cafe

Aant. Aant ruimtes pers.

m2 Sub m2

Gebruikers Functie

Opmerkingen

Subtotaal LOCATIE m2

1

75

75

Ingericht met Afzuiging en toevoer extra lucht. verplaatsbare Toe te passen van repair cafe tot werkbanken, tecghniek lesruimte en kookstudio ruimte, toegespitst op actieveiteiten zoals werken met gereedschap en materialen

75 n.t.b.

Grote zaal

1

100 100

100

100 n.t.b.

Algemeen en opslag

1

0

35

Ruimte met opslag, doelgroep van oud naar jong houten dansvloer, kinderdans/ouderen beweging bewegingsmatten, spiegelwand en opslag aan de wand voor assesoire Uitloop en opslag, bijvoorbeeld stoelen voor grote bijeenkomst

Opslag specifiek gebruik

1

20

25

Dubbelen deur en afmetingen afstemmen op doobbad (verrijbaar)

25 n.t.b.

Multifunctionele ruimte 4

Multifunctionele ruimte 5

35 n.t.b.

Ruimtebehoeftestaat Scenario 3 Meermin - Open Haven Ruimte Ruimte gebruik

Algemene ruimtes Studio/muziek/educatie talentenlokaal

Aant. Aant ruimtes pers.

m2 Sub m2

Gebruikers Functie

Opmerkingen

Subtotaal LOCATIE m2

1

45

45

extra geisoleerde ruimte ivm geluid eventueel kelder

45 n.t.b.

Grote zaal

1

250 200

200

Extra hoogte benodigd Multigebruik en op zondag voor gebruik kerk en kerkdiensten. Extra hoogte en orgel. Eventueel met vaste objecten in de ruimte balkon ivm grote hoogte

200 n.t.b.

Algemeen en opslag Podium

1 1

50 50

50

1

150 150

150

Extra hoge ruimte ivm kerkgebruik op zondag

Orgel en vast eopbjecten krijgen een vast plek

150 n.t.b.

Grote zaal

1

150 150

150

Extra hoge ruimte ivm kerkgebruik op zondag

Orgel en vast eopbjecten krijgen een vast plek

150 n.t.b.

Algemeen en opslag

1

60

60

Uitloop en opslag, bijvoorbeeld stoelen voor grote bijeenkomst

60 n.t.b.

Podium

1

35

35

Vast object in de ruimte

35 n.t.b.

Kerkzaal PGZ

50 n.t.b. 50 n.t.b.

vast object in de ruimte

Kerkzaal CGZ Grote zaal

Kerkzaal RK

Ruimtebehoeftestaat Scenario 3 Meermin - Open Haven Ruimte Ruimte gebruik

Aant. Aant ruimtes pers.

m2 Sub m2

Gebruikers Functie

Opmerkingen

Subtotaal LOCATIE m2

Algemene ruimtes Specifiek gebruik open haven Pastorie

Totaal Netto vloeroppervlak (NVO)

2

6

30

60

8p vergaderruimte en opslag

60 n.t.b.

2563

Vlekkenpl. Meermin / Eclips m2

Verschil met Extren PVE nodig

Opmerkingen

10

-10

10

32

-33

0

19

-16 -45 -35 -35 -9 -78 -13 -90 -55

0 45 Gecombineerd met Hoofdentree 0 0 9 15 5 0 0

21

-54

21

31 40

-29 -35

15 1 pantry en trefpunt ingetekend 0

85

0

0

20

4

0

65 35 15 36 5 60

Gecombineerd met Centrale Lobby

Vlekkenpl. Meermin / Eclips m2 14

Verschil met Extren PVE nodig

Opmerkingen

0

0

0

0

57

2

0

34 80

-1 -4 -18

0 0 18 24m2 benodigd voor 2 spreekkamers voor 4p

20

4

19

7

0 1 overlegruimte voor 6p ingetekend; 18 m2 voor een 6p vergaderruimte benodigd 0 18 m2 voor een 6p vergaderruimte benodigd

27 14

-1 0

0 0

Vlekkenpl. Meermin / Eclips m2

Verschil met Extren PVE nodig

Opmerkingen

14

2

0 1 overlegruimte 4p ingetekend; 12 m2 benodigd voor 4p overlegruimte

12

0

0

24

8

0 24 m2 benodigd voor 8p vergaderruimte

-95

95

-20 -5

20 5

-85

85

Vlekkenpl. Meermin / Eclips m2

Verschil met Extren PVE nodig

Opmerkingen

-75

75

-100

100

-35

35

-25

25

Vlekkenpl. Meermin / Eclips m2

Verschil met Extren PVE nodig

-45

Opmerkingen

45

Vlekkenpl. Meermin / Eclips m2

789 1774

Verschil met Extren PVE nodig

-1019

Opmerkingen

623

Investeringskosten op basis van m2 scenario's. INVULVELD

Meters BVO 1605

Kosten kerngetal Meters BVO € 2.900,00 2883

Kosten kerngetal Meters BVO ivm kerkzaal € 2.450,00 1033

Uitgangspunt investeringsbedrag Percentage kosten

€

Bouwkosten Onderbouw Skelet Dak Gevel

10% 7% 5% 6% 8%

€ € € € €

465.450,00 325.815,00 232.725,00 279.270,00 372.360,00

10% 7% 5% 6% 8%

€ € € € €

706.335,00 494.434,50 353.167,50 423.801,00 565.068,00

10% 7% 5% 6% 8%

Inbouw (boukundig niet constructief) 18% W installaties 7% Klimaat 8% E-Installaties 8% T-Installaties 3%

€ € € € €

837.810,00 325.815,00 372.360,00 372.360,00 139.635,00

18% 7% 8% 8% 3%

€ € € € €

1.271.403,00 494.434,50 565.068,00 565.068,00 211.900,50

18% 7% 8% 8% 3%

Vaste inrichting Terrein/buitenruimtes

12% 8%

€ €

558.540,00 372.360,00

12% 8%

€ €

847.602,00 565.068,00

12% 8%

Indirecte kosten Staartkosten Investeringskosten Dotatie grootonderhoudt Onvoorzien BTW (EXCL. BTW gerekend)

16% 8% 2% 1% 10% 21%

€ € € € € €

744.720,00 372.360,00 93.090,00 23.272,50 465.450,00 -

16% 8% 2% 1% 10% 21%

€ € € € € €

1.130.136,00 565.068,00 141.267,00 35.316,75 706.335,00 -

16% 8% 2% 1% 10% 21%

€

6.353.392,50

€

9.641.472,75

Stichtingskosten Excl BTW Bouwkundig

€ 1.675.620

40

4.654.500,00 Percentage kosten

€ 41.891

€ 2.542.806

€

40

7.063.350,00 Percentage kosten

€ 63.570

€ 855.324

40

Installaties Vaste inrichting Terreinvoorzieningen Indirecte kosten Huur derder ruimte

€ 2.047.980 € 558.540 € 372.360 € 1.140.353 €0

Kapitaallast per jaarScenario 1

15 10 25 40 1

€ 136.532 € 55.854 € 14.894 € 28.509 €0 € 277.680

€ 3.107.874 € 847.602 € 565.068 € 1.730.521 €0

15 10 25 40 1

Scenario 2

€ 207.192 € 84.760 € 22.603 € 43.263 €0 € 421.388

€ 1.045.396 € 427.152 € 213.746 € 1.216.395 € 62.300

15 10 10 20 1

Scenario 3

Ge m idde ld € 2 9 5 0 , - pm Standaard concept Gemiddelde aanpassingen aan gevel en dak

La a g € 2 2 0 0 , - pm Geen tot beperkte aanpassingen van indeling Geen tot beperkte aanpassingen in de schil (gevel en dak)

H oog € 3 2 8 0 , pm 2 Bijzonder gebouwconcept Volledige vervanging van gevel en dak bekle

Gemiddelde aanpassingen afwerkingen met beperkte bijzondere afwerkingen of materialisering Gemiddelde aanpassingen installaties; comforteisen en niveau minimaal

Beperkt aanpassingen aan afwerkingen

Volledige aanpassing/ vernieuwing afwerkin

Beperkte aanpassingen installaties, comforteisen en niveau gemiddeld

Volledige vernieuwing met hoog niveau en c

Kosten kerngetal 2300

Meters BVO huur extern 623

Kosten kerngetal 1900

€

2.375.900,00

Percentage kosten

€

€ € € € €

237.590,00 166.313,00 118.795,00 142.554,00 190.072,00

0% 0% 0% 0% 0%

€ € € € €

€ € € € €

427.662,00 166.313,00 190.072,00 190.072,00 71.277,00

18% 0% 0% 0% 2%

€ € € € €

213.066,00 23.674,00

€ €

285.108,00 190.072,00

12% 2%

€ €

142.044,00 23.674,00

€ € € € € €

380.144,00 190.072,00 47.518,00 11.879,50 237.590,00 -

16% 8% 0% 1% 5% 21%

€ € € € € €

189.392,00 94.696,00 5.918,50 59.185,00 -

€

3.243.103,50

€

751.649,50

€ 21.383

1.183.700,00 -

€ 69.693 € 42.715 € 21.375 € 60.820 € 62.300

Afschrijving ivm huur korter Huur per jaar 100 pm2

€ 278.286

ept van gevel en dak bekleding

vernieuwing afwerkingsniveau met hoog niveau en comfort

Kapitaallast

Scenario 1 "MMFC De Meermin"

Scenario 2 "MMFC 't Trefpunt"

Scenario 3 "De meermin & Open Haven"

POST Bouwkundig Installaties Vaste inrichting Terreinvoorzieningen Indirecte kosten

termijn termijn Post per jaar Investering Post per jaar Investering 40 40 € 1.675.620 € 41.891 € 2.542.806 € 63.570 15 15 € 2.047.980 € 136.532 € 3.107.874 € 207.192 10 10 € 558.540 € 55.854 € 847.602 € 84.760 25 25 € 372.360 € 14.894 € 565.068 € 22.603 40 40 € 1.140.353 € 28.509 € 1.730.521 € 43.263

termijn Post per jaar Investering 40 € 855.324 € 21.383 15 € 1.045.396 € 69.693 10 € 427.152 € 42.715 10 € 213.746 € 21.375 20 € 1.216.395 € 60.820

Kapitaallast per jaar renovatie

€

277.680

€

421.388

€

215.986

Exploitatie per pve en VVO m2

€

269.338

€

272.893

€

121.597

Structurele jaarlast tekort

€

8.342

€

148.494

€

94.389

Verhuur per dagdeel per ruimte Horeca/keuken/ontvangst Multi ruimte 1 Multi ruimte 2 Multi ruimte 3 Multi ruimte 4 Buitenruimte

215 120 85 61 160 150

9360 4900 3744 1523 2998 450 22975

156 140 144 173 125 50

€ € € € € €

0,55 0,41 0,50 0,45 0,50 0,19

€ € € € € €

118,25 49,20 42,50 27,45 80,00 28,50

€ € € € € €

18.447,00 6.888,00 6.120,00 4.748,85 10.000,00 1.425,00

Verhuur per ruimte per jaar Jeugd & Jongerenwerk Welzijn (incl. % zaalgebruik overig) MDF(incl. % zaalgebruik overig) Algemeen Werkplekken

Ho re ca om ze tp er jaa r

to ta al pe r ja ar

Be ze tti ng pe rd ag de el So cia al ta rie fp m 2 su b. To ta al pd d

Ve rh uu rm 2

Pe rs. Pe rr uim te pj

Scenario 1 MMFC De Meermin

€

54.521,35

€

0,30

€ € € € € €

2.808,00 1.470,00 1.123,20 456,90 899,40 135,00

€ € € € € €

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

€

182

0

167

0

77 397 25

0 0 0

Exploitatie de Meermin

begroting 2024 € 80.833,33

de Basement

€

€ 9.500,00

het Vraaghuis ( huurkosten

€ 28.649,00

Onderhoudskosten kerktoren ( i s ni et onderhoud ca ri l l on )

€ 12.387,00

Totaal in begroting opgenomen exploitatiekosten

€ 131.369,33 Begroting 2024

80.789,40

€

125,00

€

22.750,00 n.v.t

Onderhoud MJOP 2023

€ € € €

125,00 125,00 55,20 225,00

€ € € €

n.v.t. 20.875,00 9.625,00 n.v.t. 21.914,40 n.v.t. 5.625,00 n.v.t

Dagelijks/contractonderhoud

€ 34.508,09

Klachtenonderhoud

€ 8.870,34

Klachtenonderhoud Planmatig onderhoud de Meermin

€ 8.870,34 € 40.000,00

Planmatig onderhoud Eclips

Inkomsten overig Stevinweg huur vervalt Welzijn Onderhoud MJOP 24 Kosten de Meermin Dagelijks/contract Totaal inkomsten per jaar excl. btw. Incl Horecaomzet

€

1pst 1pst 1pst 1pst

€ € €

28.649,00 jaar 9.500,00 jaar 52.500,00 jaar

€

43.378,43

-

Welzijn

jaar

€ € €

28.649,00 n.v.t. 9.500,00 n.v.t. 52.500,00 n.v.t.

€

43.378,43 n.v.t.

134.027,43

€ 12.500,00

/ Stevinweg Onderhoud MJOP

€ 95.878,43

€ 269.338,18

Verhuur per dagdeel per ruimte Horeca/keuken/ontvangst Multi ruimte 1 Multi ruimte 2 Multi ruimte 3 Multi ruimte 4 Multi ruimte 5 Multi ruimte 6 (als geen kerk) Multi ruimte 1 Multi ruimte 8 (als geen kerk)

437 120 85 64 0 64 351 0 191

10300 5600 3600 3460 0 4320 3600 0 3600 34480

252 140 144 173 0 144 75 0 75

0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

€ € € € € € € € €

152,95 60,00 42,50 32,00 32,00 175,50 95,50

€ € € € € € € € €

Ho re ca

38.543,40 8.400,00 6.120,00 5.536,00 4.608,00 13.162,50 7.162,50

Verhuur per ruimte per jaar Jeugd & Jongerenwerk Welzijn (incl. % zaalgebruik overig) MDF(incl. % zaalgebruik overig) Werkplekken Multiruimte 6 Multiruimte 7 Specifiek huur Kerk

168

€

125,00

179

€

125,00

61 20 351 191 50

€ € € € €

125,00 225,00 75,00 75,00 75,00

€

93.876,40

€

0,30

€ € € € € € € € €

3.090,00 1.680,00 1.080,00 1.038,00 1.296,00 1.080,00 1.080,00

€ € € € € € € € €

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

€

99.900,00

€

21.000,00 n.v.t

€ € € € € €

n.v.t. 22.375,00 7.625,00 n.v.t. 4.500,00 n.v.t. 26.325,00 n.v.t. 14.325,00 n.v.t. 3.750,00 n.v.t

Inkomsten overig Stevinweg huur vervalt Onderhoudskosten kerktoren ( i s

om ze tp er ja

ar lp er ja to ta a

su b. To ta a

l ta So cia a € € € € € € € € €

lp dd

rie fp m 2

ar

de el Be ze tti ng pe rd ag

Ve rh uu rm 2

Pe rs. Pe rr uim te pj

Scenario 2

€

1pst

€

29.980,00 jaar

€

29.980,00 n.v.t.

ni et onderhoud ca ri l l on )

1pst

€

12.387,00 jaar

€

12.387,00 n.v.t.

Kosten de Meermin (huidig) Totaal inkomsten per jaar excl. btw. Incl Horecaomzet

1pst

€

36.750,00 jaar

€

36.750,00 n.v.t.

79.117,00

€ 272.893,40

Verhuur per dagdeel per ruimte Horeca/keuken/ontvangst Multiruimte 1 Multiruimte 2 Multiruimte 3 Multiruimte 4 Buitenruimte

100 120 85 75 160 150

7800 2800 2230 1523 2998 450 17801

156 140 144 173 125 50

€ € € € € €

0,55 0,41 0,50 0,45 0,50 0,19

€ € € € € €

to ta a 55,00 49,20 42,50 33,75 80,00 28,50

€ € € € € €

8.580,00 6.888,00 6.120,00 5.838,75 10.000,00 1.425,00

Verhuur per ruimte per jaar Jeugd & Jongerenwerk Welzijn (incl. % zaalgebruik overig) MDF(incl. % zaalgebruik overig) Werkplekken Inkomsten overig Stevinweg huur vervalt Kosten de Meermin (huidig) Huur derde locatie Totaal inkomsten per jaar excl. btw. Incl Horecaomzet

pe r ja Ho re ca om ze t

lp er ja

ar

lp dd ot aa

su b. T

So cia a

l ta

rie fp m 2

ar

de el Be ze tti ng pe rd ag

Ve rh uu rm 2

Pe rs. Pe rr uim te pj

Scenario 3

€

44.192,05

€

0,30

€ € € € € €

2.340,00 840,00 669,00 456,90 899,40 135,00

€ € € € € €

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

€

72.975,00

176

€

125,00 €

22.000,00 €

22.000,00 n.v.t

153

€

125,00 €

19.125,00 €

19.125,00 n.v.t.

91 20

€ €

125,00 € 225,00 €

11.375,00 € 20.475,00 €

11.375,00 n.v.t. 20.475,00 n.v.t €

1pst 1pst 1pst

€ € €

29.980,00 jaar 36.750,00 jaar (62.300,00) jaar

€ € €

4.430,00

29.980,00 n.v.t. 36.750,00 n.v.t. (62.300,00) n.v.t.

€ 121.597,05

Explotatie overzicht Ruimte

m2 per ruimte

bez.gr 20% in dd

Sociaal pdd/pm2

excl btw

Sociaal pdd/pm2 excl. Btw

Buiten dakterras en binnentuin 21st century Beeld&geluid Beweging Crea Horeca+keuken+opslag Multifunctioneel Tribune (aanvullende optie) Werkplaats/repair Jeugdzorg/welzijn

423 60 58 93 85 146 108 45 73 76

144 € 144 € 144 € 144 € 144 € 144 € 144 € 144 € 144 € 144 €

0,23 0,60 0,68 0,52 0,55 0,55 0,50 0,50 0,60 60,00

21% € 21% € 21% € 21% € 21% € 21% € 21% € 21% € 21% € 21% €

0,19 0,50 0,56 0,43 0,45 0,45 0,41 0,41 0,50 49,59

Kosten per jaar per m2 Kantoor Vergaderruimte Stevinweg vervalt De meermin

203 75 1 741

€ € € €

235,00 75,00 27.000,00 60,00

21% € 21% € 21% € 21% €

194,21 61,98 22.314,05 49,59

Totaal

2187

Explotatie comm. M2

Totaal PDD

€ € € € € € € € € €

Personen per ruimte

97,29 36,00 39,44 48,36 46,75 80,30 54,00 22,50 43,80 -

Totaal aantal bezoekers

per jaar

25 22 19 30 25 60 35 15 20 20

3600 3168 2736 4320 3600 8640 5040 2160 2880 2880

39024

Inkomsten uit Verhuur ruimtes Diverse inkomsten overige Totaal inkomsten incl btw

Aantal m2 1445

39024

aantal pers 39024

Horeca opbr.

Inkomsten p/j

€

€ €

116.090 59.058

€

186.855

11.707

Sociaal totaal p/j

commerceel pdd/pm2

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

14.009,76 5.184,00 5.679,36 6.963,84 6.732,00 11.563,20 7.776,00 3.240,00 6.307,20 4.560,00

€ € € € € € € € € €

0,50 1,10 1,10 1,48 1,45 1,60 1,45 1,45 1,40 160,00

€ € € € € € € € € €

30.456,00 9.504,00 9.187,20 19.820,16 17.748,00 33.638,40 22.550,40 9.396,00 14.716,80 12.160,00

€ € € €

39.425,62 4.648,76 22.314,05 36.743,80

€ € € €

430,00 160,00 -

€ € € €

87.290,00 12.000,00 -

11.707,20 €

175.147,59

€

278.466,96

€ € €

186.854,79 116.089,74 59.057,85

€

Totaal inkomsten excl btw 1445

Horeca PP/PDD 1.080,00 950,40 820,80 1.296,00 1.080,00 2.592,00 1.512,00 648,00 864,00 864,00

Opbr pj comm