20230928.07c Beheerplan openbare verlichting 2023-2027_b&w-advies+besluit
Tekst van het document
Aan Burgemeester en Wethouders
Datum
Steller
Documentnummer
Afdeling
G.J. van Scherrenburg
00500000314202
Beheer Openbare Ruimte
Doorkiesnummer
Communicatie
Portefeuillehouder
036 5229517
Nee
E.S.W. Bron
Kabinet
Brief bijgevoegd
Te volgen procedure
Nee
Nee
3 augustus 2023
Rubriek
Advies
Raadsvoorstel bijgevoegd
A
1
Ja
Raadscommissie: Bestuur, Ruimte en Samenleving
Advies Zeewolde
Onderwerp Beheerplan openbare verlichting 2023 - 2027 Beslispunten 1. In te stemmen met het beheerplan openbare verlichting en voor te leggen aan de raad. 2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de instandhouding van de voorziening openbare verlichting (VRZ0006) en de huidige dotatie van jaarlijks € 177.000,- daaraan te behouden. 3. De raad voor te stellen om als waarborg voor het gewenste onderhoudsniveau € 70.000,- per jaar extra te doteren en deze dotatie ineens toe te voegen aan de voorziening voor de looptijd van het beheerplan (à € 350.000,-) ten laste van de Algemene Reserve. 4. De raad tevens voor te stellen om deze voorziening eenmalig aan te vullen met € 700.000,- ten laste van de Algemene Reserve om de voorziening op het juiste niveau te hebben om Groot Onderhoud ook in de toekomst te kunnen garanderen. 5. De raad voor te stellen de XXe begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vast te stellen.
Datum en Paraaf Afdelingshoofd
10/08/20 23
Paraaf
Paraaf voor gezien prim. Port. houder
Paraaf voor akkoord
1 A B
2
C
3
1 1 2 3
4 5
Paraaf voor bespreking
4 5
2 3 4 5
Opmerkingen / vragen voor bespreking (evt. op achterzijde vermelden
Ambtelijke reactie (evt. op achterzijde vermelden)
2/5 Aan
Datum
Burgemeester en Wethouders
3 augustus 2023
Steller
Documentnummer
Doorkiesnummer
G.J. van Scherrenburg
00500000314202
036 5229517
Inleiding Openbare verlichting zorgt ervoor dat het openbare leven ook bij duisternis door kan gaan. Openbare verlichting is gericht op verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid. Maar met openbare verlichting kan ook invloed uitgeoefend worden op esthetische aspecten en op het comfortgevoel. Vanwege de invloed van openbare verlichting op belangrijke maatschappelijke aspecten en de jaarlijks benodigde middelen voor openbare verlichting is een beheerplan noodzakelijk. Dit beheerplan bevat de wijze waarop met openbare verlichting zal worden omgegaan in de periode 2023 tot en met 2027 met een doorkijk naar opvolgende jaren. Het geeft op een sobere en doelmatige wijze invulling aan de verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van openbare verlichting. Omdat de openbare verlichting in de gemeente langzamerhand verouderd moet ook nadrukkelijk gekeken worden naar het in stand houden van de aanwezige openbare verlichting (beheer en onderhoud). Daarnaast zijn eisen, richtlijnen, marktomstandigheden en wensen in de loop van de tijd gewijzigd waardoor nieuwe kaders gewenst zijn. Argumenten 1.1 De gemeente is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de openbare verlichting. 2.1 Het verhogen van een reservepost is noodzakelijk om te voorzien in de kosten van groot onderhoud.
(Onderhouds)kosten voor openbare verlichting bestaat uit een aantal onderdelen: - Groot onderhoud (vervanging van masten en armaturen) - Klein onderhoud (schadeherstel en lampenvervanging) - Elektrakosten Elektrakosten en klein onderhoud kwamen de afgelopen jaren ook al voor en worden bekostigd uit de structurele begroting. Reguliere areaaluitbreiding en doorvoeren van een prijsindex zorgt voor het beschikbaar hebben van voldoende middelen. Bij de vaststelling van het beheerplan Groen zijn deze componenten financieel geregeld. Groot onderhoud aan de armaturen heeft in de afgelopen jaren ook al plaats gevonden, hierbij worden oude lampenkappen vervangen voor energiezuinige LED-modellen (inmiddels +/- 70% van het areaal LED). Nu Zeewolde de leeftijd van 40 jaar begint te bereiken komen ook de eerste lichtmasten aan het einde van hun technische levensduur. Een extra facet wat geld kost voor goed onderhoud.
G.J. van Scherrenburg 3 augustus 2023
Advies college:
3/5 Aan
Datum
Burgemeester en Wethouders
3 augustus 2023
Steller
Documentnummer
Doorkiesnummer
G.J. van Scherrenburg
00500000314202
036 5229517
3.1 Om het gewenste onderhoudsniveau in stand te houden is jaarlijks een hoger bedrag nodig dan was voorzien in eerdere beheerplannen. Tot nog toe werd er jaarlijs € 177.000,- toegevoegd aan de voorziening. Doordat er nu ook onderhoud aan de lichtmasten zal plaats moeten vinden is er extra geld nodig om de voorziening toereikend en dus positief te houden. Berekend is dat de jaarlijkse dotatie met een extra bedrag van € 70.000,- zou moeten stijgen. Om de begroting structureel niet te belasten is gekozen voor een eenmalige dotatie van € 350.000,- (looptijd van 5 jaar maal € 70.000,-). 4.1 Doordat er in eerdere beheerplannen niet gekozen is voor het extra sparen voor het vervangen van de lichtmasten is nu het maken van een financiële inhaalslag gewenst. Om de vervangingsgolf die er aan zit te komen goed op te kunnen vangen is een verhoging van de voorziening nodig. De oudste masten van Zeewolde zijn nagenoeg 40 jaar en zodoende aan het einde van hun technische levensduur. Het vervangen van deze masten staat geprognotiseerd vanaf de ingang van het opvolgende beheerplan. In het verleden is niet geacteerd op deze golf. Door dat nu in te halen en de dotatie te verhogen (zie beslispunt 3 en 4) bereidt de gemeente zich financieel voor op de vervangingsgolf. 5.1 Het verwerken van een begrotingswijziging.
De financiële gevolgen die voortkomen uit bovenstaande beslispunten moeten administratief verwerkt worden middels een begrotingswijziging. Kanttekeningen In alle financiële berekeningen wordt uitgegaan van een te verwachten levensduur. En het toevoegen van de dotaties is geen garantie dat dit niet (ook nog eens) nodig is bij het opvolgende beheerplan. De technische levensduur van conventionele lichtmasten bedraagt gemiddeld ongeveer 40 jaar en van conventionele armaturen bedraagt die ongeveer 20 jaar. Deze technische levensduur is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden, de lucht- en bodemgesteldheid, eventuele beschermende voorzieningen en het onderhoudsregime. Onze ervaring met de levensduur van armaturen komt redelijk overeen met de eerder genoemde 20 jaar. De ervaring met de levensduur voor lichtmasten is er nog niet. De gevraagde dotaties zijn fors. De stijging van de dotatie aan de voorziening met de jaarlijkse € 70.000,- (beslispunt 3) is enkel een oplossing voor de looptijd van dit beheerplan. Bij een volgend beheerplan zal het college en de raad wederom voor de vraag staan hoe de benodigde voorziene structurele verhoging van de voorziening bekostigd moet worden.
G.J. van Scherrenburg 3 augustus 2023
Advies college:
4/5 Aan
Datum
Burgemeester en Wethouders
3 augustus 2023
Steller
Documentnummer
Doorkiesnummer
G.J. van Scherrenburg
00500000314202
036 5229517
Financiële toelichting Gas/Energie Onderhoud Mutaties AR
2023 172.400 209.500 177.000 1.050.000
2024 196.400 238.700 177.000
2025 203.600 247.500 177.000
2026 205.300 249.500 177.000
2027 +/- 207.000 +/- € 250.000 177.000
Aanpak/uitvoering N.v.t. Communicatie N.v.t. Overige ondersteunende diensten en OR Dit advies is afgestemd met de afdeling financiën.
Bijlagen 1. Beheerplan openbare verlichting 2023 – 2027 (z230140890)
G.J. van Scherrenburg 3 augustus 2023
Advies college:
Besluit B & W-vergadering d.d. 22 augustus 2023 Team Onderwerp Team Beheer Openbare Ruimte Beheerplan openbare verlichting 2023 – 2027 Besluit: 1. In te stemmen met het beheerplan openbare verlichting en voor te leggen aan de raad. 2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de instandhouding van de voorziening openbare verlichting (VRZ0006) en de huidige dotatie van jaarlijks € 177.000,- daaraan te behouden. 3. De raad voor te stellen om als waarborg voor het gewenste onderhoudsniveau € 70.000,- per jaar extra te doteren en deze dotatie ineens toe te voegen aan de voorziening voor de looptijd van het beheerplan (à € 350.000,-) ten laste van de Algemene Reserve. 4. De raad tevens voor te stellen om deze voorziening eenmalig aan te vullen met € 700.000,- ten laste van de Algemene Reserve om de voorziening op het juiste niveau te hebben om Groot Onderhoud ook in de toekomst te kunnen garanderen. 5. De raad voor te stellen de XXe begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vast te stellen.
G.J. van Scherrenburg 3 augustus 2023
Advies college:
Portefeuillehouder Zaaknummer Wethouder Bron 23.00391
Zeewolde