20221103.11 Programmabegroting 2023-2026.docx

Datum

Agendapunt

Documentnummer

20 september 2022

11

R11S001/z220108035

Onderwerp

Programmabegroting 2023-2026 Met inachtname van Amendement A

Raadsvoorstel Zeewolde

Beoogd effect Vaststelling van de Programmabegroting 2023-2026 formaliseert de beschikbaarheid van middelen om de wettelijke taken en het vastgestelde beleid te kunnen uitvoeren. Beslispunten 1. De Programmabegroting 2023-2026 vaststellen. Inleiding Met de vaststelling van deze begroting legt de raad het uit te voeren beleid vast en stelt de bijbehorende budgetten en kredieten beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders kan hiermee tot uitvoering overgaan. Argumenten Met de vaststelling van de begroting geeft de gemeenteraad het college richting en middelen. De gemeenteraad is het kaderstellende orgaan en heeft het budgetrecht. Met de vaststelling van de begroting kan de reguliere bedrijfsvoering doorgang vinden en kan de uitvoering van het beleid doorgang vinden of afgerond worden. Kanttekeningen Niet vaststellen van deze begroting heeft als effect dat de gemeente niet kan beschikken over de middelen om haar taken uit te voeren. Dit kan tevens leiden tot verscherpt toezicht vanuit de provincie. Financiën Alle begrotingsjaren van de Programmabegroting 2023-2026 zijn structureel en reëel sluitend. Dit is een basisvoorwaarde uit oogpunt van het wettelijke toezicht vanuit de provincie (het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, BBV). Uit praktische overwegingen wordt u verwezen naar de aanbiedingsbrief in het begrotingsboekwerk.

Hier vindt u een nadere toelichting op de financiën. J.P.W. van Veldhoven 20 september 2022

Raadsvoorstel: Programmabegroting 2023-2026

2/3

Communicatie Op gebruikelijke wijze zullen belanghebbenden op de hoogte worden gesteld. Met de klankbordgroep “Sluitend maken van de begroting” heeft éénmaal afstemming plaatsgevonden over de laatste ontwikkelingen in het financiële perspectief. Vanwege het feit dat de begroting sluitend was, zijn dekkingsvoorstellen niet noodzakelijk gebleken. Hoofdlijnen uitvoering De Programmabegroting 2023-2026 is financieel opgesteld op basis van bestaand beleid, aangevuld met onvermijdelijke loon-, prijs-, en volumeaanpassingen. Eventuele financiële effecten uit het coalitieakkoord 2022-2026 zijn nog niet in deze begroting opgenomen. Deze krijgen op een later moment een plek binnen de P&C producten. Beleidsmatig zijn de teksten in de Programmabegroting 2023-2026 gebaseerd op het coalitieakkoord 2022-2026. Zie hiervoor de uitwerking van de vragen: wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in hoofdstuk 2 van de Programmabegroting 2023-2026. Evaluatie Bij de reguliere momenten in de Planning&Control cyclus. Burgemeester en Wethouders van Zeewolde, de secretaris, de burgemeester, K.C. Hamstra

J.P.W. van Veldhoven 20 september 2022

G.J. Gorter

Raadsvoorstel: Programmabegroting 2023-2026

Documentnummer

R11S001/z220108043

De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022; gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 13 oktober 2022; gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

Besluit

Zeewolde

1. Voor 2023 een budget van € 50.000 toe te voegen aan programma 0-Zeewolde Bestuurt ten behoeve van het uitvoeren van ideeën voortkomend uit de motiemarkt. Dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve; 2. de Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen; 3. Vanaf het jaar 2025 en vervolgens om het jaar € 50.000,- op te nemen voor de motiemarkt in de Programmabegroting. Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 3 november 2022. de griffier,

de voorzitter,

L. van Heezik

G.J. Gorter

Raadsbesluit: Programmabegroting 2023-2026