20211216.14a Derde kwartaalrapportage_programma's en taakvelden.pdf
Tekst van het document
3e kwartaalrapportage 2021 Zeewolde (Programma’s en Taakvelden)
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
1
Inhoudsopgave Samenvatting .......................................................................................................................................... 3 Programma 0
Zeewolde Bestuurt ...................................................................................................... 5
Programma 1
Veilig Zeewolde ........................................................................................................... 9
Programma 2
Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar................................................................... 10
Programma 3
Zeewolde economisch veerkrachtig ......................................................................... 11
Programma 4
Naar school in Zeewolde ........................................................................................... 12
Programma 5
Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde ............................................................... 13
Programma 6
Zeewolde zorgzaam en solidair ................................................................................. 14
Programma 7
Duurzaam en gezond Zeewolde................................................................................ 16
Programma 8
Ruimte en wonen in Zeewolde ................................................................................. 18
Bijlage 1
Inventarisatie impact Corona op gemeente Zeewolde 2021............................................ 19
Bijlage 2
Realisatieagenda collegeperiode 2018-2022 “Een schone toekomst”. ............................ 24
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
2
Samenvatting De 3e kwartaalrapportage is een belangrijk document in de Planning&Control-cyclus dat zich in het bijzonder richt op (financiële) ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar, beoordeling van concernstelposten, open einde regelingen en alle overige (bestuurlijk) relevante actualiteiten. Met de 3e kwartaalrapportage wordt er een eerste stap gezet in de voorbereidingen van de jaarstukken. Naast de bijstelling van de financiën is in de bijlage van de 3e kwartaalrapportage ook een actualisatie opgenomen van de Realisatieagenda 2018-2022 (beleidsmatige verantwoording). De uitkomst van de 3e kwartaalrapportage is voor het jaar 2021 € 1.796.000,- nadelig (totaal van de reguliere bedrijfsvoering en het Sociaal Domein). Dit bedrag is exclusief de inzet/onttrekking van de reserve Transformatie Sociaal Domein en de reserve Afrekening gevolgen Coronacrisis. Net als vorig jaar zijn de prognoses rondom het Sociaal Domein in de 3e kwartaalrapportage verwerkt. In programma 6, waar het Sociaal Domein in wordt verantwoord, leidt het verwerken van de prognoses tot een nadelige bijstelling in de begroting van bruto € 5.728.000,-. Binnen de begroting 2021 was voor een totaalbedrag van € 1.353.000,- beschikbaar als dekking/compensatie voor het tekort in het Sociaal Domein, niet zijnde het beschikbare bedrag in de reserve Transformatie Sociaal Domein.
Een uitsplitsing van dit bedrag is opgenomen bij het onderdeel 0.8 Overige baten en lasten in de toelichting op Programma 0. Rekening houdend met het bedrag van € 1.353.000,- bedraagt het netto tekort op het Sociaal Domein € 4.375.000,-. De financiële effecten van het Sociaal Domein zijn in deze 3e kwartaalrapportage enkel voor 2021 in de begroting verwerkt. Bij de Jaarstukken 2021 zal op basis van de definitieve informatie bepaald worden welk deel structureel dan wel incidenteel van aard is. Afhankelijk van deze analyse kan de begroting structureel aangepast worden. In de overige bedrijfsvoering (onder andere het onderdeel 0.7 Algemene uitkering en het onderdeel 0.8 Overige baten en lasten: de inzet van stelposten) treden in deze 3e kwartaalrapportage aanzienlijke voordelen op wat het tekort van het Sociaal Domein dempt. De raad wordt voorgesteld om het gesaldeerde resultaat van de reguliere bedrijfsvoering en het Sociaal Domein uit de bestemmingsreserve Transformatie Sociaal Domein te onttrekken, omdat in het Sociaal Domein het tekort is ontstaan.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
3
In de onderstaande tabel zijn de effecten vanuit deze 3e kwartaalrapportage weergegeven. Deze effecten worden in volgende hoofdstukken nader toegelicht. Begrotingspositie Resultaat begroting 2021 na wijzigingen
2021 -555
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 Programma 0 - Zeewolde bestuurt* Programma 1 - Veilig Zeewolde Programma 2 - Zeewolde schoon, heel en bereikbaar Programma 3 - Zeewolde economisch krachtig Programma 4 - Naar school in Zeewolde Programma 5 - Cultureel, sportief en recreatief Programma 6 - Zeewolde zorgzaam en solidair Programma 7 - Duurzaam en gezond Zeewolde Programma 8 - Ruimte en wonen in Zeewolde Subtotaal
-3.857 -19 1.263 1 -39 150 5.728 341 -250 3.318
Reserves
-1.522
Totaal effect derde kwartaalrapportage 2021
1.796
Actuele begrotingspositie 2021-2025
1.241
(Bedragen x € 1.000,-) -/- = voordeel * exclusief product 0.10 en 0.11 In de bovenstaande tabel kunnen afrondingsverschillen voorkomen.
De meerjarige effecten zijn als volgt: Effecten derde kwartaalrapportage 2021
2022
2023
2024
2025
Programma 0 - Zeewolde bestuurt* Programma 1 - Veilig Zeewolde Programma 2 - Zeewolde schoon, heel en bereikbaar Programma 3 - Zeewolde economisch krachtig Programma 4 - Naar school in Zeewolde Programma 5 - Cultureel, sportief en recreatief Programma 6 - Zeewolde zorgzaam en solidair Programma 7 - Duurzaam en gezond Zeewolde Programma 8 - Ruimte en wonen in Zeewolde Subtotaal
-1.011 1.170 -28 15 146
-453 -28 -20 -501
-152 -28 -53 -233
108 -28 -64 16
Reserves
-1.126
-
-
-
-980
-501
-233
Totaal effecten derde kwartaalrapportage 2021
16
(Bedragen x € 1.000,-) -/- = voordeel * exclusief product 0.10 en 0.11 In de bovenstaande tabel kunnen afrondingsverschillen voorkomen.
Het effect 2021 zal in de 17e begrotingswijziging 2021 worden verwerkt. Het structurele effect zal in de eerste begrotingswijziging van 2022 worden verwerkt.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
4
Programma 0
Zeewolde Bestuurt
Dit programma heeft inclusief mutaties reserves per saldo een voordeel van € 5.380.000,- wat kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden: Programma 0 - Zeewolde bestuurt
2021
Saldo begroting 2021 na wijzigingen
-25.120
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen 0.64 - Belastingen overig 0.7 - Alg.uitkeringen, ov. Uitkeringen gem. fonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 - Mutaties reserves Subtotaal
329 48 -195 399 -803 375 -1.954 -2.057 -1.522 -5.380
Saldo na derde kwartaalrapportage 2021
-30.500
(Bedragen x € 1.000,-)
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op begrotingsmutaties vanaf € 25.000,- voor-/nadelig. 0.1 Bestuur (€ 329.000,- nadelig) De kosten van een, in 2021, afgetreden wethouder komen ten laste van de gemeente Zeewolde. Voor 2021 bedragen deze kosten € 34.000,-. Voor de maximaal resterende periode na 2021 wordt u in het raadsvoorstel bij de 3e kwartaalrapportage 2021 voorgesteld om een voorziening te vormen van € 261.000,-. Dekking van de totale kosten (€ 295.000) komt uit de Algemene reserve. In 2021 zijn tot 1 oktober 2021 extra kosten gemaakt van € 19.000,- in verband met Corona (externe zaalhuur en verslaglegging van de vergaderingen). Dekking zal plaatsvinden uit de bestemmingsreserve Afrekening gevolgen Coronacrisis. Daarnaast is er sprake van overige nadelen van € 15.000,-. 0.2 Burgerzaken (€ 48.000,- nadelig) Doordat de verkiezingen over meerdere dagen plaats hebben gevonden, moeten de presentiegelden worden bijgeraamd en ook moesten er vanwege Corona extra kosten worden gemaakt, in totaal € 48.000,-.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
5
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 195.000,- voordelig) Dit voordeel bestaat uit verschillende onderdelen; verkoop van groenstroken (€ 35.000,-), hogere pachtinkomsten (€ 40.000,-) en de afkoop van erfpacht (€ 120.000,-). Al deze inkomsten zijn incidenteel. 0.4 Overhead (€ 399.000,- nadelig) Dit nadeel wordt veroorzaakt door: De gemeente is eigen risico drager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Naar verwachting leidt dit onderdeel over 2021 tot een incidenteel nadeel van € 25.000,- voor medewerkers die langdurig ziek zijn. Door een grotere (eerdere) inzet van inhuur voor archiefwerkzaamheden / bouwvergunningen is in 2021 naar verwachting € 50.000,- benodigd. Dekking komt uit de bestemmingsreserve Archiefwerkzaamheden (koppeling met taakveld 0.10 Mutaties reserves), waardoor deze mutaties budgettair neutraal verloopt. De proces- en gerechtskosten worden bijgeraamd met € 25.000,-. Dit leidt tot een incidenteel nadeel. Een noodzakelijke, grotere inzet op bedrijfsvoeringstaken, inclusief bedrijfsvoering Sociaal Domein (via Meerinzicht) leidt tot een bijstelling van € 141.000,- nadelig. Een bijstelling van € 158.000,- nadelig wordt doorgevoerd voor het geheel van salarislasten, inhuur, huisvesting en overige ondersteuning.
0.61 OZB woningen (€ 803.000,- voordelig) De baten vallen hoger uit doordat in de begroting 2021 geen rekening is gehouden met een waardeontwikkeling van de woningen. In werkelijkheid is deze waardeontwikkeling 9% voor 2021. Daarnaast heeft voor een aantal significante objecten een verschuiving plaatsgevonden tussen de categorie niet-woningen en woningen. 0.61 OZB woningen (€ 375.000,- nadelig) Lagere opbrengsten worden met name veroorzaakt door een verschuiving in categorie van nietwoningen naar woningen. Zie hierboven bij 0.61. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (€ 1.954.000,- voordelig) De Meicirculaire 2021 kwam budgettair uit op een voordeel van € 362.000,- en de Septembercirculaire 2021 op een voordeel van € 556.000,-. Samen een voordeel van € 918.000,-. In deze 3e kwartaalrapportage 2021 is voor een bedrag van € 360.000,- verantwoord binnen de Algemene uitkering als compensatie voor Corona en vervolgens is dit bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve Afrekening gevolgen Coronacrisis (koppeling met taakveld 0.10 Mutaties reserves). Hierdoor heeft deze mutatie een budgettair neutraal effect. Daarnaast is binnen de Meicirculaire 2021 en de Septembercirculaire 2021 een bedrag van € 603.000,- ontvangen, wat apart is gezet voor tekorten in het Sociaal Domein (koppeling met taakveld 0.8 Overige baten en lasten – stelposten).
Hierdoor heeft deze mutatie een budgettair neutraal effect.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
6
Daarnaast is binnen de circulaires nog een bedrag van € 73.000,- ontvangen voor nieuwe taken of uitbreiding van huidige taken. Dit bedrag is hiervoor apart gezet (koppeling met taakveld 0.8 Overige baten en lasten – stelposten). Hierdoor heeft deze mutatie een budgettair neutraal effect. 0.8 Overige baten en lasten (€ 2.057.000,- voordelig) Onder dit taakveld vallen de stelposten. Een stelpost dient om verwachte kosten zo goed mogelijk in te schatten zonder dat het precieze bedrag bekend is. Bij de 3e kwartaalrapportage worden alle beschikbare stelposten beoordeeld. In deze 3e kwartaalrapportage is voor een totaalbedrag van € 1.353.000,- aan stelposten aangewend voor het tekort in het Sociaal Domein. In de Programmabegroting 2021-2024 is, vanaf begrotingsjaar 2021, een bedrag van € 750.000,- als extra lasten Sociaal Domein in de begroting opgenomen. Hiermee werd beoogd naar een realistischer lastenniveau in de begroting te groeien. In de begroting 2022-2025 zijn de lasten in het Sociaal Domein op het verwachte niveau gebracht en de stelpost kon hiermee vervallen. Anders zou dit bedrag aan kosten dubbel in de begroting zijn opgenomen. In het verlengde van de Programmabegroting 2022-2025 is ook in deze 3e kwartaalrapportage 2021 het lastenniveau op het verwachte niveau gebracht en vervalt ook voor 2021 deze stelpost van € 750.000,-.
Zoals eerder benoemd is er binnen de Meicirculaire 2021 en Septembercirculaire 2021 een bedrag van € 603.000,- ontvangen wat is apart gezet voor tekorten in het Sociaal Domein (koppeling met taakveld 0.7 Algemene uitkering). Hierdoor heeft deze mutatie een budgettair neutraal effect. Dit bedrag is in deze 3e kwartaalrapportage beschikbaar voor dekking van het tekort in het Sociaal Domein. Vanuit de Jaarstukken 2020 is een bedrag van € 349.000 overgebracht van 2020 naar 2021 voor toekomstige tegenvallers in de begroting. Dit bedrag valt nu vrij en dempt in deze 3e kwartaalrapportage 2021 voor een deel het opgetreden tekort. Binnen de circulaires van het rijk is een bedrag beschikbaar gesteld van € 479.000,- voor loon-, prijsen volumeontwikkelingen. Dit bedrag is nu beschikbaar voor demping van het tekort in deze 3e kwartaalrapportage 2021. Daarnaast zijn er nog overige verschillen van € 124.000,- nadelig.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
7
0.10 Mutaties reserves (€ 1.522.000,- voordelig) In onderstaande tabel zijn de mutaties op de reserves zichtbaar. Toevoegingen en onttrekkingen reserves
2021
2022
2023
2024
2025
Toevoegingen reserves BR Corona: toevoeging compensatiepakket corona BR Integraal wijkbeheer: Verschuiving lasten integraal wijkbeheer waardoor dekking ook verschuift (Waterbuurt)
360 1.170
44 -
-
-
-
Subtotaal toevoegingen reserves
1.530
44
-
-
-
Onttrekkingen reserves Algemene reserve: wachtgeld ex-wethouders en Leader Oral History BR Archiefwerkzaamheden BR Integraal wijkbeheer: Verschuiving lasten integraal wijkbeheer waardoor dekking ook verschuift (Trekkersveld en Waterbuurt) BR Energie Uitvoeringsprogramma
-362
-
-
-
-
-50 -2.392
-1.170
-
-
-
-248
-
-
-
-
Subtotaal onttrekkingen reserves
-3.052
-1.170
-
-
-
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
-1.522
-1.126
-
-
-
(Bedragen x € 1.000,-) -/- = voordeel
Meerjarig De meerjarige effecten van de Septembercirculaire 2021 worden nu in de 3e kwartaalrapportage 2021 verwerkt.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
8
Programma 1
Veilig Zeewolde
Dit programma heeft per saldo een voordeel van € 19.000,- wat kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden: Programma 1 - Veilig Zeewolde
2021
Saldo begroting 2021 na wijzigingen
2.123
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid Subtotaal
-29 10 -19
Saldo na derde kwartaalrapportage 2021
2.104
(Bedragen x € 1.000,-)
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op begrotingsmutaties vanaf € 25.000,- voor-/nadelig. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 29.000,- voordelig) Dit betreft een incidenteel voordeel op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland. Meerjarig Er zijn geen afwijkingen van betekenis.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
9
Programma 2
Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar
Dit programma heeft per saldo een nadeel van € 1.263.000,- wat kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden: Programma 2 - Zeewolde schoon, heel en bereikbaar
2021
Saldo begroting 2021 na wijzigingen
5.364
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 2.1 - Verkeer en vervoer 2.2 - Parkeren 2.3 - Recreatieve havens 2.5 - Openbaar vervoer Subtotaal
1.268 -5 1.263
Saldo na derde kwartaalrapportage 2021
6.627
(Bedragen x € 1.000,-)
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op begrotingsmutaties vanaf € 25.000,- voor-/nadelig. 2.1 Verkeer en vervoer (€ 1.268.000,- nadelig) De werkzaamheden rond het integraal wijkbeheer Zeewolde Waterbuurt zijn mede door de huidige situatie in relatie tot Corona grotendeels uitgesteld naar volgend jaar. Hierdoor wordt er € 1.170.000,- van het budget doorgeschoven naar volgend jaar. De dekking van deze lasten komt uit de bestemmingsreserve Integraal wijkbeheer, daarmee heeft dit een budgettair neutraal effect (koppeling met taakveld 0.10 Mutaties reserves). Daarnaast wordt er bij het integraal onderhoud Trekkersveld I en II juist een bedrag bijgeraamd dat doorgeschoven is vanuit 2020. Dit betreft een bedrag van bijna € 2.392.000,- dat gedekt wordt vanuit de bestemmingsreserve Integraal wijkbeheer, daarmee heeft dit een budgettair neutraal effect (koppeling met taakveld 0.10 Mutaties reserves). Daarnaast wordt er € 45.000,- bijgeraamd omdat er vanwege de hevige sneeuwval begin 2021 veel uitrukken zijn geweest om de wegen sneeuwvrij te maken. Meerjarig In 2022 wordt de € 1.170.000,- bijgeraamd voor het integraal wijkbeheer Zeewolde Waterbuurt, omdat deze werkzaamheden in 2021 niet uitgevoerd zijn. De dekking van deze lasten komt uit de bestemmingsreserve Integraal wijkbeheer, daarmee heeft dit een budgettair neutraal effect (koppeling met taakveld 0.10 Mutaties reserves).
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
10
Programma 3
Zeewolde economisch veerkrachtig
Dit programma heeft per saldo een nadeel van € 1.000,- wat kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden. Programma 3 - Zeewolde economisch krachtig
2021
Saldo begroting 2021 na wijzigingen
-2.550
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 3.1 - Economische ontwikkeling 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 - Economische promotie Subtotaal Saldo na derde kwartaalrapportage 2021
1 1 -2.549
(Bedragen x € 1.000,-)
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op begrotingsmutaties vanaf € 25.000,- voor-/nadelig. Aangezien er geen mutaties zijn die het bedrag van € 25.000,- overschrijden hoeft hier geen toelichting te worden gegeven. Meerjarig Er zijn geen afwijkingen van betekenis.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
11
Programma 4
Naar school in Zeewolde
Dit programma heeft per saldo een voordeel van € 39.000,- wat kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden. Programma 4 - Naar school in Zeewolde
2021
Saldo begroting 2021 na wijzigingen
1.361
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Subtotaal
9 -48 -39
Saldo na derde kwartaalrapportage 2021
1.322
(Bedragen x € 1.000,-)
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op begrotingsmutaties vanaf € 25.000,- voor-/nadelig. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 48.000,- voordelig) Door een lager leerlingenaantal is de bijdrage aan de Ijsselgroep verlaagd met € 23.000,-. De budgetten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid zijn geactualiseerd wat een nadelig saldo (hogere kosten maar ook een hogere bijdrage vanuit het Rijk) oplevert van € 3.000,-. En dan is er nog een hogere huuropbrengst van GO! Kinderopvang van € 28.000,-. Meerjarig Meerjarig zijn de gevolgen al opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
12
Programma 5
Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde
Dit programma heeft per saldo een nadeel van € 150.000,- wat kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden. Programma 5 - Cultureel, sportief en recreatief
2021
Saldo begroting 2021 na wijzigingen
3.764
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpresentatie, -prod., -participatie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.6 - Media 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Subtotaal Saldo na derde kwartaalrapportage 2021
1 114 42 -7 150 3.914
(Bedragen x € 1.000,-)
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op begrotingsmutaties vanaf € 25.000,- voor-/nadelig. 5.2 Sportaccommodaties (€ 114.000,- nadelig) Het nadeel op dit taakveld wordt over de hele linie veroorzaakt door sluiting van het Baken (zwembad het hele jaar en de sporthal tot en met de zomervakantie). Er zijn op onderdelen flink wat minder kosten, bijvoorbeeld op inhuur, energie, schoonmaakkosten en onderhoud maar aan de opbrengstenkant is er vanzelfsprekend een fors nadeel van € 253.000,-. 5.3 Cultuurpresentatie, -prod., -participatie (€ 42.000,- nadelig) Op cultuurbeleid heeft een bijraming van € 42.000,- plaatsgevonden als resultante van de in 2020 aangenomen Cultuurnota. Vermoedelijk zal in de jaarrekening een bedrag worden doorgeschoven, maar de hoogte hiervan is nog niet aan te geven. Meerjarig Ook in 2022 zullen er op het onderdeel 5.2 nog wel de nodige bijstellingen komen, maar daar is nu moeilijk op vooruit te lopen. Als alles volgens planning verloopt zal het zwembad rond de zomervakantie 2022 worden opgeleverd.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
13
Programma 6
Zeewolde zorgzaam en solidair
Dit programma heeft per saldo een nadeel van € 5.729.000,- wat kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden. Programma 6 - Zeewolde zorgzaam en solidair
2021
Saldo begroting 2021 na wijzigingen
12.894
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - Wijkteams 6.3 - Inkomensregelingen 6.4 - Begeleide participatie 6.5 - Arbeidsparticipatie 6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 - Maatwerkdienstverlening 186.82 -Geëscaleerde zorg 18Subtotaal
-57 211 273 68 33 1.052 4.008 141 5.729
Saldo na derde kwartaalrapportage 2021
18.623
(Bedragen x € 1.000,-)
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op begrotingsmutaties vanaf € 25.000,- voor-/nadelig. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 57.000,- voordeel) Op Geïntegreerd Jeugdbeleid is ter dekking van het project Local Talent Zeewolde een bijraming van de binnengekomen subsidie opgenomen. 6.2 Wijkteams (€ 211.000,- nadeel) Op basis van de bestuursrapportage van Meerinzicht over 2021 zijn de kosten voor uniforme dienstverlening en de bijdrage voor de toegang jeugd bijgeraamd. 6.3 Inkomensregelingen (€ 273.000,- nadelig) Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door bijraming van de bijstandsuitkeringen op basis van de bijgestelde ramingen van Meerinzicht over 2021. 6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding naar werk (€ 68.000,- nadelig) Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door het bijramen van de kosten voor invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Hiervoor zijn middelen ontvangen vanuit het Rijk via de algemene uitkering.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
14
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) (€ 33.000,- nadelig) Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door het bijramen van de kosten voor de regiotaxi en de post voor woonvoorzieningen op basis van de prognoses van Meerinzicht over 2021. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 1.052.000,- nadelig) Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door het bijramen van de verwachte hogere lasten voor hulp in het huishouden op basis van de prognoses van Meerinzicht over 2021 enerzijds en het bijramen van de budgetten voor PGB’s voor jeugd, begeleiding en hulp in het huishouden anderzijds. De opgenomen wijziging brengt naar verwachting de begroting en verwachte lasten in balans. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (€ 4.008.000,- nadelig) Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door de bijraming van de verwachte prognose van de lasten op jeugdzorg in 2021. De wijziging komt voort uit de prognoses van Meerinzicht en de Aankoopcentrale Flevoland. Met name worden er hogere lasten verwacht voor ambulante en GGZ zorg. Op basis van de meest actuele prognoses zijn de lasten bijgeraamd. De bijgestelde prognoses zijn op basis van de cliëntadministratie en geven een reëel beeld van de te verwachten kosten over 2021. Ook de begroting voor residentiële jeugdzorg is bijgeraamd vanuit de structurele effecten van het risicodossier Jeugdhulp met Verblijf waarover bij de jaarrekening 2020 ook al melding is gemaakt.
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (€ 141.000,- nadelig) Voor jeugdbescherming/-reclassering worden hogere lasten verwacht op basis van de actuele prognoses. De prognoses zijn op basis van de cliëntadministratie en geven een reëel beeld van de te verwachten kosten over 2021. Meerjarig Voor deze rapportage zijn alleen de effecten voor 2021 opgenomen, met uitzondering van enkele administratieve en taakmutaties. Deze zijn wel administratief meerjarig verwerkt. Meerjarig zijn de prognoses al verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
15
Programma 7
Duurzaam en gezond Zeewolde
Dit programma heeft per saldo een nadeel van € 341.000,- wat kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden. Programma 7 - Duurzaam en gezond Zeewolde
2021
Saldo begroting 2021 na wijzigingen
1.645
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 7.1 - Volksgezondheid 7.2 - Riolering 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal
-34 42 315 18 341
Saldo na derde kwartaalrapportage 2021
1.986
(Bedragen x € 1.000,-)
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op begrotingsmutaties vanaf € 25.000,- voor-/nadelig. 7.2 Riolering (€ 34.000,- voordelig) Er wordt naar verwachting € 34.000,- aan hogere rioolrechten ontvangen over 2021. Eventuele overschotten of tekorten worden in de Jaarstukken 2021 met de egalisatievoorziening Riolering verrekend. 7.3 Afval (€ 42.000,- nadelig) Op het taakveld afval is er sprake van een incidenteel nadeel van € 42.000,-. Er is sprake van een verwachte lagere realisatie van € 42.000,- van inkomsten afvalstoffenheffing over 2021. Eventuele overschotten of tekorten worden in de Jaarstukken 2021 met de egalisatievoorziening Afvalstoffen verrekend. 7.4 Milieubeheer (€ 315.000,- nadelig) Onder het taakveld Milieubeheer valt onder meer het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022. Voor de uitvoering van dit programma is een bestemmingsreserve ingesteld. Op basis van de huidige verwachting zullen er in 2021 meer kosten (€ 247.500,-) worden gemaakt binnen dit programma. De dekking komt volledig vanuit de bestemmingsreserve, via taakveld 0.10 ‘Mutaties reserves’. Per saldo heeft dit daarmee een neutraal effect op het begrotingsresultaat 2021. Daarnaast is er een nadeel op de kosten binnen het onderdeel Milieubeleid van € 67.500,-. Dit wordt veroorzaak door de gemeentelijke co-financiering in het LEADER-project Oral History.
In 2018 is besloten deze kosten te dekken door middel van een onttrekking uit de Algemene reserve. Dit is tot op heden niet gebeurd. Nu de gevraagde co-financiering vanaf 2021 in rekening wordt gebracht, zijn deze kosten bijgeraamd in deze 3e kwartaalrapportage. Dit geldt ook voor de dekking vanuit de Algemene reserve, via taakveld 0.10 ‘Mutaties reserves’ waardoor dit per saldo een neutraal effect heeft op het begrotingsresultaat 2021. e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
16
Meerjarig Er zijn derhalve momenteel geen afwijkingen van betekenis.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
17
Programma 8
Ruimte en wonen in Zeewolde
Dit programma heeft per saldo een voordeel van € 250.000,- wat kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden. Programma 8 - Ruimte en wonen in Zeewolde Saldo begroting 2021 na wijzigingen
2021 -37
Effecten derde kwartaalrapportage 2021 8.1 - Ruimtelijke ordening 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 - Wonen en bouwen Subtotaal
-239 -250
Saldo na derde kwartaalrapportage 2021
-287
-11
(Bedragen x € 1.000,-)
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op begrotingsmutaties vanaf € 25.000,- voor-/nadelig. 8.3 Wonen en bouwen (€ 239.000,- voordelig) De bouwleges overstijgen de begroting van 2021. Hier zal een bedrag van € 300.000,- bijgeraamd worden, dit betreft een incidenteel voordeel. De kosten voor intensieve handhaving Horsterwold is bijgeraamd met € 46.000,- op het handhavingsbudget. Daar staan de ontvangen dwangsommen tegenover dus het betreft een budgettair neutrale raming. Vanwege een intrekkingsbesluit zal er op de inkomsten van bouw- en woningtoezicht € 15.000,minder ontvangen worden. Ook dit is een incidenteel nadeel. Meerjarig Er zijn geen afwijkingen van betekenis.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
18
Bijlage 1
Inventarisatie impact Corona op gemeente Zeewolde 2021
Het 1e steunpakket Corona omvat (vanuit een extra circulaire in juni 2020): -/- = voordeel Bedragen x € 1.000 Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015 Compensatie toeristenbelasting Voorschoolse voorziening peuters Participatie Totaal
2020 -67 -39 -11 -595 -11 -17 -740
Het 2e steunpakket Corona omvat (vanuit de Septembercirculaire 2020): -/- = voordeel Bedragen x € 1.000 Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisatie jeugd Toezicht en handhaving Precariobelasting en markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Extra kosten verkiezingen i.v.m. Covid-19 Lokale culturele voorzieningen IU Participatie - compensatie WsW bedrijven Totaal
2020 -16 -11 -55 -23 -37 -12 -31 -66 -15 -266
Het 3e steunpakket Corona omvat (vanuit de Decembercirculaire 2020): -/- = voordeel Bedragen x € 1.000
2020
2021
Totaal
-11
-26
-37
0
-14
-14
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand
-14
-29
-43
Continuïteit van zorg
-20
0
-20
Compensatie quarantainekosten
-4
0
-4
Lokale culturele voorzieningen
0
-62
-62
Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen
0
-25
-25
-49
-156
-205
Re-integratie van bijstandsgerechtigden Extra impuls re-integratie
Totaal
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
19
Het 4e steunpakket Corona omvat (maart 2021): -/- = voordeel Bedragen x € 1.000
2020 2021 Totaal
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
0
-45
-45
Extra begeleiding kwestbare groepen
0
-36
-36
Bestrijden eenzaamheid ouderen
0
-32
-32
Afvalverwerking
0
-36
-36
-19
-18
-37
Jongerenwerk jeugd
0
-13
-13
Mentale ondersteuning jeugd
0
-11
-11
Activiteiten en ontmoetingen jeugd
0
-7
-7
Voorschoolse voorziening peuters
0
-7
-7
-19 -205
-224
Perspectief Jeugd en Jongeren
Totaal
Het 4e steunpakket Corona is rechtstreeks aan de desbetreffende budgetten toegevoegd. Ook is een kleine correctie van € 3.000,- doorgevoerd op de ontvangen bijdrage (€ 224.000,- in plaats van € 227.000,-). Het 5e steunpakket Corona omvat (vanuit de Septembercirculaire 2021): -/- = voordeel Bedragen x € 1.000
2021 2022 Totaal
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
-136
0
-136
Buurt- en dorpshuizen
-10
0
-10
Lokale cultuur
-55
0
-55
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden
0
-3
-3
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden
0
-10
-10
Bijzondere bijstand
0
-10
-10
Gemeentelijke schuldenbeleid
0
-21
-21
-201
-44
-245
Totaal
Het totaal aan beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor compensatie van de effecten van Corona bedraagt (tot nu toe): € 1.680.000,-.
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
20
Geïnventariseerde Corona effecten bij de 3e kwartaalrapportage 2021:
Taakveld
Omschrijving
Programma 0 - Zeewolde bestuurt Extra kosten voor 0.1 - Bestuur commissie- en raadsvergaderingen. Verkiezingen (extra stemlokalen, 0.2 - Burgerzaken beschermingsmaatregelen etc.). Bedrijfsvoering (lagere printkosten, kantinekosten), maar daar staan op andere 0.4 - Overhead fronten weer hogere bedrijfsvoeringskosten tegenover (schoonmaak etc.). Extra inhuur, upgrade capaciteit cloudsoftware, accountantskosten, etc. dit 0.4 - Overhead uit zich met name in een extra bijdrage aan Meerinzicht. 0.4 - Overhead
Door thuiswerken lagere reiskosten medewerkers en lagere benutting koffie/thee, lunches en kantoorartikelen
Subtotaal Programma 0 - Zeewolde bestuurt Programma 2 - Zeewolde schoon, heel en bereikbaar Extra kosten bij uitvoering investeringswerken en 2.1 - Verkeer en vervoer groen onderhoud in verband met het kunnen voldoen aan coronamaatregelen.
Voordeel
Nadeel
-
-
PM
-
69
19
48
PM
30
-
69
97
-
PM
2.1 - Verkeer en vervoer
Vertraging project integraal wijkkbeheer Waterbuurt. Verschuiving van lasten in de tijd.
-
2.3 - Recreatieve havens
Lagere opbrengsten liggelden haven
-
PM
0
0
Programma 2 - Zeewolde schoon, heel en bereikbaar
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
-
Verwacht meerjarig effect
Financieel verwerkt in Q3 2021
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja - lasten deels verschoven naar 2022.
Ja
Nee
21
Programma 3 - Zeewolde economisch krachtig Lagere opbrengsten 3.4 - Economische promotie toeristenbelasting Minder (partner en advertentie) inkomsten voor Puur Zeewolde. Ook minder uitgaven ivm beperkt 3.4 - Economische promotie seizoen, maar per saldo kan de exploitatie van Puur toch tegenvallen. Kans op gemeentelijke ondersteuning. Programma 3 - Zeewolde economisch krachtig Programma 6 - Zeewolde zorgzaam en solidair Samenlevingsopbouwwerk: 6.1 - Samenkracht en hogere schoonmaakkosten burgerparticipatie locaties. 6.3 - Inkomensregelingen
TONK
-
PM
Ja
Nee
-
PM
Nee
Nee
0
0
-
PM
Ja
Nee
Ja
Nee
-
PM
Risico op extra kosten bij de uitvoering noodregeling Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers (TOZO). 6.3 - Inkomensregelingen
-
PM
Ja
Nee
De rijksbijdrage is 1-op-1 doorgesluisd naar het Zelfstandingenloket Flevoland (ZLF) die de uitvoering en verstrekking van de TOZO verricht. Re-integratietrajecten: extra 6.5 - Arbeidsparticipatie inzet op werk en opleiding straks, o.a. jongeren Schuldhulpverlening: 6.71 verwachting verhoging Maatwerkdienstverlening aantal aanvragen en 18+ trajecten. Subtotaal Programma 6 - Zeewolde zorgzaam en solidair
-
PM
Ja
Nee
-
PM
Ja
Nee
0
0
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
22
Programma 7 - Duurzaam en gezond Zeewolde GGD: grotere belasting uitvoering en minder uitvoering reguliere taken.
7.1 - Volksgezondheid
Het Rijk heeft hierbij toegezegd de kosten die door GGD‐en zijn gemaakt te compenseren. Op onderdelen zijn er nadere afspraken. Voor de GGD gaat het dan vooral over laboratoriumkosten, nieuwe taken pandemie, jeugdgezondheidszorg en bron‐ en contactonderzoek.
GGD Flevoland zal hiertoe zelf compensatie bij het Rijk aanvragen volgens de landelijke afspraken. Hogere kosten gemaakt door langere opening van 7.3 - Afvalbeheer het afvalbrengstation + de inzet van verkeersregelaars Subtotaal Programma 7 - Duurzaam en gezond Zeewolde
-
-
0
-
55
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
55
Programma 8 - Ruimte en wonen in Zeewolde Inzet buitengewoon opsporingsambtenaren is binnen de huidige formatie 8.3 - Wonen en bouwen opgelost. Dit heeft echter wel gevolgen gehad voor omvang handhaving op andere terreinen. Subtotaal Programma 8 - Ruimte en wonen in Zeewolde Totaal
-
26
0
26
69
178
(Bedragen x € 1.000,-)
e
3 kwartaalrapportage 2021 Zeewolde
23
Bijlage 2
Realisatieagenda collegeperiode 2018-2022 “Een schone toekomst”. Stand van zaken per 1 oktober 2021
In geel: aanvullingen ten opzichte van Voorjaarsnota 2021
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021
1
1
0
Modern bestuur
Inwoners, bedrijven, organisaties c.a. worden bij de voorbereiding c.q. voorafgaand aan planvorming hierbij betrokken.
Bepalen om welke plannen en vraagstukken het gaat.
2019
Bestaand
GJG/WP/
Griffie / Directie
Eenmalig ten laste van organisatie ontwikkeling
De ambtelijke concept memo Participatie is gereed en verspreid (Collegebesluit 3 november 2020)
Bepalen op welke moment de betrokkenheid vorm krijgt. Oprichting Scholierenraad voor klas 3/4 WP
Bepalen op welke wijze de betrokkenheid vorm krijgt.
Training en opleiding zijn lopend op het gebied van “deep democracy”. Een organisatie passend bij de veranderende tijd.
Training/opleiding van bestuur en relevante medewerkers in de gewenste werkwijze.
WP 2018-2020
College / Griffie / Directie Het Organisatieplan Zeewolde 2020 is in juli 2020 door het college definitief vastgesteld. De nieuwe
Doorontwikkeling van de organisatie.
2018-2021
organisatiestructuur gaat op 1 januari 2021 van start. Aan een organisatie ontwikkelplan wordt
ES
gewerkt. De invulling van alle Basis Teamleiders en de werving voor een nieuwe gemeentesecretaris zijn afgerond. 2
2
0
Modern bestuur
Wij ontwikkelen een moderne(re) vergadercultuur.
De verschillende mogelijkheden elders beproefde vergaderwijzen in kaart brengen en op basis hiervan een keuze maken.
2019
Deze implementeren. 2020
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Nieuw
GJG/WP
Griffie / Directie
Eenmalige kosten voor externe begeleiding
In de raad van 20 december 2018 is de verordening op raadscommissies 2019 vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over een nieuwe werkwijze voor raad en commissies. Na een jaar wordt deze geëvalueerd. In 2020 is de vergaderstructuur van de gemeenteraad aangepast n.a.v. de uitgevoerde enquête. Ook is in 2020 ingezet op meer gestroomlijnde informatievoorziening tussen raad en college (raadsbrieven, dossiers op Ibabs, opleggers bij raadsinformatieavonden) en stuurt griffie meer op kwaliteit van stukken die aan de gemeenteraad worden aangeboden (d.m.v. opleggers)
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
3
3
0
Modern bestuur
Democratische legitimatie van besluiten.
Investeren in bewustwording dat betrokkenheid c.q. participatie bij planvorming betekent dat er binnen door de gemeenteraad en wet- en regelgeving gestelde kaders geluisterd wordt naar wensen van inwoners en bedrijven.
Hele periode
4
4
0
Toekomst Zeewolde
Voor 1 oktober 2019 in samenspraak met alle betrokkenen een Toekomstvisie 2040 op hoofdlijnen.
Wij richten ons tot de inwoners van Zeewolde met als centrale vraag:
2018-2019
-
Bestaand / nieuw beleid
Nieuw
PH?
Team ?
GJG/WP
Griffie / Directie
WP
Ruimtelijke plannen en vergunningen / MOO
Wat vindt u belangrijk voor en in Zeewolde? Hoe ziet het Zeewolde van de toekomst er uit en wat heeft u daarvoor over en nodig?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021 Deze actie moet in relatie worden gezien met de uitkomsten van de Toekomstvisie en de te bepalen Omgevingsvisie, ontwikkeling modern bestuur en te ontwikkeling van een moderne vergadercultuur.
Eenmalige kosten voor externe begeleiding
Project is eind 2019 afgereed gekomen. Middels collegebesluit van februari 2019 zijn de middelen hiervoor beschikbaar gesteld. In de raad van april 2019 is het plan van aanpak Toekomstvisie vastgesteld. De Toekomstvisie is in december 2019 namens alle inwoners aangeboden aan de gemeenteraad. In februari 2020 is de Toekomstvisie behandeld in de gemeenteraad. Daarmee is de toekomstvisie afgerond.
Stuurgroep en projectgroep samenstellen.
Werkwijze / profiel bepalen.
Opdracht formuleren.
De visie van inwoners op de Toekomst van Zeewolde bundelen wij. Wij gebruiken deze als basis voor de Omgevingsvisie. Zie 5.
5
5
8
Toekomst Zeewolde
Voor 1 januari 2021 een Omgevingsvisie.
Wordt opgestart na 1 oktober 2019 op basis van de alsdan beschikbare Toekomstvisie.
2019-2020
Omgevingsvisie 2020-2025
WP
Ruimtelijke plannen en vergunningen
Eenmalige kosten voor externe begeleiding
Is opgestart begin 2020 als vervolg op de afgeronde Toekomstvisie. Het plan van aanpak is in maart 2020 vastgesteld en het proces dat op basis daarvan gevolgd gaat worden is in uitvoering. De Omgevingsvisie zal naar verwachting in het zomer van 2021 ter visie worden gelegd. Vaststelling vindt naar verwachting plaats in het derde kwartaal 2021.
De planning is vertraagd omdat vanwege het Coronavirus waardoor het participatietraject is opgeschoven. De Omgevingsvisie is een visie op de fysieke leefomgeving waarbij geldt dat elke gemeente uiterlijk 1 januari 2024 een dergelijke visie
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021 moet hebben vastgesteld.
Vaststelling de gemeenteraad vindt niet in derde kwartaal plaats. Cie heeft in september 2021 om nadere uitwerking van de omgevingsvisie gevraagd.
6
10
8
Groei
Nieuwe woonconcepten krijgen een kans.
Trends en ontwikkelingen op dit vakgebied nauwlettend volgen.
2020
Woonvisie
WE
Wonen en economie
Contacten met ontwikkelende partijen onderhouden.
Partijen uitnodigen en gelegenheid bieden tot planontwikkeling / realisatie van nieuwe duurzame woonconcepten aansluitend bij de zich voordoende marktomstandigheden.
De bouw daarvan is inmiddels gestart.
Geschikte locaties voorhanden hebben of maken waar deze concepten gerealiseerd kunnen worden.
Bestemmings- plannen
Ruimte bieden aan (particulier) initiatieven voor bijzondere woonmilieus (zoals exclusief wonen, tinyhouses).
De te realiseren woningen in de Schelpenbuurt zijn getoetst aan de duurzame top 11 zoals opgenomen in het door het college vastgestelde Duurzaamheidskader nieuwbouw Polderwijk van 2019. Alle woningen voldoen aan de gevraagde score op deze top 11 en daarmee kent de Schelpenbuurt woningen die veel duurzamer zijn dan puur op basis van het Bouwbesluit.
Kansen en mogelijkheden van Oosterwold benutten.
7
11
8
Groei
Wij zorgen voor woningen voor doelgroepen als ouderen en starters.
Monitoren hoe de vraag zich zowel kwantitatief als kwalitatief ontwikkelt.
Met betrokken partijen (ontwikkelaars en corporaties) inzetten op aansluiting van een passend aanbod voor deze doelgroepen.
Initiatief nemen voor noodzakelijke
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
In juni 2020 is de Woonvisie in combinatie met een aantal moties door de Raad vastgesteld. Daarmee is het nieuwe kader bekend waar bij de verdere planontwikkeling en realisatie van de Polderwijk, herontwikkelingsopgaves en inbreidingslocaties verder invulling aan wordt gegeven. Concepten als Knarrenhof en Tiny houses vormen concrete invulling daarvan.
Hele periode
Bestaand
WE
ES
Wonen en economie
In de Polderwijk en in het centrum worden op dit moment woningen gebouwd en opgeleverd met een passend aanbod voor de diverse doelgroepen. Basis hiervoor zijn het bestemmingsplan Polderwijk en de uitgangspunten van de recent vastgestelde woonvisie.
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021
Wordt meegenomen bij de implementatie van de Omgevingswet waarbij de huidige gang van zaken geëvalueerd wordt en de resultaten daarvan meegenomen.
2021
Omgevingswet 2022
WE
Ruimtelijke plannen en vergunningen
Monitoren hoe de vraag zich zowel kwantitatief als kwalitatief ontwikkelt.
2020
Bestemmings-plannen
EJ
Wonen en economie
In combinatie met de planontwikkeling voor een datacenter is gestart met de planologische procedure voor de uitbreiding van Trekkersveld. Een behoefteanalyse ligt daaraan ten grondslag. De procedure loopt momenteel nog.
2018-2019
Structuurvisie Werklocaties Zeewolde 2013-2017
EJ
Wonen en economie
Met de invoering van de Omgevingswet past het niet meer om visies te ontwikkelen op enkelvoudige thema’s, maar moet dit een plek krijgen de Omgevingsvisie. De provincie stuurt ook niet meer aan op een afzonderlijke visie werklocaties.
planontwikkeling, zowel in nieuwbouw als herontwikkeling van bestaand vastgoed.
Marktpartijen betrekken bij een (duurzame)ontwikkeling voor ouderen en starters. 8
9
13
14
8
3
Welstand
Economie
Welstand in de huidige vorm kan stoppen.
Wij bieden bestaande bedrijven die dat willen uitbreidingsmogelijk-heden.
Naar verwachting zal de omgevingswet in 2022 ingaan. Er wordt onderzocht op welke wijze de beoordeling van omgevingskwaliteit met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vorm kan krijgen. Dit is in voorbereiding en is ook in het plan van aanpak/jaarplan opgenomen. Verwacht wordt dat de eerste resultaten eind 2021 bekend zullen zijn.
Met betrokken partijen inzetten op aansluiting van een passend aanbod voor deze doelgroepen.
Initiatief nemen voor noodzakelijke planontwikkeling, zowel in nieuwbouw als herontwikkeling van bestaand vastgoed.
Het belang van duurzaamheid hierbij onder de aandacht brengen.
10
15
3
Economie
Wij bieden nieuwe bedrijven vestigingsmogelijkheden op een hen en ons passende locatie.
Binnen de planologische mogelijkheden er voor zorgen dat er een toereikend aanbod aan vestigingsmogelijkheden (zowel nieuw als bestaand) voorhanden is.
OmgevingsVoor 1 januari 2019 een eerste plan initiëren om dit mogelijk te maken.
visie
Bestemmings-plannen
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021 Zie onder 9 .
11
16
3
Economie
Wij scheppen een kader dat werving van specifieke bedrijven mogelijk maakt.
De impact die gevestigde bedrijven op diverse facetten (financieel, duurzaamheid, uitstraling, “lust en last”, maatschappelijk) hebben analyseren.
Hele periode
Structuurvisie Werklocaties Zeewolde 2013-2017
EJ
Wonen en economie
De structuurvisie Werklocaties gaat op in de Omgevingswet.
EJ
Wonen en economie
De planontwikkeling voor de vestiging van een datacenter kan als een uitwerking beschouwd worden op dit onderwerp.
OmgevingsOp basis van de resultaten en te maken keuzes uitvoeren van gerichte promotie en acquisitie, waaronder ook op het vlak van recreatie en toerisme.
visie
Bestemmings-plannen
12
17
3
Economie
Wij scheppen positieve randvoorwaarden voor een betere balans tussen in- en uitgaande pendel woon werkverkeer. Werkgelegenheid van kennisintensieve en innovatieve bedrijven.
Het voorhanden hebben en houden van een breed aanbod aan vestigingsmogelijkheden.
Hele periode
Zorgen voor een aantrekkelijk woon- en voorzieningenmilieu om de komst van deze bedrijven en werknemers aantrekkelijker te maken.
Structuurvisie Werklocaties Zeewolde 2013-2017
OmgevingsDe uitvoering van de Actiewijzer Centrum Zeewolde draagt bij aan een sterk centrum
visie
Initiatieven benaderen vanuit de grondhouding “denken in mogelijkheden”.
13
19
3&8
Integratie
Samen met werkgevers zoeken wij naar meer permanente oplossingen (integratie) in het dorp.
Kleinschalige huisvesting voor doelgroepen in de kern planologisch faciliteren (maatwerk).
Hele periode
Omgevingsvisie en Visie kleinschalige bedrijventerreinen
WE
Bestaand
WE
BDO
-
Op lange termijn eindigt de tijdelijk vergunde locatie Bosruiterweg 14-16.
14
3
Centrum
Een attractief en florerend centrum van Zeewolde.
De centrumcoördinator gaat met inwoners, ondernemers en eigenaren uitvoering geven aan het vastgestelde actieplan.
Hele periode
Wonen en economie
Bestaande raming: bestemmingsreserve. Evaluatie in 2019.
Omgevingsvisie: in voorbereiding, zie ook 5 Visie kleinschalige bedrijventerreinen: aanvragenstop per 7 juli 2020. In maart 2021 is de geëvalueerd en behandeld in de raad.
In 2019 is er een project Centrum omgevingsplan vastgesteld. Dit project loopt en het actieplan met de centrumcoördinator is in uitvoering. Een overzicht stand van zaken Actiewijzer centrum is in december 2020 in de Raad behandeld. Na twee keer uitstel in verband met de Corona omstandigheden in de Verordening voor een nieuwe BIZ periode op 30 september jl.
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021 vastgesteld en zal de draagvlakmeting in oktober volgen.
15
21
3
Verruiming winkeltijden
Alle winkels mogen van 13.00 tot 20.00 uur open op zon- en feestdagen. Dit evalueren wij met alle betrokkenen na 2 jaar.
Aanpassen van de winkeltijdenverordening om de nieuwe openingstijden mogelijk te kunnen maken.
Raad november 2018
Winkeltijden
EJ
Publiek
verordening Zeewolde 2011
Op 1 november 2018 is de verordening Winkeltijden door de gemeenteraad vastgesteld, die aangepaste openingstijden mogelijk maakt.
2019-2020 In de reguliere overlegstructuur met de (centrum)ondernemers de ervaringen monitoren.
De voorbereiding voor de evaluatie zijn inmiddels in gang gezet. Verwachting is dat a.g.v. corona deze niet eerder dan eind 2021 gereed zal zijn.
2021 Het uitvoeren van een evaluatie in navolging van het behoefteonderzoek uit 2017.
16
5
Recreatie
Wij willen de recreatieve kracht van Zeewolde versterken en uitdragen (promoten).
Een integrale nota Toerisme, recreatie en evenementen opstellen, gericht op doorontwikkeling van Zeewolde als dag- en verblijf recreatieve bestemming.
Benutting van kansen die majeure ontwikkelingen als Lelystad Airport, Floriade en het Scouting-landgoed ondernemers in Zeewolde biedt.
Doorontwikkeling van (openbare) toeristische infrastructuur en routenetwerken.
2020
Nieuw
EJ
Team SRCE
De Beleidsnota en uitvoeringagenda Toerisme, Recreatie en Evenementen is op 5 november 2020 vastgesteld. Herziening van de beleidsregels op dit gebied volgt naar verwachting eind 2021 begin 2022.
Hele periode
Nieuw
Waar zich ontwikkelkansen voordoen, worden die benut.
Hele periode Bestaand
In 2020 -2021 wordt het sloepennetwerk gerealiseerd i.s.m. de provincie en Gemeente Almere.
2020
Nieuw
Herziening van de subsidiebeleidsregels
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Begin 2020 is de Zuiderzee Icoonroute tot stand gekomen, die over het LF-routenetwerk loopt. Momenteel wordt gekeken hoe de Zuiderzeeroute over
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
voor evenementen.
17
23
5
Recreatie
Wij spannen ons in om ondernemers de organisatie van Puur Zeewolde te laten dragen.
Wij sluiten een meerjaren subsidieovereenkomst met Puur Zeewolde.
Wij stimuleren netwerkontwikkeling en onderlinge samenwerking in en met vrijetijdssector.
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021 Zeewolde ook meer beleefbaar gemaakt kan worden
2019 e.v.
Bestaand
Hele periode
Bestaand
EJ
Team SRCE
Heeft continu onze aandacht. Puur Zeewolde en VCZ weten elkaar goed te vinden.
Hele periode Wij geven extra aandacht aan arrangementvorming en digitale (marketing) mogelijkheden.
Jaarlijks wordt aan Puur Zeewolde subsidie verleend, na beoordeling van de aanvraag en het activiteitenprogramma.
Bestaand Eind 2021 wordt een voorstel gemaakt voor vervanging van de digitale evenementen borden.
Heeft continu onze aandacht. Corona heeft echter gezorgd voor beperkingen. 18
24
5
Recreatie
Wij zoeken een aantrekkelijke invulling van de horeca op de Tulp.
Waterrecreatie en watersport zijn belangrijke pijlers in sport- en recreatiebeleid. Naast horeca is er (digitaal) extra aandacht voor beleving en vermaak op en aan het water.
2019
Bestaand
EJ
Team SRCE
Door de volgordelijkheid van de realisatie van dit gebied is een kader voor de invulling van de horecafunctie voorzien in de 2e helft van 2021 als gevolg van de gewijzigde fasering van de planning rondom het Havenkwartier.
Waterplanten en waterkwaliteit zijn zorgpunten in de zuidelijke randmeren. Momenteel wordt in coöperatieverband gelobbyd om een hogere Rijksbijdrage.
Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer/betere kitesurf-mogelijkheden rondom het Wolderwijd. Over de mogelijkheden aan
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021 Zeewolder zijde wordt in Q3 2021 geadviseerd.
19
5
Recreatie
Wij staan positief tegenover de komst van “elk-weerfaciliteiten” voor jong en oud.
Grotere inzet op het aantrekken van nieuwe toeristische bedrijvigheid. Intensievere samenwerking met gebiedspartners zoals Staatsbosbeheer.
20
5
Recreatie
Behoudens specifieke / wettelijke gemeentelijke verantwoordelijkheden zijn eigenaren / besturen zelf verantwoordelijk op recreatieparken.
Zie punt 27.
8
Recreatie
Voor Horsterwold willen wij binnen het beleid “Vitale verblijfsrecreatie” een permanente oplossing. Permanente bewoning is geen optie.
Evaluatie van het beleid in een bredere context, waarbij aandacht voor de effecten op de gehele verblijf recreatieve sector in Zeewolde.
21
27
Hele periode
2019
Nieuw
EJ
Team SRCE
Verschillende bestaande recreatiebedrijven zijn van eigenaar gewisseld en worden komende doorontwikkeld. Ook voor de ontwikkellocaties in het Horsterwold (SBB) blijkt lopende 2021 een groeiende belangstelling.
Bestaand
WE
Ruimtelijke plannen en vergunningen
Zie punt 21
Bestaand
WE
Ruimtelijke plannen en vergunningen
Als gevolg van intensievere controles, uitbreiding areaal en andere taken zijn hiervoor in de Voorjaarsnota 2019 extra middelen ter beschikking gesteld voor uitbreiding van de formatie met 1 BOA.
Overleg met de VVE heeft tot dusverre niets opgeleverd . Er is geen overeenstemming over de kaders.
In het najaar van 2020 wordt het overleg met de VVE hervat. Recent is gebleken dat de VVE bereid is om het gesprek aan te gaan binnen de door de gemeente gestelde kaders. Momenteel lopen de gesprekken. 22
28
8
Recreatie
Er komt extra aandacht voor handhaving van het verbod op bewoning van boten in jachthavens.
Handhaving van bewoning van boten in
2019
Nieuw
GJG
Ruimtelijke plannen en vergunningen
2018
Nieuw
EJ
MOO
jachthavens wordt als project opgenomen in
In 2020 wordt de inventarisatie afgerond. In 2021 zal feitelijk handhaving plaatsvinden. Deze maakt vanaf 2021 structureel onderdeel uit van het jaarlijks op te stellen handhavingsprogramma.
het handhavingsuitvoeringsprogramma 2019.
23
29
4
Onderwijs
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Wij ondersteunen een te maken samenwerkingsplan van schoolbesturen in Zeewolde.
Een samenwerkingsplan is afgerond en wordt door alle schoolbesturen en partners in de wijk opgepakt.
Is al bekostigd door gemeente en schoolbesturen
In maart 2018 is er een intentieverklaring door de scholen en de gemeente getekend om te komen tot een samenwerking tussen alle scholen in Zeewolde. Scholen hebben dit gezamenlijk verder opgepakt, afstemming met de gemeente
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021 voor de integrale afweging is er op het moment dat de effecten voor het Integraal Huisvestingsplan bekend zijn.
Op 30 november 2020 hebben alle schoolbesturen van het primair onderwijs in Zeewolde het convenant Passend onderwijs 2020 en het convenant HBonderwijs Zeewolde 2020 ondertekend met als doel het realiseren van een dekkend netwerk van passende zorg in Zeewolde. In een zogenaamd Jaarplan 2020/2021 d.d. 5 januari 2021 is de vastgestelde koers opgenomen en zullen er afspraken gemaakt worden met partners (waaronder het samenwerkingsverband Zeeluwe en gemeente Zeewolde) en in de verschillende lagen van de organisaties over hoe tot uitvoering te komen.
Het Nationaal Programma Onderwijs dat in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 uitgevoerd gaat worden is gericht op het wegwerken van achterstanden die gerelateerd kunnen worden aan corona en de lockdowns. Samen met het onderwijs (zowel primair als voortgezet) zal de gemeente invulling moeten gaan geven aan een programma zodat de beschikbare middelen op de juiste manier ingezet worden 24
30
4
Onderwijs
Wij blijven streven naar uitbreiding van De Levant tot een volledige middelbare school en een goede verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Wij onderzoeken de mogelijkheden en benutten elke kans. De gemeente bekostigt een groot deel van de verbouwing die de gezamenlijke huisvesting van de Levant en Oriënt mogelijk maakt.
Hele periode
Bestaand
EJ
MOO
Er is reeds besloten en dus voorzien in dekking
De verbouwing is afgerond. Sinds 1 maart 2021 is de een startnotie Techniekonderwijs opgesteld vanuit het onderwijs.
Er is gestart met een verbouwing in de Levant om het Techniekonderwijs vorm te geven. De Levant zal met het primair onderwijs overeenkomsten afsluiten over het afnemen van
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021 techniekonderwijs.
25
4
Passend onderwijs
Meer inwoners komen met een passende startkwalificatie op de arbeidsmarkt.
Wij versterken de doorgaande leer- en ontwikkellijnen.
Hele periode
Bestaand
EJ / WP
MOO
Er wordt regionaal en lokaal ingezet op verminderen schooluitval en sluitende aanpak 16-27. Verschillende personen en instanties zijn hierbij betrokken.
ES
Team SRCE
In 2019 is de Sportvisie vastgesteld. In 2020 is het Lokaal Sportakkoord opgesteld. Samen met de lokale sportsector wordt uitvoering gegeven aan de hierin opgenomen ambities.
Wij dragen bij aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren (RMC).
26
31
5
Sport
Sport wordt breed gestimuleerd en blijft voor alle doelgroepen bereikbaar.
Netwerkontwikkeling en samenwerking met sociaal-maatschappelijke instellingen, onderwijs, buurtsportcoaches ed. staan centraal om de doelgroepen te bereiken.
Hele periode
Analyse van lokale doelgroepen en beoordelen of beoogde effecten worden bereikt.
2019
Opstellen van een integrale beleidsnota Sport en bewegen.
2019
Voor 2020 -2022 is een jaarlijks uitvoeringsbudget (Rijksbijdrage) beschikbaar waarmee diverse lokale projecten en initiatieven worden ondersteund en gestimuleerd. -
Vertalen van ambities in het Nationaal Sportakkoord naar lokale maatregelen.
27
32
5
Sport
Sport en beweging voor jeugd blijft specifieke aandacht krijgen.
Voortzetting van succesvolle acties als de sportimpuls.
2018-2019
Hele periode
Bestaand
ES / WP
Team SRCE
In 2019 een plan opgesteld en vastgesteld voor de organisatie van, en uitvoering door de buurtsportcoaches. Het team is nu bijna compleet met een coördinator en diverse specialismen. Tevens inzet van stagiaires. Op basis het jaarplan worden activiteiten opgezet.
Grotere aandacht voor ongeorganiseerd sporten en bewegen in de openbare ruimte. Focus niet alleen op sport maar ook op het adopteren van een gezonde, vitale leefstijl voor een duurzame samenleving.
28
33
5
Sport / Zwembad
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Volledige nieuwbouw en renovatie van Het Baken wordt alsnog uitgevoerd. Daarbij een
Plan van aanpak opstellen:
2018/2019
- Bouwkundig programma van eisen.
Voor-
ES
Team SRCE
Het freerun- en beweegparcours is inmiddels opgeleverd. De buurtsportcoaches stimuleren het gebruik van de voorzieningen en organiseren activiteiten.
In afzonderlijk voorstel regelen
Er wordt nagedacht over een andere opzet van de Sport- en cultuur-manifestatie en de sport en cultuurimpuls. De laatstgenoemde interventie is vervangen door de september sportmaand. In de tweede helft van 2019 heeft de aanbesteding gelopen voor aanpassing/ver-/nieuwbouw
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
“plus” op het aspect duurzaamheid.
- Duurzaamheid programma van eisen.
bereiding
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
- Gebruikers en personeel betrekken bij het proces. 2020 Realisatie
Integrale krediet aanvraag, basis is ruimte in stelposten
Stand van zaken per 1 oktober 2021 van Het Baken. In februari 2020 is de voorlopige gunning gedaan en is de Alcatel termijn gaan lopen. Er zijn geen bezwaren binnen gekomen tegen de voorlopige gunning. Daarom is in maart 2020 de opdracht definitief gegund. In oktober 2020 is gestart met de feitelijke werkzaamheden. 1 september 2021 is de nieuwe sporthal in gebruik genomen met uitzondering van de kleedkamers, douche en toiletten. De noodkleedkamers blijven in gebruik tot het volledig sportcomplex is gerealiseerd.
De oplevering van het zwembad staat gepland medio juni 2022.
Het nieuwe sportcomplex wordt een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) en aardgasvrij opgeleverd. Hiertoe wordt het complex uitvoerig geïsoleerd en komen er minstens 600 zonnepanelen op het dak, waar reeds SDE(++) subsidie voor is aangevraagd. Het gebouw wordt ook gerealiseerd met aandacht voor ecologie en water, wat blijkt uit de toepassing van groene sedum dakbedekking. 29
35
2
Mobiliteit
Wij willen de kwaliteitsverbetering van wegen in het buitengebied versnellen en het planmatig onderhoud verder versterken.
Een hierop gebaseerd wegenbeheerplan opstellen waarin hieraan aandacht wordt besteed.
De (extra) zomerschade 2018 hierbij betrekken.
2019
Bestaand
EJ
BOR
Het beheerplan is onveranderd vastgesteld in de raad van september 2020. Voor de vervanging van de wegen is financieel gekozen voor een ingroeimodel. Daarnaast is ingestemd met een aanzienlijke toename van het budget voor groot onderhoud. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een kwaliteitsverbetering van de wegen in het buitengebied en het planmatige onderhoud versterken. Wij blijven lobbyen om meer hulp vanuit provincie en rijk om de specifieke wegen problematiek in het buitengebied bekend te maken en om extra financiële
Realisatieagenda per 1 oktober 2021
Volg Nr.
Actie Nr.
Progr.
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Bestaand / nieuw beleid
PH?
Team ?
Wat mag / gaat het kosten?
Stand van zaken per 1 oktober 2021 middelen te vragen.
30
36
2
Mobiliteit
Wij blijven ons (samen met de provincie) inzetten voor een verbeterde doorstroming richting Nijkerk/A28.
Wij zullen de belangen op dit terrein inbrengen in de overleggen met provincies en nabuurgemeenten.
Continue
Bestaand
ES
BOR
Verbreding Gooiseweg is afgerond en opgeleverd. Wij blijven in gesprek met de provincie(s) over het verbreden van de Nijkerkerweg en Berencamperweg, alsook het complex Nijkerkerbrug.
31
37
2
Mobiliteit
Wij willen ons inzetten voor meer OV en vraag gestuurd vervoer zoals Regiotaxi en Mobiliteit centrale.
Initiatieven op dit terrein worden waar mogelijk en nodig genomen en met belangstelling afgewacht.
Continue
Bestaand
ES
BOR
In samenwerking met de provincie worden de mogelijkheden onderzocht naar verbeteringen in het OV-netwerk (speerpunt 1, avond- en weekendverbinding Almere). Onderzoek heeft uitgewezen dat een verbinding Zeewolde-Utrecht (Uithof) niet haalbaar is. Er wordt door de provincie gewerkt aan een nieuwe aanbesteding OV. Wij zullen ons sterk maken voor een betere bereikbaarheid. Uiterlijk 1 januari 2024 moet er een nieuwe vervoerder gevonden zijn.