15c Bestuursrapportage Meerinzicht 2024

Bestuursrapportage 2024 Meerinzicht

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht op 11-09-2024

2

Inhoudsopgave Samenvatting en leeswijzer

4

1. Programmaverantwoording

6

1. Inleiding

6

1.1 Programma domein Bedrijfsvoering

6

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

6

Wat mag het kosten?

10

1.2 Programma domein Sociaal

11

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

11

Welke partijen schakelen we daarvoor in?

17

Wat mag het kosten?

17

2. Paragraaf bedrijfsvoering

18

3. Financiële bestuursrapportage

23

Bijlage 1. A3-jaarplannen op domeinniveau

28

Bijlage 2. Ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 Meerinzicht

30

Bijlage 3. Bijdrage per gemeente meerjarig

33

Bijlage 4. Voorstel investeringswijzigingen 2024

37

Bijlage 5. Voortgang projecten Sociaal domein

38

3

Samenvatting en leeswijzer Inleiding In de bestuursrapportage 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht wordt verantwoording afgelegd over de dienstverlening in de eerste zes maanden van 2024. Daarnaast geeft deze rapportage een doorkijk naar de ontwikkelingen en financiële gevolgen voor de tweede helft van 2024. De begroting en dus ook deze verantwoording bevatten alleen de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie van de twee domeinen van Meerinzicht. De zorgkosten van het sociaal domein (zoals de kosten voor bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, inburgering en Wmo-voorzieningen) maken hier geen deel van uit; deze zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotings- en verantwoordingscyclus. Samenvatting In ons werk staat de continuïteit van dienstverlening aan inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners voorop. Nieuwe taken en afgesproken opdrachten pakken we op. Daarnaast zijn optimalisatie van werk- en aanvraagprocessen, meer projectmatig werken, bedrijfscontinuïteit, het op orde brengen van onze informatiehuishouding en het verhogen van (de bewustwording t.a.v.) de informatieveiligheid zaken waarop we ons richten. Dit zien we ook terug in de beschrijving van de meest in het oog springende ontwikkelingen bij de programma´s domein Bedrijfsvoering (paragraaf 1.1) en domein Sociaal (paragraaf 1.2).

Het lukt ons gelukkig nog steeds om bij vacatures vast personeel aan te trekken (zie ook paragraaf bedrijfsvoering). In verband met de continuïteit van de dienstverlening is het vaak wel noodzakelijk om medewerkers in te huren totdat de vacature is ingevuld en/of de nieuwe medewerker voldoende is ingewerkt. Omdat die inhuur duurder is dan vaste formatie, valt het geprognosticeerde resultaat lager uit. Bij de duiding van het geprognosticeerde resultaat speelt ook nog het volgende: wij hanteren - naar aanleiding van de zienswijze van Harderwijk op de Meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente - de nullijn op de materiële budgetten. Het gaat om een bedrag van € 227.000 (€ 223.000 domein Bedrijfsvoering en € 4.000 domein Sociaal). Dit is ook al verwerkt in het geprognosticeerde resultaat van Meerinzicht, zoals weergegeven in tabel 1.1. Het niet indexeren en dus een nullijn hanteren voor materiële budgetten veroorzaakt ook financiële druk door stijgende kosten, vooral bij langlopende contracten met prijsaanpassingen. Dit resulteert in hogere uitgaven dan begroot. Er is meer aandacht nodig voor het beheersen van de budgetten. Ondanks onze inspanningen om binnen de budgetten te blijven, vereist het sturen hierop extra aandacht voor de komende periode.

Daarnaast zijn in het resultaat de bedragen verwerkt, die zijn opgenomen vanuit de afdelingen voor voorzieningen zoals een VSO of RVU. Verder realiseren wij ons als uitvoeringsorganisatie voor welke ombuigingsopgaven de deelnemende gemeenten (EHZ) staan. In samenspraak met EHZ inventariseren wij de mogelijkheden voor ombuigingen om zo een bijdrage te leveren aan de financiële opgaven waarvoor de EHZ gemeenten staan. Dit hebben wij ook aangegeven aan de gemeenteraden in reactie op hun zienswijzen op de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028. Dit krijgt zijn beslag in het tweede halfjaar van 2024. Wij pakken dit op een projectmatige manier aan. Overigens vloeit ook een bedrag terug naar de deelnemende gemeenten. Het gaat in totaal om een bedrag van € 1.041.000 incidenteel, bestaande uit: niet begrote rente opbrengsten van € 775.000 (overeenkomstig de afspraken daarover); ● Kapitaallasten infrastructuur van €74.000 ● Kapitaallasten software van €20.000 ● Versaasing I&A middelen van € 130.000. ● Accountantskosten van €42.000. ● Deze bedragen worden in de rapportage verder toegelicht. Het totale bedrag is ook verwerkt in het geprognosticeerde resultaat (zie hierna).

Geprognosticeerd resultaat € 409.000 negatief Onder voorbehoud van besluitvorming door het bestuur zijn alle voorstellen in hoofdstuk 3 van deze bestuursrapportage verwerkt en zijn de opgenomen financiële tabellen op basis hiervan opgesteld. Het

4

geprognosticeerde saldo voor het boekjaar 2024 komt uit op € 409.000 negatief en is in onderstaande tabel 1.1 weergegeven: Tabel 1.1 Geprognotiseerde concern resultaat Meerinzicht Concernbeeld saldo Meerinzicht (bedragen x € 1.000)

Saldo

Domein Bedrijfsvoering

-118

Domein Sociaal

-291

Saldo

-409

Begrotingswijziging 2024 De eerste begrotingswijziging 2024 is als bijlage 2 bij deze bestuursrapportage opgenomen. Hierin zijn bovengenoemde onderdelen verwerkt en zijn tevens aanvullende opdrachten van de gemeenten opgenomen. Leeswijzer bestuursrapportage In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op de twee programma’s van de begroting van Meerinzicht waarbij met name wordt ingegaan op de in het oog springende ontwikkelingen. Hoofdstuk 2 bevat de paragraaf bedrijfsvoering. De paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken omtrent de brede bedrijfsvoeringsaspecten van de beide domeinen van Meerinzicht om de beleidsdoelstellingen uit de programma’s te realiseren. De ontwikkelingen met impact voor de organisatie en de bijbehorende inrichting voor bedrijfsvoering komen aan bod. In hoofdstuk 3 worden voorstellen gedaan met financiële gevolgen en wordt onder voorbehoud van besluitvorming door het bestuur het geprognosticeerde saldo met bijbehorende analyse en het overzicht van baten en lasten gepresenteerd. In bijlage 2 is de ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 opgenomen. Deze is op basis van reeds bestaande besluiten/opdrachten verwerkt. De effecten daarvan zijn per gemeente inzichtelijk gemaakt op basis van de verdeelsleutel van het programma sociaal domein, het programma bedrijfsvoering en de specifieke bijdrage van (maatwerk)opdrachten.

5

1. Programmaverantwoording 1. Inleiding In de bestuursrapportage van Meerinzicht gaat het om de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie (o.a. personele lasten, I&A-kosten, facilitaire kosten en werkbudgetten). De begroting van Meerinzicht kent twee programma’s: domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal. Domein Bedrijfsvoering voert de bedrijfsvoeringstaken voor de gemeenten uit. Het gaat dan om informatisering en automatisering, personeel en organisatie, facilitaire zaken/documentaire informatievoorziening/gebouwbeheer/ inkoop, de heffing en invordering van belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, financiën & administratie, interne beheersing, privacy en informatiebeveiliging, juridische zaken, communicatie en gegevensmanagement. Domein Sociaal voert onder meer de Participatiewet, Inburgering, Wmo, Jeugdwet en Leerlingzaken uit. Daarnaast worden in dit kader ook diensten voor andere gemeenten op de Noord-Veluwe uitgevoerd. Dit gebeurt met toestemming van de colleges van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Bij het sturen op de resultaten van de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde A3-jaarplan systematiek. In bijlage 1 zijn de A3-jaarplannen op domeinniveau ter illustratie opgenomen.

In de programma´s geven we aan de hand van de vragen wat willen wij bereiken, wat hebben wij daarvoor gedaan en wat heeft het gekost inzicht in de verantwoording over de middelen met betrekking tot het eerste halfjaar. Tevens geven wij een doorkijk naar het tweede halfjaar. Daarbij benoemen wij de (meest) in het oog springende ontwikkelingen. Wij beseffen als uitvoeringsorganisatie voor welke financiële ombuigingsopgaven de deelnemende gemeenten staan. Wij doen in samenspraak met de deelnemende gemeenten ons uiterste best om een bijdrage te leveren aan die ombuigingsopgaven van de gemeenten. Wij pakken dit projectmatig op aan de hand van het door het bestuur vastgestelde projectplan. Dit gaat in het tweede halfjaar zijn beslag krijgen. Voor nu hanteren wij - naar aanleiding van de zienswijze van Harderwijk op de Meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente - de nullijn op de materiële budgetten. Het gaat om een bedrag van ca. € 227.000 die wij laten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten (€ 223.000 domein Bedrijfsvoering en € 4.000 domein Sociaal). Dit is ook al verwerkt in het geprognosticeerde resultaat van Meerinzicht.

1.1 Programma domein Bedrijfsvoering Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Financiële situatie en budgetbeheersing Binnen het domein Bedrijfsvoering streven we ernaar om de dienstverlening binnen de vastgestelde begroting te leveren. Het resultaat omvat al de nullijn op materiële budgetten van € 223.000, evenals de bedragen die zijn opgenomen vanuit de afdelingen voor voorzieningen zoals een VSO of RVU. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 118.000 voor het gehele domein. Het niet indexeren en dus een nullijn hanteren voor materiële budgetten heeft financiële druk veroorzaakt door stijgende kosten, vooral bij langlopende contracten met prijsaanpassingen. Dit resulteert in hogere uitgaven dan begroot. Er is meer aandacht nodig voor het beheersen van de budgetten. Ondanks onze inspanningen om binnen de budgetten te blijven, vereist het sturen hierop extra aandacht. Het invullen van vacatures en het minder inhuren van medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de aanstaande inventarisatie van ombuigingsmogelijkheden wordt soms bewust gekozen voor het inhuren van tijdelijke krachten. Het is inmiddels wel gelukt om op cruciale plaatsen medewerkers aan ons te binden. Professionalisering projectmatig werken Binnen het domein Bedrijfsvoering is er volop aandacht voor de professionalisering van projectmatig werken.

De organisatie heeft ervoor gekozen om extra tijd te nemen om de methodiek grondig te integreren. Een zorgvuldige selectie

6

van de juiste applicatie is cruciaal om een uniforme werkwijze te waarborgen. Het verminderen van het aantal verschillende applicaties is hierbij een belangrijk streven. Een werkgroep is belast met de verdere professionalisering van het projectmatig werken. Hierbij dienen de formats die al in het sociaal domein worden gebruikt, als standaard. Ook het rapporteren over de voortgang van een project zal op een uniforme wijze worden uitgevoerd. Momenteel worden diverse belangrijke projecten uitgevoerd, waaronder ● Werken Aan Dossiers (voorheen businesscase DIV) ● Business continuity management BCM ● Zeven minimale eisen WOO ● I-Visie EHZM ● Professionalisering projectmatig werken ● Procesmatig werken Implementatie rechtmatigheidsverantwoording Bij de jaarrekening 2023 is de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording geïmplementeerd. Dit leidde tot aanpassingen van werkwijzen van alle betrokkenen (controller, verbijzonderde interne controle (VIC), financiën, accountant en inkoop). De jaarrekening 2023 gold als een “leerjaar” voor de rechtmatigheidsverantwoording. De hieruit voortvloeiende aandachtspunten worden meegenomen naar de jaarrekening 2024. Financiële ondersteuning P&C cycli EHZM Door de financieel adviseurs van Meerinzicht is een bijdrage geleverd aan de mogelijke ombuigingen, ook in relatie tot de kadernota.

In Ermelo is ook reeds de kadernota nieuwe stijl (compacter) en de aangepaste 1e bestuursrapportage opgeleverd. In Zeewolde zijn de eerste bestuursrapportage en de voorjaarsnota opgesteld. De aanbesteding van de P&C tool is afgerond. Voorts zijn alle jaarrekeningen met goedkeurende verklaringen voor de vier organisaties opgesteld. Doorontwikkeling van het gegevensbeheer/-management De doorontwikkeling van het gegevensbeheer/-management is een van de speerpunten van de afdeling Belastingen, Gegevens & Juridische Zaken. De focus ligt in eerste instantie op gegevenssets en basisregistraties van Belastingen en Geo informatie. Voor de verdere doorontwikkeling wordt aangesloten op de nog vast te stellen I-visie EHZM, van waaruit vervolgstappen bepaald worden en de realisatie van acties verder uitgevoerd wordt. Werken Aan Dossiers Begin 2024 stond in het teken van de herijking van het programmaplan businesscase DIV voor fase 2, gebaseerd op de resultaten van fase 1. Fase 2 is gestart na goedkeuring van het programmaplan in mei 2024. De stuurgroep heeft de naam “Domein Sociaal digitaal en DIV-ontwikkeling & innovatie” veranderd in “Werken Aan Dossiers” (WAD). In fase 2 wordt ingezet op organisatieontwikkeling en sturing.

Binnen het programma wordt gewerkt aan het efficiënter inrichten van het dienstverleningsproces van DIV, het beter inrichten van archiefbeheer naar de toekomst, digitaal archiefwaardig werken voor domein Sociaal en het verminderen van archiefachterstanden. Voor de kanteling van organisatiegericht naar procesgericht werken wordt commitment opgehaald bij de gemeenten via de netwerkdirectie EHZM (NWD). Met de archiefinspectie zijn strategische en tactisch/operationele overleggen gepland voor afstemming over de voortgang en de resultaten van het programma. WOZ-bezwaren De toename van WOZ-bezwaren in 2023 heeft geleid tot vertraging in de afhandeling en in sommige gevallen tot ingebrekestellingen met een dwangsom tot gevolg, omdat er niet op tijd is beslist. Dit komt door de werkwijze van gemachtigden (voornamelijk ‘no cure no pay’-bureaus) en door capaciteitsproblemen. Waar het aantal WOZ-bezwaren in 2022 circa 1.000 was, waren het er in 2023 circa 3.500. Een deel van de uit te betalen kostenvergoedingen en dwangsommen vanuit de WOZ-bezwaren van 2023 zijn in 2024 uitgekeerd.

We zien dat de cijfers van 2024 weer aan het normaliseren zijn, doordat vanaf 1 januari 2024 de volgende maatregelen gelden: Gemeenten en de Belastingdienst betalen vergoedingen voortaan direct uit aan de burger of het bedrijf namens wie het bezwaar is gemaakt, en niet meer aan de organisatie die juridische hulp biedt. Ook is de proceskostenvergoeding verlaagd. Daarnaast is het interne werkproces voor de bezwaarafhandeling verder geoptimaliseerd om de administratieve afhandeling van de bezwaarschriften te bespoedigen. Ook zijn drie van de vier vacatures vervuld, waarmee de bezetting weer beter op orde is.

7

Door de nieuwe regels is het voor bezwaarbureaus veel minder lucratief om namens een particulier bezwaar te maken. Tot vorig jaar ontvingen deze bureaus vaak honderden euro's aan onkostenvergoeding direct van de gemeente wanneer zij een procedure wonnen. Nu zijn die vergoedingen met 75% verlaagd en betaalt Meerinzicht (namens de gemeente) deze direct aan de burger. Realisatie van de strategische HRM kalender HRM stelt jaarlijks een strategische projectenkalender op met projecten, die alle organisaties binnen de EHZM samenwerking raken, projecten voor specifieke organisatieonderdelen en projecten m.b.t. de bedrijfsvoering van HRM. De kalender is vastgesteld door de NWD. Over de voortgang van de projecten wordt periodiek gerapporteerd aan de NWD. Begin 2024 ontstond er een vacature voor een strategisch HR-adviseur/HR-projectleider. Deze functie is per 1 augustus 2024 vervuld. Door de capaciteitsproblemen die door de vacature ontstonden, is de projectenkalender bijgesteld (besluit NWD). Alle HR projecten zijn gestart of worden gestart volgens de (aangepaste) planning. Lopende projecten verlopen volgens planning of zijn reeds opgeleverd. Voorbeelden van projecten die op de projectenkalender staan met de NWD als opdrachtgever zijn: Aantrekkelijk werkgeverschap, Leer!plein fase II en Veilige werkomgeving & ongewenst gedrag.

Ontwikkeling (digitale) serviceorganisatie Er is een selfserviceportaal in ontwikkeling van waaruit teams en afdelingen hun dienstverlening ontsluiten. De eerste resultaten zijn positief, steeds meer dienstverlening verloopt via deze weg. De meerwaarde hiervan is onder andere dat hiermee meer informatie beschikbaar komt om de dienstverlening gericht te verbeteren. Privacy en informatiebeveiliging In de eerste helft van 2024 is er opnieuw aandacht geweest voor bewustwording. Naast de verplichte nieuwe medewerkers trainingen is er focus geweest op het trainen van het domein Sociaal met hun specifieke aandachtspunten. Het aantal datalekken en incidentmeldingen blijft op ongeveer hetzelfde niveau als in het eerste half jaar van 2023. Het aantal informatieverzoeken en klachten van inwoners is stijgend. De klachten gaan meestal over het onjuist gebruik van persoonsgegevens door EHZM. Vanuit de snelle ontwikkelingen van Artificial Intelligence (AI) is er aandacht gevraagd bij het management om deze ontwikkelingen te gaan orkestreren en organiseren. AI biedt veel perspectieven, maar kent ook de nodige bedreigingen. Het gebruik van algoritmen wordt door nieuwe wetgeving aan strenge eisen onderworpen. Zonder bewustwording op dit gebied en strakke regie lopen de EHZM organisatie risico’s.

De formatie van de afdeling I&A is opgehoogd (met 2 fte) voor de tactische en operationele taken met betrekking tot informatieveiligheid. Taken worden op dit moment naar behoren uitgevoerd en zo georganiseerd dat de vacatures volgend jaar ingevuld kunnen zijn, mits er structureel geld beschikbaar komt. Dit neemt overigens niet weg dat er is gewerkt aan bewustwording, technische bescherming en de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid). De NIS2 richtlijn wordt momenteel omgezet van een Europese richtlijn naar Nederlandse wetgeving (De NIS2-richtlijn is Europese wetgeving die tot doel heeft de cyberbeveiliging in de EU te verbeteren). Er komen hierdoor extra verplichtingen bij. De richtlijn richt zich op digitale (cyber) risico's voor netwerk- en informatiesystemen en legt minimale beveiligingsmaatregelen voor organisaties vast. Ook omschrijft hij welke organisaties eraan moeten voldoen. De applicatie voor de Omgevingswet is live gegaan in 2024 De applicatie CLO is technisch geïmplementeerd en koppelingen zijn aangebracht. De basis is ingericht en wordt verder ontwikkeld. Investeren in versteviging ICT architectuur en trend naar SAAS-diensten Steeds meer leveranciers werken met een SAAS-only beleid.

In de kadernota zijn extra middelen aangevraagd voor de overgang van de Centric-applicaties naar een SAAS-oplossing voor de taakvelden Burgerzaken, Belastingen en Sociaal Domein. Omdat de geplande implementatie in 2024 (Belastingen) pas in de tweede helft van 2024 start, kunnen de lasten voor het jaar 2024, te weten € 130.000, terugvloeien naar de drie gemeenten. Dit is verwerkt in het geprognosticeerde resultaat van Meerinzicht. De incidentele kosten moeten over 2024 en 2025 worden verdeeld. Informatievisie We streven ernaar de juiste informatie en de juiste documenten voor de medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en/of inwoners in de juiste vorm beschikbaar te maken. Dit is een voorwaarde om onze inwoners nóg beter van dienst te

8

kunnen zijn en om onze informatie sneller terug te vinden. We doen dit door onze informatiehuishouding actueel te houden, het professioneel in te richten en duidelijke afspraken te maken. Hierbij is het hebben van een I-visie van belang. De I-visie beschrijft op strategisch niveau welke organisatiedoelen er zijn en wat er nodig is om de organisatiedoelen te realiseren. In een uitvoeringsplan (ofwel I-portfolio) worden de doelen vertaald in concrete projecten. Hiermee ontstaat inzicht om te prioriteren op basis van de beschikbare middelen en beschikbare capaciteit. Een paar ontwikkelingen in dit kader worden hier benoemd: Werken onder architectuur Het werken onder architectuur betekent het in samenhang organiseren van processen, informatie en techniek (applicaties en infrastructuur). Op dit moment is er een vacature voor een architect bij de afdeling I&A. De architect zal moeten beginnen met het laten vaststellen van de principes op basis waarvan we in samenhang gaan inrichten. Datagedreven werken Hoewel er veel dashboards en managementrapportages worden gemaakt, benutten we nog niet volledig het potentieel van voorspelmodellen en machine learning. Het streven is om meer datagedreven te gaan werken en daarmee de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering te verbeteren.

Bekostiging informatievoorziening Door het vasthouden van investeringsruimte in het kader van de I-visie is er in 2023 minder geïnvesteerd dan eerder begroot. Dit betekent dat er in 2024 overblijvende kapitaallasten zijn. Het overschot in kapitaallasten, dat geldt voor 2024, wordt eenmalig in 2024 teruggegeven aan de brongemeenten. Dit is al verwerkt in het geprognosticeerde resultaat van Meerinzicht. De I-visie en de ontwikkelingen met betrekking tot de verSaaSing vragen om een andere manier van bekostigen en begroten. Het is bij verSaaSing niet meer nodig om de software te installeren en configureren. In de plaats van deze investeringen (kapitaallasten) wordt er dan een abonnementstarief voor diensten in de cloud betaald. Dit punt komt terug in de Meerjarenbegroting van Meerinzicht. Wet open overheid (Woo) Om te voldoen aan de eisen van de Wet open overheid is een Woo-coördinator aangesteld en is een Woo-index geïmplementeerd. Er wordt gewerkt aan de verbetering van de informatiehuishouding en de toegankelijkheid van de overheidsinformatie. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd om te zorgen dat de organisaties, waaronder Meerinzicht, aan alle wettelijke verplichtingen voldoen en de transparantie richting de burgers wordt gewaarborgd. Procesbeschrijvingen Binnen de afdelingen wordt gewerkt aan eenduidige procesbeschrijvingen.

Dit is essentieel voor de uniformiteit en duidelijkheid in de werkwijzen. Het blijft echter een aandachtspunt om deze beschrijvingen actueel en compleet te houden, zodat ze effectief kunnen bijdragen aan de optimalisatie van bedrijfsprocessen. In de eerste helft van 2024 is een start gemaakt met het in kaart brengen van wat het proceseigenaarschap inhoudt, zodat de verantwoordelijkheden voor beschreven processen duidelijk zijn voor iedereen. Verduurzaming bedrijfsvoering Er zijn initiatieven genomen om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Zo is bijvoorbeeld binnen de facilitaire dienstverlening gestart met de aanschaf van vaatwassers en servies in Zeewolde en Harderwijk (Ermelo heeft dit al) om het gebruik van wegwerpbekers te verminderen. In juni is een start gemaakt met de aanschaf van andere duurzame middelen. Afdelingen zoals Inkoop en Gebouwbeheer sluiten ook aan bij deze duurzaamheidsmaatregelen, zodat een bredere impact op dit vlak kan worden gerealiseerd. Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Het nieuwe MJOP zal in verband met de komende financiële uitdagingen niet in zijn geheel worden uitgevoerd. Dit vraagt om keuzes. Harderwijk heeft gekozen voor instandhouding en noodzakelijk onderhoud, wat ook prima kan gezien de meestal uitstekende stand van onderhoud van het vastgoed.

Zeewolde heeft een duidelijke keuze gemaakt om de achterstand, veelal gekozen voor instandhouding en minder onderhoud de afgelopen jaren, de komende jaren in te lopen. In Ermelo loopt het MJOP volgens planning: hier zijn nog geen afwijkingen van het MJOP gevraagd. Door de keuze van Zeewolde om de achterstand in te lopen heeft de keuze van Harderwijk om minder onderhoud uit te laten voeren nu geen invloed op de betreffende formatie van Meerinzicht. De planning van werkzaamheden wordt afgestemd met de vastgoedtafel.

9

Professionalisering van communicatie De dienstverlening van team Communicatie ondergaat een verdere professionaliseringsslag, waarbij de focus ligt op een meer eenduidige en vakinhoudelijke aanpak. Om de organisaties optimaal te ondersteunen, is het essentieel om niet alleen de interne processen te verbeteren, maar ook de ‘klant’ hierin mee te nemen. Dit houdt in dat we duidelijk communiceren over onze dienstverlening (wat we wel en niet doen, en hoe we kunnen helpen) en voortdurend onze processen optimaliseren, zodat de meerwaarde van onze dienstverlening zichtbaar wordt.

Welke partijen schakelen we daarvoor in? Een niet meer weg te denken en belangrijke bijdrage in het faciliteren van de dienstverlening van Meerinzicht is het ICT landschap. Meerinzicht heeft meer dan 400 applicaties en hiervoor worden ca. 150 leveranciers ingeschakeld. Daarnaast zijn er ruim 25 leveranciers om ervoor te zorgen dat diverse infrastructuur (o.a. servers, netwerk, datacenters, thin clients, chromebooks, telefoons, printers) beschikbaar is en blijft. Dit alles tezamen is nodig om de ICT omgeving veilig en effectief te kunnen laten werken voor inwoners, bedrijven en medewerkers.

Wat mag het kosten? Op basis van de vastgestelde formatie en de in de Kadernota 2024-2027 vastgestelde indexaties op het gebied van o.a. CAO ontwikkeling 2024 en inflatie, is de begroting geactualiseerd. Daarnaast zijn reeds bestaande opdrachten verwerkt in onderstaande tabel met baten en lasten. De baten en lasten van het programma domein Bedrijfsvoering zijn in onderstaande tabel weergegeven. De baten bestaan voor het overgrote deel uit de bijdragen van de EHZ-gemeenten. Dat het bedrag van de begroting 2024 (incl. wijzigingen) 4 miljoen euro hoger is dan het bedrag over 2023 (rekening 2023) komt onder meer door het onderhanden werk en nieuwe opdrachten: zie hiervoor p. 26). Tabel 2.1 Baten en lasten Programma domein Bedrijfsvoering Programma Domein Bedrijfsvoering (bedragen x €1.000,-)

Rekening 2023

Begroting 2024 (inclusief wijzigingen)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

29.996

34.001

34.479

34.693

34.192

34.170

Baten

-29.996

-34.001

-34.479

-34.693

-34.192

-34.170

Saldo 0 0 0 0 0 * Het saldo van lasten en baten is ‘’0’’ doordat de begroting van Meerinzicht sluitend is door de bijdragen van de gemeenten.

0

10

1.2

Programma domein Sociaal

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Reguliere dienstverlening en taken Een groot deel van de bedrijfsvoeringsmiddelen domein Sociaal wordt gebruikt om de reguliere dienstverlening te financieren. Meerinzicht domein Sociaal voert diverse taken uit op basis van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, de bijbehorende uitwerkingsovereenkomst en aanvullende dienstverleningsovereenkomsten. Grofweg kan gesteld worden dat Meerinzicht een frontoffice heeft voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Wet inburgering voor de drie gemeenten en voor Zeewolde ook een frontoffice jeugdhulp (de gemeente Ermelo en Harderwijk hebben de toegang tot jeugdhulp belegd bij stichting Centrum voor Jeugd en Gezin). De frontoffice helpt inwoners met hun ondersteuningsbehoefte in het kader van bovengenoemde wetten. Daarnaast heeft Meerinzicht een backoffice sociaal domein voor de EHZ gemeenten (Jeugdwet, Wmo, P-wet en Wet inburgering). In de backoffice worden de taken en financiële en administratieve processen uitgevoerd, zoals contractmanagement, vastlegging van overeenkomsten met en betalingen aan zorgaanbieders. Ook worden cliëntgegevens vastgelegd en vindt via beveiligde verbinding berichtenuitwisseling plaats met aanbieders ten aanzien van bijvoorbeeld start- en stopberichten en facturatieprocessen.

Voor wat betreft Jeugdhulp doen we dit ook voor Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Tevens worden taken voor meerdere gemeenten in de regio Noord-Veluwe uitgevoerd ten aanzien van leerplicht, jeugdstrafketen, Regionale Meld- en Coördinatiepunten voor vroegtijdig schoolverlaters (RMC) en beschermd wonen. Deze regionale taken worden afzonderlijk begroot en gefinancierd. Bij de uitvoering van bovengenoemde wetten en aandachtsgebieden ondersteunen medewerkers op het gebied van beleid en kwaliteit (o.a. toezicht, juridische ondersteuning, prestatielevering). Goede dienstverlening aan inwoners staat voorop Meerinzicht streeft naar kwalitatieve dienstverlening voor kwetsbare inwoners om hen te helpen deelnemen aan de samenleving. Dit gebeurt door verwijzing naar algemene voorzieningen en maatwerkondersteuning. De kernwaarden zijn Betrouwbaar, Ondernemend en Flexibel. De samenwerking met de gemeenten en het netwerk is hierbij van essentieel belang: dit moet tot passende en nabije zorg aan inwoners en daarmee tot efficiënte werkprocessen en vermindering van maatwerkvoorzieningen. Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De cliënten zijn positief over de dienstverlening en toegangsprocedure. Deze worden met een 8 gewaardeerd. Dit beeld komt ook terug in het Rekenkameronderzoek Wmo Ermelo-Harderwijk. De aanbevelingen uit beide onderzoeken worden opgepakt.

Binnen domein sociaal werken we aan een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en/of verbeteringen met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het beroepsmatig handelen en/of het functioneren van de organisatie. De maatschappelijke opgaven en doelen in de nota Sociaal domein EHZ staan hierbij centraal. Werken aan kwaliteit in domein sociaal is een doorlopend proces waarbij je inventariseert wat goed gaat, wat beter kan, wat hiervoor nodig is en hoe verbetering ook stand houdt. Toepassing van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) door de aanpak met het A3 jaarplan en projectmatig werken is essentieel. Aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners en bij de professional en diens praktijk is hierbij cruciaal voor een succesvolle implementatie. Dit vraagt een zorgvuldig proces en sturing door het management op doorvoeren van de verandering in de organisatie en borging in de werkprocessen. Dit vraagt tijd, waarbij de reguliere dienstverlening en taken ook doorgang vinden. Hieronder volgen de in het oog springende ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en uitvoering binnen het domein Sociaal van Meerinzicht. De verantwoording van de zorgkosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Wet inburgering en Jeugdhulp van het sociaal domein komen hierin niet aan de orde.

De zorgkosten sociaal domein worden apart verantwoord als onderdeel van de gemeentelijke P&C cyclus.

11

Administratieve lastenverlichting door pilot IIT Met de pilot ‘Ambtshalve toekenning individuele inkomenstoeslag (IIT)’ kunnen we inwoners beter bedienen door het proces van aanvragen van de IIT eenvoudiger voor de inwoners te maken. Voorheen moesten inwoners elk jaar een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de toeslag. Als inwoners vergeten om een aanvraag in te dienen ontvangen zij geen toeslag. In de nieuwe situatie wordt de toeslag automatisch toegekend aan onze inwoners van wie de situatie ongewijzigd is. Inwoners met een uitkering worden met deze aanpassing ontlast in de jaren na de eerste aanvraag. Dit zorgt voor een administratieve lastenverlichting voor inwoners en een meer eenvoudige werkwijze voor medewerkers. Tot op heden zijn ruim 600 klanten op deze wijze voorzien van de IIT. Centrale registratie draagt bij aan kwaliteit en efficiëntie Het team Administratie en Telefonie krijgt een steeds nadrukkelijkere rol in het centraal registreren van klanten, aanvragen, documenten en opgevraagde stukken. Dit draagt bij aan een eenduidige registratie en efficiëntie. Hiermee wordt ook de basis neergelegd voor goede archivering en bewaking van privacy. Bij steeds meer werkprocessen verschuift deze registratie taak naar team Administratie en Telefonie (inclusief formatieve verschuivingen). Daar waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van automatisering/robotisering.

Dit vraagt om stevig functioneel beheer van alle betrokken systemen, omdat de systeemafhankelijkheid vergroot op onderdelen als registratie. Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 was het de verwachting dat de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) ingevoerd zou gaan worden. Het doel van de Wams is het wegnemen van de onduidelijkheid over de wettelijke grondslagen voor domeinoverstijgende gegevensverwerking in het sociaal domein. De Wams is door de Tweede Kamer controversieel verklaard en het wetsvoorstel is aangehouden. Verwacht wordt dat de invoering in 2025/2026 zal plaatsvinden. Afschaffing abonnementstarief Wmo De afschaffing van het abonnementstarief en invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo staat gepland voor 1 januari 2026. Hoe de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien, wordt nog verder uitgewerkt. De landelijke ontwikkelingen worden nauw gevolgd door het beleidsteam Wmo. Wanneer er voldoende duidelijkheid is omtrent de uitwerking zal er een projectgroep opgericht worden om de invoering tijdig voor te bereiden. Belangrijke aspecten hierin zijn onder andere duidelijke communicatie naar de inwoners en het CAK. Europese subsidies Meerinzicht heeft sinds 1 november 2022 een lopende aanvraag voor ESF+.

Hiermee halen we extra middelen binnen om de doelgroep, die richting werk kunnen worden begeleid, te ondersteunen. De laatste anderhalf jaar hebben we dit strak ingeregeld in de uitvoering. Bij de Europese subsidie komt een behoorlijke administratieve last kijken, die we goed onder controle hebben. Met betrekking tot de opbrengsten van ESF+ is door het college besloten dat de opbrengsten worden ingezet om een accountmanager aan te trekken om meer plaatsingen te realiseren en een betere aansluiting te vinden bij de lokale werkgevers. Het restant van de ESF+ middelen mag worden ingezet om doelstellingen die in de nota sociaal domein zijn verwoord te realiseren. Naast ESF+ is er een mogelijkheid om ook ESF subsidie aan te vragen om Sociale Inclusie te bevorderen. Meerinzicht gaat van de opbrengst die over is van de ESF+ subsidie extra klantmanagers aantrekken voor de doelgroep statushouders, die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Hiervoor is nu weinig aandacht door de grote caseloads die de klantmanagers hebben. Het gaat dan om de groep die niet naar werk begeleid kan worden. Zij zullen allen uitgebreid gesproken worden en dan wordt geïnventariseerd bij welke activiteiten zij baat zullen hebben om maatschappelijk te participeren. Hiermee halen we dan extra middelen binnen vanuit de ESF Sociale Inclusie.

Op deze manier werkt ESF+ als een vliegwiel om voor meerdere doelgroepen iets te doen en ook de volgende ESF subsidie, namelijk sociale inclusie mogelijk te maken. Hiermee gaat na de zomer 2024 gestart worden. In 2019 heeft Meerinzicht een ESF subsidie toegekend gekregen van € 750.000 voor het project Statushouders. Deze subsidie is in 2023 definitief vastgesteld op € 34.000. Het doel om statushouders beter te zien en te helpen in de weg naar integratie en arbeid is behaald. Het ministerie vond dat de verantwoording niet voldeed aan de subsidieregeling. Omdat naar onze mening de controlesporen wél duidelijk zijn en en de vaststelling onvoldoende gemotiveerd is, is Meerinzicht in beroep gegaan. Dit beroep dient in november 2024.

12

Energietoeslag: ambtshalve toekenning aan inwoners Op 3 oktober 2023 is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 aangenomen. Aansluitend hierop zijn lokale beleidsregels vastgesteld. Inwoners die eerder een energietoeslag hebben ontvangen zijn geïnformeerd over hun recht op energietoeslag 2023. In 2023 is dit proces van ambtshalve toekenning voor Zeewolde afgerond en in januari 2024 is dit afgerond voor Ermelo en Harderwijk. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2024 en de verwachting is dat eind augustus de energietoeslag 2023 volledig is afgerond. Inzet voor het verstrekken van leefgeld aan Ontheemden Oekraïne Meerinzicht verstrekt het leefgeld voor vluchtelingen die in de gemeentelijke of particuliere opvang verblijven. Aanvragen hiervoor worden afgehandeld, evenals mutaties. Op 1 juli 2024 is nieuwe regelgeving vanuit het Rijk ingegaan, waarbij een eigen bijdrage wordt ingevoerd voor Oekraïners die werken om bij te dragen in de kosten van gas, water en elektra. Momenteel vindt overleg plaats tussen de brongemeenten en Meerinzicht hoe en bij welk organisatieonderdeel dit ingevoerd kan worden. Dit vraagt personele inzet. Deze kosten hiervan vallen onder de normvergoeding. Doorontwikkeling en nieuwe taken geven druk op de uitvoering In de beginjaren van het domein sociaal lag de nadruk op de samenvoeging, uitbreiding en het organiseren van de primaire processen.

Nu richt de organisatie zich op kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie van de dienstverlening aan inwoners. Klanten, samenwerkingspartners en medewerkers ervaren dit als positief. We geven hiermee ook uitvoering aan de doelen en beoogde resultaten in de nota Sociaal domein. In de praktijk en uit het medewerkersonderzoek blijkt dat de werkdruk hoog is. Naast de wettelijke taken werken medewerkers aan procesverbeteringen en nieuwe taken. De vraag of de huidige formatie voldoende is om de taken uit te voeren is daarom niet eenduidig te beantwoorden. In de eerste helft van 2024 is onderzoek gedaan naar de formatie van de frontoffice sociaal domein, waarbij de benodigde capaciteit in kaart wordt gebracht. De eindrapportage voorziet in een formatiemodel dat inzicht geeft in de benodigde tijd en formatie voor de caseload en verschillende werkprocessen. Duidelijk is dat versneld inzetten op kwaliteitsverbetering, procesoptimalisatie en samenwerking met ketenpartners nodig is. De bevindingen en aanbevelingen worden ook betrokken in het Project Ombuigingen.

13

Regionale samenwerking tussen gemeenten en Meerinzicht en specifieke opdrachten Regionale inzet contractbeheer Wmo via Meerinzicht middels DVO wordt bekrachtigd. In de regio Noord Veluwe en Zeewolde wordt ook op het gebied van de Wmo met elkaar samengewerkt. Het is bedoeld om de regionale samenwerking tussen de gemeenten en Meerinzicht te versterken. Door het versterken van deze samenwerking beogen we dat onze inwoners nog beter bediend worden en wij als gemeenten met elkaar samenwerken op het gebied van inkoop, kwaliteit en continuïteit van hulpmiddelen en zorg. Vanuit de DVO is het onderdeel contractbeheer voor de regio bij Meerinzicht ondergebracht. Hervormingsagenda Jeugd: robuuste jeugdhulpregio In de Hervormingsagenda staat (par. 2.6): “Het is van belang dat de regio’s waarbinnen de zorg regionaal wordt ingekocht en georganiseerd voldoende robuust zijn”. Om de toets uit te voeren of de regio Noord-Veluwe voldoende robuust is, is eind december 2023 en begin januari 2024 namens de regio Noord-Veluwe een scan uitgevoerd. De uitkomst is dat de regio Noord-Veluwe in februari van dit jaar als ‘robuuste jeugdhulpregio’ is aangemerkt. Meerinzicht levert hieraan een belangrijke bijdrage als uitvoeringsorganisatie Jeugd voor de regio, zoals beleid, contractmanagement- en beheer, inkoop en financiële administratie en verantwoording.

Contractmanagement Jeugd: verlenging overeenkomsten Jeugdhulp In de overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders, afgesloten in april 2022, is afgesproken dat er per 1 januari 2025 een mogelijkheid is om met wederzijdse instemming de jeugdhulpcontracten te verlengen met twee jaar. Het proces van verlengingen wordt voor de regio Jeugd uitgevoerd door adviseurs beleid, contractmanagement en inkoop Jeugd van Meerinzicht. De jeugdhulpaanbieders zijn verzocht om voor de verlenging een addendum te tekenen. Inmiddels is er met nagenoeg alle jeugdhulpaanbieders overeenstemming en zijn de addenda getekend. Drie aanbieders willen de tarieven voor een uit te voeren kostprijsonderzoek afwachten en hebben nog niet getekend. Aan de verlengingen zijn twee uitgebreide onderzoeken gekoppeld. Het gaat om een kostprijsonderzoek om te bepalen of de tarieven voor jeugdhulp producten nog reëel zijn en een evaluatie naar het dekkend aanbod van jeugdhulp, waarbij het uitgangspunt is 110% van de behoefte inkopen. Daarnaast is er (als onderdeel van de evaluatie dekkend aanbod) een kwalitatief onderzoek naar mogelijk door te voeren wijzigingen in proces- en/of inhoudelijke afspraken met betrekking tot het productenboek.

Team Jeugd Zeewolde: beheersing zorgkosten en inzet op kwaliteit In maart van dit jaar zijn we gaan werken met de Verklarende Analyse om een completer beeld van de ondersteuningsvraag te krijgen. Dit helpt bij het beter aansluiten op de hulpvraag en het beheersen van de zorgkosten. Voor de zomer zullen we de ervaringen die we met dit instrument hebben opgedaan evalueren. Om een slag te slaan ten aanzien van zowel kwaliteit als beheersing van de zorgkosten (reduceren overschrijdingen daar waar dit mogelijk is) hebben we in de maanden mei en juni een overzicht met overschrijdingen geanalyseerd. Hieruit komt naar voren dat we vanuit Team Toegang Zeewolde meer alert op inzet van producten kunnen zijn en toetsen of de juiste productcode wordt ingezet. Verder blijkt dat door het missen van bepaalde producten andere, soms duurdere, producten worden ingezet. Tot slot kunnen andere verwijzers (zoals huisartsen) zich ook meer bewust zijn van de zorgkosten bij de inzet van producten. Vanuit beleid worden acties uitgezet richting andere verwijzers en in samenwerking met de afdelingen Inkoop en Contractmanagement wordt gekeken naar het huidige aanbod. Een belangrijk inzicht dat in de afgelopen periode is opgedaan (1,5 jaar) is dat het werken met een bureaudienst de kwaliteit en de dienstverlening ten goede komt. Zo wordt een betere bereikbaarheid geborgd, deskundigheid en routine t.a.v.

eerste uitvraag/triage en meer focus bij de overige klantmanagers, die geen bureaudienst draaien. We streven ernaar voor de zomerperiode helderheid te krijgen in of we deze werkwijze (bureaudienst) wel of niet willen en (financieel) kunnen doorzetten. Deskundigheidsbevordering Een ander belangrijk punt is de deskundigheidsbevordering. De klantmanagers Jeugd Zeewolde zijn gaan werken met zogenoemde aandachtsgebieden, waarbij zij als expert/specialist het team kunnen bedienen. Dit betekent concreet dat zij eerste aanspreekpunt zijn op hun expertisegebied, ze naar webinars of andere bijeenkomsten gaan en relevante ontwikkelingen volgen. De kennis wordt gedeeld met het team. Naast de verplichte trainingen en webinars ten behoeve van de SKJ registratie vinden er met regelmaat trainingen ten aanzien van specifieke thema’s plaats, zoals (v)echtscheidingen en werken met de VA (Verklarende Analyse). Leerlingzaken: integrale aanpak jongeren Het team werkt aan een realistische caseload en participeert actief in de Arbeidsmarktregio. Er wordt ingezet op integrale aanpak voor jongeren om uitstroom naar werk of school te bevorderen. De aanpak voor thuiszitters wordt verbeterd door

14

samenwerking met scholen en ouders. Dit vraagt goede afstemming met de scholen, leerling en ouders. Onze collega´s zetten goed in op zichtbaarheid op de scholen en tijdige melding bij ongeoorloofd of frequent verzuim. Deskundigheidsbevordering Ook binnen team Leerlingzaken wordt gewerkt met aandachtsgebieden en expertise, zodat de kennis in het team wordt behouden en uitgebreid. Afgelopen periode heeft het team een training gevolgd ten aanzien van kennis van de Jeugdwet, omdat deze domeinen soms in elkaar overlopen. Verder staat een training gepland over de samenloop tussen Onderwijs en de Jeugdwet. Inburgering: meer sturing aan de voorkant Team Inburgering werkt aan het bijhouden van systemen en prognoses voor een beter zicht op aantallen en benodigde inzet. We willen dus meer kunnen sturen aan de voorkant als het gaat om het inzetten van de Inburgerings Routes. Aandachtspunt voor Q3 en Q4 is het bijhouden van registratie in de systemen, proactief uitvraag doen en tijdig bewegen op mogelijke instroom. Er wordt gestreefd naar een evenredige verdeling van caseloads en gezonde werkdruk. Wij zien een stijgende lijn in het aantal inburgeraars, die aan het werk zijn. Dat zien wij als een positieve ontwikkeling, maar is tegelijk ook een uitdaging. Het taalonderwijs in het kader van bijvoorbeeld de B1 route is hier nog onvoldoende op voorbereid en biedt geen lessen in de avonden aan.

Hierdoor komt óf het inburgeringstraject óf het werk van de statushouder onder druk te staan. De komende tijd willen we verder en forser inzetten op afstemming met de taalaanbieders om ook in de avonduren onderwijs te gaan verzorgen. Een bijkomend probleem is dat er een tekort aan NT2 docenten is en hierdoor van tijd tot tijd wachtlijsten ontstaan. Ook hierover zijn we in gesprek met aanbieders. Als de wachttijden te veel oplopen, wijken we uit naar alternatieve aanbieders zodat het traject van de inburgeraar zo min mogelijk vertraging oploopt. Deskundigheidsbevordering Vanuit team Inburgering wordt actief ingezet op deskundigheidsbevordering. Zo hebben er collega’s uit het team geparticipeerd in landelijke leercirkels, worden de actualiteiten gevolgd en wordt er regelmatig deelgenomen aan de inburgeringcafés.

Projecten domein Sociaal Projectmatig werken: verantwoording projecten domein sociaal In oktober 2023 is de pilot Projectmatig werken binnen domein sociaal gestart. Er zijn twee projectleiders vrijgemaakt, die werken aan professionalisering van het projectmatig werken én fungeren als projectleider. In april 2024 is een trainee gestart in het team met een opdracht voor 1 jaar. De pilot richt zich op het ontwikkelen van een uniforme werkwijze voor projectmatig werken binnen Domein Sociaal, het bieden van ontwikkelkansen bieden aan medewerkers en het projectmatig oppakken van opdrachten binnen Domein Sociaal.. Ook binnen het reguliere werk worden zaken projectmatig opgepakt. Binnen de pilot wordt overzicht gehouden. De pilot voorziet ook in het inrichten van de projectstructuur met bijbehorende rollen, verantwoordelijkheden en documenten (start, voortgang en afsluiting). Voor het eerst rapporteren wij hier over de voortgang van projecten.In bijlage 5 is de voortgangsrapportage opgenomen. Nadrukkelijk benoemen we dat dit een eerste aanzet is en verder wordt verfijnd in het jaarverslag 2024. Ook wordt de wijze van verantwoorden te zijner tijd aangesloten op de kpi’s, die worden vastgesteld voor bedrijfsvoering Meerinzicht. Hieronder lichten we enkele projecten uit.

Project Basisregistratie personen: optimalisatie uniforme werkwijze In het sociaal domein wordt gewerkt aan meerdere wetten, die niet allemaal dezelfde regels hebben als het gaat om de basisregistratie personen. Het project BRP is gestart met als doel hier heldere afspraken over te maken. Na afronding van dit project zijn de afspraken en werkwijzen centraal vastgesteld en ingevoerd en wordt maximaal gebruikgemaakt van automatisering om menselijke fouten te voorkomen. De nieuwe werkwijze(n) wordt op een nader te bepalen moment na vaststelling geëvalueerd en waar nodig aangepast naar aanleiding van de opgehaalde feedback. Project Optimalisatie klantmanagement Wmo In de eerste helft van 2024 zijn de eerste stappen gezet om tot een nieuwe werkwijze klantmanagement Wmo te komen. Het project kent verschillende fases. De eerste fase is inmiddels doorlopen waarin tijdbesparende maatregelen zijn verkend. Momenteel worden in de tweede fase enkele maatregelen geïmplementeerd. Een aantal voorbeelden zijn: maandelijkse werkverdeling, langer indiceren, versterken samenwerking met Maatschappelijk Werk en bundelen van

15

herindicaties. Vanaf het najaar zal de klantmanager starten met het houden van intakes. Het doel hiervan is dat de hulpvraag binnen een week na binnenkomst door middel van een korte screening verder verkend wordt en waar mogelijk sneller verwezen wordt naar voorliggende voorzieningen. Vanaf 1 januari 2025 zal er gestart worden met een vernieuwde werkwijze waarin de klantmanagers vanuit opdrachtgeverschap actief de klant trajecten gaan volgen door middel van jaarlijkse evaluaties. Doel hiervan is actiever te sturen op doelmatigheid en rechtmatigheid. Project Toezicht op rechtmatigheid Vanaf 1 januari 2024 geeft Meerinzicht uitvoering aan het toezicht op rechtmatigheid Wmo/Jeugd. Het nieuwe team toezicht is gestart. Tevens is een triageteam opgericht om signalen binnen Meerinzicht en uit de gemeenten effectief te coördineren. Dit team bespreekt tweewekelijks de signalen met vertegenwoordigers van contractmanagement, contractbeheer van wmo en jeugd, en toezichthouders voor rechtmatigheid van de Wmo, jeugd en participatie. Hier worden risico's afgewogen en keuzes gemaakt over welke interventies moeten worden ingezet en door wie. Werkafspraken zijn vastgelegd en er is een werkproces ontwikkeld in samenwerking met de toezichthouders.

Op dit moment zijn alle toezichthouders betrokken bij rechtmatigheidsonderzoeken en bieden zij advies aan hun collega's over verbetertrajecten binnen de bestaande werkprocessen. Daarnaast richten zij zich op het vergroten van de bewustwording omtrent fraudepreventie onder hun collega's en wordt samengewerkt met aanpalende beleidsvelden, zoals veiligheid en ondermijning. Tot slot zijn we in gesprek met gemeenten in regio Noord West Veluwe om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Ook deze gemeenten zijn voornemens toezicht op rechtmatigheid Wmo en Jeugd steviger in te gaan richten. Project Procesoptimalisatie levensonderhoud Binnen het project optimalisatie processen zijn we dit jaar gestart met het proces aanvragen voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet. Het nieuwe proces zal in de tweede helft van 2024 geïmplementeerd worden. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de aanvragen via Meerinzicht.nl kunnen worden ingediend (in plaats van Werk.nl). Voordeel is dat er direct bewijsstukken kunnen worden toegevoegd voor de klant. De robot en medewerkers van de administratie zullen klanten aanmaken, werkprocessen registreren en documenten koppelen. Daarnaast krijgen klanten bij de aanvraag een persoonlijk gesprek met de inkomensconsulent en de klantmanager. Na toekenning blijven zij ook de vaste contactpersoon van de klant.

Randvoorwaarde om dit te kunnen is voldoende spreekkamerruimte. Dit wordt afgestemd met de brongemeenten. Project debiteuren Eind 2023 zijn we gestart met het project debiteuren. Hierbij gaat het zowel om het opschonen van oude vorderingen, het opstellen van beleidsregels, het herijken van het proces en het vastleggen in het systeem. Het plan is om het systeem in 2025 zodanig in te richten dat we automatisch herinneringen en aanmaningen sturen als cliënten hun vorderingen niet aflossen. De technische aspecten in Suite vragen veel tijd van domein Sociaal en ook van de applicatiebeheerders van domein Bedrijfsvoering. Het project is enigszins vertraagd, omdat het project beslagvrije voet tussendoor kwam in verband met een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Project beslagvrije voet Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep mogen gemeenten bij beslag bijstandsklanten niet langer maandelijks onder de beslagvrije voet uitbetalen. Dit was tot heden wel het geval, maar klanten kregen dan wel in mei vakantiegeld uitbetaald. Dit mag dus niet meer, het vakantiegeld gaat dus nu naar de deurwaarder en de klant krijgt maandelijks dus iets meer uitbetaald. Dit moest worden aangepast. Dit vraagt communicatie naar de klanten die het betreft maar ook aanpassingen in de uitkeringsadministratie.

Vanaf de maand juni 2024 werken we op de nieuwe manier werken als er vorderingen zijn of als er beslag ligt. Project Monitor sociaal domein: eerste monitor opgeleverd. Parallel aan het opstellen van de nota sociaal domein is er, door de onderzoekers van Meerinzicht, gewerkt aan een monitor sociaal domein. Deze monitor geeft inzicht in de resultaten en de voortgang van de strategische doelen van de nota sociaal domein. Met deze monitor wordt verantwoording afgelegd aan de raden van de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van het sociaal domein. In het tweede kwartaal van 2024 is de eerste monitor opgeleverd, op basis van het vastgestelde basisdocument. De monitor wordt gekoppeld aan de P&C-cyclus van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De wensen die gemeenteraden in raadsbijeenkomsten hebben ingebracht hebben in de monitor een plek gekregen of worden meegenomen in de doorontwikkeling van de monitor.

16

Welke partijen schakelen we daarvoor in? Meerinzicht is de uitvoeringsorganisatie van de EHZ-gemeenten. Bij een goede uitvoering van de aan ons opgedragen taken zien wij een ontwikkeling, waarbij een meer intensieve samenwerking met ketenpartners noodzakelijk is om doelen te bereiken. Voorbeeld hiervan is de samenwerking met Inclusief Groep ten aanzien van opgaven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij in de driehoek cliënt-trajectconsulent-klantmanager wordt samengewerkt om een maximaal en duurzaam rendement uit de aangeboden leertrajecten te halen. Een tweede voorbeeld is dat nauwe samenwerking met en versterking van het voorveld van belang is zodat inwoners gebruik kunnen maken van algemene collectieve voorzieningen en geen of minder maatwerkvoorzieningen ingezet hoeven te worden. Dit krijgt onder andere vorm in de lokale brede toegang en in de lokale uitvoeringsprogramma’s sociaal domein.. Uiteraard is het belangrijk om met zorgaanbieders verder te bouwen op basis van de in 2022 afgesloten overeenkomsten jeugdhulp en Wmo. Met het verbeteren van de informatievoorziening (dashboards) en ontwikkeling van het bedrijfsbureau sociaal domein (o.a. financiële administratie, contractbeheer en contractmanagement) binnen de keten wordt hier invulling aan gegeven.

Wat mag het kosten? Op basis van de vastgestelde formatie en de in de Kadernota 2024-2027 vastgestelde indexaties op het gebied van o.a. CAO ontwikkeling en inflatie, is de begroting 2024 samengesteld. De financiële vertaling van de nieuwe CAO, geldend vanaf 1 januari 2024 en aanvullende opdrachten zijn in de 1e begrotingswijziging 2024 opgenomen. De onderstaande tabel geeft de baten en lasten inclusief 1e begrotingswijziging 2024 van het domein sociaal weer: Programma Domein Sociaal (bedragen x €1.000,-)

Rekening 2023

Begroting 2024 (inclusief wijzigingen)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

18.551

19.532

19.408

18.938

18.948

18.804

Baten

-18.551

-19.532

-19.408

-18.938

-18.948

-18.804

Saldo

0

0

0

0

0

0

17

2. Paragraaf bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken omtrent de bedrijfsvoering van Meerinzicht om de beleidsdoelstellingen uit de programma’s te realiseren. Het gaat hierbij om de concernbrede (domeinoverstijgende) zaken. Het gaat dan om onderwerpen als organisatieontwikkeling, ziekteverzuim, arbo en de managementletter. Organisatieontwikkeling Meerinzicht bevindt zich momenteel in een stap naar een volgende fase van haar organisatieontwikkeling. Als jonge organisatie maakt Meerinzicht aanzienlijke stappen. Een belangrijk kenmerk van deze groei is de toegenomen samenwerking tussen afdelingen en focus op kwaliteits- en procesverbeteringen. Door afdelingsoverstijgend te werken, bevordert Meerinzicht een cultuur van integratie en synergie, wat leidt tot efficiëntere processen en een betere dienstverlening. Deze ontwikkeling stelt de organisatie in staat om flexibeler en effectiever in te spelen op de behoeften van de brongemeenten en inwoners.. De focus op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat kennis en middelen beter worden benut, wat bijdraagt aan de algehele groei en professionalisering van Meerinzicht. We blijven investeren in het versterken van onze samenwerkingsverbanden en het optimaliseren van onze werkwijzen.

Inclusieve organisatie: uitvoeringsplan vastgesteld In mei 2024 heeft de Directieraad het Uitvoeringsplan vastgesteld. Hierbij wordt ingezet op: 1. Cultuur: het creëren van een omgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gevierd. Een organisatiecultuur ontwikkelen waarbij alle medewerkers zich thuis voelen en hun volledige potentieel kunnen benutten. 2. Gedrag en houding: bouwt voort op de inclusieve cultuur door het bevorderen van positieve interacties en communicatie tussen medewerkers. Daarnaast staan respect en erkenning voor elkaar centraal. Het doel is om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. 3. Bedrijfsprocessen: het implementeren van concrete maatregelen en strategieën in de dagelijkse gang van zaken. Gelijke kansen bevorderen, inclusiviteit waarborgen en aan diverse behoeften voldoen. Met het uitvoeringsplan wordt aangesloten bij bestaande processen. Voorbeelden zijn werving en selectie, het welkomstproces voor nieuwe medewerkers, doorontwikkeling van het trainingsaanbod, het Medewerkersonderzoek, themabijeenkomsten en de Time to Meet voor medewerkers. De eventuele kosten kunnen binnen bestaande budgetten opgenomen worden. Het uitvoeringsplan ziet nu toe op de gemeente Harderwijk en het domein Sociaal Meerinzicht. Eind 2022 is domein Sociaal aangesloten bij het project Inclusieve organisatie van Harderwijk.

Met de komst van de nieuwe directeur bedrijfsvoering is de wens om het uitvoeringsplan Inclusieve organisatie te verbreden naar de gehele organisatie. In 2024 wordt het Uitvoeringsplan hierop aangevuld. Social return on investment (SROI) : resultaten 1e half jaar Meerinzicht hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en vindt het van belang dat iedereen mee kan doen in de samenleving. In dat kader is Social Return On Investment (hierna te noemen; SROI) sinds 2022 onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt een SROI verplichting van meestal 5% aan opdrachtnemers opgelegd bij aanbestedingen vanaf een opdrachtwaarde € 221.000. Binnen de arbeidsmarktregio (Werkcentrum VeluweStedendriehoek) is de ambitie om het percentage SROI uitvraag boven het landelijk gemiddelde uit te laten komen. Bij arbeidsextensieve werken/diensten/leveringen wijken we, in het kader van proportionaliteit, af van het standaard percentage van 5% naar 3 of 2%. Ook kan het zijn dat er een hoger percentage (tussen de 5% en 25%) wordt uitgevraagd als de opdracht voor een groot deel kan worden uitgevoerd door de doelgroep (bijv. postbezorging, groen etc). Het rendement van SROI wordt gemonitord in de applicatie WIZZR. In de eerste helft van 2024 waren 134 contracten/ inkoopovereenkomsten in beheer.

De totale SROI-waarde van deze contracten bedroeg circa € 8.5 miljoen met een inkoopvolume van € 193 miljoen. Hiervan is € 6.5 miljoen daadwerkelijk verzilverd. Bovengenoemde SROI-waarden vragen om enige duiding. De SROI-contractwaarde is van veel factoren afhankelijk. Zoals de omvang van de totale inkoop/ aanbestedingen per jaar in onze regio en het opgelegde SROI-percentage per inkoopovereenkomst. Ook is de looptijd van

18

inkoopovereenkomsten van invloed op de cijfers. Kortom, de SROI-contractwaarde is een dynamisch gegeven en kan bijna dagelijks veranderen. De verzilverde € 6.5 miljoen aan SROI waarde is berekend aan de hand van de Bouwblokkenmethode en komt tot stand door een combinatie van geleverde SROI-inspanningen rondom arbeidsparticipatie, sociale inkoop of andere vormen van sociale impact. Er zijn in het eerste half jaar van 2024 totaal 22 kandidaten uit de doelgroep SROI (P-wet, WW, WIA, Wajong, WSW, beschut, stages BBL t/m 4, HBO en WO) geplaatst bij opdrachtnemers. De actieve samenwerking tussen de verschillende ketenpartners (onderwijs, gemeente, UWV, werkleerbedrijf en HR netwerkorganisatie) levert concrete kansen op voor de verschillende SROI-doelgroepen. Arbo Meerinzicht beschikt over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie die door de preventieverantwoordelijke wordt beheerd. Voorlichting en instructie over arbo vindt plaats door middel van de HRM-nieuwsbrief, waarin maandelijks een arbothema wordt aangehaald. Daarnaast is het selfserviceportaal beschikbaar om te raadplegen over arbeidsomstandigheden. Bij Meerinzicht hebben zich geen bedrijfsongevallen voorgedaan in de afgelopen periode. Momenteel is het arbeidsveiligheidsbeleid in ontwikkeling. Naar verwachting zal dit in Q4 2024 gereed zijn.

Integriteit Integriteit is een belangrijk onderwerp binnen de organisatie van Meerinzicht. Al bij het arbeidsvoorwaardengesprek van een nieuwe medewerker wordt dit onderwerp besproken. Daarna volgt nog een sessie over integriteit tijdens de ambtseedbijeenkomst van nieuwe medewerkers. Het onderwerp is ook onderdeel van het welkomstproces. Afdelingen of teams besteden gedurende het jaar hier aandacht aan bij bijeenkomsten. Dilemma's worden dan besproken. Het eerste half jaar van 2024 is er geen registratie geweest van een integriteitissue. Veilige werkomgeving (agressie & geweld) Bij Meerinzicht is een nieuwe preventiemedewerker agressie en geweld aangesteld. De arbo-expert zal de preventiemedewerker agressie en geweld begeleiden en inwerken. In de afgelopen periode zijn er trainingen georganiseerd voor medewerkers die te maken hebben met lastig gedrag van burgers. In het eerste halfjaar van 2024 zijn er bij Meerinzicht 10 meldingen geweest: 3 meldingen betroffen telefonische agressie, 3 meldingen betroffen persoonlijke agressie (dreigen), 3 verbale agressie (schelden/beledigen) en 1 fysieke agressie. Incidenten zijn geëvalueerd. In twee gevallen is er een waarschuwingsbrief gestuurd en in drie gevallen is er melding gedaan aan de politie.