Uitleg SSK en onderbouwing raming Nieuw Noord

Raming project Nieuw Noord Voor de raming van projecten wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde SSK-systematiek. In deze bijlage een uitleg van deze systematiek en een onderbouwing van het totaalbedrag Uitleg systematiek In een SSK raming wordt onderscheid gemaakt tussen voorziene kosten en onvoorziene kosten. De onvoorziene wordt gezien als risicoreservering. De voorziene kosten worden opgebouwd uit directe en indirecte kosten. De indirecte kosten zijn kosten zoals uitvoeringskosten, algemene kosten, kosten om een werkterrein in te richten, etc. De directe kosten zijn bijvoorbeeld het leveren en plaatsen van een boom of het aanbrengen van asfalt. Ook deze directe kosten zijn weer opgesplitst. Er zijn kosten die heel goed benoemd kunnen worden, zoals het asfalteren van een weg. Maar er zijn ook kosten die nog nader gedetailleerd moeten worden. In een ontwerp fase is nog niet alles tot de kleinste details uitgewerkt. Zo zijn verkeersborden en ander meubilair nog niet gedetailleerd in beeld. De bouwkosten in de tabel hieronder is dus een optelling van benoemde en nader te detailleren kosten (samen: directe kosten), indirecte kosten en risicoreservering. De voorbereidingskosten en de bijkomende kosten worden op dezelfde wijze geraamd.

De bijkomende kosten bestaan bijvoorbeeld uit werkzaamheden door andere aannemers dan de hoofdaannemer, zoals het verplaatsen van laadpalen, abri’s en ondergrondse containers. Tot slot wordt er ook nog een zogenaamde objectoverstijgende risicoreservering gerekend voor het hele project. Dit heeft vooral te maken met een voorziening voor met name projectrisico's, zoals bijvoorbeeld juridische, organisatorische, maatschappelijke, ruimtelijke en financiële risico's. In de raming wordt gebruik gemaakt van kengetallen en percentages. Dit zijn getallen en procenten die op basis van jarenlange ervaring zijn ingeschat. De SSK raming voor Nieuw Noord is ook nog uitgesplitst in groen, verhardingen en riolering en binnen deze drie arealen ook nog uitgesplitst in voorbereiding en uitvoering. De voorbereidingskosten zijn alle kosten die te maken hebben met de voorbereiding en begeleiding van het werk. Het gaat hierbij dan om de inhuur van een ingenieursbureau voor ontwerp en uitvoeringsbegeleiding, maar ook de uren van ambtenaren. Onderbouwing totaalbedrag Het totaal bedrag van 21,3 mln is als volgt te onderbouwen: projectkosten bouwkosten bouwkosten bouwkosten totale bouwkosten bijkomende kosten bijkomende kosten bijkomende kosten totaal bijkomende kosten voorbereidingskosten voorbereidingskosten voorbereidingskosten totaal engineeringskosten

wegen riolering groen wegen riolering groen wegen riolering groen

Projectkosten Objectoverstijgend risico totale projectkosten budgetverdeling budget budget budget totaal budget

4,1 mln 7,8 mln 3,5 mln 15,4 mln 0,6 mln 0,8 mln 0,3 mln 1,8 mln 0,8 mln 1,6 mln 0,7 mln 3,1 mln 20,3 mln 1,0 mln 21,3 mln

wegen riolering groen

5,9 mln 10,7 mln 4,7 mln 21,3 mln

projectkosten gesplitst in uitvoering en voorbereiding wegen uitvoering riolering groen

voorbereiding

projectkosten objectoverstijgend risico totale projectkosten

wegen riolering groen

4,8 mln 8,6 mln 3,8 mln 0,8 mln 1,6 mln 0,7 mln 20,3 mln 1,0 mln 21,3 mln