Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2027 – 2030, ontwerp jaarrekening 2025 en het Bijdragebesluit 2027

Raadsvoorstel

Onderwerp Zienswijze ontwerp-begroting 2027 – 2030 en de ontwerp jaarrekening 2025 en het Bijdragebesluit 2027 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2026/107046 Bluijs, G.J. 2.3. Opvang, wonen en herstel MO Werf, K. van der 06 8106 7159 kjacobs@haarlem.nl Het College vraagt de raad op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen om een zienswijze te geven op de ontwerp-begroting 2027-2030, de ontwerpjaarrekening 2025 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen Zuid Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en op het ontwerp bijdragebesluit voor het jaar 2027.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

•

Besluit Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer: https://zandvoort.raadsinformatie.nl/document/12631667/1#search=%22Bes chermd%20wonen%22

Besluit college d.d. 21 april 2026

Het college van burgemeester en wethouders besluit: De raad in de gelegenheid te stellen om door middel van bijgevoegd ontwerpraadsbesluit een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen de secretaris,

Kenmerk: 2026/107046

de burgemeester,

1/5

Ontwerp-besluit raad d.d. ……….

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Als zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft bij de ontwerp-begroting 2027-2030, de ontwerp-jaarrekening 2025 en het ontwerp-bijdragebesluit 2027 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Vanaf januari 2024 is de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer gestart met gezamenlijke sturing op, en uitvoering van Beschermd wonen en Beschermd thuis. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer overeengekomen. Een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen, waarin de voor Beschermd wonen verantwoordelijke wethouders zitting hebben, vormt het bestuur van de regeling. Met deze regionale samenwerking loopt de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer vooruit op de landelijke doordecentralisatie van Beschermd wonen van de 43 centrumgemeenten (waaronder Haarlem) naar alle gemeenten. Wettelijk is bepaald dat het Gemeenschappelijk Orgaan jaarlijks een ontwerp-begroting voor het volgende jaar vaststelt, en deze eerst voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorlegt. Tevens wordt een bijdragebesluit voor zienswijze voorgelegd. Het Gemeenschappelijk Orgaan stelt deze stukken vast na verwerking van de ontvangen zienswijzen.

Kenmerk: 2026/107046

2/5

Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Met Beschermd wonen wordt bedoeld het wonen in een accommodatie van een zorgorganisatie voor mensen met complexe psychische of psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Het daarbij behorende toezicht en de begeleiding is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie en het psychisch en psychosociaal functioneren, en het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast. Beschermd wonen is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met Beschermd thuis wordt bedoeld het begeleiden van inwoners die weliswaar zelfstandig wonen, maar niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en niet planbare (zeer) intensieve gespecialiseerde begeleiding en 24-uurs beschikbaarheid van ondersteuning nodig hebben. Het doel is om met de inzet van Beschermd thuis mogelijk te maken dat mensen met complexe psychische of psychosociale problemen vaker thuis of in eigen omgeving kunnen blijven wonen. In 2025 is daar een voortvarende start mee gemaakt.

2. Beoogd resultaat De raad is in staat gesteld de ontwerp-begroting 2027-2030, de ontwerp-jaarrekening 2025 en het ontwerp Bijdragebesluit 2027 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen te beoordelen en hierop een zienswijze te geven. Het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen betrekt deze zienswijze bij het te nemen besluit over de begroting, kadernota, jaarrekening en bijdragebesluit. 3. Onderbouwing voorstel Ten opzichte van de begroting 2026-2029 zijn dit de belangrijkste wijzigingen: •

•

•

De zorgkosten 2026 en verder zijn begroot op basis van een reële prognose. In de vorige twee GO BW begrotingen waren de zorgkosten bepaald op basis van het ontvangen rijksbudget (minus de uitgaven voor subsidies en uitvoering). Op basis van ontwikkelingen in 2025 gaan we uit van een stijging van de zorgkosten ten opzichte van 2025 met 6,6%. De groei komt omdat er meer Beschermd thuis wordt ingezet. In de ontwerpbegroting 2026-2029 van het GO BW was opgenomen een uitgave van €650k te weten kosten voor BW-waardige cliënten en cliënten met een BW-indicatie in de maatschappelijke opvang. Dit betrof dus een verschuiving van regionaal MO naar regionaal BWbudget. De €650.000 bleken een onderschatting, de werkelijke kosten worden ingeschat op €1,050,000. Dat is in deze begroting verwerkt. De huidige afspraak (artikel 7.3b bijdragebesluit) is om vanuit de reserve BW-tekorten MO en VO (boven de €3 miljoen die structureel voor MO in de begroting staat) te dekken tot het jaar 2030, mits er een regionale afspraak over de governance op MO en VO komt. Vooruitlopend op die afspraak is dit in de ontwerpbegroting verwerkt.

Kenmerk: 2026/107046

3/5

•

•

•

Anders dan voorgaande jaren is ook het innovatiefonds op een reële jaarlijkse prognose van de bestedingen gebaseerd. Daarmee houden we ons aan de BBV eisen. In deze begroting wordt voorgesteld een principe besluit te nemen dat overschrijdingen op het innovatiefonds ten laste van de reserve komen, mits de totale omvang de bestedingen niet hoger is dan €4,59 miljoen. (de resterende reservering) De reservestand in het jaar 2030 (T=4) is berekend op €6,73 miljoen. Omdat dit binnen de afgesproken bandbreedte is (minimum €5 miljoen en maximum €7 miljoen) vindt er bij deze reservestand geen verdeling van middelen plaats. Noch hoeft de reserve vanuit lokale middelen te worden aangevuld. Het budget voor lokale en regionale personele inzet voor 2026 is niet aangepast. Echter, de capaciteit voor de uitvoering van de gedecentraliseerde toegang blijkt ontoereikend. Er wordt momenteel een analyse uitgevoerd naar de passende capaciteit. Op basis van die evaluatie kan het budget voor uitvoering worden aangepast.

Het bijdragebesluit 2027 is vrijwel gelijk aan het Bijdragebesluit 2026 Het bijdragebesluit is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling voor Beschermd wonen (de GR). In deze GR is opgenomen dat het bijdragebesluit wordt meegestuurd voor zienswijze aan de raden. Het bijdragebesluit 2027 is ten opzichte van het bijdragebesluit 2026 ongewijzigd met een uitzondering. In Artikel 7 lid 6 is aangepast dat het Gemeenschappelijk Orgaan goedkeuring geeft aan voorstellen voor uit het innovatiefonds te financieren activiteiten. In het bijdragebesluit 2026 was het aan de bij de aanvraag betrokken bestuurder om die goedkeuring te geven. 4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s In de ontwerp-begroting zijn risico’s benoemd. Mochten deze risico’s zich voordoen dan kan jaarlijks ca. € 4,5 miljoen extra nodig zijn. Gegeven het feit dat de regionale reserve voor het GO BW per einde jaar ongeveer € 27,8 miljoen bedraagt is deze voldoende om alle risico's op te vangen. Het financiële risico wordt daarom ingeschat op 0%. 4.2 Kanttekeningen Onzekerheid als gevolg van nieuwe contracten en tarieven De prognose van de zorgkosten is gemaakt op basis van de ontwikkelingen in 2025. De vraag en het gebruik van Beschermd wonen en Beschermd thuis hangt van meerdere factoren af.

Zowel aan ‘aanbodszijde’ (denk aan: aantallen plekken, beschikbaarheid geschoold personeel, beschikbaarheid specialisten) als ‘vraagzijde’ (denk aan; samenwerking met aanpalende domeinen, netwerken zoals volkshuisvesting, zorgzame buurten, bestaanszekerheid, Regionale aanpak dakloosheid). De prognose van zorgkosten is daardoor onzeker. Consequenties en uitvoering De ontwerpbegroting/kadernota, de ontwerp-jaarrekening 2025 en het ontwerp bijdragebesluit 2026 worden aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd voor een zienswijze. Deze

Kenmerk: 2026/107046

4/5

zienswijzen worden verwerkt in de definitieve stukken. Het bijdragebesluit, de jaarverantwoording 2025 en de ontwerpbegroting, met daarin de zienswijzen verwerkt, worden vervolgens door het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen definitief vastgesteld. De raden worden in kennis gesteld van de wijze waarop eventuele zienswijzen zijn verwerkt. 5.1 Financiën De beschikbare middelen uit de doeluitkering Beschermd wonen zijn voldoende om de zorgkosten te dekken. 5.2 Communicatie Externe communicatie over deze stukken is niet voorzien. De gecontracteerde aanbieders van Beschermd wonen worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de regionale begroting na vaststelling. Deze wordt gepubliceerd op de (besloten) extranet pagina waar informatie met aanbieders gedeeld wordt. 5.3 Juridisch Basis voor dit besluit is Wet Gemeenschappelijk Regelingen en de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen die op 19 december 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze bevat regels over de inrichting en het functioneren van de samenwerking tussen gemeenten die hier gevolgd worden. Voor een Gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het Gemeenschappelijk orgaan (bestuur) de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting, ontwerp-jaarrekening en het ontwerp-bijdragebesluit, en deze zienswijze te verwerken.

5.4 Planning Uiterlijk 15 juli: Vaststellen jaarrekening 2025 door het gemeenschappelijk orgaan Beschermd Wonen en aanleveren bij provincie 28 augustus: Vaststellen begroting 2027-2030 door het gemeenschappelijk orgaan Beschermd Wonen en aanleveren bij provincie 6. Bijlagen 1. Ontwerp-begroting 2025-2029 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer 2024 2. Ontwerp-jaarrekening 2025 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen Zuid Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer 3. Ontwerp Bijdragebesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen 2027 ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Kenmerk: 2026/107046

5/5