Raadsvoorstel Vrijgave uitvoeringskrediet project De Schelp

Raadsvoorstel

Onderwerp Vrijgave uitvoeringskrediet project De Schelp Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2026/221733 Kloet, J. de 4.3. Leefomgeving BBOR Nijs, J. de

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering. - Vaststelling Programmabegroting 2026 – 2030 (2025/672725); Raadsbesluit 1111-2025

Besluit college d.d. 2 juni 2026

1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast.

jdenijs@haarlem.nl Vanuit het Meerjaren investerings- en onderhoudsplan (MIOP) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van Zandvoort is project De Schelp aangewezen om in 2026-2027 uit te voeren. Hiertoe is het project De Schelp opgenomen in de reeds vastgestelde Programmabegroting 2026 - 2030 en is het benodigde budget gereserveerd. In de Voorjaarsnota zou het uitvoeringskrediet worden opgenomen en beschikbaar gesteld worden voor de uitvoering van dit project. Door een omissie is dit niet gebeurt. Door het uitvoeringskrediet middels dit raadsvoorstel alsnog vrij te geven, zal de realisatie van het project de Schelp conform planning in september 2026 kunnen aanvangen en geen vertraging oplopen en de kans op stijgende kosten worden verkleind.

de secretaris,

Kenmerk: 2026/221733

de burgemeester,

1/4

Ontwerp-besluit raad d.d. ……….

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Een resterend uitvoeringskrediet vrij te geven van € 1.613.000 ten behoeve van de realisatie van project De Schelp.

de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Het riool en de openbare ruimte van De Schelp zijn inmiddels ruim 40 jaar oud en de technische staat van zowel het riool als de verharding neemt duidelijk af. Vanuit het Meerjaren investerings- en onderhoudsplan (MIOP) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van Zandvoort is De Schelp aangewezen als project dat moet worden uitgevoerd. In de reeds vastgestelde Programmabegroting 2026 -20230 staat het project daarom op de planning voor uitvoering in 2026 – 2027. Door een omissie is echter verzuimd om in de (nog vast te stellen) Voorjaarsnota 2026 het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. 2. Beoogd resultaat Doelstelling van dit raadsvoorstel is het uitvoeringskrediet à € 1.613.000 alsnog tijdig vrij te geven, zodat de realisatie van het project de Schelp conform planning in september 2026 kan aanvangen en geen vertraging wordt opgelopen en eventuele kostenstijgingen worden voorkomen. 3. Onderbouwing voorstel Het benodigde budget voor de realisatie van de vervanging riool en openbare ruimte (verharding) van De Schelp is middels de vastgestelde programmabegroting 2026-2030 al gereserveerd. Het tijdig beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet is vervolgens essentieel om in september te kunnen starten met de realisatie en daarmee de planning vast te houden.

Indien er geen uitvoeringskrediet beschikbaar is kunnen er geen verplichtingen met de aannemer worden

Kenmerk: 2026/221733

2/4

aangegaan en kunnen de benodigde materialen niet tijdig worden besteld. Een vertraging van maanden is een realistische gevolg. Gekoppeld aan de hierboven beschreven vertraging bestaat het risico op kostenstijgingen. De afgelopen periode is er een tendens dat materialen steeds duurder worden. Dit geldt vooral voor olie-gerelateerd materalen zoals bijvoorbeeld het PVC voor de riolering. Ook is de verwachting dat a.g.v. te verwachten inflatie de prijs van materialen en ook lonen zullen stijgen. Hoe later wordt gestart met de uitvoering van het project de Schelp, hoe waarschijnlijker het is dat de kosten zullen mee stijgen. Hierbij speelt mee dat als niet in september 2026 wordt gestart, het project niet voor de zomer 2027 gereed zal zijn en de werkzaamheden na de zomer 2027 worden afgerond. Dit heeft negatieve effecten op de totale uitvoeringsduur en daarmee kosten. 4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s 4.1.1 Een te late start uitvoering resulteert een grote kans dat de werkzaamheden aan De Schelp niet voor de zomer 2027 kunnen worden afgerond. Door toeristische zomerseizoen zullen er restricties zijn op de uitvoering en zal deze pas na het zomerseizoenen volledig kunnen worden afgerond. 4.1.2 Vertraging in de uitvoering heeft een negatief effect op de kosten. De afgelopen periode is de tendens dat kosten als gevolg van (geo) politieke ontwikkelingen steeds meer stijgen.

Dit is onder andere zichtbaar in olie-gerelateerde producten als kunststof / PVC. Daarnaast is de verwachting dat als gevolg van toenemende inflatie materialenkosten en lonen zullen stijgen. Hoe later wordt gestart, hoe groter de kans op kostenstijgingen. 5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financiën Voor de vervanging van het riool en de openbare ruimte (verharding) van De Schelp is in de reeds vastgestelde programmabegroting 2026-2030 een budget opgenomen van € 1.950.000, onderverdeeld in € 1.140.000 voor het riool en € 810.000 voor de openbare ruimte (verharding). Van dit budget is reeds € 337.000 aan krediet vrijgegeven voor de voorbereiding. Middels dit raadsvoorstel wordt gevraagd het resterende krediet voor de uitvoering à € 1.613.000 vrij te geven. 5.2 Communicatie De communicatie naar omwonenden en belanghebbende zal worden opgestart zodra er zekerheid is over start uitvoering. De communicatie zal plaatsvinden conform het reguliere proces dat binnen Zandvoort wordt gehanteerd.

Kenmerk: 2026/221733

3/4

5.3 Planning Indien het uitvoeringskrediet tijdig wordt vrijgegeven, zal zo spoedig mogelijk opdracht worden verleend aan de aannemer. Hierdoor kunnen de benodigde materialen tijdig worden besteld en conform planning worden gestart in september 2026 met de uitvoering. Het streven is om voor de zomer 2027 het project De Schelp af te ronden.

Kenmerk: 2026/221733

4/4