Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2026 Zandvoort
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp Voorjaarsnota 2026 Zandvoort Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap
2026/192895 Bluijs, G.J. 7.2. Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der
Behandelvoorstel voor commissie
De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten Besluit college 19 mei 2026
Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de Voorjaarsnota.
gvanderpoel@haarlem.nl De Voorjaarsnota 2026 geeft een actualisatie van de begroting 2026 en stelt de kaders voor de programmabegroting 2027. Gelet op de bestuurswissel is de Voorjaarsnota dit jaar relatief beleidsarm; de gemeenteraadsverkiezingen hebben inmiddels plaatsgevonden en de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord zijn nog gaande. In deze fase ligt de focus op continuïteit van beleid, inzicht in de (financiële) ontwikkelingen en het schetsen van aandachtspunten voor de komende raadsperiode. De Voorjaarsnota laat zien dat Zandvoort voor belangrijke financiële keuzes staat. Het structurele financiële beeld vraagt om samenhangende besluiten over ambities, investeringen en de bijbehorende dekking. Deze Voorjaarsnota biedt de gemeenteraad de informatie om die afwegingen in de komende periode verder te maken, mede in het licht van de nieuwe raadsperiode.
1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de indicatoren, zoals aangegeven in Hoofdstuk 7.
de secretaris,
Kenmerk: 2026/192895
de burgemeester,
1/5
Ontwerp-besluit raad d.d.
De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Voorjaarsnota 2026, inclusief de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2026 en het Investeringsplan 2026-2035 (bijlage 1) vast te stellen. 1. 2. de griffier,
de voorzitter,
1. Aanleiding Conform de bepalingen in de financiële verordening gemeente Zandvoort 2024, wordt de raad met de Voorjaarnota 2026 geïnformeerd over de actuele financiële positie. De Voorjaarsnota geeft informatie over de stand van zaken omtrent reserves en relevante risico’s en toont de gevolgen van tussentijdse raadsbesluiten (na vaststelling van de begroting 2026). Met het oog op de bestuurswissel beperkt de Voorjaarsnota (VJN) 2026 zich tot de volgende onderwerpen: • • • •
Mutaties op de lopende begroting 2026; Meerjarenperspectief; Actualisatie van het Investeringsplan en de stand van zaken lopende projecten; Richtlijnen Programmabegroting 2027.
2. Beoogd resultaat Het college stelt de raad voor: 1. De voorjaarsnota 2026 vast te stellen, inclusief de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2026 en het Investeringsplan 2026-2035 (bijlage 1).
Kenmerk: 2026/192895
2/5
3. Onderbouwing voorstel Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders voor de Programmabegroting 20272031 vast en wordt de begroting 2026 bijgesteld op basis van actualiteiten en nadere invulling van de ambities. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de actuele financiële positie van de gemeente, de verwachte realisatie van de begroting 2026 en over de meerjarige ontwikkelingen. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota worden ook de krediet besluiten zoals deze zijn opgenomen in de Voorjaarsnota (in hoofdstuk 4.1.8) vastgesteld. Hiermee geeft de raad het college de ruimte de ambities waar te maken en de openbare ruimte en voorzieningen kwalitatief op peil te houden. Hogere investeringen Totaal
2026
Theater de Krocht
600
600
Engelbertsstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein
776
Gerkestraat
324
Koninginneweg
100
Zandvoortselaan
100
Openbare verlichting vervangen voor LED
247
Tolweg / Trandendal
983
Laadpalen openbare ruimte MRA-E
70
Laadpalen Parkeergarage MRA-E
110
Totaal
2027
2028
268
508
2029
2030
100
883
324 100 100 247 40
30 50
60
3.310
1.024
655
588
160
883
Totaal
2026
2027
2028
2029
2030
PM
PM
0
0
0
0
Nieuwe investeringen Opvanglocaties vluchtelingen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
3.830
0
1.810
2.020
0
0
Openbare mindervalide Toiletten
950
75
450
250
175
0
Programma vervanging / aanpassing speellocaties
750*
0
125
125
125
125
Verzetsplein: spelen Strandtrappen Vervanging vlonders Verzetsplein
65
65
0
0
0
0
300*
50
50
50
50
50
200
200
0
0
0
0
1.600
50
800
750
0
0
P de Zuid; verbeteren inrichting
750
500
250
0
0
0
Linneausstraat riolering
850
0
50
800
0
0
Putten Boulevard Paulus Loot
150
0
150
0
0
0
Oostroute Hoofdwegen
Rioolprojecten 2030 van Lennepweg riolering relinen Totaal
9.000*
0
0
0
0
1.500
716
16
700
0
0
0
19.161
956
4.385
3.995
350
1.675
(*) valt deels in de indicatieve periode 2031-2035
Kenmerk: 2026/192895
3/5
4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s De Voorjaarnota laat zien dat het ambitieuze programma zorgt voor een financiële uitdaging, omdat de (structurele) lasten hoger zijn dan de baten. De aangedragen dekkingsvoorstellen bieden echter voldoende ruimte om tot een dekkende Programmabegroting 2027-2031 te kunnen komen. Desalniettemin zal behoedzaam ramen van zowel inkomsten als uitgaven nodig zijn om een sluitende meerjarige begroting te kunnen opstellen. Winstwaarschuwing Op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2025 heeft Spaarnelanden inzichtelijk gemaakt welke kosten er verbonden zijn aan de activiteiten die voor Zandvoort zijn uitgevoerd. Zonder bijsturing is de verwachting dat de kosten voor gemeente Zandvoort € 1,36 miljoen hoger gaan uitpakken dan waarmee nu rekening is gehouden. 4.2 Kanttekeningen N.v.t.
5. Consequenties en uitvoering Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders vast voor de Programmabegroting 2027-2031, en wordt ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van de begroting 2026. 5.1 Financiën Deze Voorjaarsnota laat zien dat de structurele lasten de structurele baten van het ambitieuze programma overstijgen. De belangrijkste inkomsten bron (algemene uitkering van het Rijk) is onvoldoende om de begroting sluitende te krijgen, waardoor er keuze zullen moeten worden gemaakt om de inkomsten te verhogen, of de uitgaven te verlagen. In deze Voorjaarsnota worden diverse mogelijkheden aangereikt om de financiële positie (structureel) te verbeteren. 5.2 Communicatie Na vaststelling door het college is het raadsvoorstel met de Voorjaarsnota 2025 via de website beschikbaar. 5.3 Participatie N.v.t. 5.4 Juridisch N.v.t.
Kenmerk: 2026/192895
4/5
5.5 Planning • Maandag 8 juni inleveren technische vragen (uiterlijk 12:00 uur). • Vrijdag 12 juni antwoorden op technische vragen • Dinsdag 16 juni/ woensdag 17 juni behandeling raadscommissie • Dinsdag 30 juni besluitvorming door de raad
6. Bijlagen Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2026 (inclusief de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2026 en het Investeringsplan 2026-2035)
Kenmerk: 2026/192895
5/5