Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp Voorjaarsnota 2025 Zandvoort Nummer 2025/467164 Portefeuillehouder Bluijs, G.J. Programma/beleidsveld 7.2. Algemene dekkingsmiddelen Afdeling CC Auteur Poel, G.J. van der Telefoonnummer 06 3907 4948 Email gvanderpoel@haarlem.nl Kernboodschap Met de Voorjaarsnota 2025 wordt de begroting 2025 bijgesteld en worden de kaders voor de begroting 2026 bepaald. Het college blijft sturen op het coalitieprogramma ‘Voor Zandvoort’. Een groot aantal onderwerpen is inmiddels afgerond of bevindt zich in de afrondende fase, waardoor Zandvoort zichtbaar verandert (en veranderd is).

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 20 mei 2025

In afwachting van de meicirculaire zijn onderdelen van de voorjaarsnota van het Rijk al doorvertaald en verwerkt in deze Voorjaarsnota. De extra middelen van het Rijk bestaan onder andere uit de demping van het financieel tekort van het ravijnjaar 2026 en een verzachting van de eerder doorgevoerde besparingen voor de hervormingsagenda jeugd. Deze compensatie loopt tot en met 2027. Het Rijk heeft aangekondigd aan de slag te gaan met oplossingen, waaronder bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Dit zorgt voor onzekere omstandigheden vanaf 2028, omdat de koers van het Rijk nog uitgewerkt moet worden. Het college houdt daarom vast aan het behoedzaam ramen van zowel inkomsten als uitgaven, omdat dit de beste garantie is om financiële tekorten te vermijden. De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering. Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de Voorjaarsnota. Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen; Het college besluit voorts: 2. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van de indicatoren, zoals aangegeven in Hoofdstuk 7. de secretaris,

Kenmerk: 2025/467164

de burgemeester,

1/4

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen, inclusief de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 en het Investeringsplan 2025-2034 (bijlage 1) en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (bijlage 2). de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Zoals bepaald is in de financiële verordening gemeente Zandvoort 2024, wordt de Raad met de Voorjaarnota 2025 geïnformeerd over de actuele financiële positie, die tevens beleidsontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het coalitieprogramma bevat. Verder geeft de Voorjaarsnota informatie over de stand van zaken omtrent reserves en relevante risico's. Ook zijn de gevolgen van tussentijdse raadsbesluiten (na vaststelling van de begroting 2025) in de Voorjaarsnota verwerkt. Separaat is het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2025 bijgevoegd. In de Voorjaarsnota 2025 komen de volgende onderwerpen aan de orde: · Mutaties op de lopende begroting 2025; · De kaders voor de Programmabegroting 2026-2030; · De financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; · Actualisatie van het Investeringsplan; · De voortgang en ambities van het coalitieprogramma en de keuzes die hierin gemaakt moeten worden. 2. Beoogd resultaat Het college stelt de raad voor: 1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen, inclusief de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 en het Investeringsplan 2025-2034 (bijlage 1) en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (bijlage 2). 3.

Onderbouwing voorstel Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders voor de Programmabegroting 20262030 vast en wordt de begroting 2025 bijgesteld op basis van actualiteiten en nadere invulling van de

Kenmerk: 2025/467164

2/4

ambities. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de actuele financiële positie van de gemeente, de verwachte realisatie van de begroting 2025 en over de meerjarige ontwikkelingen. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota worden ook de krediet besluiten zoals deze zijn opgenomen in de Voorjaarsnota (in hoofdstuk 4.1.8) vastgesteld. Hiermee geeft de raad het college de ruimte de ambities waar *te maken en de openbare ruimte en voorzieningen kwalitatief op peil te houden. Omschrijving investering Toevoegingen Voorbereidingskrediet herontwikkeling Raadhuis Vervangen riolering Mezgerstraat Reddingspost Noord Vervangen vergaderposten en camera’s AV-installatie Raadzaal Voorbereidingskrediet Pleinstudie - planvorming overige pleinen Uitbreiden van de pauzeruimte Wim Gertenbach College Accommodatie van de tennisvereniging Ophogingen Verledding openbare ruimte Speeluitvoeringsplan Aanvullend krediet Haltestraat zomerafsluiting Aanvullend krediet P- De Zuid overloopterrein

was

wordt

-

500 395 63 90 150 125 400

2.600 735 250 1.640

3.250 1.000 325 1.725

4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s Net als voor alle gemeenten is de zogenoemde algemene uitkering die Zandvoort van het Rijk ontvangt de grootste inkomstenbron. Helaas wisselt de hoogte van deze uitkering van jaar tot jaar, zonder dat gemeenten daar invloed op hebben. Dit zorgt voor onzekere omstandigheden vanaf 2028, omdat de koers van het Rijk nog uitgewerkt moet worden. Het college houdt daarom vast aan het behoedzaam ramen van zowel inkomsten als uitgaven, omdat dit de beste garantie is om financiële tekorten te vermijden. 4.2 Kanttekeningen N.v.t. 5. Consequenties en uitvoering Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders vast voor de Programmabegroting 2025-2029.

Kenmerk: 2025/467164

3/4

5.1 Financiën Deze Voorjaarsnota laat een verbetering zien van het meerjarenbeeld ten opzichte van de Programmabegroting 2025, maar toont vanaf 2028 een structureel begrotingstekort. De hoogte van de reserves is toereikend om de incidentele nadelen op te vangen. Het jaar 2028 wordt door gemeenten ook wel het nieuwe ravijnjaar genoemd. Het Rijk heeft aangekondigd met oplossingen aan de slag te gaan, waaronder een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Vooralsnog wordt voor oplossing van het tekort vanaf 2028 naar maatregelen vanuit het Rijk gekeken. 5.2 Communicatie Na vaststelling door het college is de Voorjaarsnota 2025 via de website beschikbaar. 6. Bijlagen - Voorjaarsnota 2025 inclusief de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 en het Investeringsplan 2025-2034 - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2025

Kenmerk: 2025/467164

4/4