Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp Voorjaarsnota 2024 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2024/795678 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 06 3907 4948 gvanderpoel@haarlem.nl Het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024 dient om de kaders voor de begroting 2025 vast te stellen. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en als Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) bij de Voorjaarsnota ter vaststelling aan de raad voorgelegd (bijlage 1). In de Financiële rapportage 2024 (hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota) zijn de actuele ontwikkelingen en begrotingswijzigingen toegelicht. Deze zijn verwerkt in de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 (bijlage 2). Het Investeringsplan wordt ook jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad voorgelegd (bijlage 3). Hiermee besluit de raad ook over het vrijgeven van (aanvullend) krediet zodat bedragen mogen worden besteed (4.1.7. van de Voorjaarsnota). Bij de Voorjaarsnota zijn tevens toegevoegd de Parkeerrapportage (bijlage 4) en de Midterm review coalitieprogramma “Voor Zandvoort” (bijlage 5).

Behandelvoorstel voor commissie

De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de Voorjaarsnota.

Kenmerk: 2024/795678

1/6

Besluit college d.d. 21 mei 2024

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Besluit raad d.d. …

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, inclusief het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (bijlage 1), de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 (bijlage 2) en het Investeringsplan 2024-2033 (bijlage 3). de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding De Voorjaarsnota 2024 informeert de Raad over de actuele financiële positie en bevat beleidsontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het coalitieprogramma. Verder geeft de Voorjaarsnota informatie over de stand van zaken omtrent reserves en relevante risico's. Als aparte bijlages zijn het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2024 en de Voortgangrapportage Coalitieprogramma 2022-2026 “Voor Zandvoort” bijgevoegd. De Voorjaarsnota 2024 beperkt zich tot de volgende onderwerpen: · Mutaties op de lopende begroting 2024; · De kaders voor de Programmabegroting 2025-2029; · De financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; · Actualisatie van het Investeringsplan; · De voortgang en ambities van het coalitieprogramma en de keuzes die hierin gemaakt moeten worden

Kenmerk: 2024/795678

2/6

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, inclusief het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (bijlage 1), de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 (bijlage 2) en het Investeringsplan 20242033 (bijlage 3). 3. Beoogd resultaat Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders voor de Programmabegroting 20252029 vast en wordt de begroting 2024 bijgesteld op basis van actualiteiten en nadere invulling van de ambities. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de actuele financiële positie van de gemeente, de verwachte realisatie van de begroting 2024 en over de meerjarige ontwikkelingen. 4. Argumenten In het coalitieprogramma ‘Voor Zandvoort’ heeft de raad het uitvoeringsprogramma voor deze raadsperiode bepaald. Daarvan zijn inmiddels veel onderwerpen aangepakt, afgerond of in een vergevorderd stadium. Maar omdat niet alles tegelijk kan worden aangepakt zijn er ook nog onderwerpen die de komende periode aandacht en inspanning vragen. Het college is inmiddels bezig om dit samen met de organisatie op te pakken. Daarbij is er aandacht voor planning, budget en menskracht en inzet van de eigen organisatie, maar ook van betrokken partijen.

Deze Voorjaarsnota is een eerste stap richting een nieuwe begroting, waarbij het college met de organisatie per onderwerp zal beoordelen of deze in de begroting voor 2025 zal worden opgenomen en voor welk tijdstip. De keuzes en oplossingsrichtingen zullen de raad worden aangeboden in de Programmabegroting 2025-2029. De uitvoering van bovenstaande ambities vraagt ook aandacht voor de betaalbaarheid en realisatie vermogen. Afhankelijk van de financiële ontwikkelingen legt het college bij de begroting 2025 keuzes voor, om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld. Daarbij worden de volgende mogelijke richtingen onderscheiden: -

Incidentele zaken betalen met incidentele middelen; Kapitaallasten van nieuwe investeringen dekken uit reserves; Reëel begroten; Verhouding ambitie – realiteitszin; Inkomsten verhogen; Inperken ambities / voorzieningen niveau omlaag.

Door realistisch te begroten, de hogere baten uit parkeeropbrengsten en de rijkscirculaires, is het financiële beeld voor de korte termijn (2026/2027) bemoedigend. Omdat er nog altijd geen duidelijkheid is over de herijking van het Gemeentefonds, blijft het college behoedzaamheid in acht

Kenmerk: 2024/795678

3/6

nemen. Met name na 2027 nemen de onzekerheden over een sluitende begroting toe. Onder meer door investeringen beter in de tijd te zetten en daarmee de kapitaallasten te controleren, worden de oplopende kosten in de greep beteugeld. Het college overweegt de kostendekkendheid van de tarieven riool en afvalstoffenheffing realistischer en meer in de tijd te zetten. Om voldoende financiële armslag te creëren stelt het college daarnaast voor de inkomsten te verhogen door de parkeertarieven jaarlijks te indexeren. Ook de toeristenbelasting en de retributieheffing zullen (vanaf 2026) jaarlijks geïndexeerd worden. Het investeringsvolume is hoger dan de afgelopen jaren is gerealiseerd. Deze optimistische begroting op projecten is bewust, zodat projecten in gang gezet kunnen worden zodra de besluitvorming hieromtrent is afgerond. De voorstellen zoals die zijn opgenomen in de Voorjaarnota die voor u ligt, geven aan dat de Zandvoort de komende jaren er financieel betrekkelijk goed voorstaat, maar laat ook zien dat er voor de toekomst nog wel uitdagingen op ons afkomen. In de tabel hieronder is een korte weergave van de komende jaren te zien, waarbij er nog inspanningen moeten worden geleverd vanaf 2028.

x € 1.000

2024

Primaire begroting 2024

-€ 1.844 -€ 2.336

-€ 138

€ 777

€ 969

€ 969

Stand Programmabegroting 2024

-€ 1.844 -€ 2.336

-€ 138

€ 777

€ 969

€ 969

€ 109 -€ 1.186

-€ 781

-€ 201

-€ 29

€ 188

€ 767

Mutaties Voorjaarsnota 2024 Stand Voorjaarsnota 2024

2025

-€ 538 € 1.983 -€ 2.382

-€ 353

2026

2027

-€ 410

2028

2029

Met het vaststellen van het aangepaste investeringsplan (in hoofdstuk 4) geeft de raad het college de ruimte de ambities waar te maken en de openbare ruimte en voorzieningen kwalitatief op peil te houden. In hoofdstuk 4.1.5. is een actualisatie opgenomen van de reeds geraamde investeringen, maar ook van nieuwe investeringen die worden voorgelegd om aan het Investeringsplan toe te, onder andere vanwege prijsstijgingen. In hoofdstuk 4.1.7. is toegelicht waarom kredieten worden aangevraagd of opgehoogd.

Kenmerk: 2024/795678

4/6

Omschrijving investering

Krediet

Toevoegingen Parkeerroute informatiesysteem Gerkestraat Vervangen lichtmasten Boulevard Barnaart Zandvoortselaan, verharding LDC garage coating en speedgates Uitbreiding pauzeruimte Wim Gertenbach College Ophogingen Trompstraat riolering Kerkstraat en Kerkplein, lijngoten Nieuw noord, openbare ruimte Oosterstraat, Zwarte Veld bergingsbassin Friedhoffplein - P-de zuid parkeren OV-haltes toegankelijk maken Strandslagen De Schelp riool Verbeteren markt- en evenementenkasten

Ophoging 300 800 100 465 225 125

375 400 24.135 295 280 469 151 104 120

491 285 1.678 745 140 100 175 119 55

Totaal

5.803

Waarvan gesubsidieerd / overgeheveld

-1.978

Totaal rekening gemeente

3.825

Via de Voorjaarsnota wordt een nieuwe Reserve Opvang vluchtelingen en statushouders ingesteld. De reserve zal worden gevoed met de niet-bestede middelen van de normtegoeden die vanuit het Rijk zijn ontvangen voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. 5. Risico’s en kanttekeningen Het college wijst er op dat de budgetten van de lopende en voorgenomen projecten mede als gevolg van prijsstijgingen en tekorten aan materialen en arbeidskrachten onder druk staan. De vertraging van ontwikkeling van de grote projecten zorgt voor een onzekere situatie rondom de grondexploitatie. Een samenloop van deze risico’s is niet ondenkbeeldig en kan leiden tot een situatie waarbij de financiële positie van de gemeente onaanvaardbaar dermate onder druk komt te staan dat keuzes op de huidige meerjarenbegroting onvermijdelijk zijn. 6. Uitvoering Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders vast voor de Programmabegroting 2025-2029.

Kenmerk: 2024/795678

5/6

7. Bijlagen Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2024

Kenmerk: 2024/795678

6/6