Raadsvoorstel Strategische Investeringsagenda

Raadsvoorstel

Onderwerp Strategische Investeringsagenda Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2025/757401 Bluijs, G.J. 6.2. Gemeentelijk bestuur PG Traudes, J. 06-18294897 jtraudes@haarlem.nl De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2025 een amendement aangenomen waarin het college wordt opgedragen een Strategische Investeringsagenda op te stellen met een omvang van 12 miljoen euro. Deze investeringsagenda is een vervolg op de Strategische Investeringsagenda Zandvoort aan Zee 2017 – 2025. Met de strategische investeringsagenda kan de ambitie van projecten worden verhoogd of kunnen projecten worden versneld. Na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om aanvullende prioriteiten toe te voegen

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 13 januari 2026

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering. Amendement Strategische investeringsagenda Zandvoort (SIA) Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2025/757401

de burgemeester,

1/6

Ontwerp-besluit raad d.d. ……….

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. 1. de Strategische Investeringsagenda Zandvoort vast te stellen. 2. de griffier, de voorzitter,

1. Aanleiding De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2025 een amendement aangenomen waarin het college wordt opgedragen een Strategische Investeringsagenda op te stellen met een omvang van 12 miljoen euro. Deze investeringsagenda is een vervolg op de Strategische Investeringsagenda Zandvoort aan Zee 2017 – 2025. De gemeenteraad heeft het college verzocht deze strategische investeringsagenda voor de gemeenteraadsverkiezingen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. 2. Beoogd resultaat De strategische investeringsagenda dient meerdere doelen: - Het versnellen van de realisatie van Zandvoortse projecten - Het verhogen van het ambitieniveau - Het vergroten van het investeringsvolume door het verwerven van cofinanciering 3. Onderbouwing voorstel De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2025 een amendement aangenomen waarin het college wordt opgedragen een Strategische Investeringsagenda op te stellen met een omvang van 12 miljoen euro. De investeringsagenda is een vervolg op de Strategische Investeringsagenda Zandvoort aan Zee 2017 - 2025 Deze investeringsagenda is een vervolg op de Strategische Investeringsagenda Zandvoort aan Zee 2017 – 2025. Die investeringsagenda bevatte een groot aantal projecten waarvan vele zijn uitgevoerd of momenteel richting uitvoering gaan.

De agenda heeft geholpen om projecten te agenderen en te versnellen. Vandaar de behoefte aan een vervolg hierop.

Kenmerk: 2025/757401

2/6

De investeringsagenda draagt bij aan versnelde realisatie en verhoging van het ambitieniveau Met de opname in de strategische investeringsagenda kunnen projecten worden versneld of kan de ambitie worden verhoogd. Ook kunnen met de middelen uit de investeringsagenda andere financieringsbronnen worden aangeboord, bijvoorbeeld als cofinanciering bij het binnenhalen van Europese of rijkssubsidies. Een andere mogelijkheid is om projecten mogelijk te maken die van groot belang zijn voor Zandvoort maar kampen met een zogenoemde onrendabele top. Categorie

Investeringen

Draagt bij aan thema’s

Indicatief Bedrag

De ontwikkeling van de Noordkust

Planvorming, duurzame ontwikkeling boulevard

Economie, Ruimte, Duurzaamheid

1.000.000

Investeren in de leefomgeving

Investeringen openbare ruimte/pleinenstudie

Ruimte, Duurzaamheid

1.500.000

Toekomstbestendige parkeeroplossingen voor zowel auto als fiets Versterken infrastructuur voor Het verder ontwikkelen van het Mobiliteit, fiets en alternatieve vormen gemeentelijke verkeers- en Duurzaamheid van vervoer vervoersplan met extra aandacht voor emissieloos vervoer.

1.000.000

Ontwikkelingen op het strand

Financiering strandlift. Verbeteren afvalbeheer

Samenleving

1.400.000

Investeren in de sociale samenhang

Realisatie jeugdhonk/circulaire hotspot Faciliteren burger initiatieven

Samenleving

1.500.000

Woningbouw

Het versnellen van diverse woningbouwprojecten en stimuleren van natuurinclusief bouwen

Samenleving

2.574.000

Energietransitie

Versnellen verduurzaming woningen en bedrijfspanden

Duurzaamheid

1.000.000

Beschikbaar voor nieuwe raadsperiode

2.026.000

Totaal

12.000.000

Kenmerk: 2025/757401

3/6

Risico’s en kanttekeningen 3.1 Risico’s Reserveren van middelen voor de investeringsagenda gaat ten koste van andere ambities Met het reserveren van 12 miljoen euro voor de strategische investeringsagenda neemt de algemene reserve af. Wanneer er de komende jaren tegenvallers optreden kan het gevolgen hebben voor andere ambities van de gemeente Onvoldoende cofinanciering van andere partijen Wanneer er onvoldoende cofinanciering mogelijk blijkt vanuit andere bronnen/investeerders kan dit betekenen dat projecten niet of onvoldoende van de grond komen. De benodigde investeringen zijn meestal zo groot dat de gemeente niet in staat is hier alleen invulling aan te geven. 3.2 Kanttekeningen De strategische investeringsagenda is geen vervanging van het reguliere investeringsprogramma. Wanneer projecten via het investeringsprogramma geprogrammeerd kunnen worden, wordt de reguliere route gevolgd. 5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financiën Financiën De raad heeft in zijn amendement opgenomen dat de dekking van deze strategische investeringsagenda moet komen uit de herschikking van reserves, waaronder de algemene reserve, en het positieve rekeningresultaat 2024. Bij de voorjaarsnota 2026 wordt dit verder uitgewerkt in een besluit op basis van de cijfers uit de jaarrekening 2025. Hiermee komt financiële ruimte voor de raad om projecten uit de projectenlijst van de grond te krijgen.

Per project is een indicatief bedrag opgenomen. Bij de verdere uitwerking worden de uitgaven verder onderbouwd, en bij de P&C momenten wordt de besteding van de reserve gemonitord en bijgesteld. Dit kan ook gedaan worden door middel van een separaat raadsvoorstel. De middelen kunnen worden besteed om projecten van de grond te krijgen door bijvoorbeeld de aanloopkosten te dekken. Ook kan een plus gerealiseerd worden op projecten. Concrete besteding van de middelen kan betrokken worden bij de verdere uitwerking van de projecten. Verdere organisatorische inbedding vraagt nog aandacht. Naast het inhoudelijke spoor moet ook dit de komende tijd verder worden uitgewerkt.

Kenmerk: 2025/757401

4/6

Impact op de financiële positie Zandvoort heeft een ambitieus investeringsplan; uit de ontwikkeling van de financiële indicatoren in de programmabegroting 2026 blijkt een groot effect op de financiële positie. 2025

2029

2029 na inzet SIA*

Norm

Netto schuldquote

43%

112%

119%

< 100%

Solvabiliteitsratio

43%

28%

24%

> 20%

*Voorbeeld met inschatting effect inzet SIA bij besteding van € 1,5 miljoen per jaar

Het effect van de investeringen is dat de structurele kapitaallasten in de komende jaren fors gaan stijgen. Zonder inzet van de middelen uit de reserve SIA wordt de grens die de raad gesteld heeft voor de netto schuldquote al overschreden, volgens het huidige meerjarenbeeld. Bij de volgende nota reserves en voorzieningen worden de normen opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij wordt gekeken naar de staat assets die de gemeente bezit, zoals gebouwen, wegen etc en de toekomstige investeringen, maar ook naar de landelijke normen voor de financiële positie van de VNG, die ruimer liggen dan de norm die Zandvoort tot dusver hanteert.

Het inzetten van de reserve SIA heeft een verder negatieve invloed op de financiële positie. Bij de verdere invulling van SIA projecten is dan ook aandacht nodig voor de ontwikkeling van het eigen vermogen en de schulden. Het inzetten van reserves (is eigen vermogen) dempt jaarlijkse verliezen, maar als dit gedurende een aantal jaren gebeurt, zorgt de negatieve kasstroom voor hogere schulden en rentekosten. Hierdoor wordt ook de invloed van renteschommelingen op de begroting groter. Ook wordt de beleidsvrijheid beperkter naar mate de schulden toenemen. Het is dan ook aan te bevelen om tegelijkertijd te kijken naar maatregelen die juist liquiditeit geven, zoals de verkoop van vastgoed en (bouw)gronden. Bij de verdere invulling van de reserve dient het effect op de financiële positie van de gemeente blijvend gemonitord te worden. 5.2 Communicatie N.v.t.

Kenmerk: 2025/757401

5/6

5.3 Participatie N.v.t. 5.4 Juridisch N.v.t. Geheimhouding N.v.t. 5.5 Planning N.v.t. 6. Bijlagen Bijlage 1: Strategische Investeringsagenda Zandvoort: Investeren in 365 dagen per jaar aantrekkelijk Zandvoort

Kenmerk: 2025/757401

6/6