Raadsvoorstel Najaarsnota 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp Najaarsnota 2024 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 17 september 2024

2024/1692370 Bluijs, G.J. 7.2. Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der gvanderpoel@haarlem.nl De Najaarsnota 2024 geeft de stand van zaken weer over de realisatie van de beleidsvoornemens in dit lopende jaar en over financiële afwijkingen ten opzichte van de budgetten die in de begroting 2024 vastgesteld zijn, inclusief de wijzigingen daarop. De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Programmabegroting 2024 (2023/1577054) d.d. 13 november 2023 en de Voorjaarsnota 2024 (2024/795678) d.d. 25 juni 2024 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. de Najaarsnota 2024 vast te stellen; inclusief de genoemde bijstelling van de begroting 2024, de reservemutaties en de mutaties investeringen. de griffier,

de voorzitter,

Kenmerk: 2024/1692370

1/3

1. Inleiding Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de Najaarsnota 2024 aan de Raad aan. In deze nota verzoekt het college de raad een aantal budgetten in de begroting aan te passen. Dit gebeurt op basis van verwachte afwijkingen in de besteding van budgetten ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024. Verder geeft het college in de najaarsnota informatie over de realisatie van de inhoudelijke programma's en de onderhanden projecten. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. de Najaarsnota 2024 vast te stellen; inclusief de genoemde bijstelling van de begroting 2024, de reservemutaties en de mutaties investeringen. 3. Beoogd resultaat Het informeren van de gemeenteraad over de realisatie van beleidsvoornemens in 2024 en de besteding van de budgetten in 2024. Autorisatie van begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel). 4. Argumenten Middels de Najaarsnota wordt naast het informeren van de gemeenteraad, aan de gemeenteraad gevraagd de ramingen bij te stellen om onrechtmatige uitgaven te voorkomen. Als bij de jaarrekening blijkt dat de gerealiseerde bedragen hoger zijn dan de geraamde bedragen, dan kan er sprake zijn van onrechtmatige uitgaven (begrotingsonrechtmatigheid) aangezien deze lasten buiten het budgetrecht van de raad tot stand zijn gekomen.

De najaarsnota ondersteunt daarmee de raad zowel in zijn controlerende als kader stellende taak. De voorgestelde bijstellingen in deze Najaarsnota 2024 komen per saldo uit op een bedrag van € 103.000 voordelig. De financiële stand van zaken laat daarmee op dit moment een positief resultaat zien van € 2.486.000. Met name het realistisch ramen van de toeristenbelasting en de gevolgen van de meicirculaire zorgen voor een positieve bijstelling. De gevolgen van de Septembercirculaire zijn bij het opstellen van de najaarsnota nog niet bekend. Hierover volgt nog een raadsinformatiebrief waarin de consequenties in beeld worden gebracht. 5. Risico’s en kanttekeningen Zie bijlage 1. Najaarsnota 2024 6. Uitvoering In december volgt nog een laatste korte financiële rapportage van het college; de decemberrapportage.

Kenmerk: 2024/1692370

2/3

7. Bijlagen Bijlage 1. Najaarsnota 2024

Kenmerk: 2024/1692370

3/3