Raadsvoorstel Jaarverslag en Jaarrekening 2025 Zandvoort

Raadsvoorstel

Onderwerp Jaarverslag en Jaarrekening 2025 Zandvoort Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2026/121918 Bluijs, G.J. 7.2. Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Concept jaarstukken (college 21 april 2026)

Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 26 mei 2026

gvanderpoel@haarlem.nl In de Jaarrekening 2025 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid over 2025. In het Jaarverslag 2025 wordt nader ingegaan op de bereikte doelen en prestaties.

1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Ontwerp-besluit raad d.d. ……….

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Gelezen het verslag van bevindingen van de onafhankelijke accountant over de Jaarrekening 2025; Gelezen de reactie hierop van college van burgemeester en wethouders; Besluit: 1. De Jaarstukken 2025 bestaande uit jaarverslag en jaarrekening vast te stellen; 2. Een deel van het jaarrekeningresultaat 2025 betreffende: a. Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed (€ 102.000); b. Jongeren OntmoetingsPlaats (€ 75.000); c. Decembercirculaire (€ 61.000);

Kenmerk: 2026/121918

1/7

d. Strandlift (€ 100.000, dekking uit de Egalisatie reserve); met een totaalbedrag van € 238.000 her te bestemmen conform bijgevoegde voorstellen, en de begroting 2026 overeenkomstig hierop aan te passen; 3. Het resterende rekeningsaldo ad € 1,3 miljoen toe te voegen aan de Egalisatie Reserve. de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Jaarlijks legt het college het jaarverslag en de jaarrekening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De Jaarstukken 2025 hebben dezelfde opzet als voorgaande jaren en de Programmabegroting 2025-2029. Op 21 april 2026 heeft het college de jaarstukken vastgesteld, welke vervolgens aan de accountant zijn aangeboden voor de controle, en tevens ter informatie zijn verstrekt aan de raad, zodat er gelegenheid is om vragen voor te bereiden voorafgaand aan de behandeling van de definitieve stukken. Hierbij wordt de definitieve versie aan de raad verstrekt. De commissie behandeling vindt plaats in juni 2026, besluitvorming door de raad vindt plaats op 30 juni 2026. De jaarrekening van 2025 is ook digitaal beschikbaar. De digitale jaarrekening bevat onder meer links naar onderliggende documenten. 2. Beoogd resultaat Met het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2025 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid over 2025. In het jaarverslag wordt nader ingegaan op de bereikte doelen en prestaties. 1. De Jaarstukken 2025 bestaande uit jaarverslag en jaarrekening vast te stellen; 2. Een deel van het jaarrekeningresultaat 2025 betreffende: a. Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed (€ 102.000); b. Jongeren OntmoetingsPlaats (€ 75.000); c. Decembercirculaire (€ 61.000); d. Strandlift (€ 100.000, dekking uit de Egalisatie reserve);

Kenmerk: 2026/121918

2/7

met een totaalbedrag van € 238.000 her te bestemmen conform bijgevoegde voorstellen, en de begroting 2026 overeenkomstig hierop aan te passen; 3. Het resterende rekeningsaldo ad € 1,3 miljoen toe te voegen aan de Egalisatie Reserve. 3. Onderbouwing voorstel 2025 was het laatste volledige jaar van de raadsperiode, waarin veel van de gestelde doelen zijn bereikt. Maar 2025 kenmerkte zich ook door de voorbereiding en besluitvorming rond meerdere onderwerpen die richtinggevend zijn voor de komende jaren. Voorbeelden hiervan zijn het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, het Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte, het Volkshuisvestingsprogramma en het vernieuwde Evenementenbeleid inclusief Actie Agenda. In dezelfde periode was de voortgang op gebiedsontwikkeling beperkt. De nadruk lag op beheer, groot onderhoud en het vergroten van de uitvoeringskracht binnen bestaande kaders. Binnen de economische pijler kreeg de tijdelijke invulling van het voormalige Holland Casino als grote investering en locatieontwikkeling specifieke aandacht. Met inbreng van bewoners zijn kansen voor nieuwe groenvoorzieningen bepaald, zijn er op diverse plekken groenbakken bijgeplaatst en vele bomen gepland. In 2025 is verder gewerkt aan toerisme als belangrijke economische motor voor Zandvoort.

De gemeente faciliteerde Zandvoort Marketing bij de ontwikkeling van een jaarrond vitale badplaats en dorpskern, inclusief een nieuwe website in 2025. Regionaal is intensief meegedaan aan de nieuwe MRA-strategie voor toerisme. Samen met private partners is het traject voor de zakelijke markt succesvol afgerond. De eerste aanpassingen in de regelgeving voor verblijfsaccommodaties zijn doorgevoerd, met een aangescherpt toetsingskader en het nieuwe 30-nachtencriterium voor particuliere verhuur. Zeer verheugd zijn wij over de verhuizing van het Zandvoorts Museum en de opening van Theater de Krocht. Daarmee heeft Zandvoort een modern museum én een podium die samen een belangrijke rol vervullen binnen het culturele en maatschappelijke leven van onze samenleving. Het vernieuwde Evenementenbeleid is vastgesteld, met de bijbehorende Actie Agenda. In 2025 heeft het Racefestival een succesvolle doorstart gemaakt en zijn de voorbereidingen gestart voor een laatste editie van de Formule 1 F1 in Zandvoort. De organisaties in de Sociale Basis bieden in samenhang laagdrempelige ondersteuning aan de inwoners. In 2025 zijn er veel activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeten en meedoen. Daarnaast verzorgde een aantal organisaties twee symposia voor professionals met als thema ‘een nieuwe aanpak tegen eenzaamheid’.

Kenmerk: 2026/121918

3/7

De Spreidingswet stelt dat Zandvoort 94 asielopvangplaatsen moet realiseren. Zandvoort realiseert dit deels zelf en deels door een uitruil met de gemeente Velsen, waarbij Zandvoort een deel van de taakstelling huisvesting vergunninghouders op zich neemt. Sinds het uitbreken van de oorlog in 2022 biedt Zandvoort opvang aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Er wordt aan ongeveer 150 personen opvang geboden in gemeentelijke opvang accommodaties, voornamelijk op het Curiedexterrein. Omdat dit terrein beschikbaar is tot eind 2026 zijn nieuwe locaties voor de opvang van Oekraïners onderzocht. Er is nog geen vervangende locatie gevonden. In 2025 is de verbinding tussen sport en andere beleidsterreinen verder versterkt dankzij het Zandvoorts preventiemodel, het sportakkoord en het integrale plan voor een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Sport en bewegen wordt geïntegreerd in de ontwikkeling van de publieke ruimte en bij (grote) projecten. Hierdoor zijn er nu meer plekken en momenten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen deelnemen en kunnen werken aan hun fysieke en mentale gezondheid. In 2025 is het Zandvoorts preventiemodel doorontwikkeld met als doel een kansrijke en gezonde leefomgeving voor jeugdigen creëren, zonder middelengebruik. Ouderbetrokkenheid was hierbij een extra aandachtspunt. In 2026 worden er twee Jongeren Ontmoetingsplekken geplaatst.

Voor het jeugdhonk van Pluspunt zijn gesprekken gevoerd over een nieuwe locatie. Net als in 2024 bleef ook in 2025 de vraag naar jeugdhulp hoog, wat druk zette op de beschikbare middelen. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen. Regionaal zijn in 2025 gezamenlijke afspraken gemaakt om de jeugdhulp beter beschikbaar, beter afgestemd en toekomstgericht te organiseren voor onze jongeren. Op het gebied van werk en inkomen lag ook in 2025 de focus op re-integratie naar werk en op vormen van participatie voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is. In oktober 2025 is de Participatiewet in balans aangenomen. Zandvoort heeft hier al op voorgesorteerd. In 2025 vierde het Participatiebedrijf Spaarne Werkt haar 100-jarige bestaan. Spaarne Werkt biedt een beschutte werkplek aan inwoners die dat nodig hebben. In 2025 is het Transitieplan 2025 - 2028 Spaarne Werkt opgesteld en werden werksoorten en formatie verder afgebouwd. De beleidsvisie Armoede en Schulden 2025 – 2028 is geactualiseerd, met als doel overal waar nodig schuldhulp van hoge kwaliteit te kunnen bieden. In januari zijn de inkomensgrens voor de ZandvoortPas en de minimaregelingen verruimd van 120% naar 130% (van de van toepassing zijnde bijstandsnorm). Het besturen van het dorp gebeurt door het college en de gemeenteraad in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Het is belangrijk dat de inwoners van Zandvoort vertrouwen hebben en houden in de besluiten die worden genomen.

Kenmerk: 2026/121918

4/7

In 2025 heeft het Klantcontactcentrum (KCC) gewerkt aan het verder verlagen van drempels in de dienstverlening. Naast de reguliere werkzaamheden organiseerde het KCC in 2025 de vervroegde verkiezingen na de val van het kabinet, dit is dankzij goede samenwerking succesvol verlopen. Met het project Meldingen Openbare Ruimte werkt de organisatie verder aan een toegankelijk meldingssysteem voor de openbare ruimte. Zo blijft de gemeente inzetten op bereikbaarheid, zichtbaarheid en een dienstverlening waarin de menselijke maat centraal staat. Zandvoort neemt het betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid serieus. In 2025 is er met inwoners onder andere geparticipeerd over: -

Herinrichting Burgemeester Engelbertsstraat Renovatie gemeentehuis Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Ontwikkeling Badhuisplein Vernieuwing speelplekken Huisvestingsverordening

Sinds de ontwikkeling naar badplaats, 200 jaar geleden is het strand dé reden om Zandvoort te bezoeken. Op zomerse dagen verwelkomt Zandvoort veel gasten. Het is balanceren tussen het zijn van een ‘toeristische hotspot’ en de leefbaarheid voor de inwoners. Sinds het voorjaar van 2025 is er een ‘coördinator drukke dagen’. Deze heeft in overleg met de partners in het dorp gezorgd voor een beter gestroomlijnde werkwijze voor het in goede banen leiden van de (zomerse) drukte. Daarbij is een onderverdeling gemaakt naar vijf thema’s: schoon, heel, veilig, bereikbaarheid en communicatie. Om de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen is in 2025 aandacht uitgegaan naar de prioriteiten uit het Integrale veiligheid- en handhavingsbeleid 2023-2026. Bij de aanpak van ondermijning zijn vijftig signalen opgepakt. Een belangrijk deel van de signalen is binnengekomen vanuit Meld Misdaad Anoniem. Meer dan tweederde van de signalen had betrekking op drugsgerelateerde criminaliteit. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot sluiting van panden. Onder het thema Jeugd en veiligheid is nauw samengewerkt met politie, jongerenwerk en maatschappelijk werk, om overlastgevend of crimineel gedrag vroegtijdig te signaleren en een plan van aanpak op te stellen om dat gedrag bij te sturen. Met name de aanpak van ondermijning heeft in 2025 een impuls gehad.

Er zijn diverse controles gehouden op het bedrijventerrein en in de horeca. Ook zijn er controles gehouden op de thema’s illegale prostitutie en uitbuiting. Het zomerseizoen is zonder incidenten verlopen door gerichte samenwerking tussen politie, handhaving, sus-teams en ondernemers. Ook de Zandvoortse evenementen, zoals ook de Formule 1, zijn dankzij de goede voorbereiding prettig verlopen. Handhaving heeft effectief opgetreden op het strand (loslopende honden, illegaal kamperen), de

Kenmerk: 2026/121918

5/7

boulevards (fietsen, bromfietsen) en in het dorp (parkeeroverlast, jeugdoverlast en verwarde personen). De gemeente Zandvoort sluit 2025 financieel af met een verschil van € 1,5 miljoen tussen inkomsten en uitgaven. Dat is € 2,3 miljoen meer dan eerder werd verwacht. Er zijn genoeg financiële middelen om onze ambities verder uit te werken en de ontwikkeling van het dorp verder vorm te geven. 4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s N.v.t. 4.2 Kanttekeningen N.v.t.

5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financiën De programmabegroting 2025 is gedurende het jaar bijgesteld, middels mutaties in de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de Decemberrapportage. De belangrijkste afwijkingen die hebben geleid tot een positief resultaat lagere onderhoudslasten in de ruimtelijke ordening (mede door jaargrensoverschrijdende projecten), het Strategisch Portefeuilleplan Vastgoed, mindere uitgaven voor veiligheid en leefbaarheid als gevolg van minder drukke dagen door een relatief slechte zomer, hogere opbrengst toeristenbelasting en een bijraming vanuit het Gemeentefonds. Daar staan tegenvallers als een voorziening wegens het overgaan naar een nieuw pensioenstelsel, hogere lasten voor grondexploitaties en de Wet inburgering tegenover. Voorgesteld wordt om een deel van het positieve resultaat her te bestemmen. Hieronder vindt u de posten die voor bestemming worden voorgedragen; het resterende saldo van € 1,5 miljoen kan worden toegevoegd aan de reserves. 1. 2. 3. 4.

Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed (€ 102.000); Jongeren OntmoetingsPlaats (€ 75.000); Decembercirculaire (€ 60.810) Strandlift (€ 100.000, met dekking uit de Egalisatie reserve).

Kenmerk: 2026/121918

6/7

5.2 Communicatie Na vaststelling door het college zijn de Jaarstukken 2025 via de website beschikbaar en wordt middels een artikel in de Zandvoortse courant openbaarheid gegeven aan het Jaarverslag 2025. 5.3 Participatie N.v.t. 5.4 Juridisch Wettelijke plicht om voor 15 juli vastgestelde jaarstukken aan de toezichthouder aan te bieden. 5.5 Planning -

1 juni 2026: 5 juni 2026: 12 juni 2026: 16/17 juni 2026: 30 juni 2026: 14 juli 2026:

Jaarstukken 2025 op papier beschikbaar voor raadsleden Uiterste datum voor indienen technische vragen Verzending ambtelijke antwoorden aan raadsleden Behandeling jaarstukken 2025 in commissie Vaststelling jaarstukken in de raadsvergadering Uiterste datum aanlevering vastgestelde jaarstukken 2025 inclusief accountantsverklaring bij de provincie Noord-Holland

6. Bijlagen 1. Jaarverslag en Jaarrekening 2025 2. Inwonerspeiling Zandvoort 2025

Kenmerk: 2026/121918

7/7