Raadsstuk Voorjaarsnota 2023

Raadsstuk

Onderwerp Voorjaarsnota 2023 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 30 mei 2023

2023/625809 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 023-5114432 gvanderpoel@haarlem.nl Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 worden de kaders voor de begroting van 2024 vastgesteld. Middels de in de Voorjaarsnota opgenomen financiële voortgangsrapportage wordt de Raad geïnformeerd over de actuele financiële positie en bevat beleidsontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het Raadsprogramma. Verder geeft de Voorjaarsnota informatie over de stand van zaken omtrent reserves en relevante risico's. Als aparte bijlage is het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2023 bijgevoegd. De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de Voorjaarsnota. Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2023/625809

de burgemeester,

1/5

Besluit raad d.d. …

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. -

De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen, inclusief: de hoofdlijnen van het raadsprogramma; de financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; de stand van zaken van de lopende projecten; de stand van reserves en de actuele financiële risico’s.

2. De Financiële voortgangsrapportage 2023 inclusief de eerste begrotingswijziging 2023 vast te stellen. 3. Een aanvullende duurzaamheidlening van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor woningeigenaren en huurders, en deze voor een bedrag van € 1.000.000 onder te brengen bij SVn ten behoeve van de Duurzaamheidslening Zandvoort. 4.

In te stemmen met het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) van mei 2023.

5.

In te stemmen met de dekking vanuit de Reserve SIA voor de voorbereidingskosten die gemeente Zandvoort in 2023 moet maken ten behoeve van de editie 2024 van de Formule 1.

6. Inzake de actualisatie van het Investeringsplan akkoord te gaan met de voorgestelde nieuwe investeringen in 2023: a. de gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde Investeringsplan te verwerken in de begroting; b. de in het Investeringsplan benoemde investeringen op te nemen in het Investeringsplan en de kapitaallasten uit deze investeringen te verwerken in het financieel kader; c. een aanvullend krediet vrij te geven van € 33.500 voor de vervanging van evenementenkasten ”Pakveldstraat” en “Gasthuisplein”; d. een aanvullend krediet vrij te geven van € 30.000 voor de aanpassing van P-de Zuid; e. een krediet vrij te geven van € 350.000 voor de vervanging van het riool in de Trompstraat;

Kenmerk: 2023/625809

2/5

f.

een aanvullend krediet van € 500.000 vrij te geven voor de renovatie van de putten in de Kamerlingh Onnesstraat; g. een aanvullend krediet vrij te geven van € 330.000 voor de herinrichting van Boulevard Paulus Loot; h. een krediet van € 90.000 vrij te geven voor de vervanging van plantvakken op de begraafplaats.

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding De Voorjaarsnota 2023 informeert de Raad over de actuele financiële positie en bevat beleidsontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het Raadsprogramma. Verder geeft de Voorjaarsnota informatie over de stand van zaken omtrent reserves en relevante risico's. De Bestuursagenda is komen te vervallen wegens de overgang naar een andere manier van voortgangsbewaking. Als aparte bijlage is het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2023 bijgevoegd. De Voorjaarsnota 2023 beperkt zich tot de volgende onderwerpen: · Mutaties op de lopende begroting 2023; · De financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; · Actualisatie van het Investeringsplan en de stand van zaken lopende projecten. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen, inclusief: de hoofdlijnen van het raadsprogramma; de financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; de stand van zaken van de lopende projecten; de stand van reserves en de actuele financiële risico’s. 2. De Financiële voortgangsrapportage 2023 inclusief de eerste begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Kenmerk: 2023/625809

3/5

3.

Een aanvullende duurzaamheidlening van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor woningeigenaren en huurders, en deze voor een bedrag van € 1.000.000 onder te brengen bij SVn ten behoeve van de Duurzaamheidslening Zandvoort.

4.

In te stemmen met het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) van mei 2023.

5.

In te stemmen met de dekking vanuit de Reserve SIA voor de voorbereidingskosten die gemeente Zandvoort in 2023 moet maken ten behoeve van de editie 2024 van de Formule 1.

6. Inzake de actualisatie van het Investeringsplan akkoord te gaan met de voorgestelde nieuwe investeringen in 2023: a) de gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde Investeringsplan te verwerken in de begroting; b) de in het Investeringsplan benoemde investeringen op te nemen in het Investeringsplan en de kapitaallasten uit deze investeringen te verwerken in het financieel kader; c) een aanvullend krediet vrij te geven van € 33.500 voor de vervanging van evenementenkasten ”Pakveldstraat” en “Gasthuisplein”; d) een aanvullend krediet vrij te geven van € 30.000 voor de aanpassing van P-de Zuid; e) een krediet vrij te geven van € 350.000 voor de vervanging van het riool in de Trompstraat; f) een aanvullend krediet van € 500.000 vrij te geven voor de renovatie van de putten in de Kamerlingh Onnesstraat; g) een aanvullend krediet vrij te geven van € 330.000 voor de herinrichting van Boulevard Paulus Loot; h) een krediet van € 90.000 vrij te geven voor de vervanging van plantvakken op de begraafplaats.

3. Beoogd resultaat Het vaststellen van de kaders voor de Programmabegroting 2024-2028 en het informeren van de Raad over de actuele financiële positie van de gemeente en over de meerjarige ontwikkelingen. Het informeren van de Raad middels de eerste tussentijdse bestuursrapportage over de verwachte realisatie van de begroting 2023. Doen van voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten, investeringskredieten en bijstelling van beleid. 4. Argumenten Het financiële beeld toont voor de kort termijn (2024/2025) mede door de rijkscirculaires een positief beeld. Toch is een behoedzame koers met betrekking tot meerjarig begroten op zijn plaats, vanwege de onzekerheden omrent de herijking van het Gemeentefond. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de hoge inflatie als gevolg van schaarste door de situatie in de Oekraïne nog enige tijd voortduurt.

Kenmerk: 2023/625809

4/5

5. Risico’s en kanttekeningen Het college wijst er op dat de financiële risico’s voor onze gemeente toenemen. De meest relevante financiële risico’s voor onze gemeente op dit moment betreffen is de onzekerheid in de nabije toekomst als gevolg van de herijking van het Gemeentefonds. Daarnaast staan de budgetten van de lopende en voorgenomen projecten mede als gevolg van prijsstijgingen en tekorten aan materialen en arbeidskrachten onder druk. De vertraging van ontwikkeling van de grote projecten zorgt voor een onzekere situatie rondom de grondexploitatie. Een samenloop van deze risico’s is niet ondenkbeeldig en kan leiden tot een situatie waarbij de financiële positie van de gemeente onaanvaardbaar dermate onder druk komt te staan dat bezuinigingen op de huidige meerjarenbegroting onvermijdelijk zijn. 6. Uitvoering Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders vast voor de Programmabegroting 2024-2028. 7. Bijlagen Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2023 Bijlage 2 – Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2023

Kenmerk: 2023/625809

5/5