Raadsstuk Voorjaarsnota 2022

Raadsstuk

Onderwerp Voorjaarsnota 2022 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2022/699738 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 023-5114432 gvanderpoel@haarlem.nl De Voorjaarsnota 2022 is anders van aard en indeling dan gebruikelijk. Dit heeft alles te maken met de gemeenteraadsverkiezingen en de onderhandelingen omtrent een nieuw raadsprogramma en de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Gebruikelijk is dat de Voorjaarsnota de raad informeert over beleidsvoornemens en budgetwijzigingen, zowel voor het lopende jaar als voor het meerjarenperspectief. De Voorjaarsnota 2022 (VJN) beperkt zich tot de volgende onderwerpen: · Mutaties op de lopende begroting 2022; · Meerjarenperspectief 2023-2026 (beperkt); · Actualisatie van het Investeringsplan en de stand van zaken lopende projecten; · Programma indeling; · Richtlijnen Programmabegroting 2013 - 2026.

Behandelvoorstel voor commissie

De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Volgens de planning ontvangt de raad de VJN op 24 mei (digitaal); behandeling in raadscommissie is gepland op 14 en/of 15 juni en vaststelling vindt vervolgens plaats op 28 juni in de raad.

Relevante eerdere besluiten

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de Voorjaarsnota.

Kenmerk: 2022/699738

1/6

Besluit College d.d. 24 mei 2022

1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. Het college besluit voorts: 2. De directie opdracht te geven ter voorbereiding van begroting 2023 de volgende punten te laten onderzoeken: a) Ter dekking van de indexatie in beeld te brengen hoeveel extra opbrengsten er gerealiseerd kunnen worden door indexatie toe te passen op de parkeertarieven per 2023; b) In beeld te brengen met welk percentage de toeristenbelasting verhoogd moet worden om de taakstelling in te vullen en in hoeverre er dan een bedrag resteert ter dekking van de indexatie; c) Kostendekkende tarieven te berekenen voor rioolheffingen, afvalstoffenheffingen en de WABO leges (cq. leges omgevingswet) en hierbij ook (nieuw beleid) de oninbare vorderingen te betrekken (maximaal 1% van de bruto opbrengsten); d) In beeld te brengen hoe een taakstelling op de organisatie van twee fte gerealiseerd kan worden en welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering van beleid; e) Voor het invullen van de taakstelling effect herijking gemeentefonds in beeld te brengen welke opbrengsten verhoogd/toegevoegd kunnen worden.

Mogelijkheden hiertoe zijn belastingen, heffingen, (vermakelijkheden)retributies en eventueel het invoeren van een roerende zaakbelasting; f) Een realisatietoets op het investeringsplan uit te voeren, om te voorkomen dat er onnodig bezuinigd moet worden vanwege niet reële kapitaallasten; g) Naar aanleiding van de meicirculaire 2022 bezien of de indexatie van 2,2% - 3,5% toereikend is. de secretaris,

de burgemeester,

Kenmerk: 2022/699738

2/6

Besluit Raad d.d. ……….

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Voorjaarsnota 2022 (inclusief bijlagen) vast te stellen; 2. In te stemmen met een capaciteitsuitbreiding van 0,2 fte, ten behoeve van deze nieuwe constructie van autonome ontwikkeling contractvorming SRO en de professionalisering beheer en onderhoud sportvastgoed. 3. De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan bij de Voorjaarsnota 2022 te verwerken in de begroting. 4. De in hoofdstuk 4 genoemde nieuwe investeringen bij de Programmabegroting 2023 op te nemen in het Investeringsplan. 5. Een aanvullend krediet van € 265.000 te verlenen voor de riolering Kamerlingh Onnesstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. 6. Een krediet van € 90.000 te verlenen voor de riolering onder het achterpad Hobbemastraat / van Ostadestraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. 7. Een krediet te verlenen van € 200.000 voor het vervangen van de lijngoten in de Kerkstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. 8. Een aanvullend krediet van € 20.000 te verlenen voor de uitbreiding van fietsparkeren bij het station. 9. Een aanvullend krediet van € 550.000 te verlenen voor de vervanging van openbare verlichting. 10. Bestemmingsreserve LDC opheffen (amendement is uitgewerkt in VJN vergroenen LDC schoolpleinen). 11.

Anterieure overeenkomsten met ingang van 2022 te verplaatsen van programma 5 Beheer en onderhoud naar programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie. 12. Het verwachte begrotingstekort 2022 van € 10.000 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve, te effectueren bij de jaarrekening. de griffier,

de voorzitter,

Kenmerk: 2022/699738

3/6

1. Inleiding De Voorjaarsnota 2022 informeert de raad over de actuele financiële positie en bevat beleidsontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het Raadsprogramma. Vanwege de recente gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende onderhandelingen omtrent een nieuw raadsprogramma en de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders, bevat deze Voorjaarsnota beperkte voorstellen tot aanpassing van het beleid. De Voorjaarsnota 2022 beperkt zich tot de volgende onderwerpen: · Mutaties op de lopende begroting 2022; · Meerjarenperspectief 2023-2026 (beperkt); · Actualisatie van het Investeringsplan en de stand van zaken lopende projecten; · Programma indeling; · Richtlijnen Programmabegroting 2013 - 2026. In de bijlages zijn onder meer opgenomen het bijgewerkte MPG, de voortgang van het CoronaHerstelplan en de Bestuursagenda. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. Kennis te nemen van: de financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; de stand van reserves inclusief de Strategische investeringsagenda; de stand van zaken van de lopende projecten; de vergoeding ambtelijke samenwerking; de rapportage inzake het corona-herstelplan; de Bestuursagenda; 2. De Financiële voortgangsrapportage 2021 inclusief de begrotingswijziging 2020 (bijlage 2) vast te stellen. 3.

In te stemmen met een capaciteitsuitbreiding van 0,2 fte, ten behoeve van deze nieuwe constructie van autonome ontwikkeling contractvorming SRO en de professionalisering beheer en onderhoud sportvastgoed. 4. De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan bij de Voorjaarsnota 2022 te verwerken in de begroting. 5. De in hoofdstuk 4 genoemde nieuwe investeringen bij de Programmabegroting 2023 op te nemen in het Investeringsplan. 6. Een aanvullend krediet van € 265.000 te verlenen voor de riolering Kamerlingh Onnesstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. 7. Een krediet van € 90.000 te verlenen voor de riolering onder het achterpad Hobbemastraat / van Ostadestraat, ten laste van de stelpost riolering 2022.

Kenmerk: 2022/699738

4/6

8. Een krediet te verlenen van € 200.000 voor het vervangen van de lijngoten in de Kerkstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. 9. Een aanvullend krediet van € 20.000 te verlenen voor de uitbreiding van fietsparkeren bij het station. 10. Een aanvullend krediet van € 550.000 te verlenen voor de vervanging van openbare verlichting. 11. Bestemmingsreserve LDC opheffen (amendement is uitgewerkt in VJN vergroenen LDC schoolpleinen). 12. Anterieure overeenkomsten met ingang van 2022 te verplaatsen van programma 5 Beheer en onderhoud naar programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie. 13. Het verwachte begrotingstekort 2022 van € 10.000 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve, te effectueren bij de jaarrekening. 3. Beoogd resultaat Het informeren van de Raad over de actuele financiële positie van de gemeente en over de meerjarige ontwikkelingen. Het laten vaststellen van financiële kaders ten behoeve van de Programmabegroting 2023-2026. Het informeren van de Raad middels de eerste tussentijdse bestuursrapportage over de verwachte realisatie van de begroting 2021. Doen van voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten, investeringskredieten en bijstelling van beleid. 4.

Argumenten Om de nieuwe raad zoveel mogelijk ruimte te bieden eigen keuzes te maken en dus zo min mogelijk geconfronteerd wordt met voldongen feiten, is in deze Voorjaarsnota vooral de autonome ontwikkeling opgenomen. De aangeleverde onderwerpen zijn ingedeeld in 2 categorieën, te weten autonome ontwikkelingen en reeds genomen college besluiten, en beslispunten voor de coalitie onderhandelingen en de invulling van taakstellingen. Omdat het niet altijd mogelijk is om de uitwerking en effecten van ontwikkelingen aan één boekjaar toe te wijzen, is er een onderscheid aangebracht tussen aanpassingen die op 2022 betrekking hebben en eventuele overige ontwikkelingen. De laatste categorie dient als input voor de coalitie onderhandelingen of wordt (mogelijk) opgenomen in de programmabegroting 2023. Voor een aantal in de Programmabegroting 2022 opgenomen taakstellingen is na het verschijnen van de diverse circulaires inmiddels een oplossingsrichting duidelijk. Voor deze taakstellingen wordt reeds bij deze nota een voorstel tot invulling gedaan. Andere taakstellingen zullen onder de aandacht worden gebracht bij de coalitieonderhandelingen. 5. Risico’s en kanttekeningen Het college wijst er op dat de financiële risico’s voor onze gemeente nog niet verdwenen zijn. De meest relevante financiële risico’s voor onze gemeente op dit moment betreffen:

Kenmerk: 2022/699738

5/6

•

De Coronacrisis: hoewel de crisis lijkt af te vlakken blijft er onzekerheid over de duur, omvang en (mogelijk hernieuwede) impact van de crisis en de gevolgen daarvan voor onze inwoners en bedrijven. • Jeugdzorg en WMO: onzekerheid over het uitblijven van concrete plannen over (extra) vergoeding van het Rijk. • Grondexploitaties: oplopende kosten en verliezen door vertraging in realisatie. • Sociale woningbouw: nadelige effecten van de 30-40-30-regeling. • Ambtelijke samenwerking: het advies van de Geschillencommissie en de bestuurlijke besluitvorming daarover zijn onderdeel van de coalitie onderhandelingen. De gevolgen van bestuurlijke besluitvorming over het al of niet continueren van de samenwerking vanaf 2023. • Project F1: ontbreken van budget voor eventuele races in 2024 en 2025 en de eventuele jaren daarna. • Algemene uitkering en herverdeling Gemeentefonds: een lagere of gelijkblijvende uitkering in de komende jaren. • Taakstellingen: tijdige en volledige invulling van begrote taakstellingen. • Omgevingswet: oplopende voorbereidingskosten, onduidelijkheid over compensatie door het Rijk en over financiële effecten van de invoering. Een samenloop van deze risico’s is niet ondenkbeeldig en kan leiden tot een situatie waarbij de financiële positie van de gemeente onaanvaardbaar verslechterd.

In dat geval zijn (verdere) bezuinigingen op de huidige meerjarenbegroting onvermijdelijk. 6. Uitvoering Volgens de planning ontvangt de raad de VJN op 24 mei (digitaal). Behandeling in raadscommissie is gepland op 14 en/of 15 juni en vaststelling vindt vervolgens plaats op 28 juni in de raad. 7. Bijlagen - Voorjaarsnota 2022 - MPG juni 2022

Kenmerk: 2022/699738

6/6