Raadsstuk Vaststellen MIOP Meerjaren investerings en onderhoudsplan (2023-2035)

Raadsstuk Onderwerp Vaststellen MIOP Meerjaren investerings en onderhoudsplan (2023-2035) Nummer 2023/1096771 Portefeuillehouder Hendriks, M. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling BBOR Auteur Van Egmond, Sylvia Telefoonnummer 06-28022935 Email s.v.egmond@haarlem.nl Middels het Meerjaren investerings- en onderhoudsplan vindt er een actualisatie Kernboodschap plaats van de eerder vastgestelde plannen en kredieten. Het MIOP bestrijkt 12 jaar, waarvan de eerste 5 jaren zeker zijn en nu worden vastgesteld en latere jaren een doorkijk geven van de projecten die eraan komen. De wijkgerichte aanpak, gekoppeld met de aanpak van wateroverlast die staat beschreven in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) hebben geleid tot heroverwegen in de planning. Voor alle opgenomen projecten zijn de kosten voor de werkzaamheden opnieuw berekend. De stijgende marktprijzen, scope aanpassingen vanuit de masterplannen en de noodzakelijke rioolingrepen zijn in de kosten meegenomen. Ook is rekening gehouden met de beschikbare capaciteit. Het MIOP is inzichtelijker gemaakt door nog meer te clusteren op plangebieden. Het Meerjaren Inversterings- en Onderhoudsplan gaat voor de toekomst op in het Investeringsplan (IP). Jaarlijks wordt door een bijstelling van het (IP) bij de begroting de mutaties in tijd en geld verwerkt.

Ook wordt de planperiode bij de begroting met 1 jaar opgeschoven. Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 12 september 2023

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2023/1096771

de burgemeester,

1/5

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. het Meerjaren Investerings en Onderhouds Plan (2023-2035) voor de periode 2023-2028 vast te stellen en bijbehorende middelen op te nemen in het Investeringsplan en de kapitaallasten bij de begroting 2024 te actualiseren op basis van het MIOP. 2. Het Meerjaren Inversterings- en Onderhoudsplan op te laten gaan in het IP en middels het IP ook over de voortgang te rapporteren. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Het huidige Meerjaren investering en onderhoudsplan (MIOP 2018-2027) is in 2018 vastgesteld. De opgenomen projecten in het MIOP zorgden ervoor dat het achterstallig onderhoud ingelopen zou worden. Daarbij is een groot budget voor vrij gemaakt. De uitvoering van het MIOP werd wijkgericht aangepakt om zo integraliteit in ontwerp en kwaliteit te krijgen. Door de wijkaanpak wordt samen met de wijk een masterplan opgesteld met een schetsontwerp en kostenraming als resultaat. De huidige ontwikkelingen geven aanleiding om de planning en prioritering waar het MIOP op gebaseerd was, te heroverwegen. Dit zijn ontwikkelingen met betrekking tot: • de noodzaak om urgente problemen aan de riolering te verhelpen die niet in het MIOP opgenomen zijn en het inzicht dat het riool in de MIOP wijken er doorgaans beter bij ligt dan eerder verwacht; • de uitvoering voor aanpak riolering leidend te laten zijn in de wijkgerichte aanpak; • stijgende marktprijzen waardoor de ramingen voor de uitvoering van het MIOP niet meer toereikend is; • realistischere planningen op basis opgedane ervaring over doorlooptijden. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1.

het Meerjaren Investerings en Onderhouds Plan (2023-2035) voor de periode 2023-2028 vast te stellen en bijbehorende middelen op te nemen in het Investeringsplan en de kapitaallasten bij de begroting 2024 te actualiseren op basis van het MIOP. 2. Het Meerjaren Inversterings- en Onderhoudsplan op te laten gaan in het IP en middels het IP ook over de voortgang te rapporteren

Kenmerk: 2023/1096771

2/5

3. Beoogd resultaat Het gepland inlopen van achterstand in de openbare ruimte en het rioolstelsel waarbij wijkgericht wordt gewerkt. De planning is vastgelegd in het Meerjaren Investerings en Onderhoudsplan waarbij de benodigde middelen om de uitvoering te realiseren per jaar worden aangegeven. 4. Argumenten 4.1 Het riool is leidend voor de planning Er wordt voorrang gegeven aan vervangingen van het riool. Deze ingrepen worden voorgelegd en onderbouwd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2023-2027). Wanneer er ook een onderhoudsbehoefte bestaat van de overige openbare ruimte (wegen, verlichting, straatmeubilair en groen) gaat dat gelijk mee wanneer het riool wordt vervangen. 4.2 Aansluiting met ontwikkelplannen is geborgd Er zijn een aantal straten waarvan de uitvoering wordt gekoppeld aan de ontwikkelprojecten. Dit kan niet voor alle straten in de buurt van een ontwikkelproject omdat sommige straten eerder opgepakt moeten worden dan de uitvoering van de ontwikkeling. Ontwikkelproject

MIOP wijk/ straat

Entreegebied en Badhuisplein

Thorbeckestraat, Badhuisplein, Burg. Engelbertsstraat Burg. Van Fenemaplein, Schuitengat en Boulevard de Favauge; waarbij de Thorbeckestraat technisch gezien urgent is en als eerste uitgevoerd moeten worden. De overige straten blijven voorlopig gekoppeld aan de planning van de ontwikkelprojecten in het gebied.

Noord-Boulevard

De Admiralenbuurt wordt gekoppeld aan de ontwikkeling Noord-Boulevard; De Trompstraat is technische gezien urgent en moet zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden. De Trompstraat is opgevoerd via GRP en opgenomen in het IP.

4.3 Aansluiting met coalitieprogramma is geborgd Door het uitvoeren van de projecten in het MIOP wordt de kwaliteit van de openbare ruimte en de uitstraling van het dorp verbeterd en wordt verrommeling wijkgericht aangepakt. 4.4 De raming is aangepast naar het prijspeil van 2023 De beschikbare financiering voor de wijkuitvoeringsplannen was gebaseerd op de aanpak van groot onderhoud voor specifieke aangewezen straten. De gereserveerde budgetten zijn daardoor niet altijd dekkend voor de integrale wijkaanpak. Integrale wijkaanpak resulteert soms in vergroten van de scope en het realiseren van bewonerswensen. Het MIOP/IP was gebaseerd op algemene kentallen in 2017/2018. Begin 2022 kon er gerekend worden met een sterke stijging van 21% ten opzichte van het kostenniveau van 2017 (op basis van index-cijfers voor Grond, Weg, en Waterbouw van het CBS). Inmiddels is er sprake van een stijging

Kenmerk: 2023/1096771

3/5

van 35,8% (op basis van voorlopige cijfers). De eerder genomen besluiten over Raadhuisplein en Nieuw Noord zijn verwerkt in het voorliggende MIOP. 4.5 De jaren 2028 – 2035 zijn indicatief. Het MIOP is opgedeeld in twee planperiodes namelijk ‘de korte termijn’ 2023-2027 en ‘langere termijn’ van 2028-2035. De belangrijkste uitgangspunten voor de prioritering is dat de technische staat (met name riool) leidend is in de planning voor de MIOP projecten, tenzij andere opgaven urgenter zijn. De planperiode 2023-2027 is op basis van de beschikbare middelen vrijwel volledig benut. De planperiode 2028 -2035 heeft ruimte om op basis van de lopende riolerings onderzoeken ook andere projecten op te nemen op basis van ambities, wensen of beleid. MIOP projecten in planperiode 2023 -2027 De focus in de planperiode 2023-2027 ligt op: • het uitvoeren van projecten die vanuit riolering als technisch urgent worden gemeld: Thorbeckestraat en Noordbuurt (fase1) • prioriteiten vanuit het coalitieakkoord; het realiseren van een kwaliteitsimpuls voor het centrum. Dit wordt (mede) meegenomen in project Raadhuisplein e.o. • het uitvoeren van reeds ingezet beleid, gebieds- en omgevingsvisie voor het verbeteren van de leefbaarheid van de buurt: Herinrichting Nieuw Noord, incl. Keesomstraat.

Door de toename aan kosten in voorgenoemde projecten zijn andere, vanuit riool gezien, minder urgente projecten naar achteren geschoven: Bentveld, Tolweg en Tranendal. Er worden in de planperiode ook projecten uitgevoerd vanuit het GRP. Het geheel is opgenomen in het investeringsplan dat bij de begroting wordt vastgesteld. MIOP projecten in planperiode 2028 -2035 De planning in de planperiode (2028-2035) is- zoals hierboven aangegeven- primair gebaseerd op de technische onderhoudsbehoefte van de wijken. Vervolgens kan o.a. beleid, visies of ambities reden zijn om projecten eerder in te plannen. Voorlopig wordt de volgende prioritering aan gehouden: • Het meest prioriteit in deze planperiode krijgt het verbeteren van de bereikbaarheid van P de Zuid door achtereenvolgens wijkuitvoeringsplannen Tolweg e.o. en Brederodebuurt uit te voeren. Het herinrichten van de Tolweg/Frans Zwaanstraat/Cor van der Lindestraat/ Cornelis van der Werffstraat is één van de ambities/acties vanuit het mobiliteits(plan). • Het uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen in de centrumwijken Zuidbuurt en Noordbuurt (fase 2), waarbij groot onderhoud wordt gepleegd, verrommeling van de openbare ruimte wordt aangepakt en -waar mogelijk- vergroening plaats vindt. Hierbij is Zuidbuurt eerder op de planning gezet (vanaf ’28) omwille van de beleving omtrent de verkeerssituatie.

• Bentveld is technisch gezien het minst urgent en zal rond 2033 toe zijn aan groot onderhoud. 4.6 De Zandvoort brede programma’s veranderen niet De planning en financiën van de Zandvoort brede programma’s Uitvoeringsplan Spelen en Verledden van de openbare verlichting zijn reeds in uitvoering en zullen volgens planning doorlopen. Dit geldt ook voor alle projecten uit het IP die niet gemarkeerd zijn met een “*”.

Kenmerk: 2023/1096771

4/5

4.7 De investeringsbedragen wijken af van de bedragen bij de voorjaarnota 2023

MIOP VJN (* projecten uit bijlage IP) MIOP 2023 - 2035 Saldo Prognose saldo bij VJN

€ € € €

41.688.514 € 2.205.812 € 36.831.986 € 570.000 € -4.856.528 € -1.635.812 € -15.211.000 € -848.000 €

2024

2025

2026

2027

7.474.124 € 7.950.662 € 476.538 € -1.608.000 €

11.700.825 € 9.330.662 € -2.370.163 € -2.629.000 €

11.655.726 € 10.878.662 € -777.064 € -5.747.000 €

8.652.027 8.102.000 -550.027 -4.379.000

In de periode 2023 – 2027 wordt 5 miljoen euro minder geraamd dan aangegeven was in de Investeringslijst van projecten met een “*”. In de Voorjaarsnota was al een inschatting gemaakt dat het MIOP bijgesteld zou worden. Het MIOP dat nu voorligt laat een hoger bestedingsvolume zien dan werd verwacht bij de VJN. Tov de voorjaarsnota laten de kapitaallasten nog steeds een lichte daling zien voor openbare ruimte niet zijnde riolering. In de programmabegroting wordt dit verwerkt. 4.8 Consequenties voor beheerlasten Het areaal heeft gemiddeld gezien een lagere kwaliteit dan vastgelegd in de NOR A-B. Doordat iedere wijk wordt aangepakt zal bij vervanging de kwaliteit op A+ worden aangelegd. Dit is een hoger kwaliteitsniveau dan nu. Het onderhouden van het nieuwe areaal op het ambitieniveau NOR (nota openbare ruimte) A-B kost meer geld dan het onderhoud op het huidige niveau. Hierdoor zal bij elk ontwerp worden aangegeven wat de budgettaire consequenties zijn voor het onderhoudsbudget. In de Voorjaarsnota worden deze mutaties meegenomen zodat na opnieuw inrichten het areaal ook op een hoger kwaliteitsniveau onderhouden kan worden. 5

Risico’s en kanttekeningen

5.1 Dagelijks onderhoud neemt tijdelijk toe Door de her-prioritering is het mogelijk dat tijdelijk meer dagelijks onderhoud moeten worden gepleegd. Dit is o.a. bij klinkerverharding die einde levensduur is waar vaker tegels recht gelegd moeten worden. 6

Uitvoering

Na vaststelling van het MIOP betekent dit dat de planning van de MIOP gebieden een reële startdatum kennen. De projecten zullen dan een voor een opgestart gaan worden. 7. Bijlage 1. Bijlage MIOP 2023 – 2034 incl bedragen

Kenmerk: 2023/1096771

5/5