Raadsstuk Programmabegroting 2023-2027
Tekst van het document
Raadsstuk
Onderwerp Programmabegroting 2023-2027 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap
2022/1342059 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 023-5114432 gvanderpoel@haarlem.nl Het college biedt de raad de Programmabegroting 2023-2027 aan om te bespreken en vast te stellen. Door de Programmabegroting vast te stellen, bepaalt de raad wat de gemeente Zandvoort in 2023 wil bereiken, wat daarvoor gedaan gaat worden en wat dat mag kosten.
Behandelvoorstel voor commissie
De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 25 oktober 2022
Voorjaarsnota 2022 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,
Besluit Raad d.d. ……….
de burgemeester,
De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit:
1. de Programmabegroting 2023 vast te stellen, inclusief de daarin genoemde lasten en baten per programma, investeringen en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves;
Kenmerk: 2022/1342059
1/3
2. de in de programmabegroting genoemde ‘Eerste begrotingswijziging n.a.v. het coalitieakkoord’ vast te stellen.
de griffier,
de voorzitter,
1. Inleiding In de Voorjaarsnota heeft de gemeenteraad op hoofdlijn de inhoudelijke en financiële kaders voor het jaar 2023 en verder vastgesteld. Aan de hand daarvan heeft het college van B&W de Programmabegroting 2023-2027 opgesteld. Deze heeft het college ter bespreking en vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. de Programmabegroting 2023 vast te stellen, inclusief de daarin genoemde lasten en baten per programma, investeringen en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves; 2. de in de programmabegroting genoemde ‘Eerste begrotingswijziging n.a.v. het coalitieakkoord’ vast te stellen.
3. Beoogd resultaat Met het vaststellen van de begroting 2023 autoriseert de gemeenteraad het college om de bedragen die bij de Programma’s zijn opgenomen, uit te geven in lijn met het vastgestelde beleid. In deze programmabegroting is al een aantal onderdelen van het coalitieakkoord verwerkt. Daarbij zijn in paragraaf 1.1 enkele onderdelen aanvullend opgenomen als eerste begrotingswijziging naar aanleiding van het coalitieakkoord. Met het vaststellen van het investeringsplan geeft de raad ook toestemming om de investeringen uit te gaan voeren met behulp van de vastgestelde kredieten. Kortom: met het vaststellen van de Programmabegroting geeft de raad het college de ruimte om het vastgestelde beleid uit te voeren en daarvoor de afgesproken programmabudgetten en investeringskredieten uit te geven.
Kenmerk: 2022/1342059
2/3
4. Argumenten Voor een toelichting op de overwegingen die ten grondslag liggen aan de voorstellen in de Programmabegroting verwijzen we kortheidshalve naar de inleiding, programma’s en paragrafen van de begroting. Deze zijn in lijn met eerdere besluitvorming door de raad, met name in de voorjaarsnota. Waar er sprake is van aanvullende voorstellen ten opzichte van de voorjaarsnota, is dit verder toegelicht. 5. Risico’s en kanttekeningen Zie voor een overzicht van de belangrijkste risico’s de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (3.1). 6. Uitvoering Raadsleden ontvangen de digitale versie van de Programmabegroting 2023-2027 op 29 september en het boekwerk op 6 oktober. Op 4 oktober vindt een technische toelichting voor raadsleden plaats. Raadsleden kunnen tot en met 11 oktober 12.00 uur technische vragen indienen. Deze worden vrijdag 14 oktober beantwoord. De behandeling van de Programmabegroting in de commissie is gepland op 26 oktober 2022. De Algemene Beschouwingen worden gehouden op 9 november 2022. De vastgestelde Programmabegroting dient voor 15 november 2022 bij de provincie te zijn ingediend. 7. Bijlage Programmabegroting 2023-2027
Kenmerk: 2022/1342059
3/3