Raadsstuk - Programmabegroting 2022-2026

Raadsstuk

Onderwerp Programmabegroting 2022 - 2026 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2021/506416 Bluijs, G.J. 6.2 Gemeentelijk bestuur CC Dijkema, K. 06-23192432 kdijkema@haarlem.nl Het college biedt de raad de Programmabegroting 2022 aan om te bespreken en vast te stellen. Door de Programmabegroting vast te stellen, bepaalt de raad wat de gemeente Zandvoort in 2022 wil bereiken, wat daarvoor gedaan gaat worden en wat dat mag kosten.

Behandelvoorstel voor commissie

De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 21-9-2021

Voorjaarsnota 2021 (2021/256675) in raadsvergadering 22 juni 2021 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Programmabegroting voor het jaar 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met het financieel meerjarenbeeld 2022-2026, inclusief de volgende in hoofdstuk 1.1. genoemde voorstellen en maatregelen, inclusief de financiële effecten daarvan;

Kenmerk: 2021/506416

1/5

• • • • • • • • • • • • • •

Verwerking effecten meicirculaire 2021; Te verwachten extra middelen jeugdzorg; Actualisatie budgetten WMO; Terugdraaien maatregel algemene reserve; Maatregelen mobiliteit en parkeren; Verhogen bijdrage DVO Spaarnelanden; Verlaging baten begraafplaats; Verhoging budget cultuurplan; Kostendekkendheid afvalstoffen en rioolheffing; Oplopende kwijtscheldingen ten laste brengen van Coronafonds; Verhoging taakstelling effect herijking gemeentefonds; Stelpost achterstand investering kapitaallasten instellen; Kasschuif algemene reserve toepassen; Overige, kleinere voorstellen over de Veiligheidsregio Kennemerland, regenboogactiviteiten, bijstelling baten huwelijken, inwonerspeiling / leefbaarheidsmonitor.

3. In te stemmen met • het vaststellen van het Investeringsplan 2022-2026 en de investeringen voor het jaar 2022; • het verwerken in de begroting 2022 van de gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan bij de Voorjaarsnota 2021; • het opnemen van de in paragraaf 3b genoemde nieuwe investeringen in het Investeringsplan; • het verlenen van kredieten voor de reeds in het IP opgenomen investeringen voor  de stelpost wegen (waaronder het opstellen van masterplannen) voor € 2.285.000;  de stelpost rioleringen voor € 1.106.000;  het vervangen van openbare verlichting voor € 325.000;  het uitvoeren van het speelbeleid voor € 165.000;  Boulevard Paulus Loot voor € 2.802.000 waarvan € 810.000 gedekt uit subsidie;  Kamerling Onnesstraat voor € 941.000 waarvan € 500.000 gedekt uit subsidie;  het Raadhuisplein voor € 971.000; • het verlenen van een krediet van € 184.000 voor de vervanging van

Kenmerk: 2021/506416

2/5

•

• • •

natuurgras voetbalvelden 3 en 4 bij SV Zandvoort; het verlenen van een krediet van € 2.597.000 voor de vervanging van parkeerapparatuur en bebording en het invoeren van een fiscaal parkeerregime; het verlenen van een krediet van € 72.000 voor invoering van een parkeer route informatie systeem (PRIS); het verlenen van een krediet van € 469.000 voor het toegankelijk maken van OV haltes, te dekken vanuit een de ontvangen subsidie; het verlenen van een krediet van € 143.000 voor het toevoegen van fietsparkeren bij het station en deze investering in vijf jaar af te schrijven (dit krediet wordt voor € 72.000 gedekt door een subsidie van de GR bereikbaarheid Zuid Kennemerland).

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding In de Voorjaarsnota heeft de gemeenteraad op hoofdlijn de inhoudelijke en financiële kaders voor het jaar 2022 en verder vastgesteld. Aan de hand daarvan heeft het college van B&W de Programmabegroting 2022-2025 opgesteld. Deze heeft het college ter bespreking en vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Programmabegroting voor het jaar 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met het financieel meerjarenbeeld 2022-2026, inclusief de volgende in hoofdstuk 1.1. genoemde voorstellen en maatregelen, inclusief de financiële effecten daarvan; • Verwerking effecten meicirculaire 2021; • Te verwachten extra middelen jeugdzorg; • Actualisatie budgetten WMO; • Terugdraaien maatregel algemene reserve; • Maatregelen mobiliteit en parkeren; • Verhogen bijdrage DVO Spaarnelanden;

Kenmerk: 2021/506416

3/5

• • • • • • • •

Verlaging baten begraafplaats; Verhoging budget cultuurplan; Kostendekkendheid afvalstoffen en rioolheffing; Oplopende kwijtscheldingen ten laste brengen van Coronafonds; Verhoging taakstelling effect herijking gemeentefonds; Stelpost achterstand investering kapitaallasten instellen; Kasschuif algemene reserve toepassen; Overige, kleinere voorstellen over de Veiligheidsregio Kennemerland, regenboogactiviteiten, bijstelling baten huwelijken, inwonerspeiling / leefbaarheidsmonitor.

3. In te stemmen met • het vaststellen van het Investeringsplan 2022-2026 en de investeringen voor het jaar 2022; • het verwerken in de begroting 2022 van de gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan bij de Voorjaarsnota 2021; • het opnemen van de in paragraaf 3b genoemde nieuwe investeringen in het Investeringsplan; • het verlenen van kredieten voor de reeds in het IP opgenomen investeringen voor  de stelpost wegen (waaronder het opstellen van masterplannen) voor € 2.285.000;  de stelpost rioleringen voor € 1.106.000;  het vervangen van openbare verlichting voor € 325.000;  het uitvoeren van het speelbeleid voor € 165.000;  Boulevard Paulus Loot voor € 2.802.000 waarvan € 810.000 gedekt uit subsidie;  Kamerling Onnesstraat voor € 941.000 waarvan € 500.000 gedekt uit subsidie;  het Raadhuisplein voor € 971.000; • het verlenen van een krediet van € 184.000 voor de vervanging van natuurgras voetbalvelden 3 en 4 bij SV Zandvoort; • het verlenen van een krediet van € 2.597.000 voor de vervanging van parkeerapparatuur en bebording en het invoeren van een fiscaal parkeerregime; • het verlenen van een krediet van € 72.000 voor invoering van een parkeer route informatie systeem (PRIS); • •

het verlenen van een krediet van € 469.000 voor het toegankelijk maken van OV haltes, te dekken vanuit een de ontvangen subsidie; het verlenen van een krediet van € 143.000 voor het toevoegen van fietsparkeren bij het station en deze investering in vijf jaar af te schrijven (dit krediet wordt voor € 72.000 gedekt door een subsidie van de GR bereikbaarheid Zuid Kennemerland).

Kenmerk: 2021/506416

4/5

3. Beoogd resultaat Met het vaststellen van de begroting 2022 autoriseert de gemeenteraad het college om de bedragen die bij de Programma’s zijn opgenomen, uit te geven in lijn met het vastgestelde beleid. Met het vaststellen van het investeringsplan geeft de raad ook toestemming om de investeringen uit te gaan voeren met behulp van de vastgestelde kredieten. Kortom: met het vaststellen van de Programmabegroting geeft de raad het college de ruimte om het vastgestelde beleid uit te voeren en daarvoor de afgesproken programmabudgetten en investeringskredieten uit te geven.

4. Argumenten Voor een toelichting op de overwegingen die ten grondslag liggen aan de voorstellen in de Programmabegroting verwijzen we kortheidshalve naar de inleiding, programma’s en paragrafen van de begroting. Deze zijn in lijn met eerdere besluitvorming door de raad, met name in de voorjaarsnota. Waar er sprake is van aanvullende voorstellen ten opzichte van de voorjaarsnota, is dit verder toegelicht. 5. Risico’s en kanttekeningen Zie voor een overzicht van de belangrijkste risico’s de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (3.1). 6. Uitvoering Raadsleden ontvangen de digitale versie van de Programmabegroting 2022-2025 op 23 september en het boekwerk op 30 september. Op 30 september vindt een technische toelichting voor raadsleden plaats. Raadsleden kunnen tot en met 5 oktober 12.00u. technische vragen indienen. Deze worden vrijdag 8 oktober beantwoord. De behandeling van de Programmabegroting in de commissie is gepland op 12 en/ of 13 oktober 2021. De Algemene Beschouwingen worden gehouden op 26 en/ of 27 november 2021. De vastgestelde Programmabegroting dient voor 15 november 2021 bij de provincie te zijn ingediend. 7. Bijlage Programmabegroting 2022-2026

Kenmerk: 2021/506416

5/5