Raadsstuk - Ontwerp jaarverslag 2020 en ontwerp jaarplan 2022 regionale bereikbaarheid ZKL

Raadsstuk

Onderwerp Ontwerp Jaarverslag 2020 en Ontwerp Jaarplan 2022 GR Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2021/255415 Verheij-de Haas, E. 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit BBOR Colijn, D. 023-5113628 dcolijn@haarlem.nl De gemeente Zandvoort neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede, deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Elk jaar doet het Algemeen Bestuur (Stuurgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland) van de GR verslag van het voorgaande jaar en benoemt zij de voorgenomen acties en projecten in een jaarplan. In het jaarplan en begroting voor 2022 is tevens een overzicht opgenomen van de uitgaven ten laste van het mobiliteitsfonds. In dit mobiliteitsfonds wordt jaarlijks een in 2013 vastgestelde bijdrage gestort door de vier deelnemers. Met vaststelling van de begroting stemt de raad in met de voorgenomen financiering van studies, projecten en overige kosten uit het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022. Tevens laat de stuurgroep zien welke stappen, raadsbesluiten en raadsinformatie zij voorziet voor de komende jaren.

Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. -

De vigerende bereikbaarheidsvisie van Regio Zuid-Kennemerland 2011 Gemeenschappelijke regeling en mobiliteitsfonds 2013 Jaarplan 2021 van de GR Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Kenmerk: 2021/255415

1/5

Besluit College d.d. 18 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarplan en begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland; 2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen.

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Zandvoort neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede, deel in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Zuid-Kennemerland Bereikbaar. Het bestuur van de regeling heeft het ontwerp-jaarplan en begroting voor 2022 opgesteld. Deze stukken worden aan de deelnemers voorgelegd, zodat zij hun zienswijze op de stukken kunnen geven. De stukken moeten op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen uiterlijk 15 juli 2021 worden toegestuurd aan de financieel toezichthouder, de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarplan en begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland; 2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen.

Kenmerk: 2021/255415

2/5

3. Beoogd resultaat De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op het ontwerp jaarplan en begroting en delen deze mee aan het bestuur van de GR, zodat deze het jaarplan en begroting definitief vast kunnen stellen. 4. Argumenten 1. Het ontwerp-jaarplan en begroting 2022 sluiten aan op eerdere besluitvorming Zowel het ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2020 als Jaarplan en begroting 2022 zijn conform eerdere besluitvorming. Dit ontwerp- Jaarverslag, inclusief Jaarrekening bevat de feitelijke rapportage over het afgelopen jaar. Deze is u ter kennisname toegestuurd. Overeenkomstig de suggestie van de toezichthouder (provincie Noord-Holland) hebben we het Jaarplan en de begroting verder verduidelijkt. De stukken kennen daarom een licht gewijzigde opzet. De begroting 2022 is niet meer opgezet langs de modaliteiten, maar opgezet langs zeven programma’s, waaronder de projecten vallen. Niet elk project is apart begroot, maar de programma’s zijn begroot. Dit resulteert in een begroting op hoofdlijnen. 2. De vier gemeenten verbreden en verdiepen de regionale samenwerking Het komende jaar wordt de goede samenwerking tussen de vier regiogemeenten voortgezet. Daarnaast zien wij de toenemende samenwerking met Haarlemmermeer, de IJmond-gemeenten en de provincie als bijzonder waardevol.

Ook zien wij, op een breder vlak dan alleen bereikbaarheid, dat onze positie in de MRA steeds duidelijker wordt. Een positie die wij graag uitbouwen en bestendigen, door te laten zien dat wij willen samenwerken en hierop resultaten behalen op diverse regionale onderwerpen. 3. De grondslag voor de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten is ongewijzigd De jaarlijkse bijdragen van de vier gemeenten aan het mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op inwoneraantal en bedragen: · Bloemendaal € 161.000 · Heemstede € 190.000 · Haarlem €1.090.000 · Zandvoort € 121.000 Naar aanleiding van opmerkingen uit enkele gemeenten wordt in deze begroting ingegaan op de grondslag voor de financiële bijdragen die door de deelnemers worden gedaan. 4. De structuur voor Jaarplan en begroting 2022 is iets aangepast Het ontwerp-jaarverslag is opgezet zoals u dit van ons gewend bent. Het betreft een verslag van het afgelopen jaar. Dit doen we langs de modaliteiten zoals we die al sinds de oprichting van de GR ZKL

Kenmerk: 2021/255415

3/5

en het mobiliteitsfonds gebruiken. Daarnaast maakt de jaarrekening ook deel uit van het ontwerpjaarverslag. Ontwerp-Jaarplan en begroting 2022 zijn iets anders van opzet dan voorgaande jaren. Allereerst is de opzet langs de modaliteiten losgelaten, en is overgegaan naar zeven programmalijnen. In deze programmalijnen zijn de bestaande inhoudelijke projecten ondergebracht. Deze overgang is vorig jaar aangekondigd en is in lijn met het raamwerk van de nog aan te passen en daarna vast te stellen Bereikbaarheidsvisie. In het ontwerp-jaarplan wordt dit nader toegelicht. Ten tweede is op een andere manier begroot. Tot op heden werd in onze begroting elk individueel project separaat benoemd en begroot. In deze begroting hebben wij op het niveau van de programmalijnen begroot, waaronder een aantal projecten vallen. Dit is de tweede stap in vorig jaar aangekondigde overgang. Daarom noemen wij deze begroting ook een begroting op hoofdlijnen. De indeling in drie onderdelen van de begroting – het projectdeel, het werkdeel en het vrije deel - is hetzelfde gebleven. Met uitzonderling van de extra middelen voor het benutten OV-capaciteit, zijn geen nieuwe projecten toegevoegd. 5. Onderzoek HOV Zandvoort – Heemstede – Haarlemmermeer en verder, is opgenomen Het onderzoek HOV-verbinding Zandvoort-Heemstede-Haarlemmermeer, wordt betrokken bij de tweede fase Regionaal Toekomstbeeld OV.

Onder andere door te sturen op een kwalitatief goede aansluiting van Zandvoort op station Heemstede-Aerdenhout en de nieuw te ontwikkelen mobiliteitsknoop Haarlem Nieuw-Zuid. Met laatstgenoemde aansluiting moeten onder andere de OV-mogelijkheden naar het Spaarneziekenhuis Hoofddorp, Amsterdam Zuid en Schiphol een impuls krijgen. Andersom worden de reismogelijkheden van bezoekers náár Zandvoort vergroot. Een verbeterde bus-route Zandvoort – Haarlemmermeer zal eveneens worden meegenomen in de regionale inbreng voor een nieuwe concessieperiode na 2027. 6. De GR reserveert middelen voor herstel van het OV na Coronapandemie Door de Coronapandemie is een deel van het OV-aanbod (op regionale lijnen) onder druk komen te staan en is al meer dan 5% van het aanbod geschrapt. Het bestuur van de GR heeft besloten om de provincie te ondersteunen met het doel om na de pandemie het reizigersgebruik zo snel mogelijk weer op het oude niveau te krijgen. Daarom heeft de regio voor 2022 € 150.000 vrijgemaakt om te ondersteunen bij (campagne) activiteiten van bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland om dat te realiseren. Hierbij streven wij naar het behoud van zoveel mogelijk bestaande OV-verbindingen in onze regio. Zandvoort beoogt daarnaast een campagne met NS en/of DB (Deutsche Bahn), gericht op de trein naar Zandvoort.

Kenmerk: 2021/255415

4/5

7. Participatie en inspraak De Klankbordgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt in juli 2021 geïnformeerd over de raadsbesluiten over het jaarverslag en jaarrekening 2020 en jaarplan en begroting 2022.

5. Risico’s en kanttekeningen n.v.t.. 6. Uitvoering Het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten de documenten vaststellen, rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen. De vastgestelde stukken worden uiterlijk 15 juli 2021 aangeboden aan de financieel toezichthouder, de provincie Noord-Holland. 7. Bijlagen Brief over proces Jaarstukken, dd 15 april 2021 (Kenmerk: PG/2021/220843) Jaarverslag en Jaarrekening 2020 Jaarplan en begroting 2022

Kenmerk: 2021/255415

5/5