Raadsstuk- Najaarsnota 2022

Raadsstuk

Onderwerp Najaarsnota 2022 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 20 september 2022

2022/1296334 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Moolen, J. van der 023-5114863 jvandermoolen@haarlem.nl De Najaarsnota 2022 geeft de stand van zaken weer over de realisatie van de beleidsvoornemens in dit lopende jaar en over financiële afwijkingen ten opzichte budgetten die in de begroting 2022 vastgesteld zijn, inclusief de wijzigingen daarop. De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Programmabegroting 2022 (2021/506416 d.d. 21 september 2022) en de Voorjaarsnota 2022 (2022/699738 d.d. 24 mei 2022) 1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen; 2. akkoord te gaan met de in de Najaarsnota 2022 genoemde bijstelling van de begroting 2022 en 2023 inclusief de mutaties op de reserves; 3. het overschot van de reserve Coronafonds € 4.968.000 toe te voegen aan de algemene reserve;

Kenmerk: 2022/1296334

1/3

4. Een aanvullend krediet te verlenen van € 25.000 voor masterplan Brederodebuurt, ten laste van de stelpost wegen 2022; 5. Een aanvullend krediet te verlenen van € 40.000 voor masterplan Tolweg e.o. ten laste van de stelpost wegen 2022; 6. Een krediet te verlenen van € 295.000 voor de renovatie van het bergingsbassin aan de Oosterstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de Najaarsnota 2022 aan de Raad aan. In deze nota verzoekt het college de raad een aantal budgetten in de begroting aan te passen. Dit gebeurt op basis van te verwachten afwijkingen in de besteding van budgetten ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2022. Verder geeft het college in de najaarsnota informatie over de realisatie van de inhoudelijke programma's en de onderhanden projecten. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen; 2. akkoord te gaan met de in de Najaarsnota 2022 genoemde bijstelling van de begroting 2022 en 2023 inclusief de mutaties op de reserves; 3. het overschot van de reserve Coronafonds € 4.968.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 4. Een aanvullend krediet te verlenen van € 25.000 voor masterplan Brederodebuurt, ten laste van de stelpost wegen 2022; 5. Een aanvullend krediet te verlenen van € 40.000 voor masterplan Tolweg e.o. ten laste van de stelpost wegen 2022; 6. Een krediet te verlenen van € 295.000 voor de renovatie van het bergingsbassin aan de Oosterstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022.

Kenmerk: 2022/1296334

2/3

3. Beoogd resultaat Het informeren van de gemeenteraad over de realisatie van beleidsvoornemens in 2022 en de besteding van de budgetten in 2022. Verder het vragen om te besluiten de begroting 2022 aan te passen op basis van de besteding in 2022. De najaarsnota ondersteunt daarmee de raad zowel in zijn controlerende als kader stellende taak. 4. Argumenten De voorgestelde bijstellingen in deze Najaarsnota 2022 komen per saldo uit op een bedrag van € 1,3 miljoen voordelig. De stand van de begroting na de verwerking van de Voorjaarsnota 2022 bedroeg € 10.000 nadelig, zodat nu een voorlopige resultaat over het begrotingsjaar 2022 van € 1,3 miljoen voordelig wordt verwacht. De Najaarsnota 2022 richt zich, met uitzondering van een paar budgetoverhevelingen, alleen op bijstelling van de budgetten van de Programmabegroting 2022. Eventuele meerjarige gevolgen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026. 5. Risico’s en kanttekeningen Zie Najaarsnota. 6. Uitvoering De behandeling in de raadscommissie is gepland op 11 of 12 oktober, de behandeling door de raad is gepland op 25 of 26 oktober. In december volgt nog een laatste korte financiële rapportage van het college; de decemberrapportage. 7. Bijlagen Bijlage 1. Najaarsnota 2022

Kenmerk: 2022/1296334

3/3