Raadsstuk Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027

Raadsstuk

Onderwerp Gemeentelijk Rioleringsplan 2023 – 2027 Nummer 2023/1096753 Portefeuillehouder Hendriks, M. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling BBOR Auteur Oosterhof, O – R. van Schie – J. Hartmink Telefoonnummer 06-38294471 Email ooosterhof@haarlem.nl – rvanschie@haarlem.nl Er is een nieuw GRP opgesteld. Kernboodschap In het GRP zijn de wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater opgenomen. Daarin zijn de nieuwe ontwikkelingen die onze zorgplichten raken verwerkt. Klimaatverandering, de invoering van de Omgevingswet en wijkgerichte aanpak zijn van invloed op onze werkzaamheden. In het nieuwe GRP zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn: - Het meenemen van de nieuwste inzichten om wateroverlast tegen te gaan. - Meer aandacht voor grondwaterproblemen - Optimalisatie van het rioolbeheer - Een nieuwe projectenlijst voor riolering, op basis van rioolinspecties en de wijkgerichte aanpak. Bij het opstellen van een nieuw GRP is tevens inzichtelijk gemaakt welke consequenties deze zaken hebben op de rioolheffing. In dit raadvoorstel wordt een nieuwe planning van de projecten voorgesteld welke overeenkomt met het MIOP. Behandelvoorstel voor commissie

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

n.v.t.

Kenmerk: 2023/1096753

1/14

Besluit college d.d. 18 juli 2023

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Besluit raad d.d. …

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Zandvoort 2023-2027 vast te stellen 2. Voor de periode van het Gemeentelijk Rioleringsplan Zandvoort 2023-2027 te kiezen voor een stijging van de rioolheffing conform het gematigde scenario. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Het gemeentelijk Rioleringsplan Zandvoort 2023-2027 geeft invulling aan de wijze waarop de gemeente Zandvoort haar zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater invult. Het GRP is onlosmakelijk met het MIOP verbonden. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden zoveel mogelijk met elkaar worden gecombineerd waarbij de kwaliteit van het riool leidend is. De afgelopen periode heeft er een grote inhaalslag met betrekking tot de rioolinspecties plaatsgevonden. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het wateroverlast bij zware regenval. Dit heeft geresulteerd in een aantal meevallers maar ook een aantal tegenvallers. Om die reden worden er voorgesteld om in het nieuwe GRP een aantal projecten naar voren te trekken en een aantal naar achteren te schuiven. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor het volgende besluiten te nemen: 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Zandvoort 2023-2027 vast te stellen 2. Voor de periode van het Gemeentelijk Rioleringsplan Zandvoort 2023-2027 te kiezen voor een stijging van de rioolheffing conform het gematigde scenario.

Kenmerk: 2023/1096753

2/14

3. Beoogd resultaat Het beoogd resultaat betreft drie kernpunten, te weten: •

Passend beleid voor de rioleringstaken, zeker als het gaat om wateroverlast, grondwater en het rioolbeheer. Hiermee zijn de kaders beschikbaar om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

•

Een helder en werkbaar overzicht van de rioleringsprojecten. Rekening houdend met het MIOP en realistisch gepland.

•

Beschikbaarheid van de personele en financiële middelen, zodat de benodigde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

4. Argumenten Met dit nieuwe GRP wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichtingen Vanuit de Wet milieubeheer en Waterwet heeft de gemeente zorgtaken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het beleid om deze taken in te vullen wordt gegeven met dit GRP. De benodigde projecten worden vastgelegd. En de benodigde middelen (personeel en financieel) worden beschikbaar gesteld. Met het GRP kan dus planmatig invulling worden gegeven aan een wettelijke verplichting. Het nieuwe GRP voorziet in maatregelen en middelen voor het bestrijden van wateroverlast Het onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast in Zandvoort bij zeer hevige regenbuien heeft duidelijk gemaakt dat de overlast in het centrum voornamelijk wordt veroorzaakt door stroming over straat vanuit de ring naar het centrum. In het centrum zelf is met de aanleg van de bergingsbakken inclusief de grote pompen die daarin staan geïnstalleerd heel veel capaciteit beschikbaar. In principe zou er zelfs met zeer extreme buien die minder dan één keer per honderd jaar voorkomen geen overlast moeten ontstaan. Echter doordat bergings- en afvoercapaciteit in het rioolstelsel van de rest van Zandvoort beperkt zijn, kan water-op-straat ontstaan. Dit water stroomt over straat naar de lagere delen in het centrum en zorgt daar voor overbelasting.

De oplossing voor de overlast in het centrum, ligt dan ook niet in het verder uitbreiden van de bergings- en afvoercapaciteiten in het centrum maar in het verbeteren van de berging in en de afvoer van de ring en in het voorkomen van afstroming over straat. In het onderzoeksrapport worden ook drie maatregelen geadviseerd (in volgorde van effectiviteit): 1.

2.

Herinrichten Koninginneweg; dit is de plaats waar grote hoeveelheden water vanuit de ring naar het centrumgebied stromen. Door de weg anders in te richten kan worden voorkomen dat dit gebeurt. Kosten voor dit project worden geraamd op € 300.000; Vervangen riolering Kostverlorenstraat; hier liggen twee grote afvoerriolen, uit respectievelijk 1911 en 1922, die het water afvoeren richting het gemaal van Rijnland. Gezien de leeftijd zijn beide leidingen aan vervanging toe. Daarbij kunnen deze leidingen verruimd worden zodat de afvoer verbeterd kan worden. De kosten voor vervanging worden geraamd op 6,3 miljoen euro. Omdat het project niet alleen kostbaar, maar ook zeer ingrijpend is (afsluiten van de Kostverlorenstraat

Kenmerk: 2023/1096753

3/14

3.

tijdens de bouw) wordt voorgesteld in de planperiode met de voorbereiding te beginnen, maar de uitvoering naar de volgende planperiode te verplaatsen; Bij alle rioolvervangingsprojecten wordt waar mogelijk en toegestaan het huidige gemengde riool vervangen door een gemengd riool en een IT-riool (infiltratie transport-riool) waar in ieder geval het regenwater van het openbaar gebied op wordt aangesloten. Op de lange termijn zal het gemengde stelsel steeds minder worden belast met regenwater, waardoor wateroverlast wordt verminderd. Dit speelt met name een rol in de ring rondom het centrum waar het effect het grootst is en waar infiltratie het best mogelijk is. Dit draagt tevens bij aan het tegengaan van verdroging.

Belangrijke notie is het besef dat ook na uitvoering van de werkzaamheden bij punt 1 en 2 er nog altijd een restrisico overblijft. Het centrum van Zandvoort is het laagst gelegen en bij extreem hevige neerslag zal daar toch weer overlast kunnen ontstaan. Volgens de modelberekeningen hadden de buien van 2019 en 2021 net niet tot overlast geleid als deze maatregelen waren uitgevoerd. Maar bij een toetsingsbui van 70 mm in één uur (de randvoorwaarde die binnen de MRA wordt gehanteerd) lopen de bekende knelpunten in het centrum toch weer onder water. Op de lange termijn wordt het rioolsysteem door het afkoppelen bij rioolvervanging robuuster, maar het zal nog zeker wel een tiental jaren duren voordat aan de 70 mm eis wordt voldaan. Verdergaande maatregelen in en aan de riolering in het centrum zijn niet doelmatig en ook nauwelijks effectief. Nader onderzoek zal moeten worden uitgevoerd. Daarbij zullen ook maatregelen in en aan de woningen moeten worden overwogen. Een deel van de woningen heeft al zogenaamde schotbalksponningen vanuit het verleden. Deze zouden kunnen worden gemoderniseerd. In het nieuwe GRP is meer aandacht voor grondwater In tegenstelling tot wat er in het huidige GRP staat beschreven zijn er in Zandvoort wel degelijk problemen met grondwater.

In langdurig natte perioden (vooral einde winter/begin voorjaar) zijn de grondwaterstanden in het oude centrum zo hoog dat veel bewoners daar hinder van ondervinden. Kruipruimtes staan vol water en ook lekt er water in kelders. In hoeverre dit de verantwoordelijkheid is voor de gemeente is een beleidsvraag waarop nog geen goed antwoord te geven is. Bij de onderzoeken van de afgelopen jaren is ook een poging gedaan de grondwaterstanden en de fluctuaties daarvan in beeld te brengen. Helaas bleek het meetsysteem voor grondwaterstanden daarvoor niet toereikend. Daarom is een ontwerp voor een nieuw grondwatermeetnet gemaakt. Voor de uitvoering daarvan en het analyseren van de metingen is een investeringsvoorstel gemaakt. Als hiermee wordt ingestemd kan het nieuwe meetnet worden ingericht en gebruikt. Vervolgens kan op basis van een aantal jaren meten een goed onderbouwd voorstel worden gedaan voor aanpassing van het grondwaterbeleid als dat nodig mocht zijn. Deze kwaliteitsslag in de metingen is ook noodzakelijk in het kader van de rapportageplicht Basisregistratie Ondergrond (BRO). Gemeenten hebben sinds 1-1-2021 de wettelijke plicht om meetgegevens voor het grondwater op correcte wijze te verwerken en aan te leveren voor landelijke

Kenmerk: 2023/1096753

4/14

registratie. Tot nu toe is daar dispensatie voor aangevraagd, maar er is nu de toezegging gedaan per ultimo 2023 te zorgen voor correcte registratie. De komende jaren gaan zowel Waternet als PWN het duingebied bij Zandvoort en Bloemendaal gebruiken voor extra productie van drinkwater. Op basis van modelberekeningen wordt verwacht dat het effect op de grondwaterstand in het dorp minimaal zal zijn. Het is goed om een nul-situatie vast te leggen en daarna de ontwikkeling van de grondwaterstanden in het dorp te volgen om te controleren of de modelberekeningen correct zijn. In het nieuwe GRP wordt het rioolbeheer geoptimaliseerd Uit het onderzoek van de afgelopen drie jaren wordt geconstateerd dat het (dagelijks) beheer van de riolering in Zandvoort geoptimaliseerd moet worden. Op dit moment blijven sommige beheerwerkzaamheden achterwege waarbij de kwaliteit van de riolering (incl. huis- en kolkaansluitleidingen) het gewenste niveau niet haalt. Wij zullen in nauw overleg met Spaarnelanden naar de huidige contractafspraken kijken en waar nodig aanscherpen. Omdat nog niet duidelijk is wat de mogelijke consequenties zijn voor het beheer en wat dit betekent voor de financiële huishouding wordt voor de kostenplanning uitgegaan van het oude budget voor rioolbeheer waarbij wel de prijsindexatie is meegenomen.

Voor de uitvoering van het nieuwe GRP is extra capaciteit noodzakelijk In het nieuwe GRP is (theoretisch) inzichtelijk gemaakt welke capaciteit en inzet er nodig is om het riool op een goede manier te beheren en te onderhouden. Hieruit komt dat een minimale bezetting van de ambtelijke organisatie van ±2 FTE nodig is bij de huidige uitbesteding van werkzaamheden. Dit is één FTE extra ten opzichte van de huidige bezetting. De extra tijdsbesteding zit in: •

•

•

•

De aandacht voor klimaatadaptatie. Door de toenemende kans op extreem weer zijn er extra maatregelen nodig. Ook moet er bij elk project aandacht voor zijn, zodat alle kansen worden gegrepen om Zandvoort meer klimaatadaptief te maken. Er is een uitwerking nodig van de maatregelen en bij alle projecten moet worden meegekeken. De aandacht voor grondwater. In het vorige GRP werd gesteld dat er geen grondwaterklachten zijn, daarom waren er geen werkzaamheden voor meegenomen. Er zijn echter wel grondwaterklachten. Daarom zijn er onderzoeken nodig, moet er een nieuw grondwatermeetnet worden ingericht en kunnen maatregelen worden uitgewerkt en als investeringsvoorstel worden meegenomen. Het op peil brengen van het rioolbeheer. De afgelopen jaren is er een achterstand ontstaan in het rioolbeheer, dit wordt nu weer bijgewerkt. Er is structureel meer aandacht nodig voor het rioolbeheer, om het ouder wordende rioolstelsel in goede staat te houden. Het op orde houden van alle informatiesystemen. Er wordt steeds meer gewerkt met informatiesystemen en er is ook steeds meer mee mogelijk, daarom is het belangrijk dat alle informatie snel en correct wordt opgeslagen.

Kenmerk: 2023/1096753

5/14

•

Het belang van de gemalen en technische installaties voor het functioneren van het Zandvoortse rioolstelsel. Dit belang is zo groot dat we er meer aandacht aan moeten geven. • Het toegenomen aantal investeringsprojecten. De toename van de projecten zorgt voor een grotere tijdsbesteding voor opstarten, uitwerken en begeleiden van de werkzaamheden. Ook geven we mee aandacht aan de omwonenden, om te kijken of hun hemelwater anders kan worden verwerkt. Gezien bovenstaande is het wenselijk om de deze extra fte structureel te regelen in de begroting. 5. Financiën Komende jaren is een verhoging van de rioolheffing onvermijdelijk De nieuwe inzichten op basis van de rioolinspecties, onderzoek wateroverlast en de wijkgerichte aanpak vormen een belangrijke basis voor het nieuwe GRP. De komende jaren is een verhoging van de rioolheffing onvermijdelijk. Deze verhoging is in lijn met het GRP 2015-2022, wel zijn er verschuivingen doordat nu de laatste inzichten zijn meegenomen. Belangrijk hierin is: •

De leeftijd van het riool. Veel riolen van na de oorlog komen in de komende periode aan de beurt voor vervanging. Hierdoor stijgen de investeringen.

•

Omdat de financiële afschrijvingstermijn op riolering altijd korter is dan de technische levensduur is de laatste jaren geen afschrijving betaald over de riolen die nu vervangen moeten worden. Hierdoor krijgt de afschrijving een zwaardere weging en geeft dit een verhogend effect op de rioolheffing.

•

Het klimaatbestendig maken van de waterhuishouding. Door vaker voorkomende zware regenbuien is meer te merken dat er op sommige plekken onvoldoende ruimte is voor het water. Er zijn aanpassingen nodig om de kans op wateroverlast te verkleinen.

•

Meer aandacht voor waterkwaliteit. Met de verschillende waterstromen wordt soms vervuiling meegevoerd, waar meer aandacht voor nodig is vanwege de omliggende natuurgebieden en drinkwaterwinningen.

•

Nieuwe inzichten over de invulling van het beheer en onderhoud van het riool om de kwaliteit van het riool beter te monitoren en op orde te houden.

•

Er heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke prijsstijging plaatsgevonden in de Grond-, weg- en waterbouw -sector (GWW). De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)- geven voor Civieltechnische werken en bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen (4221) een stijging van 42% tussen 2015 en 2023.

Rioolheffing blijft onder het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten, de regio en vergelijkbare gemeenten De rioolheffing in Zandvoort bedraagt op dit moment € 203,40 per huishouden. Daarmee zit Zandvoort onder het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten (zie afbeelding). Ook als gemeenten in de regio en vergelijkbare gemeenten in het land in de beschouwing worden meegenomen blijft die conclusie staan (zie tabel).

Kenmerk: 2023/1096753

6/14

FIGUUR 1 RIOOLHEFFING IN 2023 VOOR EEN MEERPERSOONSHUISHOUDEN (BRON: COELO)

gemeente aantal inw. Zandvoort 17.557 Bergen (NH) 30.133 Bloemendaal 23.932 Haarlem 165.650 Heemstede 27.766 Uitgeest 13.441 Waterland 17.623 Noordwijk 45.258 Katwijk 66.635 Valkenburg (LB) 16.456

rioolheffing grootte per [km2] huishouden 32,12 € 203,40 98,96 € 185,00 39,79 € 283,00 29,17 € 156,00 9,18 € 260,00 19,16 € 162,00 52,11 € 183,00 58,37 € 199,00 24,75 € 146,00 36,72 € 288,00

TABEL 1 OVERZICHT RIOOLHEFFINGEN VOOR MEERPERSOONSHUISHOUDEN IN 2023 6. Scenario’s voor ontwikkeling van de heffing De kostendekkingsberekening laat zien dat stijging van de heffing onvermijdelijk is om een gezonde financiële positie van de gemeente te behouden. Door de hoge investeringen in de planperiode stijgen de uitgaven in de eerste jaren snel. Dit kan worden gedekt door een tariefstijging of met de rioleringsvoorziening. Als het tarief niet of beperkt stijgt, dan wordt de rioleringsvoorziening meer ingezet. Dit is mogelijk tot de rioleringsvoorziening leeg is, dan is een snelle stijging van het tarief nodig. Sowieso is elk jaar nog een inflatiecorrectie nodig met de daadwerkelijk optredende inflatie. Om de mogelijkheden weer te geven hebben we drie scenario’s doorgerekend, hierbij zijn de genoemde bedragen een indicatie op basis van huidige inschattingen en onder gelijkblijvende omstandigheden.

Kenmerk: 2023/1096753

7/14

Hierbij is de planperiode nog goed overzichtelijk, daarna worden de marges groter, de lijnen in de grafieken zijn dan ook een indicatie van de verwachtingen: -

-

Het tot en met 2027 gelijk houden van het huidige tarief (blauw). o Het gelijk blijven van het tarief is tot en met 2027 mogelijk, dan is de voorziening laag en wordt een tariefstijging van €40 euro per heffingseenheid per jaar ingezet. Een geleidelijke stijging van het tarief (rood) o Hierbij wordt uitgegaan van een stijging van 17,5 euro per heffingseenheid per jaar. Een snelle stijging van het tarief (groen). o Bij een snelle stijging zijn we uitgegaan van 25 euro per heffingseenheid per jaar stijging.

In onderstaande grafieken zijn verbanden te zien tussen de verschillende scenario’s die steeds in dezelfde kleur zijn weergegeven. De aankomende investeringen hebben invloed op de rioleringsvoorziening. Hierop wordt de hoogte van de rioolheffing aangepast. Het is nodig om een reserve aan te houden om eventuele onverwachte kosten op te kunnen vangen. Bij rioleringswerken gaat dit al snel om grotere bedragen.

Kostendekkend tarief (euro per eenheid)

Ontwikkeling rioolheffing korte termijn 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 2023

2024

Tarief gelijkhouden

2025

2026

2027

2028

Geleidelijke stijging

2029

2030

Snelle stijging

FIGUUR 2 ONTWIKKELING RIOOLHEFFING KORTE TERMIJN (OP BASIS VAN TARIEF T/M 200 M3) Bij alle scenario’s is er een tijdelijke extra tariefstijging nodig vanaf 2040 om te voorkomen dat de voorziening langdurig negatief is. Dit is een tijdelijke stijging die ook later leidt tot een tijdelijke daling. Of dit werkelijk nodig is zal duidelijk worden bij toekomstige kostendekking berekeningen.

Kenmerk: 2023/1096753

8/14

Ontwikkeling rioolheffing middellange termijn €500,00

Kostendekkend tarief

€450,00 €400,00 €350,00 €300,00 €250,00 €200,00 €150,00 €100,00 €50,00

Tarief Gelijkhouden

geleidelijke stijging

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

€-

Snelle stijging

FIGUUR 3 ONTWIKKELING RIOOLHEFFING MIDDELLANGE TERMIJN (OP BASIS VAN TARIEF T/M 200 M3) De voorziening blijft met deze tarief ontwikkeling altijd positief. Bij de keuze voor het gelijkhouden van het tarief is de voorziening in 2027 bijna leeg en wordt met de tariefstijging een snel stijgende voorziening opgebouwd. Bij de keuze voor de geleidelijke stijging schommelt de rioleringsvoorziening tussen de 0 en 3,6 miljoen euro. Bij deze keuze voor de snelle stijging wordt er een grotere rioleringsvoorziening opgebouwd (ongeveer 6,4 miljoen euro) die geleidelijk wordt gebruikt om het tarief te egaliseren.

Stand voorziening (euro x1.000)

Berekende stand rioleringsvoorziening (einde jaar) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2023

2024

Tarief gelijkhouden

2025

2026

2027

2028

Geleidelijke stijging

2029

2030

Snelle stijging

FIGUUR 4 BEREKENDE STAND RIOLERINGSVOORZIENING OP KORTE TERMIJN

Kenmerk: 2023/1096753

9/14

Berekende stand rioleringsvoorziening (einde jaar)

Kostendekkend tarief

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Tarief Gelijkhouden

geleidelijke stijging

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

0

Snelle stijging

FIGUUR 5 BEREKENDE STAND RIOLERINGSVOORZIENING MIDDELLANGE TERMIJN Het is de voorkeur om uit te gaan van scenario 2: geleidelijke stijging. Hiervoor zijn de volgende argumenten: •

Het stijgen van de heffing wordt niet te ver vooruit schuiven. Het momenteel gelijk houden van de heffing zou leiden tot een tot zeer hoge stijging na 2027. Daarbij zouden plotselinge tegenvallers in de planperiode kunnen leiden tot een lege of negatieve voorziening. Een negatieve voorziening is niet toegestaan volgens de regels van het BBV (Besluit begroting en verantwoording).

•

Een gematigde stijging nu leidt niet tot een (flink) hogere rioolheffing in de toekomst.

•

De stijging houdt tred met de geplande uitgaven en zo is goed te verantwoorden waarom de rioolheffing stijgt.

•

Het is goed om een reële stijging van de rioolheffing te hanteren waarbij tegenvallers opgevangen kunnen worden en voortgang kan blijven bestaan in de uitvoering van de projecten.

•

Het gematigde scenario sluit hiermee ook aan bij het voorstel voor stijging van rioolheffing in het huidige GRP. Waarbij de te verwachten top wel lager ligt.

7. Vergelijking rioolheffingsscenario’s met GRP 2015-2022 Met het GRP 2015-2022 is een kostendekkingberekening vastgesteld met een doorkijk van 60 jaar. Om de huidige kostendekkingsscenario’s te vergelijken met het tarief-voorstel in het GRP 2015-2022 zijn alle uitkomsten omgerekend naar prijspeil 2023. In onderstaande figuur is te zien dat de huidige rioolheffingsscenario’s redelijk in lijn liggen met de berekening van het GRP 2015-2022.

Kenmerk: 2023/1096753

10/14

FIGUUR 6 VERGELIJKING MET GRP 2015-2022 (ALLEN OP PRIJSPEIL 2023)

8. GRP 2023-2027 Met dit GRP worden een aantal uitgangspunten veranderd, die een positief of negatief effect hebben op de hoogte van de rioolheffing. De belangrijkste veranderingen zijn: -

-

-

-

De vrijvervalriolen hebben een langere technische levensduur. We gaan er nu vanuit dat vrijvervalriolen gemiddeld 80 jaar in goede staat blijven functioneren, in plaats van de 60 jaar uit het GRP 2015-2022. Hierdoor plannen we de rioolvervanging later en daalt het benodigde rioolheffingstarief. Omdat de financiële afschrijvingstermijn op riolering altijd korter is dan de technische levensduur is de laatste jaren geen afschrijving betaald over de riolen die nu vervangen moeten worden. Hierdoor krijgt de afschrijving een zwaardere weging en geeft dit een verhogend effect op de rioolheffing. De btw over investeringen wordt meegerekend in de rioolheffingsberekening. De btw over investeringen wordt nu als onderdeel van de afschrijving in de kapitaallasten meegerekend. In het GRP 2015-2022 werd dit nog buiten beschouwing gelaten. Hierdoor zijn er ongeveer 7,5% extra uitgaven opgenomen. De percentages voor rente en inflatie zijn aangepast naar de huidige gangbare percentages. We zijn verplicht om de huidige, gangbare percentage te gebruiken. Dit geeft een voordeel in de rentelasten.

Kenmerk: 2023/1096753

11/14

In het nieuwe GRP wordt rekening gehouden met geactualiseerde prijsstijgingen, prijspeil 1-1-2023. In 2022 is de inflatie in de GWW-sector 11,2% geweest. De benodigde budgetten worden vanuit de begroting 2022 gecorrigeerd met deze prijsstijging. Tijdens de looptijd van het GRP zal de begroting jaarlijks geïndexeerd worden waarbij wordt aangesloten bij het prijsindexcijfer voor de GWW-sector. Het nieuwe GRP vraagt extra investeringen Voor de planperiode worden de volgende projecten voorgesteld: •

Nieuw Noord (al in voorbereiding);

•

Thorbeckestraat (start voorbereiding 2024, uitvoering in ‘23/’25);

•

Aanpak bergingsbassins Zwarte Veld (in voorbereiding, uitvoering start naar verwachting in Q4 en loopt door in 2024);

•

Riolering De Schelp; bij inspectie bleek deze in zeer slechte toestand te zijn. Samen met de wegbeheerder wordt onderzocht hoe dit project het best kan worden opgezet en uitgevoerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van voorbereiding in 2024 en uitvoering in 2025;

•

Riolering Trompstraat; bij de inspectie die eind 2022 is uitgevoerd bleek dit riool zeer ernstig aangetast. Dit wordt veroorzaakt door de uitmonding van de strandpersleiding bovenstrooms. De leiding is in zo’n slechte toestand dat vervanging z.s.m. moet worden uitgevoerd.

Dan zijn er nog projecten die al in uitvoering zijn en die dit jaar worden afgerond en waarvan de kapitaallasten vanaf 2024 worden meegenomen: •

Aanpak riolering achterpaden Hobbemastraat/Jan Steenstraat;

•

Lijngoten Kerkstraat.

Als laatste is er nog het project Putten Kamerlingh Onnesstraat waarvoor een investeringsvoorstel is gedaan bij de Voorjaarsnota en dat zo mogelijk nog dit jaar moet worden uitgevoerd. Het riool in de Kamerlingh Onnesstraat is in 2022 gerelined zodat dat weer goed functioneert. Naar nu blijkt is de aanname bij voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden dat de putten nog in voldoende goede toestand waren niet correct geweest. De rioolputten vertonen scheuren waardoor er zand kan inlopen. De putten worden daarom voorzien van een kunststof binnenput die er voor zorgt dat het totale rioolstelsel van voldoende kwaliteit wordt.

FIGUUR 7 VERLOOP INVESTERINGEN VOOR DE KOMENDE 80 JAAR. Kenmerk: 2023/1096753

12/14

9. Risico’s en kanttekeningen Technische verrassingen De technische toestand van riolen, gemalen en andere onderdelen van de riolering is met inspecties enigszins in beeld te brengen. Het is lastig om op basis van deze inspecties prognoses te maken voor de lange termijn. Door regelmatig te inspecteren houden we daarom zicht op de technische toestand. Organisatie van het onderhoud De laatste jaren hebben we ervaren dat het rioolonderhoud nog niet naar tevredenheid verloopt. Dit komt voor uit de organisatorische veranderingen die er zijn geweest en de afspraken die er zijn gemaakt met de onderhoudspartner. De komende jaren worden deze afspraken herzien om hiermee te komen tot een betere organisatie. Dit kan resulteren in een aanpassing van de rioolheffing. Wateroverlast De maatregelen om wateroverlast tegen te gaan worden nog verder uitgewerkt en worden daarna nog uitgevoerd. Deze maatregelen worden gedimensioneerd op een bepaalde capaciteit, bij zwaardere neerslag zal alsnog wateroverlast optreden. Dit betekent dat er altijd een kans op wateroverlast zal blijven bestaan en dat het enige tijd zal duren voordat de maatregelen zijn uitgevoerd die kans op wateroverlast verkleinen. 10. Uitvoering/ Proces Jaarlijks actualisatie van de planning Het GRP wordt vastgesteld met het MIOP. De planning van de GRP projecten kennen een reële startdatum.

De inzichten vanuit de recente rioolinspecties en het onderzoek naar de wateroverlast zijn de belangrijkste onderleggers voor de her-prioritering in het GRP. Deze inzichten zijn nu voor een groot deel gereed. Dit is voldoende om deze her-prioritering op te stellen zodat de keuzes omtrent het MIOP en het GRP gemaakt kunnen worden. Tegelijkertijd kunnen er nieuwe inzichten komen. Daarom is het van belang om jaarlijks een herijking te laten plaatsvinden en indien bijsturing van de planning nodig is, dit te melden via de kadernota’s. Per project bestuurlijke afstemming Bestuurlijke afstemming zal – indien nodig - per project plaatsvinden. Hierbij worden de processtappen uit het Zandvoorts Civiel Plan Proces aangehouden. Per MIOP project wordt de raad apart geraadpleegd over de extra investeringslast; de inschattingen zoals gepresenteerd in bijlage II Financiën zijn nu gebaseerd op de resultaten van de uitgewerkte masterplannen. Begroting De financiële consequentie van het GRP zijn op hoofdlijnen in de voorjaarsnota opgenomen. Het GRP geven nadere invulling aan de hoofdlijnen in de voorjaarsnota en zullen derhalve leidend zijn met betrekking tot de begroting.

Kenmerk: 2023/1096753

13/14

11. Bijlagen Bijlage 1 - Gemeentelijk Rioleringsplan Zandvoort 2023-2027

Kenmerk: 2023/1096753

14/14