Raadsstuk Aanvullend krediet rioolaansluiting sanitaire unit camperplaatsen

Raadsstuk

Onderwerp Aanvullend krediet rioolaansluiting sanitaire unit camperplaatsen Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2022/1199472 Hendriks, M. 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit BBOR Hartveld, M. 023-5113595 mhartveld@haarlem.nl Bestaande plannen voor het plaatsen van een sanitaire unit bij de camperplaatsen worden gewijzigd waarbij wordt uitgegaan van aansluiting op het riool in plaats van op een septic tank. De unit blijft verplaatsbaar en het uitgangspunt blijft een neutrale business case. Voor de extra investeringskosten van € 60.000,- is een raadsbesluit nodig. Doorgaans vindt aanpassing van een investeringsbedrag plaats via vaststelling van een geactualiseerd investeringsplan, om z.s.m. met de uitvoering verder te gaan wordt voor deze aanpassing een apart raadsbesluit gevraagd.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 13 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2022/1199472

de burgemeester,

1/4

Besluit Raad d.d. ……….

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. In te stemmen met het verstrekken van een aanvullend investeringskrediet van € 60.000,- voor het aansluiten van de sanitaire unit op het riool. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Bij de camperplaatsen aan de boulevard wordt een sanitaire unit geplaatst. In de oorspronkelijke plannen was sprake van een aansluiting op een septic tank, waarbij de investeringskosten € 200.000,- bedragen. Dit bedrag is opgenomen in het investeringsplan van de programmabegroting (“openbare toiletten”). Op basis van nieuwe inzichten is in april besloten om (om technische en financiële redenen) over te gaan op aansluiting op het riool in plaats van op een septic tank. Naar nu blijkt is hiervoor een extra investeringslast nodig van € 60.000,-. Voor deze investeringslast wordt via dit voorstel een raadsbesluit gevraagd. Voor de exploitatie van de sanitaire unit blijft het uitgangspunt een neutrale business case. In totaal komen de investeringskosten voor de sanitaire unit met aansluiting op het riool als volgt uit. •

Sanitaire unit met openbare zelfreinigende toilet en 2 urinoirs, doucheruimte, watertappunt en leegpunt voor het lozen van de chemische toiletten € 160.000,• Grond- en straatwerk, nutsvoorzieningen en procesbegeleiding € 34.000,• Aansluiting op riool € 66.000,Totale investeringskosten € 260.000,-

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. In te stemmen met het verstrekken van een aanvullend investeringskrediet van € 60.000,- voor voor het aansluiten van de sanitaire unit op het riool.

3. Beoogd resultaat Met het extra investeringskrediet kan de sanitaire unit gerealiseerd worden binnen de uitgangspunten dat de unit verplaatsbaar is en dat de lasten niet hoger zullen zijn dan de te verwachten baten (neutrale business case).

4. Argumenten 1. Rioolaansluiting heeft lagere exploitatielast dan septic tank De kosten om de septic tank te legen bedragen € 4.000,- per keer. De lasten vallen hierdoor flink hoger uit dan eerder ingeschat. De business case was eerder gebaseerd op € 25.000,- op jaarbasis voor het legen van de septic tank. Met de opbrengsten van de Kenmerk: 2022/1199472

2/4

sanitaire unit en de camperplaatsen zouden de lasten worden gecompenseerd. Echter, met de huidige inzichten zou de business case vanwege de hogere kosten voor het legen van de septic tank niet langer budgetneutraal zijn maar verliesgevend zijn. Ingeschat wordt dat er 40 ledigingen per jaar nodig zijn * € 4.000,- = € 160.000,-.

In onderstaande tabel is het verschil inzichtelijk gemaakt: Oorspronkelijke business case

Geactualiseerde business case (septic-tank)

Investeringslast

€ 200.000,-

€ 200.000,-

Geactualiseerde business case (aansluiting op riool) € 260.000,-

Jaarlijkse afschrijving Overige jaarlijkse lasten Totale jaarlijkse lasten Jaarlijkse inkomsten (camperplaatsen + sanitaire unit)

€ 20.000,-

€ 20.000,-

€ 26.600,-

€ 61.000,-

€ 196.000,-

€ 38.000,-

€ 81.000,-

€ 216.000,-

€ 64.600,-

€ 101.130,-

€ 101.130,-

€ 101.130,-

In de tabel is te zien dat de aansluiting van de sanitaire unit op het riool een structurele besparing oplevert. De extra investeringslast verdient zichzelf daarmee binnen twee jaar terug. 2. Septic tank is niet belast tegen het zware verkeer ter plaatse Vanwege de eis dat de sanitaire unit bij de camperplaatsen verplaatsbaar dient te zijn, is in het initiële ontwerp gekozen voor een septic tank constructie. De septic tank is op deze locatie echter schadegevoelig voor zwaar verkeer op de voetgangerszone (zoals vrachtwagens en snackkarren). 3. Sanitaire unit blijft verplaatsbaar Ondanks dat de unit aangesloten wordt op het riool, blijft deze verplaatsbaar. De vaste rioolaansluiting is nog steeds voor het leeuwendeel (put met gemaal, besturingskast) demontabel en verplaatsbaar. Enkel het stukje persleiding van het gemaal naar de overkant van de N200 gaat in dat geval verloren. In de toekomst kan zodoende worden bekeken of de huidige locatie behouden blijft of dat er een alternatieve locatie gevonden wordt voor campers.

5. Risico’s en kanttekeningen 1. Sanitaire unit wordt mogelijk later in gebruik genomen dan gepland In mei is de raad geïnformeerd over de voortgang omtrent het upgraden van de camperplaatsen. Hierin is aangegeven dat de sanitaire unit en het zelfregulerend parkeersysteem in het najaar 2022 worden opgeleverd. Doordat dit raadsbesluit m.b.t. extra Kenmerk: 2022/1199472

3/4

krediet nodig is om aansluiting op het riool mogelijk te maken zal de sanitaire unit wel geleverd worden in het najaar, maar nog niet in gebruik worden genomen. Momenteel zijn er gesprekken met de aannemer om de planning voor aansluiting op het riool te herzien. Deze ingreep zal geen invloed hebben op de planning voor het zelfregulerend parkeersysteem. Om de afsluitbomen te plaatsen is nu vastgesteld dat er 3 parkeerplaatsen worden opgeheven. De intentie is om deze parkeerplaatsen te compenseren in het nabijgelegen gebied. De raad wordt binnen enkele maanden geïnformeerd over de wijze waarop deze compensatie gerealiseerd wordt.

6. Processtappen •

Voorbereidingen plaatsen sanitaire unit: week 37

•

Plaatsing sanitaire unit: week 38

•

Aansluiting op riool: nog niet bekend

•

De huidige locatie voor camperplaatsen wordt in de toekomst geëvalueerd.

Kenmerk: 2022/1199472

4/4