Raadsinformatiebrief Voorjaarsnota 2021 - effect nieuwe ontwikkelingen op meerjarenbeeld

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Voorjaarsnota 2021; effect nieuwe ontwikkelingen op meerjarenbeeld Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Bestemd voor:

2021/337238 Datum college 17 juni 2021 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Wit, R. 023-5114396 rwit@haarlem.nl Het college stuurt deze raadsinformatiebrief over de financiële effecten van een drietal ontwikkelingen ter kennisname naar de raad, zodat de raad deze informatie kan betrekken bij de raadsbehandeling over de Voorjaarsnota 2021 op 22 juni 2021

Inleiding De Voorjaarsnota 2021 is onlangs in de raadscommissie behandeld; raadsbehandeling vindt op 22 juni a.s. plaats. Het college wil ten behoeve van die raadsbehandeling de Raad informeren over een aantal financiële ontwikkelingen die qua tijd niet meer in de Voorjaarsnota konden worden opgenomen. Deze ontwikkelingen betreffen het advies van de Geschillencommissie over de vergoeding in het kader van de ambtelijke samenwerking met Haarlem, over de meicirculaire 2021 inzake de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en over de verwachte extra rijksbijdrage voor 2022 inzake de Jeugdzorg. De financiële consequenties van deze drie ontwikkelingen zijn in onderstaand overzicht als aanvulling op de saldi van de Voorjaarsnota opgenomen. 2. Kernboodschap Het college informeert de Raad over de financiële effecten van een drietal ontwikkelingen zodat de Raad deze informatie kan betrekken bij de raadsbehandeling over de Voorjaarsnota 2021 op 22 juni. 3. Consequenties De drie genoemde ontwikkelingen leiden tot het volgende meerjarenbeeld (basis Voorjaarsnota 2021):

Kenmerk: 2021/337238

1/3

Aangepast Meerjarenbeeld na advies Geschillencommissie en na Meicirculaire Gemeentefonds (bedragen x € 1.000; plus is kosten, min is opbrengsten)

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo volgens Voorjaarsnota 2021 (tekort)

191

475

942

1.070

1.305

Advies Geschillencommissie Dekking stelpost Ambtelijke samenwerking Dekking schrappen dotatie reserve SIA

264 -128

372 -250

480 -276 -204

588 -276 -250

696 -276 -250

Meicirculaire budgettair effect

-467

-437

-256

-106

-8

Nieuw saldo

-140

160

686

1.026

1.467

-150 -150 -250 -200

-150 -200 -250 -200

-150 -300 -250 -200

-64

226

567

-64

226

567

p.m.

p.m.

-250 -220 p.m.

-250 -220 -100

-170

-64

-244

-3

Dekking scenario 1.2 WABO-leges Dekking scenario 1,6 Jeugdzorg en WMO Dekking scenario 1.7 Taakstelling opbrengst Toeristenbelasting Dekking scenario 1.8 Taakstelling herijking Gemeentefonds Nieuw saldo na dekkingsvoorstellen uit VJN

-140

Verwacht extra Rijksbijdrage Jeugdzorg (landelijk € 1,3 miljard) Schatting nodig extra inzet / kosten Nieuw saldo voor

-737 237 -140

Aanvullende bestedings- en dekkingsvoorstellen: Incidentele bestedingen voor 2022 Verhogen tarief Toeristenbelasting Taakstelling personeelsformatie (2 fte) Nieuw kabinetsbeleid Nieuw saldo voor Programmabegroting 2022-2026

160

-340

170

-140

Toelichting: • •

•

Het advies van de Geschillencommissie en de door het college voorgestelde dekking staan vermeld in Raadsstuk 2021/281411 welke is geagendeerd voor raadsbehandeling op 22 juni. Het budgettaire effect van de meicirculaire Gemeentefonds is vermeld in de Raadsinformatiebrief 021/033390 die separaat met deze raadsinformatiebrief aan de Raad wordt aangeboden, ten behoeve van de raadsbehandeling over de Voorjaarnota 2021 op 22 juni. De drie vermelde dekkingsvoorstellen (scenario 1.2, 1.7 en 1.8) zijn uit de Voorjaarsnota 2021 overgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de wens van de meerderheid van de Raad om een aantal in de Voorjaarsnota voorgestelde bezuinigingsvoorstellen te schrappen.

Kenmerk: 2021/337238

2/3

• •

•

Inzake de dekking Jeugdzorg en WMO (SC 1.6) wordt verondersteld dat deze door extra rijksbijdrage kan worden gerealiseerd en dus niet hoeft te leiden tot bezuinigingen. In een brief van het ministerie VWS aan de Tweede Kamer van 3 juni 2021 wordt gemeld dat het kabinet in 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeenten, bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen. Volgens afspraak met gemeenten staan een set aan maatregelen tegenover die in 2022 een besparing van € 214 miljoen opleveren. Voor gemeenten betekent dit een extra bijdrage van netto € 1,1 miljard. Het aandeel hiervan voor Zandvoort is geschat op € 737.000 op basis van een percentage van 0,067% (bij een eerdere extra rijksbijdrage Jeugdzorg van landelijk € 600 miljoen bedroeg het Zandvoortse aandeel € 400.000 ofwel 0,067%). Verder is verondersteld dat een deel van deze € 737.000 wordt besteed aan extra inzet / kosten voor Jeugdzorg in 2022, vandaar dat een kostenbudget van € 237.000 in 2022 is opgenomen. Eventuele extra rijksbijdrage voor Jeugdzorg vanaf 2023 is afhankelijk van besluiten door een nieuw kabinet. Verwerking van de bovengenoemde ontwikkelingen op de saldi van het Meerjarenbeeld in de Voorjaarsnota 2021 toont positieve begrotingssaldi in 2021, 2022 en 2023 en tevens nog negatieve begrotingssaldi in 2024 (€ 226.000) en 2025 (€ 567.000).

Voor die negatieve begrotingssaldi zijn in het overzicht aanvullende dekkingen voorgesteld, met name het verhogen van het tarief Toeristenbelasting en een taakstelling op de personeelsformatie.

Het college constateert dat de meicirculaire Gemeentefonds en de in 2022 te verwachte extra rijksbijdrage Jeugdzorg een positief effect heeft op het in de Voorjaarsnota 2021 gepresenteerde Meerjarenbeeld. Met voor name de jaren 2021, 2022, en 2023 behoeft op basis van de huidige cijfers geen beroep op de Algemene reserve te worden gedaan; ook een extra verhoging - naast de gebruikelijke indexering en kostendekkenheid - van de woonlasten lijkt niet nodig. Voor 2022 is zelfs nog ruimte voor incidentele nieuwe bestedingen (helft van nieuwe saldo is € 170.000). Bovendien is de verwachting dat een nieuw kabinet de gemeenten financieel tegemoet zal komen; die extra rijksbijdrage kan dan worden gebruikt om de nu voorgestelde taakstellingen (deels) te schrappen. Het college hoopt dat informatie van het Rijk daarover bij de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2022-2026 beschikbaar is. 4. Vervolg Het college stelt de Raad voor om het bovenstaande overzicht plus toelichting te betrekken bij de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota 2021 op 22 juni a.s. 5. Bijlagen Geen.

Kenmerk: 2021/337238

3/3