Raadsinformatiebrief Memorie van Antwoord Voorjaarsnota 2023

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Memorie van Antwoord Voorjaarsnota 2023 Nummer 2023/1104800 Datum college 7 juli 2023 Portefeuillehouder Bluijs, G.J Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling CC Auteur G.J. van der Poel Telefoonnummer 06 – 3907 4948 Email gvanderpoel@haarlem.nl Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad. Deze Memorie van Antwoord is opgesteld naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld bij de Voorjaarsnota 2023, Bijlagen Geen Geachte raadsleden, Naar aanleiding van de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 in de raadscommissie op 27 juni jl. wil het college een aantal onderwerpen nader toelichten en tevens resterende raadsvragen beantwoorden. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota is bij een aantal onderwerpen vragen gesteld over onderwerpen, die middels deze informatiebrief nader worden toegelicht. In deze informatiebrief vindt u toelichtingen over: - de meicirculaire, is er al een stand van zaken voor Zandvoort bekend?; - de Haltestraat; - Beleidscapaciteit voor parkeren en mobiliteit; - Beleidscapaciteit wonen - Veiligheid; - Adviseur Public Affairs/Lobbyist.

De meicirculaire Ten tijde van de behandeling van de Voorjaarsnota in de raadscommissie vergadering was nog niet geheel duidelijk welke gevolgen de zojuist verschenen meicirculaire van het Rijk voor gevolgen heeft voor de financiële situatie in de komende (begrotings)jaren. Inmiddels zijn de gevolgen van de (aangepaste) meicirculaire doorgerekend voor Zandvoort. Ten opzichte van de decembercirculaire 2022 is er voor alle jaren sprake van een positief budgettair effect. De belangrijkste verklarende oorzaak hiervan is de aanpassing van de accressen voor de komende jaren. Deze mutaties liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente. Alle genoemde (budgettaire) effecten zijn de effecten ten opzichte van het financieel kader uit de Voorjaarsnota 2023.

Kenmerk: 2023/1104800

1/4

In de tabel hieronder vindt u de bijgewerkte stand van zaken:

Primaire begroting 2023 Coalitieakkoord Stand Programmabegroting 2023 Mutaties Voorjaarsnota 2023 Stand na de Voorjaarsnota Effecten Meicirculaire Stand na Voorjaarsnota inclusief meicirculaire

2023

2024

2025

2026

2027

-402 325 -77

-733 145 -588

-1.392 145 -1.247

1.256 145 1.401

1.363 145 1.508

-1.350

-472

-763

-609

839

-1.427 -98 -1.525 v

-1.060 -611 -1.671 v

-2.010 -203 -2.213 v

772 -254 518 n

2.347 -1.034 1.313 n

De Haltestraat De raadscommissie op 27 juni 2023 gehoord te hebben, heeft portefeuillehouder Carree het geraamde budget van € 150.000 voor de tijdelijke afsluiting Haltestraat beoordeeld. Het budget wordt gehalveerd naar € 75.000. Korte toelichting op de halvering van het budget is dat: • de geraamde kosten voor de verkeersbegeleiding door stewards is bij het schrijven van de Voorjaarsnota gebaseerd op de kosten van afgelopen jaar. Ondertussen zijn de daadwerkelijk geoffreerde kosten bekend. Deze zijn lager dan begroot. • verkeersadvies 2022 en tellingen zijn benut voor genomen verkeerbesluit 2023. Er zijn geen kosten gemaakt voor verkeersadvies door extern bureau. • er is besloten om geen verkeerskundige analyse en tellingen te doen in 2023. Het plan van aanpak voor structurele scenario’s zal worden opgesteld met behulp van eerder verkregen data. • de inzet van uren (BOA’s) is binnen de reguliere uren gedekt. Geen extra kostenpost voor Handhaving in de Haltestraat.

Tabel 1. Kostenindicatie zomerafsluiting Haltestraat 2023 Verkeersbegeleiding door stewards Verkeersmaatregelen (borden, hekken en e.d.) Communicatie (advertenties, brieven en e.d.) Verkeersadvies, -besluiten en -tellingen Handhaving in de Haltestraat SubTotaal Post onvoorzien (7%) TOTAAL

€ 80.000 € 25.000 € 10.000 € 25.000 € 10.000 € 150.000 € 150.000

Kenmerk: 2023/1104800

Nieuw bedrag

Reductie

€ 50.000 € 10.000 € 10.000 €0 €0 € 70.000 € 5.000 + € 75.000

€ 30.000 € 15.000 €0 € 25.000 € 10.000 € 80.000 € 5.000 -/€ 75.000

2/4

Voor het opstellen van een plan voor een structurele zomerafsluiting Haltestraat vanaf 2024 wordt in de Voorjaarsnota € 110.000 (incidenteel) opgenomen. Door een efficiëntere inzet van middelen kan dit bedrag worden teruggebracht naar een taakstellend budget van € 68.000. Daarbij benadrukken we dat we bij de raad terugkomen als blijkt dat we in de werkelijkheid toch meer uren moeten inzetten.

Beleidscapaciteit voor parkeren en mobiliteit Opgemerkt is dat de beleidscapaciteit voor parkeren en mobiliteit (pagina 290 nog niet is opgenomen in de vergoeding aan Haarlem voor de ambtelijke samenwerking (pagina 55). De reden hiervan is dat nog overleg wordt gevoerd over de invulling hiervan. Bij de Najaarsnota en de Begroting komen we daarop terug.

Beleidscapaciteit wonen Nadere onderbouwing zal nog volgen waarbij ook zal worden vastgesteld welke capaciteit nog eventueel nodig is in 2023 en 2024. Bij de Najaarsnota en de Begroting 2024 zullen wij nadere invulling hieraan geven en eventueel de budgetten daarop aanpassen.

Veiligheid De zomer in Zandvoort is al weer een paar weken in volle gang. Een aantal incidenten en de bijbehorende politieke en media aandacht maken dat de raad aan de burgemeester heeft gevraagd welke middelen hij extra nodig acht om dit jaar en de komende jaren op een veilige en acceptabele manier het zomerseizoen door te komen. Naar aanleiding daarvan is advies ingewonnen en worden enkele voorstellen gedaan voor deze zomer, met daarbij een inschatting van de extra kosten. Daarnaast onderzoeken we welke lange termijn maatregelen kunnen worden genomen, zodat dit betrokken kan worden bij de behandeling van de programmabegroting. -

Inzet gespecialiseerd beveiligingsbedrijf (€ 38.500)

Naast de aanwezige politie en handhavers zetten de strandondernemers ook nog eigen beveiligers in. Hierdoor is het onwenselijk om nog meer handhavende uniformen in te zetten namens de gemeente. Extra inzet is echter wel nodig om escalatie en onrust te voorkomen. Een proef met de inzet van beveiligers heeft positieve resultaten opgeleverd. Zij hebben geen handhavende rol maar gaan het gesprek aan met de ondernemers en bezoekers en bemiddelen daar waar nodig. Op die manier voorkomen zij dat directe inzet van handhaving/politie nodig is zodat die zich kunnen richten op hun handhavende taken. Tevens kunnen de beveiligers dreigende spanningen snel signaleren en politie of handhaving oproepen als dat nodig is. De beveiligers kunnen daarnaast ook ingezet worden voor flexibele taken en klussen als de situatie daar om vraagt. Het voorstel is om 2 koppels (4 beveiligers) in te zetten als de verwachte temperatuur in de weekenden 24 graden of hoger is.

Kenmerk: 2023/1104800

3/4

-

Live uitkijken camera’s (€ 17.500)

De camera’s op de boulevard nemen beelden op maar worden niet live uitgekeken. De politie geeft aan dat het live uitkijken van de beelden een grote meerwaarde heeft voor het werk van de politie. Op die manier kunnen zij direct schakelen en gericht inzet plegen als er wanordelijkheden dreigen plaats te vinden. Het voorstel is om de videosurveillant in te zetten als de verwachte temperatuur 24 graden of hoger is. -

Inschatting Kosten Inzet gespecialiseerd beveiligingsbedrijf Live uitkijken camera’s Totaal

€ € €

38.500 17.500 56.000

Adviseurpublic Affairs/Lobbyist De inzet van lobbyist leidt tot enige discussie. College stelt voor om gedurende ruim twee jaar deze aan te stellen en na een korte evaluatie te besluiten om wel of niet de deze inzet structureel te maken.

Bovenstaande toelichting kan de raad betrekken in de besluitvorming over de Voorjaarsnota. Eventuele aanpassingen van de begroting kunnen worden geëffectueerd bij de Najaarsnota en/of de Programmabegroting 2024-2028.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris de burgemeester

Kenmerk: 2023/1104800

4/4