Raadsbesluit Zienswijze Ontwerpbegroting 2026 GR Omgevingsdienst IJmond - getekend

Raadsbesluit

Gemeente Zandvoort

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst limond Nummer

2025/440690

Portefeuillehouder

Kloet, J. de

Programma/beleidsveld

6.3. Openbare orde en veiligheid

Afdeling

VTH/ID

Auteur

Dooi, W. van den Dool

Telefoonnummer

06-42654923

Email

wdool@haarlem.nl De Omgevingsdienst limond (ODIJ) is een gemeenschappelijke regeling waaraan

Kernboodschap

de gemeente Zandvoort deelneemt om de wettelijke milieu basistakenpakket vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te laten uitvoeren. Daarnaast voert ODIJ voor de gemeente Zandvoort een aantal facultatieve taken uit: aanvullende milieutaken, vergunningverlening, toezicht en handhaving op de evenementen zoals de Formule 1 (dat nog twee jaar is verlengd) de bouwtaken en de toeristische verhuur. De GR bijdrage voor de milieutaken en de DVO bijdrage voor de aanvullende dienstverlening gaan in 2026 omhoog. Daarnaast vraagt ODIJ een incidentele bijdrage voor het afronden van het Programma herijking GR, DVO enfinancieringsstructuur en het Plan van aanpak scenarios voor de ______________________ toekomstbestendige_omgevingsdienst. Behandelvoorstel voor De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van commissie

het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel ¡n de

_______________________ raadsvergadering. Relevante eerdere Zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling besluiten

Omgevingsdienst limond en informeren over de jaarrekening en het jaarverslag

_____________________ 2023, raadsbesluit l6juli 2024 (2024/1588565) Besluit college Het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2025

Besluit: 1.

Het voorstel aan de raad vast te stellen.

Het college besluit voorts: 1. De kadernota 2026 van de ODIJ vast te stellen en informeert de raad over haar besluit. de secretaris,

Kenmerk: 2025/440690

de burgemeester,

1/9

Besluit raad

De raad der gemeente Zandvoort,

d.d. lOjuni 2025 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Als zienswijze naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst limond (ODIJ) dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft bij de Ontwerpbegroting 2026 van de Omgevingsdienst limond (ODIJ). 2. Het incidentele nadeel voor 2026 van € 38.000 voor Zandvoort voor het afronden van de tweede fase van het ontwikkelprogramma, na definitieve vaststelling van de Ontwerpbegroting 2026 in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2025, te verwerken in de Programmabegroting 2026. 3. Het incidentele nadeel voor 2026 van € 70.000 voor Zandvoort voor het toezicht op het Formule 1 evenement, na definitieve vaststelling van de Ontwerpbegroting 2026 in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2025, te verwerken in de Programmabegroting 2026. de voorzitter,

de griffier,

-(

1. Aanleiding De Omgevingsdienst limond (hierna ODIJ) is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort en Provincie Noord-Holland deelnemen om het basistakkenpakket vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te laten uitvoeren. Daarnaast voert ODIJ voor de gemeente Zandvoort een aantal facultatieve taken uit: vergunningverlening, handhaving en toezicht op de bouw en de toeristische verhuur waarvoor afspraken in dienstverleningsovereenkomsten zijn vastgelegd. Het is de bevoegdheid van het college de Kadernota 2026 van ODIJ vast te stellen. De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op de Kadernota 2026 die ODIJ eerder met de raad heeft gedeeld. Het dagelijks bestuur heeft de ontwerpbegroting 2026 aan de gemeenteraden en

Kenmerk: 2025/440690

2/9

provinciale staten verstuurd met het verzoek om een zienswijze voordat het aigemeen bestuur ¡n de vergadering van 9 juli 2025 de ontwerpbegroting 2026 definitief vaststelt. De termijn om de begroting vast te stellen is op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen verlengd tot 15 september om de raden meer tijd te geven voor het geven van een zienswijze op de begroting. Maar de termijn waarop het Algemeen Bestuur het jaarverslag moet vaststellen blijft 15 juli. De GR bijdrage aan ODIJ voor de wetteiijke taken en de bijdrage voor de aanvullende dienstverlening gaan in 2026 omhoog als gevolg van autonome prijsontwikkelingen (indexatie) en de toenemende bedrijfskosten. Daarnaast vraagt ODIJ in 2026 een incidentele bijdrage voor het uitvoeren van de tweede fase van het Programma herijking GR, DVO enfinancieringsstructuur en het Plan van aanpak scenarios voor de toekomstbestendige omgevingsdienst. Hiervoor heeft ODIJ de kostenverdeelsleutel eenmalig aangepast om gemeenten die de bouwtaken door ODIJ laten uitvoeren, zoals de gemeente Zandvoort, hierin uit solidariteit financieel tegemoet te komen. 2. Beoogd resultaat De gemeenteraad heeft kennis kunnen nemen van de ontwerpbegroting 2026 van de ODIJ en geeft uiterlijk 9 juli 2025 haar zienswijze aan de ODIJ.

Met het advies van de gemeenteraden en de provinciale staten kan het Algemeen Bestuur van de ODIJ de ontwerpbegroting 2026 definitief vaststellen. 3. Onderbouwing voorstel Ter voorbereiding van de begroting 2026 is de kadernota 2026 opgesteld. Het is de bevoegdheid van het college de Kadernota 2026 van ODIJ vast te stellen. 1. Het algemeen bestuur heeft de uitgangpunten voor de begroting 2026 met de kadernota 2026 vastgesteid met de kanttekening dat keuzes nog mogelijk moeten zijn Het algemeen bestuur acht het van belang dat de kadernota in lijn is met wat een aantal gemeenten eerder over bezuinigingen aan de gemeenschappelijke regelingen kenbaar heeft gemaakt. Daarom zal ODIJ in gesprek met de deelnemers ruimte bieden om de bezuinigingsmogelijkheden te duiden in relatie tot de stijging van de structurele lasten die ODIJ voorziet. Het gezamenlijke participatietraject betekent keuzes maken voor de toekomst van ODIJ en dan wordt het hiermee samenhangende kostenniveau voor de dienstverlening bepaalt. Het structurele effect wordt in de kadernota 2027 verwerkt. 2. De uitgangspunten voor de kadernota 2026 zijn in de begroting 2026 verwerkt met in achtneming van een beperkte structurele kostenstijging. Met de kadernota geeft het dagelijks bestuur van de ODIJ een indicatie over de hoogte van de bijdragen van de deelnemers, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie (index).

ln de kadernota 2026 worden structurele van incidentele middelen onderscheiden. Daarnaast zijn in 2026 structurele middelen nodig voor de meest noodzakelijke bedrijfsvoering middelen. Samengevat:

Kenmerk: 2025/440690

3/9

bedrag X 1000

lndexatie

Bedrag

CAO/loonsom

+3,40%

___________

Prijsontwikkelingen

+0,35%

____________

Vervangen applicaties lnvestering pand (afschrijving) Onderhoud pand Wagenpark (leaseauto) Kostenstijging/tariefsverhoging

90

____________

25

_____________

35

____________

25

____________

+3,75%

175

a) lndexatie van 3,75%: CAO- en prijsontwikkelingen Op het moment dat de ODIJ het gewogen percentage berekende was de nieuwe Cao voor 2025-2026 nog niet bekend. Voor de berekening gebruikt ODIJ daarom de ramingen van het Centraal Planbureau: Aanvullende kerngegevens Actualisatie MLT september 2024. Bij het maken van de definitieve begroting rekent ODIJ met de meest recente ramingen of de dan geldende Cao.

Loonvoet voor de overheidssector Prljs materile overheldsconsumptie Indexatie tarief 2026

4 2,3

85% 15%

3,40% O,35%

3,75%

b) Nieuw uurtarief2026 wordt definitiefals de begroting 2026 wordt vastgesteld Het basistarief bedraagt voor 2026 € 109,55 (begroting 2025 was dat: € 104,50). Hierin zijn de indexatie van 3,75% en de stijging van de bedrijfskosten van € 175.000 verwerkt. Het definitieve uurtarief wordt vastgesteld in de begroting 2026. c) lncidentele kostenstijging: budget voor uitvoering van het programma en inzetten op centrale sturing Na de zienswijze op de begrotingswijziging 2025 stuurden de deelnemers aan op tegenvallers primair in de eigen begroting op te vangen. ln lijn met dit verzoek heeft ODIJ de noodzakelijke incidentele bijdrage zoveel mogelijk beperkt. Enkele ontwikkelingen hielpen daarbij, zoals een subsidie van het ministerie van lenW en een rentevoordeel in 2024. De incidentele middelen van totaal € 750.000 (blz 14/15 kadernota) zijn nodig ten behoeve van de uitvoering van de tweede fase van het Programma herijking GR, DVO enfinancieringsstructuur. De uitkomsten van dit programma, dat doorloopt tot en met 2026, zal richting geven aan de toekomstige koers en uiteindelijk zijn beslag krijgen in de kadernota en begroting 2027. De kans bestaat dat de bijdrage vanaf 2027 structureel hoger wordt. De noodzakelijke stappen op korte termijn: • Treffen van de beheersmaatregelen om de potentiële risicos op omgevingsveiligheid af te dekken (bezoek aan alle bedrijven);

Kenmerk: 2025/440690

4/9

Ervoor zorgen dat er inzicht is en wat er nodig is om de GR, DVO en financieringsstructuur op orde te brengen, zodat de organisatie kan toegroeien naar een situatie waarin zij in staat is haar wettelijke en primaire taak uit te voeren. De tweede fase van het onderzoek naar de toekomstscenarios voor de langere termijn. ODIJ verwacht dat de vraag van de deelnemers naar milieuadvisering (zowel rondom ruimtelijke plannen, transitieopgaven, als op vergunningverlening bij bedrijven) mede als gevolg van de schaarse milieuruimte binnen het werkgebied zal toenemen. Om een kwalitatieve uitvoering te kunnen garanderen en blijvend te kunnen voldoen aan de te verwachte vraag van de deelnemers acht ODIJ een gerichte investering in adviescapaciteit en expertise in 2026 essentieel. ODIJ versterkt de centrale sturing (met een nieuw managementteam) en verbetert de planning & control cyclus met heldere sturingsinformatie, controlemechanismen en rapportages (door onder andere te investeren in informatieanalisten). d) Relevante ontwikkeiingen Afgelopen jaar heeft ODIJ op verschillende momenten met haar deelnemers stilgestaan bij de veranderde opgave. De kennis van de impact van het handelen van bedrijven en maatschappij op de leefomgeving en specifiek het milieu en onze gezondheid neemt toe.

Ook is het steeds beter mogelijk om de impact te meten en te duiden waardoor deze tastbaarder en zichtbaarder wordt. Het werkveld van omgevingsdiensten verbreedt aan de ene kant door het ontstaan van nieuwe themas en aan de andere kant door verdieping van bestaande themas. Zoals de energietransitie, stikstof, zeer zorgwekkende stoffen en de Kaderrichtlijn Water (indirecte lozingen). Het werkveld wordt ook complexer waarbij ODIJ de uitvoering steeds vaker van lokaal naar regionaal of provinciaal niveau zien verschuiven. Omgevingsdiensten hebben landelijk de ambitie om meer datagericht te werken. Om dit effectief te maken vraagt dit inzet van alle partijen in de VTH-keten, maar ook van andere overheden. Door data op een uniforme wijze te registeren en uitwisselbaar te maken tussen partijen neemt de kwaliteit van analyses toe en kan de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Dit is een belangrijke ontwikkeling waarin omgevingsdiensten landelijk samen optrekken. 3. Van kadernota naar de begroting 2026 De ODIJ heeft de ontwerpbegroting 2026 gebaseerd op de door het bestuur vastgestelde Kadernota 2026 waarin alleen de indexatie en een aantal onvermijdelijke kosten voor de bedrijfsvoering zijn opgenomen. De ODIJ heeft vooral te maken met reguliere kosten die voorafte ramen zijn, zoals personeel en organisatiekosten.

Met het vaststellen van de ontwerpbegroting worden de uitgangspunten voor de begroting definitief: -

Het uurtariefvan € 109,55

-

De benodigde weerstandscapaciteit (algemene reserve): € 467.359

-

De incidentele bijdrage voor het ontwikkelprogramma van totaal € 750.000 (pagina 37/38))

Kenmerk: 2025/440690

5/9

4.

Wat vraagt ODIJ van de gemeente Zandvoort in 2026 aan de gemeenschappelijke regeling bij te

dragen?

bedrag X 1000

_________________

________________

_________

ZVT Begroting 2026

ODIJ Begroting 2026

Verschil

GR bijdrage wettelijke milieutaak

186

192

-6

Dvo Milieutaken

153

153

0

DVO bouwtaken (incl uitbreiding)*

83]

826

11

*opkoopbescherming (T&H)

25

25

0

DVO toeristische verhuur + APV

187

173

14

Formule 1

0

70

-70

Energiebesparingsakkoord (ECDW)

12

12

0

Geluid circuit (milieutaak)

9

15

-6

Geluid Evenementen/ZVT Beyond

25

25

0

Programmabijdrage

0

38

-38 -95

saldo

GR bijdrage wettelijke milieutaken (inbreng) De partnerbijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere componenten: de reguiiere basistaken milieu (inclusief lmpuls Omgevingsveiligheid) gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel. Het stemrecht is bepaald op 2,08%. Daarnaast heeft de gemeente verschillende dienstverleningsovereenkomsten met de ODIJ afgesloten waaronder de milieutaken en voor het bouw- en woningtoezicht: DVO milieutaken De overeenkomst is afgesloten voor alle taken die niet tot de basis (GR) milieutaken behoren, zodat alle milieutaken (zowel beleid als uitvoering) bij ODIJ ziin beiegd. Het DVO loopt op 31 december 2026 af. DVO bouwtaken De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De formatie voor Bouw en Woningtoezicht is sinds 2021 tijdelijk uitgebreid. Een eventuele kostenverhoging heeft effect op de leges (al kunnen overigens niet alle kosten met opbrengsten worden gedekt). Het DVO loopt op 31 december 2027 af. DVO toeristische verhuur Er zijn afspraken gemaakt over controle op naleving en bestuursrechtelijke handhaving van bestemmingsplanvoorschriften in relatie tot de toeristische verhuur. Het DVO Toezicht en handhaving toeristische verhuur kent een looptijd van 1 juli 2019 tot 31 december 2026.

Kenmerk: 2025/440690

6/9

De Formule 1 in 2026 Dit evenement blijft nog één jaar in Zandvoort. Voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving is een bedrag van € 70.000 gemoeid om met behoud van de juiste mensen en expertise dit evenement goed te kunnen begeleiden. Geluidsmetingen circuit en evenementen Hoe uitgebreid de onderzoeken zijn, kan per situatie verschillen. Het doel is de vastgestelde geluidsnormen te handhaven. Aan de begroting van ODIJ ontbreekt nog een aantal facultatieve taken waarvoor de gemeente Zandvoort in 2026 (ook) opdracht verleend: 1. Opkoopbescherming (2026 laatstejaar, begroot op € 25.000) 2. Controles tribunes evenementen (begroot op € 15.000) 3. Zandvoort Beyond valt onder geluidscontrole bij evenementen Samengevat past de gevraagde deelnemerbijdrage en de DVO verplichtingen binnen het begrote beleidsveld 6.3 met uitzondering van de extra bijdrage van € 38.000 aan het ontwikkelprogramma en € 70.000 voor toezicht en handhaving op het evenement Formule 1 in 2026. 4. Risicos en kanttekeningen Sinds 2024 werkt ODIJ samen met de gemeenten en de provincie aan het toekomstbestendig maken van de eigen organisatie. Dit betekent dat de organisatie operationeel en financieel in controle wordt gebracht om de huidige opdracht tegen het huidige bestuurlijke ambitieniveau te kunnen blijven uitvoeren met borging van de kwaliteit en de continuïteit.

Centraal staat de veranderende opgave op het gebied van milieu en gezondheid in de leefomgeving en de landelijke aangescherpte kwaliteitsen robuustheidseisen waaraan alle omgevingsdiensten in Nederland per 1 april 2026 dienen te voldoen. 4.1 Risicos Het risico bestaat dat: 1.

ODIJ ondanks alle inspanningen niet kan voldoen aan de door het ministerie van lenW gewenste omzetcriterium voor de verplicht ingebrachte milieutaken (robuustheidcriterium)

De Omgevingsdienst lJmond (hierna ODIJ) moet per 1 april 2027 voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria. Om zich op deze vereiste voor te bereiden, heeft ODIJ een plan van aanpak gemaakt om aan deze eis te voldoen. De doelstelling van het uitvoeringsprogramma is het actualiseren van de juridische- en financiële kaders waarbinnen de GR deelnemers samenwerken. Periodiek toetst het ministerie van lenW de voortgang. Momenteel voldoet ODIJ niet aan de het minimale omzetcriterium voor de milieutaken om als zelfstandige organisatie verder te kunnen en het ziet er naar uit dat dit ook na herijking van de financieringsstructuur niet haalbaar is. Op andere

Kenmerk: 2025/440690

7/9

onderdelen zet ODIJ flinke stappen in de samenwerking met andere omgevingsdiensten. Er wordt hard gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie met een solide financiële basis. 2.

De ba/ans tussen de bijdragen van de deelnemers en de uitvoering van de opdracht is zoek. Zandvoort heeft afgelopen jaren meer dienstverlening gekregen dan waarvoor zij betaalt, is de voorlopige uitkomst van het onderzoek.

De financieringsstructuur is niet robuust en nog gedeeltelijk gebaseerd op uitgangspunten uit de tijd van de oprichting. De financiële basisuitgangspunten dienen dan ook te worden geactualiseerd, daar is ODIJ mee bezig. De nieuwe financieringsstructuur is een belangrijke onderlegger voor de kadernota en begroting 2027 en leidt, zoals het er nu naar uitziet, tot een mogelijk hogere bijdrage passend bij de taken die ODIJ voor de gemeente en de provincie uitvoert. 4.2 Kanttekeningen 1.

Ongeacht de keuzes die nog gemaakt worden, moet de gemeente rekening houden met een

kostenstijging vanaf 2027 De financiële analyse maakt zichtbaar dat de begroting aanzienlijk kleiner is dan ODIJ op basis van de huidige dienstverleningsafspraken en met dezelfde kwaliteit kan waarmaken. Dit sluit aan bij het beeld hoe de achterstanden zijn ontstaan. Ook valt op dat er een aanzienlijke scheefgroei is ontstaan tussen de deelnemers, zowei financieel als qua stemverhoudingen en de mate waarin de risicos worden gedragen. ln de breedte van de organisatie zou dit zonder bijsturen een kostenstijging van circa 20% betekenen wat gelijk is aan een omzetvolume van 2,5 miljoen euro gerekend met het nieuwe tarief. De scheefgroei zorgt er thans voor dat de individuele percentages sterk kunnen afwijken en dat de rekening niet eerlijk wordt verdeeld. Daarom wordt per deelnemer de huidige situatie inzichtelijk gemaakt waarna de komende maanden met de deelnemers wordt gekeken welke keuzes gemaakt kunnen worden. Voorlopige conclusie is dat de gemeente Zandvoort afgelopen jaren veel meer dienstverlening heeft genoten dan de andere GR deelnemers. Met name voor de bouwtaken blijkt de vraag vele malen groter dan waarvoor is (en wordt) betaald. De gemeente moet dan ook rekening houden met het risico op een forse verhoging van GR bijdrage waarvoor onderzocht zal moeten worden of de leges kunnen worden aangepast. 2.

Uit de meerjarenbegroting valt op te maken dat de budgetten met 2,5% zijn verhoogd Voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van de in de laatst vastgestelde begroting opgenomen ramingen en wijzigingen en wordt tevens rekening gehouden met de laatst bekende cao-afspraken zoals deze gelden voor de gemeentelijke overheid, het prijsindexcijfer voor de overheidsconsumptie en inclusief autonome ontwikkelingen. Op voorhand uitgaan van een indexatie van 2,5% ligt niet voor de hand. Bovendien moet voorkomen worden dat de index stapelt.

Kenmerk: 2025/440690

8/9

5. Consequenties en uitvoering Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling hebben alle raden van de GR de gelegenheid om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 af te geven voordat het algemeen bestuur in vergadering van 9 juli 2025 de begroting definitief vaststelt. Daarom wordt de raad in de gelegenheid gesteld om vóór 9 juli 2025 een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en het dagelijks bestuur over haar besluit te informeren. De ODIJ is verplicht vóór 15 september 2025 een vastgestelde begroting in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Consequentie van het besluit: 5.1 Financiën Op basis van het nieuwe basistarief voor de dienstverlening van ODIJ wordt de bijdrage van de gemeente Zandvoort met ingang van 2026 € 192.000 (dit was € 184.000). De gevraagde deelnemersbijdrage en de DVO verplichtingen passen binnen het begrote beleidsveld 6.3 met uitzondering van de incidentele bijdrage van € 38.000 aan het ontwikkelprogramma van ODIJ en een budget van € 70.000 voor toezicht en handhaving op het evenement Formule 1 in 2026. De raad wordt gevraagd het budget hiervoor beschikbaar te stellen. 6. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024 Omgevingsdienst lJmond 2. Ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst lJmond 3. Kadernota 2026 Omgevingsdienst lJmond

Kenmerk: 2025/440690

9/9