Raadsbesluit Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2026-2029 en Begrotingswijziging 2025 GR VRK - getekend

Raadsbesluit

L!YJ Gemeente Zandvoort

Onderwerp Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2026-2029, Begrotingswijzigingen 2025 en aanvulling reserve jaarrekening 2024 GR Veiligheidsregio Kennemerland Nummer

2025/457819

Portefeuillehouder

Moolenburgh, D.

Programma/beleidsveld

6.3 Openbare orde en veiligheid

Afdeling

VH

Auteur

J. Korsaan

Telefoonnummer

023-5113117

Email

jkorsaan@haarlem.nl De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de Ontwerp-programmabegroting

Kernboodschap

2026-2029 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Zandvoort wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 9 juli 2025 de stukken vaststellen. Behandelvoorstel voor commissie

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere

Programmabegroting 2025-2028 (raadsbesl uit 16-07-2024)

besluiten

Jaarverslag 2023 (raadsbesluit 16-07-2024)

Besluit college

Het college van burgemeester en wethouders

d.d. 6 mei 2025 Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

de burgemeester,

Besluit raad

De raad der gemeente Zandvoort,

d.d. lOjuni 2025 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Als zienswijze naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft bij de Ontwerp-programmabegroting 2026-2029, de Begrotingswijzigingen 2025 en de lncidentele aanvulling van de algemene reserve van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). 2. Het structurele nadeel voor 2026 en volgende jaren voor Zandvoort van € 77.000 als gevolg van een gewijzigde bijdrage, na definitieve vaststelling van de VRK- begroting in het Algemeen Bestuur (AB) van 9 juli 2025, te verwerken in de Zandvoortse Programmabegroting 20262030. 3. Het incidentele nadeel voor 2025 van € 46.000 voor Zandvoort als gevolg van een bijstelling van de index met 1,7%, na definitieve vaststelling van de VRK- begroting in het AB van 9 juli 2025 te verwerken in de Voorjaarsnota 2025. 4. Het incidentele nadeel voor 2025 van € 15.000 voor Zandvoort van de algemene reserve eveneens na vaststelling in het AB te verwerken in de Voorjaarsnota 2025. de griffier,

de voo

______

2025/457819

2/8

1. lnleiding De Veiligheidsregio Kennemeriand (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. Voorafgaand aan het komende jaar presenteert zij de programmabegroting en na afloop van het vorig boekjaar rapporteert zij over de resultaten in het jaarverslag. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft haar ontwerp-programmabegroting 2026-2029 alsmede een tweetal wijzigingen van de programmabegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Zandvoort wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 9 juli 2025 de stukken vaststellen. 2. Voorstel aan de raad 1. Als zienswijze naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft bij de Ontwerpprogrammabegroting 2026-2029, de Begrotingswijzigingen 2025 en de lncidentele aanvulling van de algemene reserve van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). 2. Het structurele nadeel voor 2026 en volgende jaren voor Zandvoort van € 77.000 als gevolg van een gewijzigde bijdrage, na definitieve vaststelling van de VRK- begroting in het Algemeen Bestuur (AB) van 9 juli 2025, te verwerken in de Zandvoortse Programmabegroting 2026-2030. 3.

Het incidentele nadeel voor 2025 van € 46.000 voor Zandvoort als gevolg van een bijstelling van de index met 1,7%, na definitieve vaststelling van de VRK- begroting in het AB van 9 juli 2025 te verwerken in de Voorjaarsnota 2025. 4. Het incidentele nadeel voor 2025 van € 15.000 voor Zandvoort van de algemene reserve eveneens na vaststeiling in het AB te verwerken in de Voorjaarsnota 2025. Nieuwe Gemeenschappelijke regeiing Begin 2025 is de nieuwe Gemeenschappelijke regeling in werking getreden. Eén van de wijzigingen is het niet langer vragen van een zienswijze op de jaarrekening. De termijn om de programmabegroting vast te stellen is op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen verlengd tot 15 september om de raden meer tijd te geven voor het geven van een zienswijze op de begroting. Maar de termijn waarop het Algemeen Bestuur het jaarverslag moet vaststellen blijft 15 juli. Om die reden is de Gemeenschappelijke regeling aangepast en wordt er geen zienswijze meer op de jaarrekening gevraagd. Echter in de Gemeenschappelijke regeling is in artikel 45 geregeld dat de zienswijzeprocedure ook van toepassing is op elk besluit dat van invloed is op de omvang van de inwonerbijdrage van de gemeenten. Bij de jaarrekening 2024 is dat nu het geval, er wordt achteraf om een extra bijdrage gevraagd.

Vandaar dat er nu een zienswijze van de raad wordt gevraagd ten aanzien van de extra bijdrage met betrekking tot de jaarrekening 2024. De VRK heeft de gemeenten verzocht deze zienswijze op de extra bijdrage 2024 te combineren met het geven van onze zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2026-2029. De extra bijdrage zal door de VRK als wijziging op de programma begroting 2025 worden verwerkt.

2025/457819

3/8

3.

Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Zandvoort heeft kennisgenomen van: •

de ontwerp programmabegroting 2026-2029 van de VRK

•

de wijziging van de begroting 2025 ter aanvulling van de algemene reserve als gevolg van het tekort over 2024 met in totaal € 471.000.

de wijziging van de begroting 2025 als gevolg van een hogere indexering met een bedrag van in totaal € 1,48 mln. en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze op genoemde •

stukken. 4.

Argumenten

Er ligt een sluitende programmabegroting 2026 voor met een positief meerjarenperspectief. Prograrnmas De begroting bestaat uit 12 programmas. Dit zijn: Publieke Gezondheid • jeugdgezondheidszorg • Brandweerzorg • Ambulancezorg • Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) • Multidisciplinaire samenwerking • Meldkamer Noord-Holland • Bevolkingszorg • Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland • Veilig Thuis • lnterne dienstverlening • Financiële middelen Nominale ontwikkelingen: Loon en prijsindexering (CPB bron septemberraming 2024/februari-raming 2025 CPB) ln de begroting ¡s voor 2026 de prijs -en loonindexering verwerkt. Het gewogen percentage voor 2025 is bepaald op 5,13%. Ten opzichte van de (nog niet definitief vastgestelde) index díe Zandvoort voor 2025 hanteert van 2 % is sprake van een verschil van 3,13%. Dit verschil is in lijn met de afspraken die voor de VRK in de verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 van de Gemeentewet van de Veiligheidsregio Kennemerland; artikel 32) zijn gemaakt. De VRK kijkt bij de berekening van het nieuwe percentage terug naar de voorgaande 4 jaren en verschillen, zowel in positieve als negatieve zin worden meegenomen in de nieuwe index. Deze methodiek van indexeren is een uitzondering binnen de gemeenschappelijke regelingen maar ¡s conform de verordening financieei beleid van de VRK.

2025/457819

4/8

Autonome ontwikkeling Toename van het aantal inwoners in de regio Toename van het aantal ¡nwoners in de regio met 3.229 (Zandvoorts aandeel ¡s een verlaging met 73 ¡nwoners). De inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. Voor Zandvoort leidt dit tot een daling van de inwonerbijdrage van in totaal € 5.000. Overige ontwikkelingen Door de VRK is een aantal ontwikkelingen opgenomen waarvan een deel tot een bedrag van € 420.000 binnen bestaande middelen kan worden opgevangen en een deel tot een bedrag van € 284.000 niet. Hiervoor vraagt de VRK extra middelen beschikbaar te stellen. Het Zandvoortse aandeel in de gevraagde € 284.000 ¡S € 9000. Het bedrag van € 420.000 bestaat uit een groot aantal kleinere posten met bedragen van maximaal € 70.000. Deze posten worden in de programmabegroting op pagina 54 en volgende uitgebreid toegelicht en hier wordt volstaan met deze verwijzing. Onderstaand worden de Ontwikkelingen waarvoor wel een verhoging van de inwonerbijdrage wordt gevraagd (voor de VRK € 284.000 totaal) nader toegelicht: Tuberculosebestrijding (€ 57.000) De structureei hogere kosten voor regionale tuberculosebestrijding blijven zich voordoen, mede door de toegenomen instroom van nieuwkomers (meer screenings en coördinatie nodig) en externe inhuur vanwege arbeidsmarktkrapte.

De wettelijke taak volgens de Wet publieke gezondheid kan zonder aanvullende financiering niet op niveau worden uitgevoerd. Dit brengt risicos mee zoals een verhoogde kans op uitbraken en hogere maatschappelijke kosten7 Het gevraagde bedrag van € 57.000 is noodzakelijk om wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren en maatschappelijke kosten op termijn te beperken. Vroegsignalering personen met verward gedrag (€ 38.500) Door landelijke beleidswijzigingen bij de politie is het aantal meidingen van personen met verward gedrag richting het VsO fors gestegen. ln 2023 ging het om 942 meldingen (2022: 570), en in 2024 zelfs 1.140. Structurele uitbreiding van capaciteit is nodig om deze toename te blijven verwerken en tijdig passende zorg te organiseren. Gezien de grote toename van het aantal meldingen en het belang van vroegsignalering bij deze doelgroep ¡s structurele uitbreiding van de capaciteit onontbeerlijk. Beheerkosten landelijk systeem EPDS (€ 15.000) De huidige EPD-systemen voor Centra Seksuele Gezondheid zijn verouderd en niet meer compliant. Een nieuw, gezamenlijk landelijk systeem is in ontwikkeiing, met gedeelde ontwikkelingskosten. De structurele beheerkosten bedragen circa € 15.000 perjaar. Zonder dit systeem kan de GGD haar wettelijke taak op het gebied van seksuele gezondheid niet adequaat uitvoeren.

Doorontwikkeling Publieke Gezondheid (€ 173.000) De GGD ziet zich geconfronteerd met meer complexere vraagstukken in de publieke gezondheid (zoals pandemievoorbereiding en zorg voor mensen met verward gedrag), terwijl de middelen beperkt blijven. De doorontwikkeling beoogt meer strategische sturing, betere advisering richting

2025/457819

5/8

gemeenten en effectievere prioritering. De gemeenten hebben eerder (zowel tijdens het AO als het BC) kritische vragen gesteld over dit voorstel. ln overleg met de VRK zal worden uitgewerkt welke concrete resultaten en meerwaarde gemeenten van deze investering mogen verwachten. Duidelijke doelstellingen, planning en afspraken zijn hierbij essentieel. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2026 De totale gemeentelijke bijdrage aan de VRK voor Zandvoort voor 2026 bedraagt € 3.011 mln. Het beschikbare budget voor de VRK dat gereserveerd is in onze begroting voor 2026 is totaal € 2.934 mln (hier is uitgegaan van een gemeentelijke index voor 2026 van 2%). Dit bedrag is exclusief de bijdrage in de kapitaallasten voor de kazerne Linnaeusstraat van € 164.000 die separaat aan de VRK verschuldigd is en geen onderdeel uitmaakt van de reguliere bijdrage aan de gemeenschappeiijke regeling. Dit bedrag loopt jaarlijks af met ca € 2.000. Ten opzichte van het benodigd bedrag van € 3.011 mln is er sprake van een nadelig verschil van € 77.000. Het nadeel van € 77.000 kan als volgt worden verklaard: verschii in indexering (nadeel € 90.000) Het verschil in de toegepaste indexering tussen de VRK (5,13 %) en de gemeentelijke index van 2 % betekent een nadeel van € 90.000.

ln de concept-Voorjaarsnota 2025 is in aanloop naar cie Programmabegroting 2026 -2030 ter dekking van het risico op afwijkingen in de indexatie van verbonden partijen ten opzichte van de door Zandvoort gehanteerde normbedragen voor Zandvoort een stelpost van €90.000 opgenomen. Minder inwoners (voordeel € 5.000). Door afname van ons inwoneraantal is de bijdrage

-

€ 5.000 lager; Aandeel in nieuwe posten (nadeel € 9.000) De bijdrage van Zandvoort wordt € 9.000 hoger door ons aandeel in de voorgestelde nieuwe uitgavenposten; Diverse kleinere verschillen Het resterend verschil van € 17.000 voordelig wordt door een aantal kleinere afwijkingen veroorzaakt.

Verwerking resuitaat in gemeentebegroting 2026 Het budgettaire nadeel van € 77.000 heeft betrekking op de onderdelen publieke gezondheid (programma 1: € 23.000), Veilig Thuis (programma 2: € 11.000 en Veiligheid ( programma 6: € 43.000). 5. Risicos en kanttekeningen 1. Loon-en prijsstijgingen en systematiek van indexeren De ontwerpbegroting 2026 is opgesteld op basis van het prijsindexcijfer zoals dat in februari 2025 door het CPB is afgegeven. Voor de loonkosten is uitgegaan van de CPB-gegevens van september 2024. Volgens de VRK liggen deze cijfers het meest in lijn met het laatste loonbod van de gemeenten in de onderhandelingen met de bonden. Het risico bestaat natuurlijk altijd dat de uiteindelijk af te sluiten CAO hoger uitvalt dan waar rekening mee is gehouden. Als dit risico zich voordoet kan dit leiden tot een bijstelling van de

2025/457819

6/8

begroting in 2026 zelf. lndien dit leidt tot een verhoging van de gewogen index van meer dan 1% kan de VRK een beroep doen op de bestaande, niet bindende, afspraak om de gemeenten te verzoeken de meerkosten alsnog te vergoeden. 2. Dreigende rijksbezuinigingen op de BDuR en specifieke uitkeringen De programmabegroting 2026 is opgesteld zonder vooruit te lopen op de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op de Bijdrage Doeiuitkering Rampenbestrijding en enkele specifieke uitkeringen. De onzekerheid die dit voor de VRK met zich meebrengt lees je dan ook niet terug in de afzonderlijke programmas en staat alleen benoemd ¡n de paragraaf weerstandvermogen. De programmabegroting 2026 is op deze manier opgesteld omdat er nog geen exacte financiële duidelijkheid hierover is. Duidelijk is wel dat als de bezuinigingen doorgaan dit tot pijnlijke keuzes bij de VRK zal leiden. lntussen zijn de frictiekosten die het gevolg zijn van de mogelijke bezuinigingen binnen de VRK geïnventariseerd. Deze zijn voornamelijk van toepassing op de GGD en de via de BDuR gelden gefinancierde activiteiten. De Voorjaarsnota van het Rijk is recent beschikbaar gekomen maar er is op het moment van schrijven nog niet duidelijk of de voorgenomen bezuinigingen al met ingang van 2026 worden doorgevoerd.

Als er meer duidelijkheid bestaat over de wijze en het tempo waarop bezuinigingen worden ingevuld, zal het bestuur van de VRK daarom in afstemming met de gemeenten besluiten nemen over de taken en activiteiten die bij de VRK geschrapt zullen worden, en zullen de risicos die daarmee gepaard gaan in beeld worden gebracht. De financiële gevolgen zullen als eerste begrotingswijziging op de begroting 2026 e.v. worden verwerkt. 3. Besparingsopdrachten 2028 en 2029 nog door de VRK te concretiseren Meerjarig sluit de begroting alleen als er voor 2028 en 2029 nog tot € 351.000 aan bezuinigingsmaatregelen worden gevonden. ln de begroting voor 2026 en 2027 zijn uiteraard wel al de besparingsopdrachten verwerkt waar eerder door het bestuur toe is besloten. Bijdrage 2025 ter aanvuliing algemene reserve (begrotingswijziging 2025) De jaarrekening 2024 sluit met een nadelig resultaat van € 543.000. Normaliter zou dit tekort ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Op basis van de in het kader van de programmabegroting 2026 geactualiseerde risicoparagraaf is er, rekening houdende met een in de begroting opgenomen post onvoorzien van € 50.000, een reserve benodigd van € 3.140 mln. De huidige algemene reserve ultimo 2024 bedraagt, na aftrek van het nadelig resultaat 2024 nog € 2,669 mln.

Dat betekent dat om aan de minimale reserve van € 3.140 mln te voldoen een aanvulling van € 471.000 benodigd is. Het voorstel van de VRK is om — in lijn met de afgesproken spelregels- de algemene reserve aan te vullen met een incidentele extra bijdrage van in totaal € 471.000 om weer te voldoen aan de door het bestuur afgesproken ratio van 0,7 (dat wil zeggen dat de algemene reserve weer 70% van alle risicos dekt). De bijdrage van Zandvoort hierin is € 15.000 Voorstel herziening indexering lopend begrotingsjaar 2025 (begrotingswijziging 2025) Bij het opstellen van de programmabegroting voor het aankomende jaar wordt door de VRK altijd gecontroleerd hoe de nieuwste indexeringscijfers zich verhouden tot de gehanteerde indexcijfers

2025/457819

7/8

voor het lopende boekjaar. Het CPB heeft in februari 2025 nieuwe indexeringscijfers gepubliceerd. Deze zijn vergeleken met de cijfers gehanteerd in de programmabegroting 2025 met als conclusie dat er sprake is van 1,7% te lage indexering. ln artikel 32 van de verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 van de Gemeentewet van de Veiligheidsregio Kennemerland) is vastgelegd dat als de werkelijke index meer dan 1% afwijkt dan waar in de programmabegroting vanuit is uitgegaan het Dagelijks bestuur van de VRK zal overwegen het Algemeen bestuur een voorstel te doen tot aanpassing. Deze situatie doet zich nu voor. Het Algemeen bestuur kan hiervan afwijken, vandaar het verzoek om een zienswijze aan de raad. Het verschil in indexering komt overeen met een verhoging van de inwonerbijdrage met afgerond € 1,480 mln. Voor Zandvoort betekent dit een extra bijdrage van € 46.000. Aangezien de inflatie een gegeven is zal zonder compensatie de jaarrekening 2025 naar verwachting een forse overschrijding te zien geven. De algemene reserve biedt, op basis van de door het bestuur bepaalde minimumhoogte, geen ruimte meer om een nadeel op te vangen. De VRK geeft ook aan dat er al diverse bezuinigingsmaatregelen worden doorgevoerd en elk dubbeltje wordt omgedraaid.

Ook wordt al een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande middelen opgevangen, recentelijk de nieuwe posten voor 2026 van in totaal € 420.000. De VRK concludeert dat de rek eruit is. Dit is door de VRK uitgebreid toegelicht in de bij de programmabegroting VRK 2026-2029 behorende Nadere toelichting programmabegroting VRK 2026-2029 die ais bijlage bij de stukken is gevoegd. Gelet op deze uitgebreide onderbouwing van alle eerder doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen en de constatering van de VRK dat verdere bezuinigingen niet mogelijk zijn zonder afbreuk te doen aan de het niveau van uitvoering van voornamelijk wettelijke taken is honorering van het verzoek tot compensatie goed verdedigbaar. Voorstel is het eenmalige nadeel van € 46.000 in de Voorjaarsnota 2025 te verwerken. 6. Consequenties en uitvoering Na behandeling van de programmabegroting in het Algemeen bestuur van de VRK op 9 juli 2025, zal de VRK de vastgestelde stukken aan de gemeenteraden sturen. ln de aanbiedingsbrief wordt door de VRK een reactie op de ingediende zienswijzen van de gemeenten gegeven. 7. Bijiagen 1.Aanbiedingsbriefverzoek om zienswijze dd 22-4-2025 2. Ontwerp-programmabegroting 2026 - 2029 VRK 3. Briefdd 18-3-2025 aan college uitgangspuntennotitie VRK/toelichtingfinanciële context 4. Nadere toelichting programmabegroting VRK 2026-2029 dd 22-4-2025

2025/457819

8/8