Raadsbesluit Voorjaarsnota 2025

Raadsbesluit

, Gemeente Zcindvoort

Onderwerp Voorjaarsnota 2025 Zandvoort Nummer

2025/467164

Portefeuillehouder

Biuijs, G.J.

Programma/beleidsveld

7.2. Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

CC

Auteur

Poel, G.J. van der

Telefoonnummer

06 3907 4948

Email

gvanderpoel@haarlem.nl

Kernboodschap

Met de Voorjaarsnota 2025 wordt de begroting 2025 bijgesteld en worden de kaders voor de begroting 2026 bepaald. Het college blijft sturen op het coalitieprogramma Voor Zandvoort. Een groot aantal onderwerpen is inmiddels afgerond of bevindt zich in de afrondende fase, waardoor Zandvoort zichtbaar verandert (en veranderd is). ln afwachting van de meicirculaire zijn onderdelen van de voorjaarsnota van het Rijk al doorvertaald en verwerkt in deze Voorjaarsnota. De extra middelen van het Rijk bestaan onder andere uit de demping van het financieel tekort van het ravijnjaar 2026 en een verzachting van de eerder doorgevoerde besparingen voor de hervormingsagenda jeugd. Deze compensatie loopt tot en met 2027. Het Rijk heeft aangekondigd aan de slag te gaan met oplossingen, waaronder bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Dit zorgt voor onzekere omstandigheden vanaf 2028, omdat de koers van het Rijk nog uitgewerkt moet worden. Het college houdt daarom vast aan het behoedzaam ramen van zowel inkomsten als uitgaven,

______________________ omdat dit de beste garantie is om financiële tekorten te vermijden. De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel Behandelvoorstel voor van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de commissie _______________________ raadsvergadering. Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de Voorjaarsnota. Relevante eerdere besluiten Besluit college

___________________________________________________________________________ Het college van burgemeester en wethouders

d.d. 20 mei 2025

Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen; Het college besluit voorts: 2. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van de indicatoren, zoals aangegeven in Hoofdstuk 7. de secretaris,

Kenmerk: 2025/467164

de burgemeester,

1/5

Besluit raad

De raad der gemeente Zandvoort,

d.d. 8ju1i 2025 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen, inclusief de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 en het lnvesteringsplan 2025-2034 (bijlage 1) en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (bijlage 2). 2.

Een strategische investeringsagenda vast te stellen van €12 miljoen euro. a. De dekking van deze strategische investeringsagenda te realiseren uit de herschikking van reserves, waaronder de algemene reserve, en het positieve rekeningresultaat 2024. b. Het college opdracht te geven om, overeenkomstig de werkwijze bij de vorige strategische investeringsagenda (2016), een raadsvoorstel met een uitwerking en een bestedingsvoorstel op te stellen en deze O4 2025 aan de raad voor te leggen zodat de raad voor het einde van deze raadsperiode hierover kan bestuiten. c. ln deze uitwerkingsnotitie in ieder geval de volgende onderdelen op te nemen: - Energiezuinig gemeentelijk vastgoed. - Realisatie jeugdhonk/circulaire hotspot. - Financiering strandlift. - lnvesteringen in de openbare ruimte, waaronder pleinenstudie en Ontwikkelingen boulevards. - Het versnellen van diverse woningbouwprojecten. - Toekomstbestendige parkeeroplossingen voor zowel auto als fiets. - Het verder ontwikkelen van het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. d. Tevens in de nieuwe SIA voldoende ruimte te reserveren voor prioriteiten die een nieuw te vormen raad en college na de gemeenteraadsverkiezingen (2026) wensen toe te voegen.

3.

ln afwijking van hoofdstuk 5.10 kostendekkende tarieven riool- en afvatstoffenheffing vast te stellen dat bij het opstellen van de programmabegroting 2026 ook voor het jaar 2027 wordt gerekend met het inflatiepercentage. ln de programmabegroting 2026 wordt hiervoor dekking opgenomen, in afwachting van nieuwe maatregelen naar aanleiding van het kostenonderzoek.

Kenmerk: 2025/467164

2/5

4.

Een bedrag van € 400.000 te reserveren uit het parkeerfonds ten behoeve van de (voorbereiding van de) realisatie van een ondergrondse parkeergarage op het Badhuisplein en het De Favaugeplein.

de griffier, .S .

1. Aanleiding Zoals bepaald is in de financiële verordening gemeente Zandvoort 2024, wordt de Raad met de Voorjaarnota 2025 geïnformeerd over de actueie financiële positie, die tevens beleidsontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het coalitieprogramma bevat. Verder geeft de Voorjaarsnota informatie over de stand van zaken omtrent reserves en relevante risicos. Ook zijn de gevolgen van tussentijdse raadsbesluiten (na vaststelling van de begroting 2025) in de Voorjaarsnota verwerkt. Separaat is het MeerjarenperspectiefGrondexploitaties (MPG) 2025 bijgevoegd. ln de Voorjaarsnota 2025 komen de volgende onderwerpen aan de orde: Mutaties op de lopende begroting 2025; De kaders voor de Programmabegroting 2026-2030; De financiële positie en de meerjarige ontwikkeiingen; Actualisatie van het lnvesteringsplan; De voortgang en ambities van het coalitieprogramma en de keuzes die hierin gemaakt moeten worden. 2. Beoogd resultaat Het college stelt de raad voor: 1.

De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen, inclusief de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 en het lnvesteringsplan 2025-2034 (bijlage 1) en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (bijlage 2).

3. Onderbouwing voorstel Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders voor de Programmabegroting 20262030 vast en wordt de begroting 2025 bijgesteld op basis van actualiteiten en nadere invulling van de ambities. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de actuele financiële positie van de gemeente, de verwachte realisatie van de begroting 2025 en over de meerjarige ontwikkelingen.

Kenmerk: 2025/467164

3/5

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota worden ook de krediet besluiten zoals deze zijn opgenomen in de Voorjaarsnota (in hoofdstuk 4.1.8) vastgesteld. Hiermee geeft de raad het college de ruimte de ambities waar *te maken en de openbare ruimte en voorzieningen kwalitatief op peil te houden. Omschrijving investering Toevoegingen Voorbereidingskrediet herontwikkeling Raadhuis Vervangen riolering Mezgerstraat

was

wordt

-

500

-

395

Reddingspost Noord Vervangen vergaderposten en cameras AV-installatie Raadzaal Voorbereidingskrediet Pleinstudie - planvorming overige pleinen

-

63

-

90 150

Uitbreiden van de pauzeruimte Wim Gertenbach College Accommodatie van de tennisvereniging

-

125 400

2.600 735 250 1.640

3.250 1.000 325 1.725

Ophogingen Verledding openbare ruimte Speeluitvoeringsplan Aanvullend krediet Haltestraat zomerafsluiting Aanvullend krediet P- De Zuid overloopterrein

4. Risicos en kanttekeningen 4.1 Risicos Net als voor alle gemeenten is de zogenoemde algemene uitkering die Zandvoort van het Rijk ontvangt de grootste inkomstenbron. Helaas wisselt de hoogte van deze uitkering van jaar tot jaar, zonder dat gemeenten daar ¡nvloed op hebben. Dit zorgt voor onzekere omstandigheden vanaf 2028, omdat de koers van het Rijk nog uitgewerkt moet worden. Het college houdt daarom vast aan het behoedzaam ramen van zowel inkomsten als uitgaven, omdat dit de beste garantie is om financiële tekorten te vermijden. 4.2 Kanttekeningen N.v.t. 5. Consequenties en uitvoering Met het vaststellen van de Voorjaarsnota stelt de raad de kaders vast voor de Programmabegroting 2025-2029.

Kenmerk: 2025/463164

4/5

5.1 Financiën Deze Voorjaarsnota laat een verbetering zien van het meerjarenbeeid ten opzichte van de Programmabegroting 2025, maar toont vanaf 2028 een structureel begrotingstekort. De hoogte van de reserves is toereikend om de incidentele nadelen op te vangen. Het jaar 2028 wordt door gemeenten ook wel het nieuwe ravijnjaar genoemd. Het Rijk heeft aangekondigd met oplossingen aan de slag te gaan, waaronder een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Vooralsnog wordt voor oplossing van het tekort vanaf 2028 naar maatregelen vanuit het Rijk gekeken. 5.2 Communicatie Na vaststelling door het college is de Voorjaarsnota 2025 via de website beschikbaar. 6. Bijlagen Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2025 inclusief de Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 en het lnvesteringsplan 2025-2034 Bijlage 2 - Meerjaren Perspectief Grondexpioitaties 2025

Kenmerk: 2025/467164

5/5