Raadsbesluit Vaststellen krediet P-Zuid

Raadsbesluit

, Gemeente Zandvoort

Onderwerp Vaststellen krediet P-Zuid Nummer

2025/227957

Portefeuillehouder

Bluijs, G.J.

Programma/beleidsveld

5.1. Milieu

Afdeling

PCM

Auteur

Koppes, R

Telefoonnummer

0610830036

Email

rkoppes@haariem.nl

Kernboodschap

De huidige raming van P-Zuid voor de uitvoering van de asbestsanering komt hoger uit dan het beschikbare budget. Om de uitvoering niet te vertragen is dit kredietbesluit noodzakelijk. Daarnaast gebeurt dit onder geheimhouding in verband met het lopende aanbestedi ngstraject.

Behandelvoorstel voor

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstei van

commissie

het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet wordt geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijlage bij dit besluit ter bescherming van het economisch en financieel belang van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en b van de Wet open overheid. De geheimhoudingsplicht op te leggen tot de definitieve gunning van de aanbesteding sanering asbestlocatie P-Zuid is uitgevaardigd (in huidige planning 31 maart 2025).

_____________________ Relevante eerdere

Raadsbesluit 27-2-2024 Overloopterrein P- de Zuid — asbestlocatie (2024/46891)

besluiten

Raadsinformatiebrief 29-11-2024 Overloopterrein P- de Zuid — asbestlocatie

______________________ Besluit college

(2024/2025574) 1.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast.

d.d. 25 februari 2025 2.

Het college van burgemeester en wethouders besluit voorts op grond van artikel 87 van de Gemeentewet een verplichting tot geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage bij dit besluit ter bescherming van het economisch en financieel belang van de gemeente, zoals bedoeld in artikel

_____________________

5.1, tweede_lid,_aanhef en b van de Wet_open_overheid.

Kenmerk: 2025/227957

1/4

1. Aanleiding De huidige bestekraming van project P de Zuid Overloopterrein komt hoger uit dan het beschíkbare budget. Een financiële ophoging kan niet wachten op de integrale afweging van het lP bij de Voorjaarsnota. De reden hiervoor is dat de gemeente bij onvoldoende dekking niet over kan gaan tot definitieve gunning en opdrachtverlening van het Werk (31 maart 2025) wat zou kunnen leiden tot het niet halen van de uitvoeringsplanning om voor de zomervakantie het Overloopterrein in gebruik te kunnen nemen. 2.

Beoogd resultaat

Doelstel/ing: Het Overloopterrein van P- de Zuid saneren en verharden zodat dit terrein voor de zomervakantie 2025 vrijgeven kan worden voor parkerende toerísten. Acties: De aanbesteding gestand doen en de uitvoering op zon kort mogelijke termijn starten zodat voor de zomer het terrein weer (deels ) ter beschikking komt aan de bezoekers van Zandvoort. Door vrijgeven van dit krediet zijn er hopelijk voldoende middelen om de gunning te realiseren.

Kenmerk: 2025/227957

2/4

Beoogd resultaat: Een gesaneerd en opengesteld Overloopterrein P-Zuid voor de zomervakantie zodat er parkeerinkomsten gegenereerd kunnen worden.

3. Onderbouwing voorstel 3.1 Oorzaak afwijking budget en prognose ln het voortraject van deze opdracht ¡s onvoldoende budget meegegeven om dit project te realiseren. De prognose op basis van de huidige raming is dat er een tekort gaat komen van €550.000,-. Het verschil in de kosten komt met name door een verschil in gehanteerde eenheidsprijzen en extra te realiseren maatregelen vanuit o.a. vergunningen. De extra eisen vanuit vergunningen betreft o.a. benodigde onderzoeken tijdens de engineeringsfase, een volledige inzet van elektrisch materieel t.b.v. stikstofcompensatie in en nabij Natura2000 gebied (eis Omgevingsdienst) en het aanbrengen van infiltratievoorzieningen benodigd t.b.v. watercompensatie (eis Rijnland).

3.2 Duurzaamheid (indien relevant) Vanuit het feit dat dit gebied naast/deels in Natura 2000 gebied ligt, moet gewerkt worden met elektrisch materieel om de stikstofuitstoot tijdens de uitvoering te minimaliseren.

4. Risicos en kanttekeningen 4.1 Geheimhouding ivm aanbestedingstraject Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet wordt geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijlage bij dit besluit ter bescherming van het economisch en financieel belang van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en b van de Wet open overheid. Geheimhouding prevaleert boven openbaarmaking omdat de gemeente bij de marktpartijen geen invioed wil uitoefenen op de richtprijs om dit Werk te realiseren. Er bestaat anders een risico dat de marktpartijen de prijs gaan baseren op het beschikbare budget. 4.2 Kanttekeningen Dit krediet wordt nu verhoogd op basis van de besteksraming en de extra onderzoeken en werkzaamheden m.b.t. vergunningen. Het kan echter nog steeds zo zijn dat de aangeboden prijzen door de inschrijvers in de minicompetitie het budget overschrijden. Verder zijn de toprisicos zoals benoemd ¡n de Raadsinformatiebrief van 29-11-2024 nog vigerend. Niet alle toestemmingen (waaronder die van de Omgevingsdienst) zijn nog verkregen en er bestaat nog steeds een risico dat het Werk niet of niet geheel uitgevoerd mag worden of dat de gemeente een langlopende vergunningprocedure moet doorlopen. De uitkomsten hiervan verwachten we voor de definitieve gunning.

Kenmerk: 2025/227957

3/4

lndien bovengenoemde scenarios gaan optreden komt het College zo spoedig mogelijk terug naar de Raad met een voorstel. 5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financiën Meegegeven budget vanuit procesopdracht = € 1.175.000,Prognose op basis van huidige situatie: € 1.725.000,Om 31 maart 2025 het Werk definitiefte kunnen gunnen aan een aannemer zal het budget aan moeten sluiten bij de te verwachten aanbiedingen. Op dit moment wordt op basis van de huidige bestekraming ingeschat dat er € 550.000,- aan extra budget nodig is om het Werk te kunnen gunnen. Daarbij wel de kanttekening dat de aanbiedingen van de aannemers binnen de bandbreedte moeten blijven van deze bestekraming. 5.2 Planning 07-02-2025: De aanbestedingsstukken zijn op verstrekt aan de aannemers 10-03-2025: Uiterste datum en tijdstip indienen inschrijving 14-03-2025: Verzenddatum gunningsbeslissing (concept gunning) 31-03-2025: Opdrachtverlening/definitieve gunning (na einde standstill periode) 6. Bijlagen Verschillen hoofdposten tussen budgetraming en bestekraming P de Zuid

Kenmerk: 2025/227957

4/4