Document · PDF

Najaarsnota 2021

Raadscommissie 12 oktober 2021, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Najaarsnota 202118.048 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

bestuurskracht opnieuw wordt gemeten. Deze bestuurskrachtmeting vormt het eerste deel van deze vraagstelling. Het tweede deel van deze vraagstelling wordt gevormd door een onderzoek naar de (financiële) gevolgen voor Zandvoort voor het geval de ambtelijke samenwerking naar aanleiding van de evaluatie niet wordt voortgezet. Dit komt voort uit een door de raad van Zandvoort aangenomen motie naar aanleiding van de tussenevaluatie van de ambtelijke samenwerking die in 2020 is uitgevoerd in opdracht van beide gemeenten. Maatregelen Herstelplan Diverse maatregelen vanuit het Herstelplan corona. Voor een toelichting: zie bijlage 3 voortgang maatregelen herstelplan corona. Budget inwonerpeiling / monitor Voor een toelichting, zie paragraaf 2.1.6.

2.1.8 Reservemutaties bedragen x € 1.000 Specificatie reserves

Reserve Coronafonds

Begroting 2021 Afvalverwerking (coronacompensatie meicirculaire)

Vz.onderhoud gem.gebouwen Baten BTW SPUK Vastgoed en JOS

-31

Algemene Reserve

Bestemming resultaat jaarrekening 2020

187

Algemene Reserve

Bestrijding iepenziekte: verschuiven budget injecteren naar 2022

Algemene Reserve

Budgetoverheveling duurzaamheid

Algemene Reserve

Budgetoverheveling Omgevingswet

Reserve Coronafonds

Herstelplan 1 4.3.1 Collectieve impuls geven aan sport en bewegen

Reserve Coronafonds

herstelplan 1 4.4.1. Uitbreiden activiteiten vroegsignalering

Reserve Coronafonds

Herstelplan 2 (6.5t/m6.9) Beperken toename aanspraak bijstand ed.

100

Reserve Coronafonds

Herstelplan 2 5.2 Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd

-84

Reserve Coronafonds

Herstelplan 2 5.7 Campagne senioren en Veiligheid

-4

Reserve Coronafonds

Herstelplan 2 6.4 TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)

-59

Reserve Coronafonds

Herstelplan 2 7.1 Evenementensubsidie

Reserve Coronafonds

Herstelplan 2 7.5 Promotie lokale ondernemers

-10

Reserve Coronafonds

Kwijtscheldingen t.l.v. het Coronafonds

-100

Reserve Coronafonds

Meicirculaire 2021

242

496 n

Totaal toevoeging/onttrekking reserves

Afvalverwerking (coronacompensatie meicirculaire) In de meicirculaire is coronacompensatie voor afvalverwerking beschikbaar gekomen. Dit bedrag is nodig voor dekking van de extra lasten i.v.m.duurzaam afvalbeheer. Bestrijding iepenziekte: verschuiven budget injecteren naar 2022 Bij de voorjaarsnota is in het kader van de iepenziekte budget toegekend voor de herplant van bomen en voor de bestrijding van de ziekte via inspecties en vaccinatie. Een deel van de activiteiten moeten in het voorjaar 2022 plaatsvinden. Een deel van het toegekende budget zijnde € 50.000 verschuift daarom van 2021 naar 2022. Budgetoverheveling duurzaamheid Door een aantal succesvolle subsidie aanvragen bij het, wordt het beschikbare duurzaamheidsbudget in 2021 niet volledig gebruikt. De helft van het budget (€ 75.000) wordt toegevoegd aan de reservering van het duurzaamheidsfonds ten einde in 2022 in te zetten voor projecten die bijdragen aan het versneld bereiken van de doelen van het beleidsplan Duurzaamheid Zandvoort en de ambities uit het coalitieakkoord.

Budgetoverheveling Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2022. Alhoewel veel werkzaamheden gewoon doorgaan, leidt het uitstel wel tot vertraging van het Omgevingsplan Centrum. Een deel van de werkzaamheden worden dan ook pas in 2022 uitgevoerd. De kosten a € 30.000 worden budgetneutraal doorgeschoven naar 2022. Maatregelen Herstelplan Diverse maatregelen vanuit het Herstelplan corona. Voor een toelichting: zie bijlage 3 voortgang maatregelen herstelplan corona. Kwijtscheldingen t.l.v. het Coronafonds Er werd onderzocht in hoeverre de stijging van het aantal kwijtscheldingen een structureel karakter heeft. Voor 2021 en 2022 wordt een extra bedrag opgenomen t.l.v. het Coronafonds. Meicirculaire 2021 Voor de toelichting van de meicirculaire wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief 2021/333490 van 17 juni 2021.

3 Investeringen en Projecten 3.1 Investeringsplan 3.1 Actualisatie Investeringsplan Bij de Programmabegroting wordt aan de raad een geactualiseerd Investeringsplan (IP) ter vaststelling aangeboden. Een aantal wijzigingen in het IP wordt, vooruitlopend daarop, al in deze Najaarsnota voorgelegd. 3.2 Ontwikkeling Jaarschijf 2021 In voorbereiding op de Programmabegroting 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het Investeringsplan. Daarbij is ook de huidige jaarschijf geactualiseerd, wat heeft geleid tot een bijgestelde prognose voor de investeringen in dit jaar. De geactualiseerde jaarschijf voor 2021 is € 10 miljoen. Dit houdt in dat de verwachte investeringen dit jaar ten opzichte van het Investeringsplan zoals dat bij de Voorjaarsnota 2021 is vastgesteld, met € 0,7 miljoen zijn toegenomen. De toename is de optelsom van het toevoegen van investeringen waartoe bij de Voorjaarsnota is besloten, het op een andere manier opnemen van dekking uit de reserve SIA en het in tijd verschuiven van bestaande investeringen. De getallen in de tabellen in dit hoofdstuk zijn bedragen x € 1.000,-

Jaarschijf 2021

Voorjaarsnota

Begroting/ Najaarsnota

9.284

9.763

Verwachte investeringen

Verschil 479

Het Investeringsplan wordt vastgesteld bij de Programmabegroting 2022-2026. 3.3 Prognose realisatie investeringen Met een prognose van € 10 miljoen ligt de verwachting voor dit jaar op ruim het dubbele van de verwachting in 2020 bij de Najaarsnota; deze lag toen op € 4,2 miljoen. De prognoses zijn in onderstaande tabel geclusterd en per programma weergegeven.

519 7.209 1.306 250

Begroting / Najaarsnota 307 9.250 206 0

Mutatie -212 2.041 -1.100 -250

Percentage t.o.v. Voorjaarsnota 59% 128% 16% 0%

9.284

9.763

479

105%

Jaarschijf 2021

Voorjaarsnota

Programma 1 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Totaal

Toelichting op prognose 2021 per programma

Programma

Begroting/ Voorjaarsnota Najaarsnota

1 Maatschappelijke participatie

Percentage Toelichting

519

307

59% De daling is het gevolg van het wegvallen van de reservering voor onderwijshuisvesting; de uitgaven in 2021 zijn ten laste van de exploitatie gebracht. Hier tegenover staat het toevoegen van de investering in een multicourt, zoals besloten in de Voorjaarsnota. De pumptrack waarover ook in de Voorjaarsnota is besloten, wordt in 2022 aangelegd.

5 Beheer en Onderhoud

7.209

9.250

128% De investeringen in 2021 nemen toe als gevolg van het toevoegen van een investering voor de horeca Blauwe Tram, zoals besloten bij de Voorjaarsnota. Verder vinden versnellingen plaats in de uitvoering van het vervangen van openbare verlichting met LED lampen, de herinrichting van de Boulevard Paulus Loot en de herinrichting Kamerlingh Onnesstraat.

6 Burger, Bestuur en Veiligheid

1.306

206

16% Deze verlaging is het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van de realisatie van reddingspost Zuid.

7 Algemene dekkingsmiddelen & Overhead

250

0% De investering voor de herontwikkeling van het Raadhuis stond nog in 2021 in het IP, terwijl de uitvoering wordt verwacht in 2023 en 2024.

9.283

9.763

Totaal

105%

Toelichting kleurcodes: Prognose jaarschijf > 70% Prognose jaarschijf > 50% en < 70% Prognose jaarschijf < 50%

3.4 Realisatie investeringen t/m juni De realisatie tot en met juni bedraagt € 2 miljoen, of 20% van de totale verwachte jaarschijf. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen tot en met juni € 0,8 miljoen was geïnvesteerd. Dat was toen 19% van de totale verwachte investeringen in het jaar.

Jaarschijf 2021

Begroting/ Najaarsnota

Realisatie t/m juni

Procentueel

Programma 1 Programma 5 Programma 6 Programma 7

307 9.250 206 0

15 1.983 36 0

5% 21% 17% 0%

Totaal

9.763

2.034

20%

3.5 Kredietoverschrijdingen In de Financiële Verordening is in artikel 5 bepaald: "Het college informeert de raad vooraf als een investeringskrediet met minimaal 5% van het krediet, met een minimum van € 25.000, dreigt te worden overschreden in de eerstvolgende tussenrapportage of via een afzonderlijk voorstel aan de raad.“ Er is geen sprake van kredietoverschrijdingen.

3.6 kredietbesluiten Op basis van artikel 5, lid 2 van de financiële verordening, wordt normaal gesproken met het vaststellen van de Programmabegroting door de raad krediet verleend voor de geplande investeringen voor het volgende jaar: “De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de investeringen van het desbetreffende begrotingsjaar die in de Voorjaarsnota zijn voorgesteld.”. Omdat bij de Voorjaarsnota is besloten om een aantal investeringen op te nemen waarmee al in 2021 wordt begonnen, wordt de kredietverlening voor deze investeringen als besluitpunt opgenomen in deze Najaarsnota. Het gaat om de investeringen in de Horeca Blauwe Tram, de aanleg van een multicourt en de aanleg van een pumptrack. Bij de laatste twee investeringen speelt ook mee dat sprake is van kostprijs verhogende BTW. Deze wordt deels gecompenseerd met een subsidie uit de SPUK regeling maar de uitgaven (zowel bruto als netto) zijn hoger dan de bedragen die in de Voorjaarsnota worden genoemd. In de Voorjaarsnota is tot slot de investering in openbare toiletten benoemd en is het budget daarvoor verhoogd, maar is nog geen expliciet krediet verleend. Voor de renovatie van het Theatergebouw De Krocht geldt ook dat deze als investering in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen was en dat de (voorbereiding van) de renovatie in 2021 begint.

Het besluit over de kredietverlening voor deze investering is echter in het betreffende raadsstuk (Renovatie Theatergebouw de Krocht, 2021/390773) opgenomen en niet in deze najaarsnota. Dat raadsstuk is in de zelfde vergadering van de raad aan de orde geweest als deze najaarsnota (oktober 2021).

4 Project F1 De Formule 1 is terug naar Zandvoort en de gemeente bereidt ook in 2022 de editie van het evenement voor. De gemeente heeft ervoor gekozen om de komst van de Formule 1 te faciliteren en economische, maatschappelijke en sociale spin-off te realiseren met het evenement zodat Zandvoort op lange termijn profiteert van dit evenement. We leren van voorgaande voorbereidingen en zullen verbeterpunten uit de evaluatie toepassen. Onderdeel van onze faciliterende werkzaamheden zijn onze wettelijke taken op het gebied van vergunningsverlening en openbare orde en veiligheid. Daarnaast zorgt de gemeente voor de lokale verkeersbesluiten, en als hostcity van het event ook de regionale aansturing en begeleiding daarvan. Ditzelfde geldt voor het verstrekken van doorlaatbewijzen en tijdelijke parkeervergunningen tijdens het F1 evenement. De gemeente zorgt - in een aantal gevallen wordt dit uitgevoerd door de organisatoren voor voldoende informatie, afstemming en communicatie. Niet alleen richting inwoners, ondernemers en stakeholders, maar ook de betrokken regionale samenwerkingspartijen ((spoor)wegbeheerders) en nooden hulpdiensten. Ook wordt de stichting Zandvoort Beyond gestimuleerd en ondersteund bij het organiseren van het side events programma in het centrum van Zandvoort en de regio. De precieze datum in 2022 is nog niet bekend.

In 2021 is het projectbudget voor de Formule 1 geactualiseerd op basis van een aangepaste inschatting van de te maken gemeentelijke kosten/inzet. Dit heeft geleid tot het toekennen van een budget van € 4,8 miljoen (actualisatie voorjaar 2021) door de raad voor de periode t/m 2023. Dit is nog steeds het uitgangspunt. In het vierde kwartaal wordt het verloop van de eerste verreden Formule 1 race geëvalueerd. Naast een actualisatie van het budget, worden daarbij ook de verbeterpunten onder de loep genomen.

5 Besluit In deze Najaarsnota wordt in 2021 per saldo € 150.500 gestort in de reserve Coronafonds (€ 438.000 dotatie aan de reserve en € 287.500 onttrokken aan de reserve). De mutaties zijn terug te vinden in 2.1.8. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. de Najaarsnota 2021 vast te stellen; 2. akkoord te gaan met de in de Najaarsnota 2021 genoemde bijstelling van de begroting 2021; 3. een krediet van € 333.000 (€ 275.000 exclusief BTW) te verlenen voor de aanleg van een multicourt. Dit krediet wordt voor € 45.000 gedekt vanuit een verwachte SPUK subsidie. De afschrijvingslasten van deze investering worden voor € 137.500 gedekt vanuit de reserve Coronafonds; 4. een krediet van € 145.000 (€ 120.000 exclusief BTW) te verlenen voor de aanleg van een pumptrack / kidstrack. Dit krediet wordt voor € 19.000 gedekt vanuit een verwachte SPUK subsidie. De afschrijvingslasten van deze investering worden voor € 120.000 gedekt vanuit de reserve Coronafonds; 5. een krediet van € 135.000 (€ 163.000 in het geval van kostprijs verhogende BTW) te verlenen voor de renovatie van het horeca gedeelte van de Blauwe Tram. Deze investering wordt in tien jaar afschreven, de kapitaallasten worden verwerkt in de kostprijs dekkende huur; 6.

een krediet van € 200.000 te verlenen voor de aanleg van een gebouw met openbare toiletten, een douchegelegenheid en een mogelijkheid om sceptic tanks van campers te legen.

Bijlage 1: Begrotingswijziging Najaarsnota 2021 1 Maatschappelijke participatie nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld wijziging

Lasten 1.1

Onderwijs en sport

2.144

2.181

1.2

Sociale basis

3.523

143

3.666

1.1

Onderwijs en sport

-272

-32

-304

1.2

Sociale basis

-20

127

5.523

Baten

Totaal

5.395

2 Ondersteuning en Zorg nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld wijziging

Lasten 2.1

Voorzieningen volwassenen

4.549

-173

4.377

2.2

Voorzieningen jeugd

4.125

113

4.237

2.3

Opvang, wonen en herstel

276

-99

177

Voorzieningen volwassenen

-165

-160

8.785

-154

8.632

Baten 2.1 Totaal

3 Werk inkomen en Schulden nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld wijziging

Lasten 3.1

Werk

1.536

-77

1.459

3.2

Inkomen

10.174

330

10.504

3.3

Schulden

434

-36

398

Inkomen

-8.072

-170

-8.242

4.072

4.119

Baten 3.2 Totaal

4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld wijziging

Lasten 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

1.023

-30

993

4.2

Economie, toerisme en cultuur

3.534

288

3.822

4.3

Grondexploitaties

1.548

1.886

3.434

4.4

Duurzaamheid

529

579

Baten 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

-9

4.2

Economie, toerisme en cultuur

-56

4.3

Grondexploitaties

-1.461

-1.886

-3.347

4.4

Duurzaamheid

-125

183

5.291

Totaal

5.108

5 Beheer en onderhoud

nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld wijziging

Lasten 5.1

Openbare ruimte en mobiliteit

9.716

172

9.888

5.2

Parkeren

2.719

5.3

Overige beheertaken

2.714

155

2.869

5.1

Openbare ruimte en mobiliteit

-5.292

-147

-5.440

5.2

Parkeren

-6.147

400

-5.747

5.3

Overige beheertaken

-2.581

-2.495

1.129

666

1.795

...

Baten

Totaal

6 Burger, bestuur en veiligheid

nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld wijziging

Lasten 6.1

Dienstverlening

772

-40

732

6.2

Gemeentelijk bestuur

1.411

1.425

6.3

Openbare orde en veiligheid

4.307

4.391

6.1

Dienstverlening

-377

110

-267

6.3

Openbare orde en veiligheid

-807

-78

-885

5.306

5.396

Baten

Totaal

7 Algemene dekkingsmiddelen & overhead

nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld wijziging

Lasten 7.1

Lokale belastingen & heffingen

684

100

784

7.2

Algemene dekkingsmiddelen

1.656

-533

1.123

7.3

Overhead

6.465

277

6.742

7.1

Lokale belastingen & heffingen

-8.443

7.2

Algemene dekkingsmiddelen

-26.276

-1.247

-27.523

7.3

Overhead

-3

-25.918

-1.403

-27.320

Reserves

-3.686

306

-3.380

Totaal

191

-138

Baten

Totaal Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Bijlage 2: Bestuursagenda CLUSTER SOCIAAL Programma 1 Maatschappelijke participatie Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport

I of B

pfh

2021

PVA en beschikbaar stellen krediet tennishal

RvH

Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten

RvH

Gelijke kansenbeleid onderwijs 2019-2023

Rvh

Actualisatie verordening onderwijshuisvesting

RvH

I of B

pfh

2021

Evaluatie Sociale Basis

RvH

vastgesteld volgens planning

Verwervingsstrategie Begeleiding

RvH

vastgesteld volgens planning

Gezondheidsnota

RvH

Volgens planning

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Clientervaringsonderzoek WMO

RvH

vastgesteld volgens planning

Verwervingsstrategie Hulp bij het Huishouden

RvH

vastgesteld volgens planning

Aanpassen verordening, uitvoeringsregels en uitvoeringsbesluit

RvH

volgens planning

Beleidsveld 1.2 Sociale basis

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning De aanvraag voor bouwvergunning en definitef ontwerp zijn voorwaarde om krediet beschikbaar te stellen, prognose Q3 is bijgesteld naar Q4.

vastgesteld volgens planning vastgesteld in Q2

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Programma 2 Ondersteuning en Zorg Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassen

Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin

RvH

vastgesteld volgens planning

Kostenbeheersing, inkoop en wervingstrategie jeugdhulp

RvH

Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Stand van zaken doordecentralisatie Beschermd Wonen

RvH

vastgesteld in Q2

Juridische samenwerking in regio mbt Beschermd Wonen

RvH

verlaat naar Q4

I of B

pfh

2021

Werkpas Holding BV Jaarrekening

GJB

Ontvlechting Werkpas Holding BV

GJB

Jaarrekening Paswerk (per 2022 Participatiebedrijf)

GJB

Met ingang van 2022 wordt dit de begroting Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

Begroting Participatiebedrijf (vh Paswerk)

GJB

Met ingang van 2022 wordt dit de begroting Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

Wijziging gemeenschappelijke regeling voorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

GJB

vastgesteld

Stand van zaken voortgang vervreemding en overdracht Werkdag

GJB

verschoven naar Q4

Verordening Wet inburgering

GJB

De inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022.

Wetswijzigingen Participatiewet/verordeningen

GJB

Ingangsdatum nieuwe wet 1 juli 2022

Actualisering beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal

GJB

verschoven naar Q4

Programma 3 Werk inkomen en Schulden Beleidsveld 3.1 Werk

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning vastgesteld

Beleidsveld 3.2 Inkomen

I of B

pfh

Beleidsregels tegemoetkoming bij ziekte en handicap

GJB

Beleidsregels woninginrichting

GJB

Beleidsregels Terugvordering, Invordering en verhaal

GJB

Klanttevredenheidsonderzoek

GJB

Nieuwe raamovereenkomst gemeentelijke zorgpolis

GJB

Aanpassingen beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

GJB

I of B

pfh

2021

Regie op beschermingsbewind

GJB

Convenant vroegsignalering

GJB

Beleidsveld 3.3 Schuld

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning Is december 2020 bestuurlijk besloten

vastgesteld

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning vastgesteld

CLUSTER FYSIEK Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie Beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Vaststellen omgevingsvisie

EVH

Omgevingswet: Participatiebeleid

EVH

Omgevingswet: ontwerp omgevingsplan centrum

EVH

Omgevingsvisie: behandeling zienswijze en vaststellen Omgevingsplan centrum

EVH

Nota welstandsverordening + discussie welstandsbeleid/welstandscommissie

EVH

uitgesteld naar Q4

Badhuisplein: vaststellen stedenbouwkundige visie

EVH

bijgesteld naar Q4

Badhuisplein: Bestemmingsplan Badhuisplein vaststellen

EVH

Paulus Loot; nieuwe reddingspost vaststellen ontwerp en kostenraming

GJB

Burgemeester van Alphen straat / Auto Strijder vaststellen stedebouwkundig plan

GJB

Duintjesveldweg vaststellen bestemmingsplan plan

EVH

Entreegebied: Visie vaststellen

EVH

Entreegebied: vaststellen stedenbouwkundige plan

EVH

Watertorenplein: vaststellen stedenbouwkundige plan

GJB

Prestatieafspraken woningbouwvereniging

GJB

Favauge t/m Entreeboulevard: voorlopig ontwerp

RvH

Curiedriehoek en Corodex-terrein: programma van eisen en kaders

GJB

Definitieve versie wordt vastgesteld in Q4

Q2 Q1

Vastgesteld in Q1 Q2

Planning bijgesteld naar Q2 2022

Planning is bijgesteld naar Q2 2022 Binnen bestemmingsplan

Q4 Q2

Q4 Naar Q2-2022 ivm vaststellen complexiteit scopegebied inclusief of exclusief strandafgangen en -paviljoens Planning is bijgesteld naar Q3

Beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling

I of B

pfh

2021

Curiedriehoek en Corodex-terrein: Stedenbouwkundig plan

GJB

Vaststelling in Q1 2022

Raadhuis PvA

GJB

i.v.m. uitkomsten eindevaluatie

Bentveld: ontwerp bestemmingsplan

EVH

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in Q4 van 2020 ter inzage gelegen. Hierop zijn veel zienswijzen ingediend, welke nu behandeld worden door de adviescommissie van de raad.

Omgevingsplan Strand: ontwerp en vaststelling

EVH

Vaststelling in Q4

Reparatieplan Zandvoort: vaststelling

EVH

Ontwerp zal Q4 2021 worden ingediend, vaststelling Q2 2022

Nieuw Noord bestemmingsplan vaststelling

EVH

Het plan is vertraagd vanwege andere projecten en meningsverschillen met het stedenbouwkundig bureau, zal in Q4 ter inzage worden gelegd.

Noord- en Middenboulevard bestemminsplan

EVH

Het plan is vertraagd; in Q4 2021 in ontwerp ter inzage

Tennishal plan van aanpak

RVH

Planning is bijgesteld naar Q3

Mariaschool startnotitie

GJB

gereed

circulaire hotspot haalbaarheidsstudie

RVH

planning is bijgesteld

De Krocht plan van aanpak renovatie

GJB

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur

I of B

pfh

2021

Cultuurnota, waaronder: Kunst in de openbare ruimte, Grote Krocht, Zandvoorts Museum

GJB

Evaluatie zelfstandig Zandvoorts Museum

GJB

Evaluatie Formule 1

RvH

Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 1: toeristisch

EVH

Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 2: overig

EVH

Reclamebeleid

EVH

in verband met alle maatregelen rondom coronacrisis en ondersteuning van ondernemers worden de beleidsdocumenten wat later opgeleverd de voorbereidingen daartoe zijn wel gestart

Hotelbeleid

EVH

in verband met alle maatregelen rondom coronacrisis en ondersteuning van ondernemers worden de beleidsdocumenten wat later opgeleverd de voorbereidingen daartoe zijn wel gestart

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

GJB

volgens planning

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Regionale Energie Strategie RES 1.0 vaststellen

RvH

Instellen Duurzaamheidsfonds en Uitvoeringsprogramma

RvH

Transitie Visie Warmte (TVW) vaststellen

RvH

Beleidsveld 4.3 Grondexploitaties Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG)

Beleidsveld 4.4 Duurzaamheid

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Evaluatie wordt betrokken bij Cultuurnota.

vastgesteld

Programma 5 Beheer en Onderhoud Beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit

I of B

pfh

2021

Opstellen plan voor uitvoeren proef met een buurtbudget gekoppeld aan de uitvoering van het MIOP

EVH

Jaarstukken 2019 en begroting 2021 mobiliteitsfonds bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (e.v.)

EVH

volgens planning

ODIJ Kadernota en Begroting

volgens planning

ODIJ Jaarverslag

volgens planning

Haalbaarheidsonderzoek gebruik de Tolweg

GJB

Op basis van besluitvorming door de raad over de Cultuurnota vindt met alle gebruikers een gesprek plaats over wensen en mogelijkheden. Planning met een jaar uitgesteld.

Actualiseren speelbeleid/speelplaats

EVH

B&W 13-10-2020 voorstel aangehouden in B&W. Aan beleidsnota dient meteen de uitvoering te worden toegevoegd.

Haalbaarheidsonderzoek buurtbus en/of Hop-on-Hop of bus. Op basis van regionale onderzoek nadere uitwerking

EVH

Onderzoek naar de mogelijkheid en economische haalbaarheid van uitbreiding van de dienstregeling van het openbaar vervoer

EVH

Uitvoeringsprogramma ODIJmond

I of B

pfh

Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening

EVH

Visie Mobiliteit

EVH

Implementatie parkeer- en verkeersmaatregelen

EVH

Beleidsveld 5.2 Parkeren

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning Gesprekken met bewoners (Park Duinwijk) hebben plaatsgevonden

Alle vormen van beleid voor kleinschalig (openbaar) vervoer worden in samenhang opgepakt in een integratie visie

volgens planning

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

In maart 2021 is het plan van aanpak parkeren en mobiliteit vastgesteld. De daarin opgenomen producten en planning zijn leidend.

CLUSTER BURGER EN BESTUUR Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid Beleidsveld 6.1 Dienstverlening

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Communicatie onderzoek

Uitkomsten Bestuurskrachtmeting

Evaluatie ambtelijke fusie na 4 jaar

EVH

Plan voor evaluatie ambtelijke samenwerking na 4 jaar

EVH

Jaarverslag commissie bezwaarschriften

Door coronacrisis heeft bestuurlijke afstemming langer geduurd.

Nota Verbonden partijen

GJB

Inwonerspeilng / monitor / indicatoren

GJB

Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) jaarrekening

volgens planning

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) begroting

volgens planning

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Zandvoort

volgens planning

Algemene Plaatselijke Verordening - onderdeel markten: na een jaar beleid evalueren.

EVH

Integraal veiligheids- en handhavingsplan 2023-2026

Actieprogramma Veiligheid en Handhaving

Er is op 9 februari 2021 een RIB evaluatie particuliere markten Zandvoort aan de gemeenteraad gestuurd Q4

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen

I of B

pfh

2021

2022

2023

GBZK jaarrekening en financiële begroting

GJB

Belasting- en retributie verordeningen

GJB

GBKZ bedrijfsplan

GJB

I of B

pfh

2021

2022

2023

Nota activabeleid 2021-2024

GJB

Algemene subsidie verordening Zandvoort 2021

GJB

Voorjaarsnota

GJB

Programmabegroting

GJB

Najaarsnota

GJB

Normenkader financiële rechtmatigheid

GJB

P&C kalender

GJB

Jaarrekening en -verslag

GJB

December rapportage

GJB

Beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Aangepaste versie in Q4

Bijlage 3: Coronaherstelpan Overzicht voortgang maatregelen herstelplan corona Nr.

Maatregel

Bedrag

Jaar

Voortgang

4.1.1 Huur en erfpacht ondernemers (m.u.v. horeca) 4.1.2 Huur strandpaviljoens (horeca)

2021

Desbetreffende ondernemers waren de afgelopen periode geopend. Er zijn derhalve nog geen middelen besteed.

2021

4.1.3 Precario voor terrassen en uitstallingen

135.000

2021

4.1.4 Ondernemersmanagement

20.000

2021

In totaal is een bedrag van € 165.000 gereserveerd voor deze maatregel om getroffen strandpaviljoenhouders te ondersteunen. Vooralsnog is de huur voor de periode van januari tot en met juni 2021 voor 50% kwijtgescholden. Naar aanleiding van de raadsvergadering van 20 april 2021 zijn de tarieven in de tarieventabel behorende bij de Precarioverordening 2021 voor terrassen en uitstallingen (hoofdstuk 3 en 6 van de Precarioverordening) bijgesteld naar nul. De subsidie voor Ondernemersmanagement is inmiddels verleend aan Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ).

4.2.1 Subsidies kunst en cultuur

2021

4.3.1 Collectieve impuls geven aan sport en bewegen in de gemeente Zandvoort 4.3.2 SportService voor bijdrage sport voor volwassenen: Uitbreiding van minimaregelingen bij netwerkpartners zoals winkeliers en (sport)verenigingen; o.a. door co-sponsoring;

2021

16.500 2021 2023

Voor een deel van de middelen is inmiddels een duidelijke bestemming. Er is een bedrag voor Zandvoort Inside bestemd. Verder is een deel bestemd voor de in het 4e kwartaal 2020 gehouden Cultuurmaand, de kunst 3-daagse (atelierroute), en onder meer het pop-up Museum Zandvoort. Vervallen, is maatregel 4.4 geworden in herstelplan deel 2

Medio juni is bij de doelgroep een enquête uitgezet naar de behoefte aan sportaanbod Zandvoortpashouders. Dit is gedaan via diverse media (Zandvoortse Courant en sociale media). Om het bereik te vergroten worden sociale partners zoals Pluspunt, het Sociaal Wijk Team en RIBW met één op één begeleiding van cliënten, gevraagd de vragenlijst persoonlijk af te nemen met de client. De reacties uit de enquête zijn vertaald naar een programma met een menukaart ‘sporten en bewegen voor Zandvoorters met minimum inkomen’. De planning is dat de uitvoeringsfase half augustus/september starten. In 2e helft van 2021 zal naar verwachting het verenigingsleven voor senioren weer hervat worden. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om de kortingsregeling in te voeren en verder te promoten onder de doelgroep. Alle acties zullen, mits COVID-19 het toelaat, in 2e halfjaar 2021 en 2022 plaatsvinden. De uitvoering van deze maatregel start op het moment dat uitbreiding in capaciteit schulddienstverlening en/of minima nodig is. Dat is op dit moment nog niet het geval.

4.4.1 Uitbreiden activiteiten vroegsignalering schulden door extra inzet budgetcoaching 4.4.2 Uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening;

2021 2023

De uitvoering van deze maatregel start op het moment dat uitbreiding in capaciteit schulddienstverlening en/of minima nodig is. Dat is op dit moment nog niet het geval.

4.4.3 Uitbreiding capaciteit team Minima

2021 2023

De uitvoering van deze maatregel start op het moment dat uitbreiding in capaciteit schulddienstverlening en/of minima nodig is. Dat is op dit moment nog niet het geval.

Nr.

Maatregel

Bedrag

Jaar

Voortgang

4.5.1

Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing

339.000 2021

Er is een mobiliteitsplan met diverse scenario’s voor corona en drukke dagen opgesteld door een extern bureau als leidraad voor de in te zetten maatregelen tijdens warme en drukke dagen. Tot 1 november (besluit tot verlenging van 27-8 tot en met 31 oktober is onderweg) mogen de terrassen worden uitgebreid vanwege corona en wordt ook de Haltestraat afgesloten voor verkeer van donderdag t/m zondag van 16.00-02.00 uur. De tekstkarren zijn geleverd en in gebruik. Tijdens warme en drukke dagen worden verkeersregelaars ingehuurd. overeenkomstig de scenario's. Op diverse plekken zijn de noodzakelijke hekken en borden neergezet. De laatste hand wordt gelegd aan de regulering van het fiets- en brommer parkeren op drukke plekken zodat voldoende ruimte (anderhalve meter) over blijft voor voetgangers. Belijning en dergelijke is/wordt op korte termijn aangepast. Als de drukte toeneemt bij warmer weer en openstelling horeca wordt uitgebreid worden aanvullende maatregelen voorbereid. Afhankelijk van de regelgeving Corona wordt ook gekeken naar evenementen en overige activiteiten. Op drukke en warme dagen is vanaf januari digitaal een operationeel team actief om de (verkeers-)drukte te monitoren.

Nr.

Maatregel

Bedrag

Voortgang

4.1

Cool 2be Fit programma voor 18plussers: gecombineerde leefstijlinterventie

4.2

Subsidie voor initiatieven gericht op Jeugd: focus op ontmoeten en bewegen

54.000 2021-2022 In periode april/juni is een project coördinator aangesteld, deze start medio juli. Daarnaast is er contact gelegd met diverse partijen o.a. met betrekking tot de uitvoering van de Gecombineerde Levensstijl Interventie (GLI). Doel is dat de project coördinator in de maanden augustus en september partijen bij elkaar brengt en een sportbegeleidingsprogramma opzet. Dit programma zal vanaf vierde kwartaal van start kunnen gaan. Het operationeel opzetten van de GLI, met vaste criteria op basis van medische indicatie, is fase 1. In fase 2 zal verder onderzoek worden gedaan naar de behoeften en mogelijkheden t.a.v. sport- en beweegaanbod voor met name ex corona patiënten en mensen met een zwakke beurs die geen recht hebben op een Zandvoortpas. 40.000 2021-2022 Deze regeling is opgesplitst in de groep in actieve jeugd/jongeren die niet lid zijn van een vereniging en in de groep jeugd/ jongeren die wel lid zijn van een vereniging. Jongeren met clublidmaatschap: Doel van de inzet van de ClubKaderCoach is dat het (didactische en pedagogische) niveau van de trainers omhoog gaat. Gevolg zijn aantrekkelijkere trainingen met een beter gevoel bij de levensfase (wensen en behoeften) van de doelgroep waardoor jongeren langer lid blijven van de vereniging. Werving voor een ClubKaderCoach is gestart.

De drie verenigingen (ZHC, SV Zandvoort en The Lions) staan open voor inzet van de ClubKaderCoach. Concrete invulling staat gepland voor september 2021. Ongebonden jongeren: Er zijn kaders opgesteld voor het laagdrempelig aanvragen van een stimuleringsbudget voor jongerenactiviteiten. De kaders staan op de website van Team Sportservice gepubliceerd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor de aanvraag voor stimuleringsbudget gecommuniceerd via nieuwsbrieven, social media en radio (ZFM). In de mediaplanning staan o.a. nog een persbericht en advertentie in de Zandvoortse Courant. Eerste aanvraag van Zandvoort Fit is binnen en toegekend. Dit is een samenwerking tussen Zandvoort Fit, Jongerenwerk (Pluspunt) en Centrum voor Jeugd en Gezin. Het project betreft gratis weerbaarheidstrainingen voor kwetsbare jongeren.

Deel 2 Jaar

Nr.

Maatregel

Bedrag

4.3

Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen Ondersteuningsprogramma om positief uit de crisis te komen gericht op ledenwerving en efficiënter inrichten van de organisatie

20.000 2021

4.4

Jaar

Voortgang Er is een budget van € 10.000 voor sportaanbieders beschikbaar. Eén aanvraag van de twee compensatieverzoeken is gehonoreerd en uitgekeerd. De tweede aanvraag van een sportvereniging is nog niet afgerond. Al enige tijd wordt gewacht op financiële cijfers (periode 3 jaar) en overzicht van landelijke steunmaatregelen. In de periode voor 3 mei zijn er meerdere mailingen naar alle sportaanbieders verstuurd m.b.t. de voorgenomen Zomerboostcampagne (21jun-31aug). Op 3 mei is een Webinar aan geïnteresseerde verenigingen en commerciële sportaanbieders aangeboden. Daarna zijn er verspreid over 2 weken verenigingsondersteuning Webinars en workshops aangeboden. Er is een website met de randvoorwaarden voor een toelage vanuit het stimuleringsbudget gelanceerd. Begin juli bleek het animo onder de sportorganisaties in Zandvoort minimaal om aan Zomerboost deel te nemen. Alleen scoutingvereniging Stella Maris heeft concrete interesse getoond.

11.000 2021

Alternatief gekozen Om de verenigingen toch aan te moedigen zich te presenteren en ook de inwoners van Zandvoort de mogelijkheid te geven met verenigingen kennis te maken wordt als alternatief de sportfair georganiseerd. Op 21 augustus wordt ‘de dag van de sport’ in Zandvoort georganiseerd. Alle verenigingen en sportaanbieders kunnen zich op die dag, of op hun eigen accommodatie, of op het Duintjesveld presenteren. Verenigingen kunnen een stimuleringsbudget aanvragen om eventuele onkosten te betalen zoals transport van materialen inzet van trainers, extra promotie etc. Daarnaast zal er budget doorgeschoven worden naar verenigingen die ook tijdens de nationale sportweek activiteiten ondernemen. De Diaconie Agatha Parochie heeft inmiddels een bedrag van € 8.800 voor voedselhulp en extra middelen voor gezinnen die in deze coronatijd extra ondersteuning nodig hebben.

4.5

Subsidie voedselbank (voedselhulp lage inkomens)

10.000 2021

4.6

Aanleg van een kidstrack/pumptrack

4.7

Multifunctioneel tennis-, handbal-, voetbalveld

120.000 2021-2022 Project pumptrack krijgt verbreding met skateplek: combi pump/skate track. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan om deze twee te koppelen. In het derde kwartaal wordt de definitieve locatie bepaald in samenhang met de ruimtelijke programmering en gebiedsplannen voor Zandvoort Noord (durfsporten) en bestaande planologische kaders. Gestart is met ontwerpschets door de bouwers op beoogde locatie. De wensen van de skaters voor inrichting skatepark worden hierin betrokken. 137.500 2021-2022 De opdracht voor de aanleg van een multicourt bij SV Zandvoort is begin juli 2021 verstrekt aan SRO Zandvoort BV. SRO heeft de voorbereidende onderzoeken afgerond, vergunningen zijn aangevraagd en de aanbesteding van de werkzaamheden is in gang gezet. Verwachte start van de werkzaamheden is begin oktober en afronding van de werkzaamheden medio december 2021, zodat het veld per 1-1-2022 in gebruik kan worden genomen door de verenigingen. Een en ander is nog wel afhankelijk van de weersomstandigheden (bij veel regen en vorst kan er niet gebouwd worden)

Nr.

Maatregel

Bedrag

Jaar

Voortgang

4.8

Invoeren JOGG aanpak

160.000 2021-2022 Per 1 juli jl. is Zandvoort een JOGG gemeente. Gestart is met de opbouw van JOGG werkgroep met een JOGG regisseur (Team Sportservice) die samen met ambtenaar gezondheidsbeleid de JOGG aanpak opstart en vertaalt naar de lokale situatie. Dit doen zij samen met de partners uit het gezondheid-, welzijns- en sportbeleid van Zandvoort teneinde jeugd & jongeren met een gezonde leefstijl in een fijne leefomgeving laten opgroeien. De inbreng van JOGG regisseur richt zich op het stimulering van een gezonde leefomgeving van de jeugd en jongeren. Onder de leefomgeving wordt verstaan; de buurt, school, vrije tijd, sport, werk en media. De JOGG aanpak richt zich op vier thema’s; water drinken, gratis bewegen, groente eten en voldoende slaap. In de opstartfase is de JOGG werkgroep bezig met het opstellen van een plan van aanpak. Op dit moment wordt het plan van aanpak vorm gegeven. Hiervoor worden alle bruikbare gegevens die bekend zijn bij de GGD, gemeente en andere partners gebruikt. In het plan worden de doelen en ambities geformuleerd die de leidraad voor de aanpak van de komende jaren zal worden. Hierbij wordt de verbinding gezocht met de thema’s uit het Preventiekakkoord vooruitlopend op te ontwikkelen lokaal Preventieakkoord komend jaar.

5.1

Diverse maatregelen Pluspunt, Bibliotheek, Kennemerhart, Zorgbalans

72.400 2021

5.2

Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd Krachten bundelen en leren van elkaar – samenwerking versterken gedurende corona tijd

5.3

De uitvoeringsfase van de JOGG aanpak start in 2022. Vanaf begin april is gestart met de uitvoering van de extra activiteiten op locatie bij Pluspunt, daarnaast worden er online activiteiten aangeboden voor Lotgenoten en Herstelgroepen, zijn de openingstijden van het jeugdhonk verlengd en worden jongeren actief ingezet bij straatwerk (streetcornerwork). Met diverse lokale ondernemers en organisaties zijn afspraken gemaakt over het vullen van de blije doos. De inhoud wordt zoveel mogelijk voor en door de deelnemers bedacht van de ontmoetingscentra van Zorgbalans , Kennemerhart en bezoekers van Pluspunt. De doos is op 1 oktober klaar. Vanaf 1 november zullen de dozen verdeeld worden over Kennemerhart, Zorgbalans en Pluspunt en daar zo snel mogelijk worden uitgegeven aan beoogde doelgroep. Voor Het digitaal aanbod Zandvoort is een overzicht gemaakt om moeiteloos, leuk en interessant aanbod te vinden op het gebied van kunst, cultuur, beweging en specifiek Zandvoorts aanbod. Deze collectie is speciaal ontwikkeld voor bezoekers van de beide Ontmoetingscentra, mantelzorgers en vrijwilligers en leden van de Seniorenvereniging. Maar is ook zeker te gebruiken voor en door vrijwilligers en deelnemers van de diverse organisaties. Dit aanbod wordt nu uitgeprobeerd waarna op grond van ervaringen een vervolg komt.

Het streven is om in de week van de Ontmoeting (rond 1 oktober) een route door Zandvoort te organiseren, waarbij ook een lied ten gehore wordt gebracht. Een lied om het moment van nieuwe bewegingsvrijheid met elkaar te markeren. Er is een bedrag van € 94.000 ontvangen vanuit het rijk, waarvoor de betreffende projecten kunnen worden uitgevoerd. De projecten zijn reeds in uitvoering. Op 27 september staat de netwerkbijeenkomst gepland. Een kwartaal later in verband met de vakantieperiode en door drukte bij sociale partners nu er weer meer mogelijkheden zijn met alle versoepelingen om al het werk weer op te starten. De vooraankondiging is verstuurd. Centraal zal staan het nationaal preventieakkoord en hoe we daaraan in Zandvoort uitwerking aan geven. Het gaat om terugdringen roken, alcoholgebruik en obesitas. We houden daarbij rekening met de financiële situatie van een deel van de inwoners van Zandvoort.

2021

4.000 2021

Nr.

Maatregel

Bedrag

Jaar

5.4

Ondersteuning sociaal wijkteam

10.000 2021

5.5

Extra ondersteuning en dagopvang voor kwetsbare inwoners

10.000 2021

5.6

Ervaring opdoen en een plek bieden voor mensen in kwetsbare posities

30.000 2021

5.7

Campagne senioren en Veiligheid

Voortgang Het Sociaal Wijkteam Zandvoort is op dit moment druk bezig met de inzet van de middelen uit het herstelfonds. Deze zullen onder andere worden ingezet voor het ontwikkelen van duurzame activiteiten, de zichtbaarheid van het team te vergroten, activiteiten mét inwoners te organiseren, aan te haken bij al bestaande initiatieven die (mogelijk) door corona extra (financiële) aandacht nodig hebben die dat elders niet ontvangen, aansluiten bij (getroffen) Zandvoortse ondernemers om samen activiteiten te organiseren waarbij de nadruk ligt op “(weer) ontmoeten na Corona en aansluiten bij de thema’s vanuit de thematafels. Er liggen al vergevorderde plannen, de uitvoering zal na de zomervakantie beginnen. De plannen die nu op stapel staan zijn: toer langs verschillende horeca (mkb-ers en inwoners weer aan elkaar verbinden, uiteraard volgens geldende richtlijnen), beweegroute, wervingscampagne voor buurtinitiatieven en een bakfiets om “de boer mee op te gaan” en bijvoorbeeld op straat koffie te kunnen schenken/drinken of andere activiteiten ondersteunen. Een ruimte is, in overleg met vastgoed gevonden voor de tijdelijke hotspot op een locatie van Spaarnelanden. Een verbouwing van de ruimte vindt plaats en wordt afgerond in september.

Door Ecosol Effect, de Verbeelding en Juttersgeluk samen wordt vanaf half september de ruimte ingericht en de start gemaakt met het uitvoeren van activiteiten. De afgelopen tijd hebben 2 medewerkers van EcoSol Effect met alle partners in Zandvoort gesprekken gevoerd; o.a. met Pluspunt, Sociaal wijkteam, RIBW, Verbeelding en jongerenwerk om een duidelijker beeld te krijgen van de behoefte en wat echt aanvullend kan zijn op het bestaande aanbod in Zandvoort. De verwachting is dat wanneer er een vindbare en zichtbare plek is de contacten met potentiële deelnemers makkelijker zal verlopen. Het projectteam van de ontwikkeling circulaire hotspot, de afdeling communicatie van de gemeente Zandvoort en de afdeling vastgoed zijn betrokken bij de opzet en realisatie. Een ruimte is, in overleg met vastgoed gevonden voor de tijdelijke hotspot op een locatie van Spaarnelanden. Een verbouwing van de ruimte vindt plaats en wordt afgerond in september. Door Ecosol Effect, de Verbeelding en Juttersgeluk samen wordt vanaf half september de ruimte ingericht en de start gemaakt met het uitvoeren van activiteiten. De afgelopen tijd hebben 2 medewerkers van EcoSol Effect met alle partners in Zandvoort gesprekken gevoerd; o.a.

met Pluspunt, Sociaal wijkteam, RIBW, Verbeelding en jongerenwerk om een duidelijker beeld te krijgen van de behoefte en wat echt aanvullend kan zijn op het bestaande aanbod in Zandvoort. De verwachting is dat wanneer er een vindbare en zichtbare plek is de contacten met potentiële deelnemers makkelijker zal verlopen. Het projectteam van de ontwikkeling circulaire hotspot, de afdeling communicatie van de gemeente Zandvoort en de afdeling vastgoed zijn betrokken bij de opzet en realisatie. Het project is geslaagd en afgerond. Er zijn twee bijeenkomsten geweest voor senioren in de Blauwe Tram om senioren handelingskaders mee te geven en bewust te maken van oplichting en cybercriminaliteit. Daarnaast is er via social media en de krant aandacht aan het onderwerp besteed. Met de afdeling communicatie wordt gekeken naar de mogelijkheden om de rest van het jaar de boodschap te blijven verspreiden, bij voorkeur via de Zandvoortse Courant.

2021

Nr.

Maatregel

5.8

Werkloosheid en schooluitval tegengaan Jeugd

5.9

Aanvraag Zorgbalans/De Zandstroom

6.1

Verbeteren bereik (nieuwe) minima in Zandvoort

6.2

Sneller schuldenzorgvrij

10.500 2021

De activiteiten rondom vroegsignalering lopen al en de aansluiting op het BKR portaal is geregeld.

6.3

Trajectbegeleiding jongeren met problematische schulden via NewFuture

30.000 2021

De opdrachtbevestiging is in april ondertekend geretourneerd voor Trajectbegeleiding van perMens /Streetcornerwork. De werkzaamheden worden reeds uitgevoerd.

6.4

Tijdelijke tegemoetkoming noodzakelijke kosten (TONKregeling)

2021

6.5

Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Intensivering van de bestaande complementaire dienstverlening tussen WW en bijstand.

2021

6.6

Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Snelle matching van direct bemiddelbare kandidaten via uitzendbureaus. Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Actieve benadering van zelfstandig ondernemers die Tozo-3 aanvragen

2021

6.7

Bedrag

Jaar -

Voortgang

2021

De werkgelegenheid in onze arbeidsmarktregio ziet er anders uit dan een maand geleden. Dit maakt het lastig te voorspellen om hoeveel jongeren het exact gaat en welke behoefte er precies is. In het kader van het herstelpakket corona is vanuit het Rijk geld gekomen naar de regio voor de aanpak Jeugdwerkloosheid. Een deel van deze middelen komt binnen bij het onderwijs, een deel bij de RMC en een deel bij de centrumgemeente Haarlem. Regionaal plan van aanpak is nagenoeg gereed: • In pilots aanvullende dienstverlening aan jongeren. • Uitbreiding van de huidige afspraken met de re-integratiepartners in Zuid-Kennemerland en IJmond qua volume en inzet voor jongeren in de eerste fase; hiervoor is tijdelijk (2021-2022) extra budget Jeugdwerkloosheid vanuit de rijksoverheid beschikbaar. • lnzet van evt. innovatieve instrumenten vanuit re-integratie (richting werkgevers) in tweede fase. 31.800 2021 De uitvoering van deze maatregel bestaat uit het inhuren van extra medewerkers voor de tweede groep (die ontstaan is omdat vanwege de coronamaatregelen met kleinere groepen wordt gewerkt) en het realiseren van extra ruimte voor bewegingsactiviteiten. Middelen worden reeds ingezet. Door deze aanpassingen kan iedereen weer deelnemen aan de activiteiten bij de zandstroom rekening houdend met de landelijke maatregelen ten gevolge van corona.

10.250 2021-2023 Het actieplan ‘Geldzaken en geldzorgen’ om Zandvoorters te bereiken die door de economische terugval nu een laag inkomen hebben is inmiddels opgesteld en wordt uitgevoerd.

TONK-regeling is inmiddels ingericht. In Zandvort zijn in totaal 30 unieke aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn er tot medio juli 22 gehonoreerd, 7 afgwezen en 1 nog in behandeling. Aanvragers van de TONK worden zoveel mogelijk actief gewezen op de mogelijkhden van een budgetcoach. Voor de TONK-regeling zijn separate middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Initieel was dit € 120.000 en dat is inmiddels (12 maart jl.) ongeveer verdubbeld naar € 240.000. In totaal zijn 531 jongeren aangemeld, hiervan komen er 45 uit Zandvoort. Van deze 45 jongeren hadden 9 personen geen behoefte aan dienstverlening van het WSP, 15 waren niet bereikbaar, 4 personen hadden wel interesse. Van deze groep van 4 is 1 persoon is uit beeld wegens verhuizing, 2 zijn niet meer bereikbaar ondanks inspanningen, 1 moeilijk bemiddelbaar. Van de 45 jongeren hebben 28 een WW toegekend gekregen. 13 van deze 28 jongeren kregen een WW toegekend van 3 maanden of korter. De overige 17 kregen geen WW toegekend. Ontwikkeling bijstand vertoont nog altijd geen verontrustende stijging. Vermoedelijk mede dankzij de nog doorlopende steunmaatregelen. Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) start begin september met dienstverlening. De steunmaatregelen lopen naar verwachting begin oktober af. Actieve benadering van zzp-ers loopt via de wijkteams, reintegratiepartijen en het team zelfstandigen.

Zeven zelfstandig ondernemers uit de gemeente Zandvoort nemen deel aan een traject gericht op bemiddeling naar werk, of hebben aan het traject deelgenomen.

Nr.

Maatregel

6.8

Blijvende inspanning voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: Herijking afspraken met Pasmatch

6.9

Blijvende inspanning voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: Creatie van tijdelijke basisbanen met loonkostensubsidie als opstap naar betaald werk. Maatregel aangepast naar Startbanen: leerwerktrajecten met baangarantie.

6.10

Inhuur extra klantmanagement

6.11

Ondersteuning van ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood;

6.12

Uitbreiden Zandvoortpas

7.1

Adviesvouchers voor lokale ondernemers

50.000 2021 – 2022

7.2

Evenementensubsidie

70.000 2021 – 2022

7.3

Ondersteuning lokale ondernemers binnen F1 side events programma Corona Stimuleringssubsidie

30.000 2021 – 2022

Desbetreffende maatregel is opgenomen in de concessieovereenkomst van de side events Formule 1

100.000 2021 – 2022

De Subsidieregeling Corona Stimuleringssubsidie is in april 2021 vastgesteld. Ook heeft de gemeente een brede informatiebijeenkomst georganiseerd. Inmiddels zijn er 8 aanvragen binnengekomen, waaronder voor entertainment in het centrum, de ontwikkeling van City Hosts, een koop-lokaal campagne, de ontwikkeling van flexwerkplekken en jongeren in beweging. Tot op heden heeft de gemeente voor €27.500 aan subsidie verleend.

7.4

Bedrag

Jaar -

Voortgang

2021

Regelmatige analyse van het bestand maakt de meest kwetsbare groepen en de voor hen best passende dienstverlening inzichtelijk. In de zomer 2020 is vanwege de verwachte instroom in de participatiewet de doelgroep van Pasmatch tijdelijk scherper gedefinieerd tot meer kansrijke werkzoekenden. Vanaf 2021 is de doelgroep definitie weer ruimer om aandacht te kunnen blijven hebben voor kwetsbare groepen. De huidige doelgroep van Pasmatch heeft een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, de verwachting is dat zij in maximaal 18 maanden zullen uitstromen naar werk. Daarnaast kunnen onder andere mensen die vallen onder de banenafspraak en die door corona hun baan verliezen, extra steun krijgen vanuit het regionaal mobiliteitsteam. Deze dienstverlening start naar verwachting begin september 2021. - 2021 Om te zorgen dat deze meest kwetsbare werkzoekenden juist in de nadagen van de coronacrisis de aansluiting op de arbeidsmarkt niet verliezen, is extra inzet en ondersteuning bij de begeleiding naar werk nodig. Werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, die met de reguliere re-integratie instrumenten niet aan het werk komen, kunnen door middel van dit startbanenplan met inzet van een tijdelijke loonkostensubsidie op betaald werk bij -regulierewerkgevers geplaatst.

Door de combinatie van intensieve begeleiding door het Participatiebedrijf en een gesubsidieerde werkervaringsplaats bij een reguliere werkgever voor een periode van maximaal 12 maanden, kunnen mensen daarna duurzaam aan het werk. Nadere uitwerking en bestuurlijke bespreking volgt na reces. 60.000 2022 Inhuur van extra klantmanagement is op dit moment nog niet nodig en kan vooralsnog voldoende gedekt worden vanuit extra middelen decembercirculaire. 5.000 2021-2023 Ondernemers kunnen zich rechtstreeks bij OverRood melden of worden na een adviesgesprek schulden doorverwezen. Schuldbemiddeling wordt verzorgd voor ondernemers en waar nodig wordt de boekhouding op orde gebracht. Het bereiekn van ondernemers met schulden is ook onderdeel van het actieplan Geldzaken en Geldzorgen (actie 6.1). 5.000 2021 Er wordt gewerkt aan de uitvoering van deze maatregel. Het streven is om in samenwerking met de adviesraad en ondernemersverening het aantal kortingen en acties voor ZandvoortPashouders uit te breiden en deze eind september begin oktober te presenteren. In samenwerking met de Ondernemers Werkgroep werkt de gemeente aan een aantal adviesvouchers. Denk bijvoorbeeld aan marketing- en communicatieadvies voor ondernemers en horeca advies van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Als gevolg van de landelijke Coronamaatregelen hebben er vrijwel geen evenementen kunnen plaatsvinden.

Er zijn dan ook nog geen evenementensubsidies verleend vanuit het Coronafonds. Naar verwachting worden de evenementensubsidies in 2022 verleend.

Nr.

Maatregel

Bedrag

Jaar

Voortgang

7.5

Promotie lokale ondernemers

50.000 2021 – 2022

Er is gestart met een digitaliseringsproject voor lokale ondernemers. In samenwerking met CupolaXS is een voorstel voorbereid voor een opleidingstraject voor lokale ondernemers. Concreet kunnen 10 webshops voor lokale ondernemers worden ontwikkeld. Daarnaast kunnen ongeveer 50 ondernemers meedoen aan basisinstructie.

7.6

Geen reclamebelasting opleggen in 2021

87.000 2021

Desbetreffende maatregelen wordt uitgevoerd door GBKZ. De Reclamebelasting is niet opgelegd.

7.7

Versneld uitvoeren Actieplan Centrum

100.000 2021 – 2023

Het Actieplan Centrum is april 2021 vastgesteld. In samenwerking met een werkgroep van ondernemers en vastgoedeigenaren wordt het Actieplan uitgevoerd. De volgende concrete acties zijn de afgelopen periode ondernomen:

7.8

Updaten en versneld uitvoeren Actie-Agenda Toeristische Visie

100.000 2021 en verder

7.9

Versneld uitvoeren ActieAgenda Economische Visie

100.000 2021 en verder

7.10

Strandpaviljoens in de winterperiode

- de horecaondernemers hebben de terrassen uit kunnen breiden, waardoor er meer ruimte is om te exploiteren; - de Haltestraat is tijdelijk afgesloten, zodat de horecaondernemers meer ruimte hebben om te exploiteren; - de gemeente werkt aan een plan voor het verwijderen van overbodige bebording om de verrommeling te verminderen; - de gemeente werkt aan een plan voor vergroening van het centrum om de uitstraling te versterken; - De gemeente monitort de leegstand in het centrum; - In samenwerking met lokale ondernemers wordt een plan ontwikkeld voor ‘cityhosts’ die de bezoekers verwelkomen. - In samenwerking met lokale ondernemers en Zandvoort Marketing is er een koop lokaal-campagne gelanceerd; - In het najaar van 2021 wordt er een schouw uitgevoerd van achterstallig onderhoud van panden en objecten in de openbare ruimte. Wij zijn trots op onze toeristische badplaats. Wij ontvangen jaarlijks meer dan 5 miljoen bezoekers en er zijn 1 miljoen overnachtingen. De bezoekers besteden jaarlijs € 183 miljoen en dat levert 5.600 banen op. Dit hebben wij ons des temeer gerealiseerd toen het toerisme stil kwam te liggen door de Coronacrisis. De gemeente zet in op een duurzaam herstel van de lokale economie. Niet alleen door meer bezoekers aan te trekken, maar door een nieuw segment bezoekers aan te trekken en Zandvoort jaarrond aantrekkelijk te maken.

De ambities van de Toeristische Visie staan steeds nog als een huis, maar de Toersitische Visie zelf verdient na vijf jaar een update. Daar gaan wij het komende jaar mee aan de slag. Er wordt momenteel gwerkt aan een uitgebreid plan van aanpak. Momenteel zitten wij nog steeds in de coronacrisis en de precieze impact op de economie is daarom helaas nog niet zichtbaar. Daarop vooruitlopend werkt de gemeente aan concrete acties om de lokale economie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ondernemers ondanks alle beperkende rijksmaatregelen toch zo goed mogelijk kunnen ondernemen. Dit om Zandvoort ook na de coronacrisis aantrekkelijk te houden. De volgende acties zijn uitgevoerd: - Het online ondernemersplatform wordt geïmplementeerd; - De gemeente ontwikkelt het beleid voor buitenreclame; - In samenwerking met Ondernemers Belangen Zandvoort wordt gewerkt aan een vierjarig convenant met als doel de publieke-private samenwerking te versterken; De Koninklijke Horeca Nederland en strandpaviljoenhouders hebben bij Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap van Rijnland een verzoek ingediend om de strandpaviljoens in de winterperiode opnieuw te laten staan. De gemeente is in afwachting van het besluit van desbetreffende partijen.

2021

Nr.

Maatregel

Bedrag

Jaar

Voortgang

7.11

Uitbreiden terrassen

2021

De gemeente heeft in april 2021 in samenwerking met lokale ondernemers een plan ontwikkeld voor de uitbreiding van de terrassen tot en met 26 augustus 2021. De gemeente bereidt een voorstel voor voor het verlengen van de uitbreiding van de terrassen tot en met de Herfstvakantie. De gemeente Zandvoort biedt gratis energiescans voor ondernemers in de horeca en detailhandel. Inmiddels is bij 61 bedrijven is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke energiebesparende maatregelen waarmee (grote) kostenreducties mogelijk zijn en. De resterende 14 scans worden naar verwachting in september uitgevoerd. Op dit moment hebben 10 bedrijven geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Een deel van de ondernemers kiest er voor om investeringen uit te stellen vanwege corona. De Groene Lobby heeft in samenwerking met Spaarnelanden in opdracht van de gemeente een plan uitgewerkt voor de inzet van de cleanteams. Gedurende dit zomerseizoen zullen drie cleanteams parallel aan elkaar op 15 dagen aanwezig zijn op het strand (noord, midden, zuid) om het strand schoon te maken en voor bewustzijn te zorgen mbt afvalscheiding bij strandbezoekers. Hier zullen mooie dagen voor uitgekozen worden, zodat er groot bereik is onder strandbezoekers. Ze hebben herkenbare kleding aan in de kleuren van zandvoort en met het logo van de gemeente en Spaarnelanden erop en een herkenbare tas om vuil in te verzamelen.

Half mei is een adverentie in de Zandvoortse Courant geplaatst waarin een oproep wordt gedaan om ideeen aan te dragen voor het opfleuren van de wijk. Er zijn ook 'spelregels' opgesteld voor de ideeen en initiatieven. In de voorbereidsfase is er een plan van aanpak opgesteld en afgestemd met partners. De middelen worden ingezet voor inhuur van professionele beveiligers op drukke en warme avonden/nachten.

7.12

Verduurzaming economie

8.1

Clean teams strand

30.000 2021

8.2

Wijkbedrag voor o.a. opfleuren openbare ruimte

20.000 2021

9.1

Veiligheid op het strand

10.000 2021

9.2

Afsluiten Haltestraat

10.1

Inhuur specialistische functies t.a.v. coronagerelateerde werkzaamheden

67.000 2021

2021

Is onderdeel van de crisisbeheersmaatregelen. Middelen worden reeds ingezet voor de inhuur van personeel voor coronagerelateerde zaken.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10600866/1