Najaarsnota 2021
Tekst van het document
Najaarsnota 2021 gemeente Zandvoort
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................................................ 2 Voorwoord .................................................................................................................................................. 3 1 Hoofdlijnen raadsprogramma .................................................................................................................. 4 2 Financiële rapportage 2021 ..................................................................................................................... 9 3 Investeringen en Projecten .................................................................................................................... 34 4 Project F1 ............................................................................................................................................... 37 5 Besluit..................................................................................................................................................... 38 Bijlage 1: Begrotingswijziging Najaarsnota 2021 ...................................................................................... 39 Bijlage 2: Bestuursagenda .........................................................................................................................
42 Bijlage 3: Coronaherstelpan ...................................................................................................................... 51
2
Voorwoord Het college van Burgemeester en Wethouders biedt u hierbij de Najaarsnota 2021 aan. In deze nota informeren we u over de voortgang van de realisatie van de inhoudelijke programma’s en de onderhanden projecten. Ook geven we informatie over financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Wat we zien is dat we langzaam terug gaan naar het nieuwe normaal. De inzet van middelen vanuit Coronaherstelfonds met de daarbij behorende plannen en acties helpen hier goed bij. In bijlage 3 vindt u de verantwoording hiervan. Op gebied van beleid en uitvoering is te zien dat er resultaten worden geboekt. We willen graag een aantal zaken afmaken en zoveel mogelijk nog invulling geven aan het Raadsprogramma en coalitieakkoord. Terugkijkend op deze periode en kijkend de verwachtingen voor de resterende tijd, is te zien dat we aardig op schema liggen. Uiteraard zijn er plussen en minnen, zowel inhoudelijk als financieel. De financiële verantwoording laat zien dat we redelijk in controle zijn en dat we buiten wat uitzondering volgens begroting kunnen handelen. De realisatie van onze ambities in de vorm van het investeringsprogramma laat met een prognose van € 10 miljoen zien. De verwachting voor dit jaar is het dubbele van de verwachting in 2020 bij de Najaarsnota; deze lag toen op € 4,2 miljoen. Op een aantal projecten wordt flink voortgang geboekt, o.a.
ontwikkeling Watertorenplein, herhuisvesting kunstenaars t.b.v woningbouw in Mariaschool, investeringen openbare ruimte, renovatie Boulevard Paulus Loot, bedrijventerrein en omgeving Nieuw Noord, verledden van openbare verlichting. Dit jaar staan de volgende onderwerpen nog op de agenda: Renovatie Grote Krocht, Cultuurbeleid, invulling Duurzaamheidsfonds en invoeren van nieuw parkeerbeleid. Ook zijn er nog projecten die verdere besluitvorming vragen, zodat dit in nieuwe periode verder voortvarend kan worden opgepakt. Er is dus nog genoeg te doen dit jaar om deze raadsperiode op een goede positieve wijze af te sluiten Oktober 2021, Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
3
1 Hoofdlijnen raadsprogramma 1.1 Inleiding, de ontwikkelingen in 2021 tot nu toe: hoe staan we er voor? Zoals gezegd geeft deze najaarsnota inzicht in de beleidsmatige en financiële resultaten tot nu toe. Per programma worden de financiële ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Ook wordt per programma weergegeven wat de voortgang van het beleid is. De meer gedetailleerde toelichting bij de beleidsterreinen is daar terug te lezen. Tegelijk is in deze najaarsnota de vraag meer in algemene zin aan de orde hoe we er voor staan. Daarbij kunnen we niet heen om de impact die Covid heeft op de samenleving en ook op ons als gemeentelijke organisatie. De financiële impact is in de volgende paragraaf opgenomen. De impact op de samenleving is uiteraard nog niet volledig zichtbaar, helemaal niet de effecten op langere termijn. Dat is echt nog gissen. Op een aantal plekken lijkt de impact minder groot dan eerder gedacht, zoals op de economie. Maar we weten nog niet hoe die zich ontwikkelt als steunmaatregelen niet of minder aan de orde zijn. Zo ook in het onderwijs. De gevolgen zijn moeilijk in te schatten, maar niet voor niks heeft het kabinet miljarden uitgetrokken om de gevolgen daarvan te verminderen. Er valt dus nog weinig met zekerheid te zeggen over de gevolgen, helemaal de gevolgen op langere termijn.
Toch is het goed om met elkaar stil te staan bij het beeld dat we daar van hebben. Om zo ook samen te kunnen bepalen waar we als gemeentelijke overheid op inzetten. Wat wordt onze inzet de komende tijd in het terugdringen van de gevolgen van Covid? Wat bepaalt ons optreden in tijden waarin we toegroeien naar een nieuw normaal? Wellicht dat deze najaarsnota een mooie aanleiding is om daar met elkaar het gesprek over te voeren. Dat doen we uiteraard met in ons achterhoofd wat we om ons heen zien in de samenleving. Wat horen we voor geluiden in onze gesprekken met inwoners, onze ondernemers, professionals in de zorg en hulpverlening, onze handhavers. Daarbij kunnen we ook gebruik maken en naar onze verwachting in toenemende mate van data die daarvoor beschikbaar is, bijvoorbeeld uit de inwonerspeiling die binnenkort zal worden opgestart. We zeggen nadrukkelijk ook, want die data over de samenleving komt nooit in de plaats van het gesprek, onze voelhorens, onze intuïtie. Maar het is wel een belangrijke aanvulling. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de Corona Impact Monitor van Regio Kennemerland, waarvan in augustus de vierde editie verschenen is.
Het beeld dat uit die monitor naar voren komt is dat er in grote lijn geen hele grote impact te zien is die Covid heeft gehad op de regionale en lokale economie, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, ondersteuningsmaatregelen op het vlak van werk en inkomen en op de woningmarkt. Op een aantal punten wijken de cijfers af, zoals op het vlak van veiligheid. Maar over het geheel lijken de ontwikkelingen redelijk stabiel, ondanks Covid. We moeten voorzichtig zijn daar al te snel conclusies aan te verbinden. Maar deze monitor kan wat ons betreft goed behulpzaam zijn bij het gesprek over onze inzet op korte en middellange termijn. Een ander punt dat in een beschouwing over het lopende jaar niet mag ontbreken is uiteraard het Formule 1-weekend. Het heeft veel gevraagd van de ambtelijke organisatie. Het zal niemand ontgaan zijn 4
dat er verzet was. Elke vergunning die verleend is, is ook uitvoerig getoetst in bezwaar- en beroepsprocedures. Het hoort in een samenleving als de onze dat daar ruimte voor is. En tegelijk zien we het ook als enorme opsteker voor ons als Zandvoort dat het evenement, het zij in iets afgeslankte versie, doorgang heeft kunnen vinden. Ook hiervan zijn we al aan het kijken waar het toch een tandje beter en scherper kan. Ook een succesvol evenement heeft zijn leermomenten. Daar zijn we al volop mee aan de slag, met het oog op toekomstige versies. Maar we mogen er met elkaar meer dan trots zijn wat er in dat opzicht tot stand is gekomen.
1.2 Corona virus De financiële impact van de Coronacrisis blijft moeilijk in te schatten. Het hangt af van de pandemie en van de duur en de omvang van de maatregelen die op rijksniveau door het kabinet worden besloten. Met het vaststellen door de raad van de herstelplannen I en II wordt ingezet de gevolgen te beperken voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De verwachting is dat de gemeente in 2021 en mogelijk ook in 2022 nog met allerlei extra kosten als gevolg van de crisis wordt geconfronteerd, zoals extra kosten voor afvalverwerking, handhaving en sociale bijstand. De kosten worden, zodra bekend, inzichtelijk gemaakt in de reguliere planning en control documenten. Zo wordt in deze Najaarsnota voorgesteld de extra kosten van kwijtscheldingen (€ 100.000) ten laste van het coronafonds te brengen. De compensatie voor corona gerelateerde posten in de meicirculaire zijn ook verwerkt, waaronder het bedrag voor jongerenwerk en compensatie voor extra afval. Een bedrag van € 100.000 voor maatregelen 6.5 t/m 6.9 voor het beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand is voorlopig verschoven naar volgend jaar. In het overzicht zijn de financiële gevolgen voor 2021-2024 opgenomen. Herstelplan I en herstelplan II zijn opgenomen. In de bijlage Corona Herstelplan I en II is de voortgang van de maatregelen opgenomen.
Voor de algemene toelichting op de posten wordt verwezen naar herstelplan I en II. Indien de besteding nog niet uitgekristalliseerd is, zijn bedragen voor 2021 voorlopig als één stelpost opgenomen. H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan
H1 H1 H1 H1 H1 H1
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2.1 4.3.2
H1 4.4.1
Begroot 2022- Compen- t.l.v. totaal 2021 2024 satie Corona- t.l.v. fonds Corona2021 fonds
Herstelplan I Huur en erfpacht ondernemers (pm) Huurverlaging strandpaviljoens (pm) Tarieven precariobelasting naar 0 Ondernemersmanager Cultuur Sportservice voor bijdrage sport voor volwassenen Uitbreiden activiteiten vroegsignalering schulden door extra inzet budgetcoaching
5
pm 165 135 20 73 6 25
11
pm 165 135 20 0 6
0 165 135 20 0 17
122
25
147
73
H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan H1 4.4.1 H1 4.4.2 H1 4.4.3 H1 4.5.1 H1 4.3.1
H2 4.1 H2 4.2 H2 4.3a
H3 4.3b
H2 4.4
H2 4.5 H2 4.6 H2 4.7 H2 4.8 H2 5.1 H2 5.2 H2 5.3
H2 5.4 H2 5.5 H2 5.6 H2 5.7
Begroot 2022- Compen- t.l.v. totaal 2021 2024 satie Corona- t.l.v. fonds Corona2021 fonds 0 36 36 -36 0
Uitbreiden activiteiten vroegsignalering (opgenomen) Uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening Uitbreiding capaciteit team Minima Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing Collectieve impuls geven aan sport en bewegen Subtotaal herstelplan I Herstelplan II Cool 2be Fit programma voor 18plussers: gecombineerde leefstijlinterventie Subsidie voor initiatieven gericht op Jeugd: focus op ontmoeten en bewegen Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen Ondersteuningsprogramma om positief uit de crisis te komen gericht op ledenwerving en efficiënter inrichten van de organisatie Voedselhulp lage inkomens Aanleg van een kidstrack/pumptrack Multifunctioneel tennis-, handbal-, voetbalveld Invoeren JOGG aanpak Diverse maatregelen Pluspunt, Bibliotheek, Kennemerhart, Zorgbalans Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd Krachten bundelen en leren van elkaar – samenwerking versterken gedurende corona tijd Ondersteuning sociaal wijkteam Extra ondersteuning en dagopvang voor kwetsbare inwoners Ervaring opdoen en een plek bieden voor mensen in kwetsbare posities Campagne senioren en Veiligheid 6
44
88
44
132
31 339 0
62
31 339 0
93 339 0
838
319
729
1.048
27
27
27
54
20
20
20
40
10
0
10
10
10
10
10
11
11
11
10 120 138
10 120 138
10 120 138
40 72
160 72
28
28
4
4
4
10 10
10 10
10 10
30
30
30
4
4
4
40 72 104
109
120
76
H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan H2 5.8 H2 5.9 H2 6.1 H2 6.2 H2 6.3
H2 6.4 H2 6 H2 6.5
H2 6.6 H2 6.7 H2 6.8 H2 6.9
H2 6.10 H2 6.11 H2 H2 H2 H2 H2
6.12 7.1 7.10 7.11 7.12
H2 7.2 H2 7.3 H2 H2 H2 H2 H2
7.4 7.5 7.6 7.7 7.8
H2 7.9 H2 8.1
Begroot 2022- Compen- t.l.v. totaal 2021 2024 satie Corona- t.l.v. fonds Corona2021 fonds Werkloosheid en schooluitval tegengaan 10 10 10 Jeugd Aanvraag Zorgbalans/De Zandstroom 32 32 32 Verbeteren bereik (nieuwe) minima in 5 5 5 10 Zandvoort Sneller schuldenzorgvrij 11 11 11 Trajectbegeleiding jongeren met 30 30 30 problematische schulden via NewFuture TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: - Intensivering van de bestaande complementaire dienstverlening tussen WW en bijstand. - Snelle matching van direct bemiddelbare kandidaten via uitzendbureaus.
- Actieve benadering van zelfstandig ondernemers die Tozo-3 aanvragen - Herijking afspraken met Pasmatch - Creatie van tijdelijke basisbanen met loonkostensubsidie als opstap naar betaald werk Inhuur extra klantmanagement Ondersteuning van ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood; Uitbreiden Zandvoortpas Adviesvouchers voor lokale ondernemers Strandpaviljoens in de winterperiode Uitbreiden terrassen Verduurzaming economie (duurzaamheidsbudget) Evenementensubsidie Ondersteuning lokale ondernemers binnen F1 side events programma Corona Stimuleringssubsidie Promotie lokale ondernemers Geen reclamebelasting opleggen in 2021 Versneld uitvoeren Actieplan Centrum Updaten en versneld uitvoeren ActieAgenda Toeristische Visie Versneld uitvoeren Actie-Agenda Economische Visie Clean teams strand 7
150 34
100
20 5
40 10
5 25 0 0 0
25
150
0
0
134
-100
0
20 5
60 15
5 25 0 0 0
5 50 0 0 0
0 30
70
0 30
70 30
50 35 87 50 25
50 15 50 75
50 35 87 50 25
100 50 87 100 100
25
75
25
100
30
30
30
H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan H2 8.2 H2 9.1 H2 9.2 H2 10.1
Begroot 2022- Compen- t.l.v. totaal 2021 2024 satie Corona- t.l.v. fonds Corona2021 fonds Wijkbedrag voor o.a. opfleuren openbare 20 20 20 ruimte Veiligheid op het strand 10 10 10 Afsluiten Haltestraat 0 0 0 Inhuur specialistische functies t.a.v. 67 67 67 coronagerelateerde werkzaamheden Subtotaal herstelplan 2 1.375 682 360 1.015 1.697 Overige posten: TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) Jaarrekening 2020 compensatie Decembercirculaire (via resultaatbestemming) Dubieuze debiteuren Maatregelen Tweede kamer verkiezingen Jaarrekening 2020 Toeristenbelasting en parkeergelden (via resultaatbestemming) Handhavingscapaciteit (Begroting 2021) Niet ingezette middelen meicirculaire 2021 Minder inkomsten Toeristenbelasting Minder inkomsten parkeergelden Afvalverwerking (dekking meicirculaire) Kwijtschelding Investeringsplan mutifunctioneel sportveld en pumptrack (wordt gecorrigeerd op stelpost)
1.763
pm 62
140 0 pm pm 31 100
1.763
0
0
82
-82
-82
25 -102
pm 37 102
pm 37 102
96
140 -96
140 -96
-44
pm pm 0 100 44
pm pm 0 200 44
Pm Pm 31 100
Subtotaal overige posten
2.096
100
1.851
245
345
Totaal mutaties
4.309
1.101
2.320
1.990
3.090
Reserve Coronafonds oorspronkelijk bedrag Mutaties 2020 Mutaties begroting 2021-2024 (incl. concept Najaarsnota 2021) Eindstand reserves Coronafonds
10.000 1.593 3.090 5.317
In deze Najaarsnota wordt in 2021 per saldo € 150.500 gestort in de reserve Coronafonds (€ 438.000 dotatie aan de reserve en € 287.500 onttrokken aan de reserve). De mutaties zijn terug te vinden in 2.1.8.
8
2 Financiële rapportage 2021 In deze paragraaf wordt het effect van de mutaties in deze Najaarsnota voor de begroting 2021 en het voorlopige resultaat 2021 behandeld. De voorgestelde bijstellingen in deze Najaarsnota - alle voor en nadelen - voor 2021 komen per saldo uit op een bedrag van € 139.000 voordelig. De stand van de begroting na de verwerking van de Voorjaarsnota 2021 bedroeg € 192.000 nadelig, zodat nu een voorlopige resultaat over het begrotingsjaar 2021 van € 53.000 nadelig wordt verwacht. De Najaarsnota richt zich op 2021, eventuele meerjarige mutaties zijn opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Overzicht aangeleverde mutaties Najaarsnota 2021 (in duizenden euro's; min is voordeel, plus is nadeel)
Stand Begroting 2021 Financiële mutaties Voorjaarsnota Stand na Voorjaarsnota 2021
€ -28 € 220 € 192
v n n
€ -877 € -168 € 400 € 151 € 110 € 50 € 113 € 70
v v n n n n n n
€
11
n
Totaal financiële mutaties Najaarsnota
€ -139
v
Stand na Najaarsnota 2021
€
n
Mutaties > € 50.000 1 Meicirculaire: -Rijkseffecten -Gemeente: Hoeveelheden -Gemeente: WOZ-ontwikkeling -Taakmutaties/ DU's/ IU's -Corona-compensatie -Meicirculaire stand 2026 Subtotaal meicirculaire
1 2 3 4 5 6 7 8 9
€ € € € €
-294 -268 95 -447 -242
€ -1.156
-Benodigd voor beleidsuitvoering (taakmutaties, corona-compensatie € en Voogdij/18+) Meicirculaire effect op begrotingssaldo (budgettair effect) WMO Nadeel parkeerbaten Onderhoudsbudget vastgoed Begraafplaats baten Onderzoek bestuurskracht/ambtelijke samenwerking Advies geschillencommissie (reeds besloten door de raad) Reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken baten Corona rapportage Overige
9
279
53
1
Meicirculaire Voor de toelichting van de meicirculaire wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief 2021/333490 van 17 juni 2021. De beschikbaar gekomen middelen voor de aanpak problematiek Jeugdzorg (€ 385.000) zijn niet nodig voor 2021 (omdat hiervoor al dekking was geregeld) en vallen vrij ten gunste van de algemene middelen. Hierdoor is het budgettair effect van de meicirculaire hoger dan genoemd in de raadsinformatiebrief.
2 WMO Op basis van de facturatiegegevens over de eerste maanden in 2021 blijkt dat het aantal cliënten voor Begeleiding en Dagbesteding achterblijven bij de verwachte groei ten tijde van de Voorjaarsnota 2021. Mogelijke verklaring is enerzijds de inzet op een scherpere toegang waardoor het beter lukt mensen ook vanuit de sociale basis te ondersteunen en anderzijds een tijdelijke lagere zorgvraag vanwege de Coronacrisis in de eerste helft van 2021. Dat laatste zou tot gevolg kunnen hebben dat de groei weer zou kunnen toenemen in de tweede helft van het jaar als de maatregelen weer worden versoepeld. In de prognose wordt geen rekening gehouden met een herstel in de groei als gevolg van de versoepelingen omdat de impact niet in te schatten is. Ook de kosten voor Woonvoorzieningen blijven achter bij de begroting, dit wordt verklaard door een lager aantal grote woningaanpassingen dan verwacht. Dergelijke grote aanpassingen zijn lastig te prognosticeren. 3 Nadeel parkeerbaten Voor 2021 zijn de parkeerinkomsten ten opzichte van 2020 met € 1 mln verhoogd. In de voorjaarsnota is bij de risico's aangegeven dat de coronacrisis een nadelig effect heeft op de opbrengst van gemeentelijke belastingen, waaronder de inkomsten uit parkeren. De eerste helft van het jaar laat zien dat de parkeerinkomsten achterblijven bij de verwachtingen.
Ook voor het tweede deel van het jaar blijft het door de coronacrisis meer dan gebruikelijk onzeker of de geplande inkomsten worden gerealiseerd. De verwachting is dat de geraamde extra inkomsten niet volledig worden gerealiseerd. Een deel van het achterblijven van de inkomsten is te verklaren door het nog niet ingevoerd zijn van het nieuwe parkeerbeleid. Voor heel 2021 wordt op dit moment uitgegaan van een nadeel op de parkeerinkomsten van € 400.000. De huurinkomsten voor de gederfde parkeerinkomsten tijdens het F1 evenement zijn opgenomen in de parkeerinkomsten. 4 Onderhoud vastgoed De Sportvereniging ZSC wordt verplaatst naar de Voetbalvereniging SV Zandvoort. Het bestaande ZSCcomplex wordt gesloopt. De sloopkosten bedragen € 99.000 exclusief B.T.W. Door achterstallig onderhoud vervanging van de KCA-unit/Spaarnelanden noodzakelijk (€ 39.000). Vanuit veiligheidsoogpunt is veiligheidsglas geïnstalleerd op het Louis Davidscarré 1 (€ 13.000). 5 Begraafplaats baten Vanaf 2017 is er sprake van een (geleidelijke) daling van het aantal begrafenissen. Deze daling past bij de al langer ingezette landelijke trend van begraven vs. cremeren.
6 Onderzoek bestuurskracht / ambtelijke samenwerking In het dienstverleningshandvest is afgesproken dat na vier jaar een evaluatie van de ambtelijke samenwerking wordt uitgevoerd, waarbij voor Zandvoort geldt dat daaraan voorafgaand de bestuurskracht opnieuw wordt gemeten. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de (financiële) gevolgen voor Zandvoort voor het geval de ambtelijke samenwerking naar aanleiding van de evaluatie niet wordt voortgezet.
10
7 Advies geschillencommissie Het advies van de geschillencommissie is overgenomen door de raad. De bijbehorende begrotingswijziging is opgenomen in deze Najaarsnota en in de Programmabegroting 2022-2025. 8 Reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken baten Door de corona crisis is het aantal uitgegeven rijbewijzen en reisdocumenten achter gebleven. Daarnaast worden er minder huwelijken voltrokken, dat levert een nadeel op van € 70.000. 9 Corona rapportage Voorgesteld wordt de extra kosten van kwijtscheldingen (€ 100.000) ten laste van het coronafonds te brengen. Er wordt onderzocht in hoeverre de stijging van het aantal kwijtscheldingen een structureel karakter heeft. Daarnaast vinden er verschuivingen over de jaren 2021 en 2022 plaats, zoals € 100.000 voor maatregelen 6.5 t/m 6.9 voor het beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand en zijn de corona gerelateerde posten uit de meicirculaire verwerkt.
11
2.1 Totaaloverzicht per programma (bedragen x € 1.000)
Pr.
Begroting 2021 Begroting gewijzigd mutaties bijgesteld
Lasten 1
Maatschappelijke participatie
5.667
179
5.846
2
Ondersteuning en Zorg
8.950
-159
8.791
3
Werk inkomen en Schulden
12.144
217
12.361
4
Ruimtelijke ontwikkeling , Toerisme & Economie
6.634
2.194
8.827
5
Beheer en onderhoud
15.149
327
15.476
6
Burger, bestuur en veiligheid
6.490
58
6.548
7
Algemene dekkingsmiddelen & overhead
8.805
-156
8.649
1
Maatschappelijke participatie
-272
-52
-324
2
Ondersteuning en Zorg
-165
5
-160
3
Werk inkomen en Schulden
-8.072
-170
-8.242
4
Ruimtelijke ontwikkeling , Toerisme & Economie
-1.526
-2.011
-3.537
5
Beheer en onderhoud
-14.020
339
-13.681
6
Burger, bestuur en veiligheid
-1.184
32
-1.152
7
Algemene dekkingsmiddelen & overhead
-34.722
-1.247
-35.969
Reserves
-3.686
306
-3.380
Saldo
191
-138
53
Baten
Toevoegingen / onttrekkingen reserves
Toelichting Meicirculaire: In de hierna volgende paragrafen zijn bij programma’s 1, 2, 3, 6 en 7 wijzigingen opgenomen als gevolg van de meicirculaire. Voor de toelichting van de meicirculaire wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief 2021/333490 van 17 juni 2021.
12
2.1.1 Maatschappelijke participatie Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2021
Beleidsmatig relevante wijzigingen Meicirculaire 2021
15 n
Bijstellingen Budgetten Sociale Basis
8 n
Baten BTW SPUK Vastgoed en JOS
-9 v
Bijraming beheerskosten gebruik de Golf door JGZ
20 n
Corona crisis Herstelplan 2 4.3 Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen
10 n
Herstelplan 2 5.2 Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd
84 n
Totaal
127 n
Bijstellingen Budgetten Sociale Basis Op het budget Publieke Gezondheid zijn de kosten voor Forensische Diensten sinds 2020 significant toegenomen. Gemeenten hebben een wettelijke taak in het begeleiden van nieuwkomers en ontvangen per statushouder € 2.370 om dit uit te voeren. Deze vergoeding wordt achteraf op basis van realisatiecijfers in de meicirculaire uitgekeerd via een Decentralisatie Uitkering (DU). De taakstelling voor 2021 is eind 2020 bijgesteld van 9 naar 14 statushouders. De verwachte bijdrage wordt ingezet voor subsidie aan Vluchtelingenwerk die de wettelijke taak uitvoert. Hier tegenover staat een dekking vanuit het Rijk (DU) die bij de meicirculaire 2022 zal binnenkomen. Baten BTW SPUK Vastgoed en JOS De gemeente heeft bij het ministerie van OCW een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van totaal € 88.500. Hiermee wordt een groot deel van de btw kosten in 2021 op het onderhoud en investeringen in de sportvoorzieningen gedekt. De subsidie komt ten gunste van het MJOP jaarplan 2021 en het investeringsplan. Een groot deel heeft betrekking op investeringen en heeft geen effect op de exploitatie en wordt bij de jaarrekening zichtbaar in het overzicht van de vaste activa.
Bijraming beheerskosten gebruik de Golf door JGZ Uit contractuele afspraken uit eerdere jaren is gebleken dat de beheerskosten voor het gebruik van de Golf door de JGZ voor kosten van de gemeente komen. De kosten voor 2020 en 2021 ad € 10.000 per jaar zijn niet eerder in de begroting opgenomen, maar moeten nog wel betaald worden. Met deze mutatie wordt een bedrag ad. € 20.000 eenmalig verwerkt in de begroting 2021. Maatregelen Herstelplan Diverse maatregelen vanuit het Herstelplan corona. Voor een toelichting: zie bijlage 3 voortgang maatregelen herstelplan corona.
13
Voortgang beleid Sociale basis In de sociale basis wordt door welzijnspartners een vervolg gegeven aan de thematafels op het gebied van redzaamheid in en om het huis; ontmoeten; gezonde leefstijl; en vrijwillige inzet en mantelzorg. De coronamaatregelen hebben effect op de wijze waarop organisaties hun activiteiten aanbieden, initiatieven nemen en de wijze waarop inwoners elkaar ondersteunen. Zo is de groepsgrootte beperkt, is er meer digitaal aanbod en telefonisch contact, maar ook meer persoonlijk contact en begeleiding bij inwoners thuis. Sociaal Wijkteam Het Sociaal Wijkteam (SWT) ondersteunt inwoners bij het betrekken van hulpbronnen in zijn omgeving (netwerk en voorzieningen in de sociale basis) om oplossingen te vinden voor ondersteuningsvragen. Sinds februari lopen de vragen naar een maatwerkvoorziening begeleiding via het SWT (Begeleiding in de wijk). In het voorjaar is de vernieuwde website van het SWT gelanceerd, met daarop laagdrempelig toegankelijke informatie over alle wijkteams en inhoudelijke informatie waar inwoners zelf mee aan de slag kunnen. Onderwijsbeleid / onderwijshuisvesting Scholen in Zandvoort hebben middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen voor de activiteiten om de leerachterstanden bij leerlingen door de corona-situatie in de schooljaren '21-'22 en '22-'23 te verminderen en/of weg te werken.
Ook de gemeente heeft een NPO-bedrag à € 158.231 ontvangen. Deze incidentele middelen zijn bedoeld voor het ondersteunen van voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. In overleg met scholen wordt het programma High Dosage Tutoring, een intensief programma gericht op het vergroten van de rekenvaardigheden van leerlingen, onderdeel hiervan. Hiernaast wordt gekeken naar de mogelijkheden voor versterking van de Voor- en Vroegschoolse Educatie, het cultuur- en sportaanbod, en het vergroenen c.q. beweegvriendelijker maken van schoolpleinen. Deelname aan en organisatie van Voorschoolse Educatie verloopt naar behoren. Er wordt in overleg met de partners onderzocht hoe de administratieve last die VVE met zich meebrengt in de hele kinderopvang verbeterd kan worden. Hiertoe wordt de uitvoeringsregeling vernieuwd en om aan de nieuwe wettelijke eis van een pedagogisch beleidsmedewerkers in de voorschoolse educatie te kunnen voldoen, ook geactualiseerd. In het door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 'Regionale Vervolgaanpak Voortijdig Schooluitval 2019 tot en met 2022' staan de ambities en aanvullende maatregelen om het aantal (nieuwe) schoolverzuimers en thuiszitters te verminderen en kwetsbare jongeren extra te begeleiden in alle gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond.
Voor de streefcijfers, vermindering van 10% van het aantal voortijdig schoolverlaters, -verzuimers en thuiszitters, is het peiljaar 2018-2019 uitgangspunt. Deze cijfers worden echter beïnvloed door de corona-situatie. Extra inzet is gedaan om vooral jongeren in kwetsbare posities zoveel mogelijk in beeld te houden. In het kader van de corona-situatie zijn extra rijksmiddelen voor de aanpak jeugdwerkloosheid aan de RMC regio
14
Zuid-Kennemerland en IJmond toegekend. In overleg met betrokken partners worden deze middelen in 2021 en 2022 ingezet. Het Jaarverslag 2020-2021 wordt in het najaar 2021 gepresenteerd. Na besluitvorming in de Voorjaarsnota is de eerder afgesproken vergoeding voor het noodlokaal bij de Oranje Nassau School uitbetaald aan het schoolbestuur. Tegelijkertijd is medio 2021 een eerste vervolg gegeven aan de gesprekken over de toekomst van het onderwijslandschap in Zandvoort. Het resultaat hiervan wordt in 2022 verwacht en geeft richting aan de verdeling, grootte en toekomst van de scholen voor het basisonderwijs in Zandvoort. Sport Er is een extra impuls gegeven om Zandvoorters binnen de corona-regelgeving te laten sporten en de sportaanbieders daarbij te ondersteunen. Het bestaande netwerk van verenigingsondersteuning en de Buurtsportcoaches met haar verbinding naar sportaanbieders en onderwijs is hiervoor ingezet. Binnen het Coronaherstelfonds zijn projecten gestart c.q. uitgevoerd, gericht op het bevorderen van gezonde leefstijl van onze inwoners. Op 21 augustus vond de Ronde van de Sport in Zandvoort plaats om de inwoners kenners te laten maken met het uitgebreide sport- en beweegaanbod in de gemeente. https://jouw.teamsportservice.nl/zandvoort/project/sportronde-zandvoort/ Zandvoort is een JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente per 1 juli jl.
geworden, in de aanloop naar een Lokaal Preventieakkoord aanvullend op het Lokaal Sportakkoord. Samen met onder andere Stichting Pluspunt, Team Sportservice en de partners uit het gezondheids-, welzijns en sportveld van Zandvoort wordt het Preventieakkoord met de JOGG en gezonde leefstijlinterventies verder uitgewerkt. Het locatieonderzoek nieuwbouw Tennishal is afgerond. Na het indienen van een definitief ontwerp en goedkeuring van de vergunningsaanvraag zal het vrijgeven van de reservering voor de realisatie van de Tennishal naar verwachting in het vierde kwartaal 2021 aan de raad worden voorgelegd. Er wordt geïnvesteerd in de beweegvriendelijke omgeving met onder meer een bootcamppark (Nieuw Noord), een skateplek Tollenstraat en een multicourt bij SV Zandvoort. Hiernaast worden gesprekken gevoerd over een combinatie van een pumptrack met een uitdagende skatebaan. Dit als onderdeel van een te ontwikkelen cluster durfsporten / urban sports1 in Zandvoort, gekoppeld aan de ambities in de omgevingsvisie Zandvoort.
15
2.1.2 Ondersteuning en Zorg Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2021
Beleidsmatig relevante wijzigingen Bijstelling Begroting Wmo Voorzieningen 2021
-168 v
Meicirculaire 2021
14 n
Totaal
-154 v
Bijstelling Begroting Wmo Voorzieningen 2021 Op basis van de facturatiegegevens over de eerste maanden in 2021 blijkt dat met name het aantal cliënten voor Begeleiding en Dagbesteding achterblijven bij de verwachte groei ten tijde van de Voorjaarsnota 2021. Mogelijke verklaring is een tijdelijke lagere zorgvraag vanwege de Corona-crisis in de eerste helft van 2021. In de prognose wordt geen rekening gehouden met een herstel in de groei als gevolg van versoepelingen van de maatregelen omdat de impact niet in te schatten is. Het wordt wel meegenomen als risico. Voor de Woonvoorzieningen blijven de kosten achter bij de begroting, met name door een lager aantal grote woningaanpassingen dan verwacht. Voortgang beleid Voorzieningen volwassenen De meerderheid van de aanvragen voor deze maatwerkvoorzieningen gebeurt binnen de wettelijke termijn, waardoor inwoners op tijd ondersteuning ontvangen. De coronaperiode heeft een groot beroep gedaan op aanbieders van de maatwerkvoorzieningen. Door ondersteuning op innovatieve manieren in te zetten en alternatieve vormen van ondersteuning te bieden, hebben inwoners de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. Knelpunt in de komende periode wordt mogelijk de beschikbaarheid van personeel. De personeelstekorten bij bijvoorbeeld de Hulp bij het huishouden nemen toe.
De service en betrouwbaarheid van de leverancier van de hulpmiddelen zijn significant verbeterd in vergelijking met de vorige periode, ook al is hier het gewenste dienstverleningsniveau nog niet volledig bereikt. Ten slotte zijn de aanbestedingsprocedures gestart voor de verwerving van het Sociaal Wijkteam en de maatwerkvoorzieningen Begeleiding en voor Hulp bij het huishouden. Voorzieningen jeugd Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Afgelopen jaar is er bij het CJG een hogere instroom geweest dan gewoonlijk. Deze is grotendeels te verklaren door de betere aansluiting met het onderwijs. Daarnaast is de inzet van de praktijkondersteuner (POH) bij de huisartsen succesvol. In Zandvoort is een toename in de instroom te zien. De complexiteit en de zorgzwaarte zijn toegenomen. Angst- en stemmingsklachten komen vaker voor en hebben een correlatie met de Corona pandemie. Er zijn wachtlijsten in de jeugdhulp, waardoor er minder doorstroom naar de tweede lijn is en het CJG langer cliënten begeleid in complexe zaken om deze periode te overbruggen. Door deze factoren kampt het CJG met een wachtlijst, de piek hiervan was is in het voorjaar. Extra personele inzet heeft er toe geleid dat er na het zomerreces een dalende trend is ingezet. Bij alle wachtenden wordt er vinger aan de pols gehouden, zaken met veiligheid en spoed worden direct 16
opgepakt. Tegelijkertijd sloot het CJG in 2021 meer dossiers. Er is voorzichtig een eerste effect van het eerder afschalen en normaliseren te zien. Jeugdbeschermingsketen Vanuit de inspecties (IGJ en IJenV) en de ministeries VWS en JenV wordt n.a.v. de rapportage Kwetsbare kinderen in juli 2021 aangegeven dat er onvoldoende beschermd toezicht gevoerd op de regio’s in NoordHolland. Elke gemeente en regio moet niet alleen kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel voorzien van tijdige en passende zorg, maar ook zorgen dat jeugdhulp in voldoende mate beschikbaar is en snel ingezet kan worden. De regio’s, inclusief Amsterdam, dienen met één gezamenlijk plan van aanpak te komen. Hierin schetst elke regio wat de concrete acties zijn om de geconstateerde problematiek op lokaal/regionaal niveau op te lossen. Het plan bevat ook een bovenregionale component op welke wijze de regio’s gezamenlijk hoogspecialistische zorgvormen gaan realiseren binnen het traject een Thuis voor Noordje. Over het plan van aanpak vindt bestuurlijk overleg plaats met VWS en JenV en worden afspraken gemaakt. Begin 2022 worden die afspraken geëvalueerd en voeren de inspecties opnieuw onderzoek uit om te kijken of de regio’s erin slagen om elk kind met een maatregel van tijdige en passende hulp te voorzien.
Een goede samenwerking tussen Gecertificeerde Instelling, zorgaanbieder en gemeenten is nodig zodat tijdig voor elk kind geïntervenieerd kan worden. Sociale basis In de sociale basis voor jeugd wordt door het Pluspunt en door PerMens uitvoering gegeven aan het jeugd-en jongerenwerk in Zandvoort. De coronamaatregelen hebben effect op de wijze waarop activiteiten konden worden aangeboden. Tegelijkertijd heeft het gezorgd voor een substantiële extra bijdrage van het Rijk voor extra activiteiten voor jongeren in tijden dat het onderwijs dicht ging en sportactiviteiten werden stop gezet. Dit heeft gezorgd voor een impuls van het aanbod aan activiteiten en voor een groter bereik onder jongeren. Ook is een mogelijk kansrijk initiatief van een vrijwilligersorganisatie ontstaan (Roadhouse). Buurtgezinnen is gestart in Zandvoort met behulp van budget uit het transformatiefonds. Er is een aantal koppelingen gemaakt. Er wordt gekeken hoe dit voortgezet kan worden in 2022. Opvang, wonen en herstel In 2021 hebben gemeentes, corporaties en zorgaanbieders in Zuid-Kennemerland en de IJmond gezamenlijk gewerkt aan het Pact voor Uitstroom. In het Pact zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de uitstroom van 178 cliënten per jaar naar zelfstandige woonruimte met begeleiding in de regio Voor Zandvoort zijn dat 9 bemiddelingen per jaar.
Ook wordt gewerkt aan goede samenwerking met het Sociaal Wijkteam om ervoor te zorgen dat mensen weer zelfstandig wonen en zich goed op hun plek voelen in de buurt. Met het oog op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen werken gemeenten in Zuid-Kennemerland, de IJmond en Haarlemmermeer gezamenlijk aan het oprichten van een Gemeenschappelijk Orgaan (een vorm van een gemeenschappelijke regeling met maximale zeggenschap van alle afzonderlijke gemeenten en gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van alle deelnemende gemeenten), een nieuw beleidsplan Opvang Wonen en Herstel en bijbehorende inkoop. In 2021 is de invoering van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) in Kennemerland geëvalueerd met ketenpartners. Uit de evaluatie bleek dat de
17
Wvggz naar tevredenheid is ingevoerd en dat de samenwerking goed verloopt. De huidige uitvoering van de Wvggz wordt voortgezet.
18
2.1.3 Werk inkomen en Schulden Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2021
Beleidsmatig relevante wijzigingen Meicirculaire 2021
23 n
Corona crisis Herstelplan 2 6.4 TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)
150 n
Herstelplan 2 (6.5t/m6.9) Beperken toename aanspraak bijstand ed.
-100 v
herstelplan 1 4.4.1. Uitbreiden activiteiten vroegsignalering
-36 v
Herstelplan 2 4.5 Voedselhulp lage inkomens
10 n
Totaal
47 n
Maatregelen Herstelplan Diverse maatregelen vanuit het Herstelplan corona. Voor een toelichting: zie bijlage 3 voortgang maatregelen herstelplan corona. Voortgang beleid Armoede en schulden In 2021 wordt invulling gegeven aan de acties horende bij het integrale beleidsplan Armoede en Schulden. Deze acties worden conform planning uitgevoerd. De nadruk ligt op het uitbreiden van de mogelijkheden voor minima met de ZandvoortPas en het snel helpen van inwoners met geldzorgen of schulden, ook als zij zelfstandig ondernemer zijn. Hiernaast biedt de gemeente dit jaar en ook de komende jaren ondersteuning aan ouders die gedupeerd zijn door de Kinderopvangtoeslagaffaire. Zandvoort doet wat nodig is voor deze ouders. Uitvoeringskosten sociale werkvoorziening 2021 Paswerk De gemeenten Zandvoort, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal ontvangen jaarlijks een bedrag van het Rijk in verband met de uitvoering van de sociale werkvoorziening. De uitvoeringskosten zoals opgenomen in de begroting 2021 bedragen € 17.628.522. In de mei circulaire is dit bedrag naar boven bijgesteld tot een bedrag van € 17.958.464. Tevens krijgen alle SW bedrijven nog een extra rijkscompensatie van € 350.000. Door de coronacrisis is de verwachting de omzet voor de sociale werkvoorziening Paswerk in het jaar 2021 lager uitvalt dan begroot.
Door de genoemde rijkscompensaties wordt het -voorlopig begroot- tekort € - 293.738. Dit tekort is voor de vier gemeenten samen. Zandvoort betaalt daarvan tussen 5 en 10% aan mee. De definitieve resultaten worden opgenomen in de jaarrekening van Paswerk. Reïntegratie en begeleiding naar werk In 2021 worden volgens afspraak alle klanten uit Zandvoort in de bijstand gesproken en wordt hen begeleiding en ondersteuning bij het vinden van betaald werk geboden. Indien betaald werk nog niet mogelijk is, worden ze begeleid naar participatie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onder andere door de coronacrisis is een passend aanbod re-integratie voor alle werkzoekenden van belang. De aanpak 2021 wordt conform de 19
afspraken met re-integratiepartners uitgevoerd en voorziet in een aanbod voor de doelgroep met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt maar ook voor specifieke groepen zoals mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, 50 plussers, ex-gedetineerden en jongeren. De jongerenaanpak die is opgesteld en door het Werkgeversservicepunt wordt uitgevoerd, zorgt dat jongeren die ten gevolge van de coronacrisis hun werk hebben verloren zo snel mogelijk worden bemiddeld naar ander betaald werk in kansberoepen. De voortgang op de versterking van de regionale samenwerking op de arbeidsmarkt met de UWV, werkgevers, werknemers en onderwijspartijen loopt en heeft als doel door samenwerking meer kwetsbare werkzoekenden te helpen aan passend betaald werk. Verder wordt in 2021 uitvoering gegeven aan het besluit van de vier gemeenten Zuid-Kennemerland (Zandvoort, Haarlem, Heemstede. Bloemendaal) om in 2022 een Participatiebedrijf op te richten waarin dienstverlening betaald werk en ondersteuning naar betaald werk voor kwetsbare werkzoekenden wordt samengebracht. Wet inburgering De beleidsvoorbereiding voor de nieuwe wet Inburgering zit op schema. De uitgangspunten voor het aanbestedingstraject zijn in samenwerking met de gemeenten van Zuid-Kennemerland en IJmond vastgesteld en het aanbestedingstraject loopt.
20
2.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2021
Corona crisis Herstelplan 2 7.8 Updaten en versneld uitvoeren Actie-Agenda Toeristische Visie
25 n
Herstelplan 1 4.2.1. Cultuur
73 n
Herstelplan 2 7.4 Corona Stimuleringssubsidie
50 n
Herstelplan 2 7.3 Ondersteuning lokale ondernemers binnen F1 side events programma
30 n
Herstelplan 2 7.9 Versneld uitvoeren Actie-Agenda Economische Visie
25 n
Herstelplan 2 7.5 Promotie lokale ondernemers
35 n
Herstelplan 2 7.7 Versneld uitvoeren Actieplan Centrum
50 n
Neutrale wijzigingen Budgetoverheveling duurzaamheid
-75 v
Budgetoverheveling Omgevingswet
-30 v
Totaal
183 n
Maatregelen Herstelplan Diverse maatregelen vanuit het Herstelplan corona. Voor een toelichting: zie bijlage 3 voortgang maatregelen herstelplan corona. Budgetoverheveling duurzaamheid Door een aantal succesvolle subsidie aanvragen wordt het beschikbare duurzaamheidsbudget in 2021 niet volledig gebruikt. De helft van het budget (€ 75.000) wordt toegevoegd aan de reservering van het duurzaamheidsfonds ten einde in 2022 in te zetten voor projecten die bijdragen aan het versneld bereiken van de doelen van het beleidsplan Duurzaamheid Zandvoort en de ambities uit het coalitieakkoord. Budgetoverheveling Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2022. Alhoewel veel werkzaamheden gewoon doorgaan, leidt het uitstel wel tot vertraging van het Omgevingsplan Centrum. Een deel van de werkzaamheden worden dan ook pas in 2022 uitgevoerd. De kosten á € 30.000 worden budgetneutraal doorgeschoven naar 2022. Voortgang beleid Ruimtelijke ontwikkeling De voortgang van het actualiseren van bestemmingsplannen en opstellen van het Omgevingsplan verloopt via planning, zoals aangegeven in de Bestuursagenda.
21
Wonen Woonakkoord 2021-2025 Binnen de regio Zuid-Kennemerland/IJmond is in het eerste kwartaal een regionaal Woonakkoord afgesloten “Samen bouwen aan een toekomstbestendige regio”. Uitvoeringsprogramma Wonen: de ambitie is om tot 2025 630 woningen waarvan 189 sociale huurwoningen toe te voegen. Vooralsnog lijkt de plancapaciteit om dit programma uit te voeren voldoende. Verdichtingsstudie De verdichtingsstudie is onderdeel van de omgevingsvisie geworden. Inzet instrumenten De spelregels en instrumenten voor realisatie van sociale huur en betaalbare huur en koop (vastgesteld in 2020) wordt ingezet bij nieuwe projecten. Prestatieafspraken Pré Wonen heeft op 1 december 2020 het bezit in de gemeente Zandvoort overgenomen van Woonstichting De Key. De gemeente heeft prestatieafspraken gemaakt met Woonstichting De Key/Pré Wonen en het Huurders Platform Zandvoort-Arcade en deze lopen door totdat nieuwe prestatieafspraken zijn gemaakt. De voorbereidingen voor nieuwe meerjarige afspraken voor de periode 2022 t/m 2025 zijn gestart. Huisvestingsverordening Er wordt een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld voor de periode 2022-2025. Voor het opstellen van de nieuwe verordening is een uitgangspuntennotitie opgesteld, en besproken met de raad. Samenvattend wordt het huidige beleid met een paar aanscherpingen in de nieuwe verordening opgenomen.
In het laatste kwartaal van 2021 wordt de nieuwe verordening ter vaststelling aangeboden. Vakantieverhuur Op 1 januari 2021 is de nieuwe ‘Wet Toeristische verhuur van woonruimte’ in werking getreden. De huidige regels voor toeristische verhuur van woonruime (zoals opgenomen in de Huisvestingsverordening) worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Monitoring regionale woonruimteverdeling door Woonservice Loopt volgens verwachting. Huisvestingsbeleid voor jongeren in Zandvoort blijft een aandachtspunt; er wordt gewerkt aan de positieverbetering van jongeren op de woningmarkt, o.a. door verstrekken van startersleningen.. Wonen, welzijn en zorg We werken samen met Pré Wonen, Kennemerhart, Stichting Nieuw Unicum, Stichting Pluspunt en RIBW K/AM op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
22
Duurzaamheid Regionale Energie Strategie RES 1.0 vaststellen De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES NHZ 1.0) is op 25 mei 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is de RES NHZ 1.0. op 8 juli aan het rijk aangeboden via het Nationaal Programma RES. Hiermee voldoet de gemeente Zandvoort aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Instellen Duurzaamheidsfonds In de eerste helft van 2021 is er gewerkt aan de vormgeving van het duurzaamheidsfonds met inachtneming van de kaders die de raad heeft meegegeven, zoals het revolverende karakter. Al bestaande instrumenten van andere gemeenten zijn verkend en er is meerdere malen gesproken met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor passende oplossingen. De gemeente Zandvoort heeft haar blijverslening en starterslening bij SVn ondergebracht. Mede op basis van deze verkenning zal het college in Q3/Q4 2021 een voorstel voor het duurzaamheidsfonds aan de raad ter besluitvorming aanbieden. Transitie Visie Warmte (TVW) vaststellen Volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord moeten alle gemeenten uiterlijk 31 december een Transitievisie Warmte (TVW) hebben vastgesteld. De TVW voor Zandvoort ligt op schema om eind 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad te worden aangeboden.
De TVW wordt opgesteld op basis van de inbreng van bewoners, ondernemers en professionele belanghebbenden (zoals de netbeheerders en de woningcorporatie), een gemeentebrede bewonersenquête en door technische analyses. Er wordt in het proces naar de TVW samengewerkt met de gemeenten Bloemendaal en Heemstede.
23
2.1.5 Beheer en onderhoud Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2021
Beleidsmatig relevante wijzigingen Begraafplaats verlaging baten
110 n
Actualiseren onderhoudsbudget Vastgoed
151 n
Evenementenkasten
17 n
Inkomsten buitenreclame
-30 v
Verhoging DVO's Spaarnelanden (nieuwe contractafspraken)
47 n
Baten BTW SPUK Vastgoed en JOS
-19 v
Verhoging huurinkomsten strandbungalows
-20 v
Corona crisis Herstelplan 2 8.1 Clean teams strand
30 n
Nadeel afvalscheiding (grondstoffenbalans)
31 n
Nadeel parkeerbaten
400 n
Neutrale wijzigingen Bestrijding iepenziekte: verschuiven budget injecteren naar 2022
-50 v
Totaal
666 n
Begraafplaats verlaging baten Vanaf 2017 is er sprake van een (geleidelijke) daling van het aantal begrafenissen. Deze daling past bij de al langer ingezette landelijke trend van begraven vs. cremeren. Om de inkomsten niet verder terug te laten lopen wordt een voorstel voorbereid om vanaf 2022 de tarieven voor het onderhoud van bestaande graven en van nieuwe graven aan te passen (gespreide betaling in plaats van een bedrag in één keer). De graafwerkzaamheden zijn nu uitbesteed aan een externe partij, de begraafplaats beschikt niet over een graafmachine. Er wordt een voorstel uitgewerkt om zelf een graafmachine aan te schaffen wat een positieve uitwerking op de lasten zal hebben. Actualiseren onderhoudsbudget Vastgoed Met de sloop van het ZSC-complex en een grondruil met de Open Golf, komt een stuk grond ter beschikking aan de gemeente om de nieuwbouw tennishal te kunnen realiseren. Deze grond zal in erfpacht worden uitgegeven aan de tennisvereniging die de tennishal zelf laat bouwen. Daarnaast wordt gekozen voor vervanging om opgelopen achterstallig onderhoud aan de Kamerlingh Onnesstraat 20 te verbeteren en wordt vanuit veiligheids oogpunt op last van de brandweer veiligheidsglas geïnstalleerd op het Louis Davidscarré 1. Hiermee wordt extra brandvertraging gecreëerd ter hoogte van de Mariaschool en de Hannie Schaftschool.
Evenementenkasten Bij een inspectie van de evenementenkasten zijn verschillende mankementen naar voren gekomen die hersteld moeten worden of waarbij vervanging nodig is. De kosten bedragen € 17.000 voor 2021. 24
Inkomsten buitenreclame Zandvoort ontvangt een vergoeding vanwege het plaatsen van buitenreclame. De verwachting is dat dit jaar voor € 30.000 meer aan inkomsten wordt gerealiseerd dan is geraamd. Verhoging DVO's Spaarnelanden (nieuwe contractafspraken) In het kader van de nieuwe contractafspraken met Spaarnelanden wordt op drie onderwerpen het bestaande budget verhoogd, te weten kosten voor onderhoud aan keermuren, kosten voor onderhoud van de begraafplaatsen en de gestegen kosten voor onderhoud van riolering. Deze kosten worde deels gedekt uit de rioolheffing. Baten BTW SPUK Vastgoed en JOS De gemeente heeft bij het ministerie van OCW een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van totaal € 88.500. Hiermee wordt een groot deel van de btw kosten in 2021 op het onderhoud en investeringen in de sportvoorzieningen gedekt. De subsidie komt ten gunste van het MJOP jaarplan 2021 en het investeringsplan. Een groot deel heeft betrekking op investeringen en heeft geen effect op de exploitatie en wordt bij de jaarrekening zichtbaar in het overzicht van de vaste activa. Verhoging huurinkomsten strandbungalows In 2020 is een aantal (16) strandbungalows op het strand geplaatst. Door het plaatsen nemen de inkomsten erfpacht toe. Herstelplan Voor een toelichting: zie bijlage 3 voortgang maatregelen herstelplan corona.
Nadeel afvalscheiding (grondstoffenbalans) De afname van restafval en de verschuiving naar andere afvalsoorten blijft achter bij de verwachting. De coronacrisis zorgt ervoor dat mensen meer thuis zijn waardoor er meer afval is, ook is door de coronacrisis de uitrol van het Duurzaam Afvalbeheer (DAB) vertraagd. Het geraamde voordeel op verwerking van afval wordt dit jaar dan ook niet gehaald. Tegenover het nadeel hiervan (€ 140.000) staat een voordeel (€ 31.000) vanwege compensatie voor afval via het gemeentefonds (separaat verwerkt in programma 7 en het coronafonds). Dit nadeel wordt gedekt uit de egalisatiereserve reinigingsheffing. Nadeel parkeerbaten Voor 2021 zijn de parkeerinkomsten ten opzichte van 2020 met € 1 mln verhoogd. In de voorjaarsnota is bij de risico's aangegeven dat de coronacrisis een nadelig effect heeft op de opbrengst van gemeentelijke belastingen, waaronder de inkomsten uit parkeren. De eerst helft van het jaar laat zien dat de parkeerinkomsten achterblijven bij de verwachtingen. Ook voor het tweede deel van het jaar blijft het door de coronacrisis meer dan gebruikelijk onzeker of de geplande inkomsten worden gerealiseerd. De verwachting is dat de geraamde extra inkomsten niet volledig worden gerealiseerd. Voor heel 2021 wordt op dit moment uitgegaan van een nadeel op de parkeerinkomsten van € 400.000.
Een deel van het achterblijven van de inkomsten is te verklaren door het nog niet ingevoerd zijn van het nieuwe parkeerbeleid.
25
De huurinkomsten voor de gederfde parkeerinkomsten tijdens het F1 evenement zijn opgenomen in de parkeerinkomsten. Tevens wordt bij de verwachting van de het jaarresultaat rekening gehouden met een klein positief effect op de inkomsten door meer parkerende bezoekers net voor en na het F1 evenement (tijdens de opbouw en afbouw). Bestrijding iepenziekte: verschuiven budget injecteren naar 2022 Bij de voorjaarsnota is in het kader van de iepenziekte budget toegekend voor de herplant van bomen en voor de bestrijding van de ziekte via inspecties en vaccinatie. Een deel van de activiteiten moeten in het voorjaar 2022 plaatsvinden. Een deel van het toegekende budget zijnde € 50.000 verschuift daarom van 2021 naar 2022. Voortgang beleid Wateroverlast In oktober 2020 is bij de najaarsnota budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het onderzoek ‘Aanpak water- en grondwateroverlast’. Er is een nieuw meetsysteem ontworpen om stromingen in kaart te brengen. Bij alle uitgevoerde inspecties zijn de beheergegevens op orde gebracht en is een eerstebeeld ontstaan van de kwaliteit van de riolering. Aan de hand van het hiermee gekregen inzicht is een aantal beleidsvoorstellen geformuleerd die in het najaar 2021 aan de raad worden voorgelegd. Op basis van alle onderzoeksresultaten wordt in 2022 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld.
In dit najaar zijn al wel maatregelen voorzien zoals het vervangen van putdeksels (om te voorkomen dat bij hevige regenbuien de putdeksels wegdrijven) en starten werkzaamheden aan het waterbergbassin Zwarte Veld. Mobiliteit en parkeren In maart is het Plan van Aanpak (PvA) Optimaliseren Bereikbaarheid en Parkeren Zandvoort vastgesteld dat als basis dient voor verdere uitwerking van een plan voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid voor heel Zandvoort. Op basis van het PvA wordt Zandvoort vanaf 2022 voorzien van nieuwe parkeerautomaten en wordt de vergunningverlening gedigitaliseerd. Er wordt nog gekeken naar de meest logische volgorde waarin de uitrol in de wijken zal plaatsvinden. Wijkbijeenkomsten en een uitgebreid communicatietraject worden belangrijke componenten van deze uitrol. Actualisatie meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Het nieuwe MJOP 2021-2030 is in 2020 vastgesteld. Er is besloten vanaf 2022 extra budget vrij te maken voor het onderhoud: verhogen van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening (45K) en het calamiteitenbudget (30K) ten behoeve van de exploitatie. Tussentijdse wijzigingen, zoals de aankoop van de Nicolaas Beetslaan 14 en het afstoten van het pand van Mariaschool aan de Koninginneweg en de oude reddingspost zuid, zijn onlangs door SRO in het MJOP verwerkt. Dat levert een actuele financiële onderhoudsplanning op per 2022.
Uit de doorrekening van de onderhoudsvoorziening blijkt dat het spaarbedrag nog niet direct wijzigt. De verwachting is dat, als de vastgoedportefeuille volgend jaar wijzigt, het spaarbedrag en het exploitatiebudget met ingang van 2023 moeten worden aangepast. Verwachte mutaties zijn De Krocht (na renovatie) en het dagelijks onderhoud voor het nieuwe Multicourt (IP jaarschijf 2021) en het minimaal wettelijk onderhoud aan het scoutinggebouwtje aan de Heimanstraat.
26
Voldoen aan wet en regelgeving Er worden in 2021 – naast de wettelijk verplichtingen KCA unit en veiligheidsglas - nog andere extra uitgaven voorzien om aan de wet- en regelgeving te voldoen. De BBV eist dat de gemeente inzicht heeft in de kosten van het achterstallig onderhoud en een voorziening te treft. Om aan die eis te kunnen voldoen, worden de panden met de vastgoedstrategie instandhouding door SRO geïnspecteerd. Dit is een aparte opdracht waarover SRO op 1 oktober de gemeente rapporteert. Na de inspectie volgt een raming van de kosten. Verder moet de gemeente het onderhoudsniveau regelmatig door een derde partij middels een conditiemeting laten vaststellen. Koeter Vastgoed Adviseurs heeft in opdracht van de gemeente over de uitvoering van het MJOP jaarplan 2020 gerapporteerd. Over de vaststelling van de SPUK subsidie 2020 is helaas nog niets bekend. Evaluatie overeenkomst en dienstverlening overeenkomst SRO Zandvoort BV De gemeente Zandvoort is in 2017 een overeenkomst met Joint Venture SRO Zandvoort (hierna SRO) aangegaan voor het beheer, onderhoud en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed voor de duur van vijftien jaar. Hoewel destijds hierover geen afspraak is gemaakt, wordt dit najaar de werking van de overeenkomst als ook het functioneren van SRO als opdrachtnemer van de gemeente tussentijds geëvalueerd.
Uit deze evaluatie komt tevens een aantal verbetervoorstellen voort waaronder het vernieuwen van de overeenkomst. De nieuwe situatie is dat een dienstverleningsovereenkomst beheer en onderhoud wordt afgesloten naast een exploitatieovereenkomst voor de buitensportaccommodaties.
27
2.1.6 Burger, bestuur en veiligheid Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2021
Beleidsmatig relevante wijzigingen Meicirculaire 2021
2 n
Corona crisis Herstelplan 2 5.7 Campagne senioren en Veiligheid
4 n
Uitgifte reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken blijft achter.
70 n
Neutrale wijzigingen Budget inwonerpeiling / monitor
14 n
Totaal
90 n
Herstelplan Voor een toelichting: zie bijlage 3 voortgang maatregelen herstelplan corona. Uitgifte reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken blijft achter. Door de corona crisis is het aantal uitgegeven rijbewijzen en reisdocumenten achter gebleven. Omdat we enerzijds minder ontvangen en anderzijds ook minder aan het rijk hoeven af te dragen is het saldo neutraal. Daarnaast worden er minder huwelijken voltrokken dat levert een nadeel op van € 70.000. Budget inwonerpeiling / monitor Jaarlijks vindt er onder de Zandvoortse bevolking een inwonerspeiling plaats waarbij inwoners gevraagd wordt naar de mate van tevredenheid over tal van onderwerpen. De uitkomsten van deze peiling worden gebruikt voor het op/bijstellen van gemeentelijk beleid als input voor het gebiedsprogramma, maar ook voor het raadplegen van cijfers. Het helpt de gemeente om te sturen o.b.v. data. Met behulp van deze peiling wordt op het gebied van sociaal welzijn bijvoorbeeld gemeten hoe zelfredzaam de bevolking van Zandvoort is, hoe bekend men is met het sociaal wijkteam en welke overlast er eventueel wordt ervaren. Daarnaast komt ook de fysieke leefomgeving aan de orde. Is men bijvoorbeeld tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte en de hoeveelheid groen? Ook het contact met de gemeente is een onderwerp: hoe vindt men dat de participatie verloopt en is men tevreden over de dienstverlening?
Voortgang beleid Bestuursdwang Kostverlorenstraat 101 In mei van 2021 is er bij de Kostverlorenstraat 101 bestuursdwang toegepast. Doel was een einde te maken aan een overtredingssituatie. De gemeenteraad is op 7 mei met een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. Door een aannemer, gespecialiseerd in sloopwerken is een betonnen constructie verwijderd. Omdat de aannemer de dienst al heeft uitgevoerd heeft de gemeente, die opdrachtgever was van het werk, de ingediende factuur betaald. De kosten bedragen ca. € 17.000 (excl. BTW) welke verhaalbaar zijn op de overtreder. Hiervoor is door de omgevingsdienst IJmond een invorderingstraject ingezet. 28
Dienstverlening De dienstverlening is onveranderd voor de Zandvoortse burger. De balie is open en de telefoon is bezet. We zien wel dat er een toenemend aantal contacten via de telefoon en mail plaatsvindt in vergelijking met het toch al drukke jaar 2020. Door deze stijging van het aantal gesprekken tegelijk met een mindere inzetbaarheid van personeel vanwege een hoog (preventief) verzuim leidt tot langere wachttijden dan gewild. Het gevolg is een klanttevredenheidscijfer van rond de 8 per kanaal hetgeen lager is dan de gewenste 8,5. Dat dit toch een mooie en ruime voldoende is, blijkt uit een gering aantal klachten over het KCC.
29
2.1.7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2021
Beleidsmatig relevante wijzigingen Meicirculaire 2021
-1.173 v
Kwijtscheldingen t.l.v. het Coronafonds
100 n
Advies geschillencommissie
113 n
Onderzoek bestuurskracht/fusie
50 n
Corona crisis Herstelplan 2 6.4 TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)
-91 v
Herstelplan 2 7.8 Updaten en versneld uitvoeren Actie-Agenda Toeristische Visie
-25 v
Herstelplan 2 7.5 Promotie lokale ondernemers
-25 v
Herstelplan 2 7.7 Versneld uitvoeren Actieplan Centrum
-50 v
Herstelplan 2 4.5 Voedselhulp lage inkomens
-10 v
Herstelplan 2 7.4 Corona Stimuleringssubsidie
-50 v
Herstelplan 2 7.3 Ondersteuning lokale ondernemers binnen F1 side events programma
-30 v
Herstelplan 1 4.3.1 Collectieve impuls geven aan sport en bewegen
-25 v
Herstelplan 2 4.3 Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen
-10 v
Herstelplan 2 7.9 Versneld uitvoeren Actie-Agenda Economische Visie
-25 v
Herstelplan 2 8.1 Clean teams strand
-30 v
Herstelplan 2 7.1 Evenementensubsidie
-35 v
Herstelplan 1 4.2.1. Cultuur
-73 v
Neutrale wijzigingen Budget inwonerpeiling / monitor
-14 v
Totaal
-1.403 v
Kwijtscheldingen t.l.v. het Coronafonds Er werd onderzocht in hoeverre de stijging van het aantal kwijtscheldingen een structureel karakter heeft. Voor 2021 en 2022 wordt een extra bedrag opgenomen t.l.v. het Coronafonds. Advies geschillencommissie Door een onafhankelijke adviescommissie is een bindend voorstel gedaan inzake met name de efficiencykorting in de bijdrage aan Haarlem. Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage en voor 2021 geeft dit een nadeel van € 113.000. Onderzoek bestuurskracht/fusie In het dienstverleningshandvest is afgesproken dat na vier jaar een evaluatie van de ambtelijke samenwerking wordt uitgevoerd, waarbij voor Zandvoort geldt dat daaraan voorafgaand de 30