bijlage conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting tm 2025

Begroting 2022 en Meerjarenbegroting tot en met 2025 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio “Zuid-Kennemerland en IJmond”

Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Conceptbegroting 2022 en Meerjarenbegroting tot en met 2025 2 Toelichting op de conceptbegroting 2.1 Indexering 2.2 Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2 2.3 Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.4 Toelichting per perceel Perceel 1: CAReL Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht Perceel 3: RMC/VSV 2.5 Paragrafen 2.6 Incidentele baten en lasten 2.7 Geprognosticeerde balans 2022-2025

5 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10

Pagina | 2

Voorwoord Uitgangspunten Voor u ligt de begroting 2022 en de meerjarenbegroting tot en met 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio “Zuid-Kennemerland en IJmond”. Het bieden van kansen aan jongeren is een belangrijk doel van het onderwijsbeleid in onze regio. Elke jongere moet de kans krijgen zijn of haar dromen waar te maken. Een diploma is geen garantie dat dit lukt maar maakt de kans daarop wel groter. De cijfers van de thuiszitters-, verzuim- en VSV-aanpak over 2020 vertonen een wisselend beeld, mede veroorzaakt door de omstandigheden die door de Corona-pandemie ontstonden. In maart 2020 werd Nederland geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-pandemie. Door het snel oplopende aantal besmettingen zag het kabinet zich half maart genoodzaakt een aantal forse maatregelen af te kondigen. Thuiswerken werd de norm en het ondenkbare gebeurde: de scholen in Nederland werden gesloten. Voor ouders betekende dat dat ze hun eigen werk vanuit huis moesten doen en daarnaast ook parttime juf of meester werden. Voor scholen betekende het dat ze in rap tempo online onderwijs moesten vorm geven en oog moesten houden voor wie niet in de online lessen aanwezig was. Voor de medewerkers van het Leerplein betekende het dat gesprekken met ouders en jongeren, maar ook met ketenparnters online plaatsvonden.

In zorgelijke gevallen schakelde de school leerplicht en RMC in om een deurbezoek af te leggen. Al met al was het een heel ander schooljaar dan andere jaren. Dat had ook z’n weerslag op de cijfers. Er is vooral, in samenwerking tussen ketenpartners, geprobeerd om kinderen en jongeren zo goed mogelijk aan de online lessen te laten deelnemen en daar waar dat moeilijk ging om met ouders in contact te komen en te blijven om het belang van het online onderwijs aan te geven. Er is gestimuleerd, gemotiveerd, gemonitord en niet gehandhaafd. Dat maakt dat de cijfers van het schooljaar 2019-2020 zich moeilijk laten vergelijken met die van voorgaande jaren. Dat zal, gezien de huidige situatie, ook voor het schooljaar 2020-2021 nog gelden. Het voorkomen van schoolverzuim, thuiszitten en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten onder jongeren blijft ondanks de gewijzigde omstandigheden, of daardoor misschien wel des te meer, een speerpunt van beleid in onze regio. Om de aanpak leerplicht en RMC en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2019-2022 nader te bepalen is een regionaal Meerjarenbeleidsplan opgesteld, de vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022, waarin de visie en de ambities voor de regio zijn vastgelegd. Het beleid, inclusief het beleid omtrent jongeren in kwetsbare posities (jikp) is geactualiseerd.

Daarnaast geldt de in 2020 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak en aanpak jongeren in kwetsbare posities 2021 t/m 2024 RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Hierbij zijn de VSV-maatregelen met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities. Het betreft het totale VSV beleid met de aanvullende maatregelen over genoemde periode, op basis waarvan jaarlijks een uitvoeringsagenda wordt vastgelegd en de maatregelen worden gemonitord.

Pagina | 3

Voor de periode tot en met 2024 is de door de regio en de schoolbesturen gehonoreerde VSV-aanvraag , die ook betrekking heeft op de aanpak van jongeren in kwetsbare posities, verwerkt in de begroting. Beleidsspeerpunten 2019-2022 Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn het verzuim, de thuiszittersaanpak en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022, de aanvullende VSV-maatregelen 2019-2024 en de steunmaatregelen in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid. Dit zijn globaal: ✓ De behoeften en mogelijkheden van de jongere staan centraal ✓ Verdere afstemming en intensieve samenwerking met Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, de Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet onderwijs in de regio en het Middelbaar Beroepsonderwijs in en buiten de RMC -regio ✓ Intensieve samenwerking met de terreinen van jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding en veiligheid in alle gemeenten voortzetten ✓ Uitvoering van de geïntensiveerde verzuimaanpak met de scholen en andere partners, op basis van de uitvoeringsagenda van het eind 2020 bestuurlijk afgesloten Regionaal Verzuimconvenant.

✓ Uitvoering van de thuiszittersaanpak met de scholen en andere partners, op basis van de uitvoeringsagenda van het eind 2020 bestuurlijk afgesloten Regionaal Thuiszitterspact ✓ Gerichte intensivering van extra VSV maatregelen 2021 t/m 2024, gebaseerd op drie programmalijnen, namelijk het voorkomen van nieuwe vsv-ers (preventief werken), het bieden van (extra) begeleiden aan jongeren en het door ontwikkelen van een sluitend vangnet. ✓ Verdere afstemming van (inter-)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, mede in het kader van de VSV-aanpak en de aanpak Jeugdwerkloosheid. Leerplein Sinds 1 januari 2014 is het regionale bureau leerplicht en RMC, het Leerplein, de uitvoerder van beleid omtrent verzuim en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet alleen. Zij werken nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.

Pagina | 4

1.

Meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025

Perceel

Onderdeel

Perceel 1 CAReL

Baten/ Lasten

Categorieën

Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Afkoopsom H’liede en Spaarnwoude Gemeente Heemskerk Baten Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering RMC Totaal Baten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead en Lasten uitvoering Projecten, bijeenkomsten, communicatie Software en onderhoud Totaal Lasten

Totaal Perceel 1

Perceel 2 Leerplicht/Kwalificati eplicht

Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Afkoopsom H’liede en Spaarnwoude Baten Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Rijksuitkering Kwalificatieplicht Totaal Baten Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Velsen Lasten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead en uitvoering Projecten, bijeenkomsten, communicatie Totaal Lasten

Totaal Perceel 2

Perceel 3

Uitvoering RMC

Projecten DU VSV

Participatiewet Gemeente Beverwijk Participatiewet Gemeente Bloemendaal Participatiewet Gemeente Haarlem Participatiewet Gemeente Heemskerk Baten Participatiewet Gemeente Heemstede Participatiewet Gemeente Velsen Participatiewet Gemeente Zandvoort Rijksuitkering RMC Totaal Baten Lasten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead en uitvoering bijeenkomsten, communicatie Projecten, Taakstelling P-kosten RMC Totaal Lasten Decentralisatie-uitkering VSV Baten Totaal Baten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead en Lasten uitvoering Projecten DU VSV Totaal Lasten

Begroot Begroot Begroot Begroot 2022 2023 2024 2025 -23.338 -23.953 -24.967 -25.626 -15.825 -16.242 -16.929 -17.376 -91.009 -93.405 -97.359 -99.930 -3.355 -3.452 -21.835 -22.410 -23.359 -23.976 -16.524 -16.959 -17.677 -18.144 -39.478 -40.518 -42.233 -43.348 -8.422 -8.644 -9.010 -9.248 -73.262 -75.194 -77.178 -79.216 -293.049 -300.777 -308.713 -316.864 211.021 216.929 223.003 229.247 42.204 43.386 44.601 45.849 7.521 7.641 7.764 7.888 32.303 32.820 33.345 33.879 293.049 300.777 308.713 316.864 0 0 0 0 -72.637 -77.075 -80.104 -83.046 -397.027 -421.283 -437.838 -453.918 -14.575 -1.335 0 0 -76.199 -80.854 -84.031 -87.117 -35.871 -38.063 -39.559 -41.011 -333.446 -333.446 -333.446 -333.446 -929.755 -952.056 -974.978 -998.538 35.611 35.611 35.611 35.611 32.697 32.697 32.697 32.697 58.419 58.419 58.419 58.419 656.389 674.768 693.661 713.084 131.278 134.954 138.732 142.617 15.362 15.608 15.858 16.111 929.755 952.056 974.978 998.538 0 0 0 0 -9.420 -9.420 -9.420 -9.420 -455 -455 -455 -455 -19.155 -19.155 -19.155 -19.155 -8.815 -8.815 -8.815 -8.815 -910 -910 -910 -910 -10.030 -10.030 -10.030 -10.030 -1.215 -1.215 -1.215 -1.215 -464.194 -464.194 -464.194 -464.194 -514.194 -514.194 -514.194 -514.194 423.891 435.760 447.961 460.504 84.778 87.152 89.592 92.101 36.090 36.667 37.254 37.850 -30.565 -45.385 -60.613 -76.261 514.194 514.194 514.194 514.194 -335.096 -335.096 -335.096 -335.096

-335.096 -335.096 -335.096 -335.096 41.667 41.667 41.667 41.667 8.333 8.333 8.333 8.333 285.096 335.096

285.096 335.096

285.096 335.096

285.096 335.096

Pagina | 5

Programm agelden VSV

Rijksuitkering Programmagelden VSV Baten Totaal Baten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead en Lasten uitvoering Projecten Programmagelden VSV Totaal Lasten Rijksuitkering RMC JW Baten

Totaal Baten Lasten Projecten RMC JW Totaal Lasten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Baten Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Perspectief Gemeente Zandvoort Europees Sociaal Fonds (ESF) Totaal Baten Lasten Leerwerktrajecten Perspectief Begeleiding Totaal Lasten Totaal Perceel 3 Totaal Aanpak JW

-371.373

-371.373

-371.373 -371.373

200.000 40.000

200.000 40.000

200.000 40.000

131.373 371.373 -85.000 -85.000 85.000 85.000 -41.004 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -66.000 -590.033 450.000 140.033 590.033 0 0

131.373 371.373 -41.004 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -66.000 -590.033 450.000 140.033 590.033 0 0

131.373 131.373 371.373 371.373 -41.004 -41.004 -22.001 -22.001 -267.815 -267.815 -36.004 -36.004 -31.201 -31.201 -94.807 -94.807 -31.201 -31.201 -66.000 -66.000 -590.033 -590.033 450.000 450.000 140.033 140.033 590.033 590.033 0 0 0 0

200.000 40.000

Pagina | 6

2.

Toelichting op de begroting 2022

2.1 Indexering Voor de begroting van de GR over 2022 worden dezelfde indexeringspercentages toegepast als in 2021. Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages: Onderdeel Personeelskosten Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)

Indexering begroting 2022 2,8% 1,6%

Toelichting

Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen

2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2 De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor perceel 1 (CAReL) en perceel 2 (leerplicht/kwalificatieplicht) worden vanaf 2019 niet meer geïndexeerd met een vast percentage. De bijdragen worden conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling berekend op basis van inwoneraantallen (CAReL: inwoners 5 tot 23 jaar, leerplicht/kwalificatieplicht: inwoners 5 tot 18 jaar). De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2021 (gegevens cf. CAReL), zoals hieronder opgenomen. De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

Gemeente Beverwijk Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Velsen Zandvoort Totaal inwoners

t.b.v. LP/KP CAReL 5 tot 18 jaar 18 tot 23 jaar 5 tot 23 jaar 5737 2274 8011 4222 1210 5432 23077 8162 31239 5206 2289 7495 4429 1243 5672 9350 4201 13551 2085 806 2891 54106 20185 74291

2.3. Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat gepaard met frictiekosten. Om deze kosten te dekken is met de gemeente een afkoopsom afgesproken conform artikel 32, lid 6 van de GR. Deze afkoopsom zal over een periode van 5 jaar worden ingezet voor de uitvoering van de GR.

2.4 Toelichting per perceel Perceel 1 CAReL Baten De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht. Lasten De personeelskosten voor CAReL voor 2022 en verder zijn begroot op basis van de bijgestelde begroting 2021. Voor 2021 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2,8% (ten opzichte van het voor 2021 begrote bedrag). Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-

Pagina | 7

UWO) en sociale lasten. Voor de materiële kosten, i.c. de onderhoud van CAReL, 2022 en verder wordt begroot op basis van het bedrag 2021 plus een kostenstijging van 1,6% per jaar. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken. Saldo Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht Baten Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De specifieke uitkering RMC (onderdeel Kwalificatieplicht) wordt volledig ingezet. De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen 5 tot 18 jaar per 1 januari 2020. De berekening is bijgesteld ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 in verband met gewijzigde kosten en leerlingaantallen in de regiogemeenten. Lasten De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen voor 2021. De bijdragen voor 2022 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2021; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De personeelskosten en materiële budget zijn geïndexeerd met 2,8% ten opzichte van de begroting 2021 (na wijziging). De realisatiecijfers 2020 zijn geen aanleiding om de in de eerder vastgestelde meerjarenbegroting bedragen aan te passen. Saldo Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

Perceel 3 RMC De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten. Uitvoering RMC De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage uit Participatiewet. De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de indexering van 3% omdat bij de Programmagelden VSV en de DU VSV het bedrag dat aan personeelskosten gedeclareerd kan worden vast staat en niet geïndexeerd kan worden. De stijgingen in de personeelskosten voor deze twee onderdelen komen ten laste van de personeelskosten onder uitvoering RMC. Voorzichtigheidshalve wordt gerekend met een indexering van 0% op de specifieke uitkeringen. Daardoor stijgen de kosten harder dan de baten; de reserve RMC is onvoldoende om deze stijging over de komende jaren op te vangen. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De taakstelling is wel lager dan in de meerjarenbegroting 2020-2023 was opgenomen door een hogere inzet van de rijksuitkering RMC. De exacte invulling van de taakstelling wordt in het lopende jaar uitgewerkt en het grootste deel moet met natuurlijk verloop kunnen worden ingevuld. Programmagelden VSV December 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024.

De bijdrage 2021 (deel contactgemeente) wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities (o.a. PRO/VSO), jobcoaches, en de verzuimaanpak 18+. Voor de jaren

Pagina | 8

2025 en verder wordt begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Met het ministerie en onderwijspartners vindt hierover overleg plaats. Projecten DU VSV De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het budget wordt € 50.000,- benut voor personeelskosten binnen het RBL (trajectbegeleider bijzondere doelgroepen) en het restant wordt ingezet voor projecten (Plus VO, stageprojecten, mentorenprojecten, enz.) Perspectief, leerwerktrajecten Zonder ESF: Er is een garantie voor inkoop bij Perspectief van minimaal 50 trajecten op jaarbasis afgesproken. De kosten hiervan bedragen € 7.500,-- per traject vanuit de gemeente. Dit maakt een totaalbedrag van € 375.000,--. Op de begroting stond een totaalbedrag van € 384.000,--. Voor certificerende trajecten (zonder onderwijsinschrijving) wordt de inzet per gemeente ad hoc bezien, indien de aanvraag voor ESF onverhoopt niet gehonoreerd wordt. Daarnaast worden de kosten van de begeleiding van jongeren in de leerwerktrajecten voor de inzet van jeugdhulp ad € 140.033 (bekostigd uit de gelden Jeugdwet) via de GR gefinancierd aan Perspectief. Totaal staat dan op de begroting 2022 voor Perspectief maximaal € 524.033 op jaarbasis, zonder ESF”. Met ESF: Er kunnen maximaal 60 trajecten worden ingekocht, waarbij de kosten voor de gemeente € 6.400,-- per traject bedragen.

Dat maakt een totaalbedrag van € 384.000,--. Daarbij komt de ESF bijdrage van € 66.000 (60 x € 1.100,-- per traject) op de begroting van de GR. Dit maakt een totaal van € 450.000,--. Daarnaast worden de kosten van de begeleiding van jongeren in de leerwerktrajecten voor de inzet van jeugdhulp ad € 140.033 (bekostigd uit de gelden Jeugdwet) via de GR gefinancierd aan Perspectief. Totaal staat dan op de begroting 2022 voor Perspectief maximaal € 590.033 op jaarbasis, inclusief ESF”.

2.5 Paragrafen •

Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben.

•

Financiering De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

•

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR wordt in 2022 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert het Leerplein op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in gemeenschappelijke regeling.

•

Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij.

Pagina | 9

De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR. • • •

Lokale heffingen; Onderhoud kapitaalgoederen; Grondbeleid

2.6 Incidentele baten en lasten Alle uitgaven van de regeling worden gedekt door bijbehorende bijdragen van de deelnemers. Deze regeling beschouwt alle baten en lasten daardoor als incidenteel (en volledig beïnvloedbaar).

2.7 Geprognosticeerde balans 2022-2025

Vlottende activa korter dan 1 jaar Liquide middelen Totaal

Vlottende passiva Ontvangen Vooruitontvangen subsidies Voorschotbedragen Voorziening bijdragen van Openbaar lichaam derden Totaal

31-122020 316.487 316.487

31-122021 299.236 299.236

31-122022 281.306 281.306

31-122023 276.519 276.519

31-122024 276.519 276.519

31-122025 276.519 276.519

31-122020 276.519

31-122021 276.519

31-122022 276.519

31-122023 276.519

31-122024 276.519

31-122025 276.519

39.968

22.717

4.787

0

0

0

316.487

299.236

281.306

276.519

276.519

276.519

De balans is opgesteld met de verwachting dat de van het rijk ontvangen uitkeringen volledig worden besteed. Het balanstotaal daalt door de afloop van de afkoopsom van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Pagina | 10