Bijlage 3 F1 Was Wordt maart 2021
Tekst van het document
Actualisatie 2020 (Najaarsnota)
Actualisatie (mei 2020) (WAS) (bedragen x € 1.000)
Actualisatie (maart 2021) (WORDT) (bedragen x € 1.000)
2019 0 37 0
2020 400 63 500
2021 150 100 0
2022 150 100 0
Totaal 700 300 500
2020 0 85 500
2019 0 37 0
2020 0 98 500
2021 200 100 0
2022 200 100 0
2023 200 100 0
Totaal 600 435 500
37
963
250
250
1.500
585
37
598
300
300
300
1.535
D Citymarketing E Procesmanager F1 F Personele capaciteit G Onvoorzien, incl. facilitaire kosten H Monitoring & Evaluatie
0 146 582 17
75 120 505 60
25 0 130 25
25 0 130 25
125 266 1.347 127
15 84 727 16
0 146 582 17 0
0 73 536 34 0
60 75 743 40 50
25 75 644 35 25
25 75 543 30 25
110 444 3.048 156 100
Subtotaal organisatiekosten
745
760
180
180
1.865
842
745
643
968
804
698
3.858
A Bijdrage mobiliteit B Bijdrage side-events C Infrastructurele investeringen Subtotaal bijdrage
Kosten ten laste van Coronafonds Totaal kosten gemeente
-545
-545
-545
782
1.723
430
430
3.365
882
782
696
1.268
1.104
998
4.848
0 0 0 0
-50 -1.000 -50 -100
-50 -1.000 0 -100
-50 -1.000 0 -100
-150 -3.000 -50 -300
0 -1.000 -50 0
0 0 0 0 0 0 0
0 -1.000 -50 0 0 0 0
-25 -1.000 0 -100 -70 0 -200
-35 -1.000 0 -100 -70 0 -200
-40 0 0 -100 -70 -200 -588
-100 -3.000 -50 -300 -210 -200 -988
Totaal opbrengsten/dekking
0
-1.200
-1.150
-1.150
-3.500
-1.050
0
-1.050
-1.395
-1.405
-998
-4.848
Saldo kosten min opbrengsten
782
523
-720
-720
-135
-168
782
-354
-127
-301
0
0
Tijdelijk via reserve SIA (min = onttrekking; plus = storting)
-782
-523
720
720
168
-782
354
127
301
0
I Ondernemend Zandvoort (toeristenbelasting tijdelijke camping) J Verhoging toeristen- en forensenbelasting K Infrastructurele investeringen t.l.v. exploitatie L Overige opbrengsten (reclame, precario, huur etc.) M Budget Toerisme&Economie (Toeristisch beleid en promotie) N Taakstellend budget / kostenverlaging O Extra onttrekking Reserve SIA