Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerpprogrammabegroting 2023-2026 VRK

Gemeenteraad 27 september 2022, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Zienswijze ontwerp programmabegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)36.257 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).

Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.

20%

300

60 Betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.

Accepteren.

Nieuwe type incidenten.

20%

200

40 Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico’s met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.

Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.

Verhoogde uitstroom 24-uurs dienst brandweer.

50%

1.870

935 De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.

Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.

Wegvallen grote subsidies (BCT).

20%

1.300

260 Het risico betreft het wegvallen van financiering voor taak die al jaren door de VRK ten behoeve van gemeenten wordt uitgevoerd en de frictiekosten als dit taakonderdeel dient te worden afgebouwd, omdat gemeenten er voor kiezen deze taak op een andere wijze te organiseren.

Met gemeenten tijdig overleg te starten over toekomst van deze taak binnen VRK, dan wel te anticiperen door te komen tot beeindiging met als doel het schadegevolg voor gemeenten zoveel als mogelijk te dempen.

Incident infectieziekten.

30%

300

90 Niet uitgaande van grootschalige epidemiën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.

Brandweer

GGD

Vervolg tabel

Pagina 69

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Uitbraak pandemie.

10%

1.000

100 Een pandemie, zoals de huidige covid-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.

1. Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. 2. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS.

Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.

10%

500

50 Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de Covid-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.

Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.

Imago en reputatie schade.

20%

500

100 Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.

Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.

Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel.

10%

600

60 Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.

Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.

7.500

225 De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat.

Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etc. geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.

Beheersmaatregel

Veilig Thuis Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.

Meldkamer Noord-Holland Personele bezetting van de ‘witte’ meldkamerfunctie.

20%

300

60 Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.

Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, adequaat anticiperen op (dreigende) veranderingen in de formatie, goede verstandhouding met HRM. Onderzoeken of een modernere vorm van werving mogelijk is.

Personele uitval als gevolg van Covid-19 Meldkamer brandweer.

50%

15 Door de opkomst van de nieuwe Omikron variant en de besmettelijkheid daarvan heeft de MKB te maken met meer uitval. De uitval is daarnaast geclusterd, er vallen gelijktijdig meerdere collega's uit. Dit heeft als gevolg dat extra diensten worden uitgezet bij externe en interne partners met als gevolg extra kosten waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.

Administreren welke diensten om deze reden worden ingevuld, goede monitoring op de totale kosten zodat deze meengenomen worden in de rapportages en keuzes gemaakt kunnen worden om risico's te beperken.

Vervolg tabel

Pagina 70

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Risico

Kans

Onzekerheid BTW plicht meldkamer.

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

Uit recent onderzoek is gebleken dat er sprake kan zijn van BTW-plicht over de activiteiten die de meldkamer Noord-Holland verricht voor de veiligheidsregio’s. De wijze waarop de samenwerking en de verdeling van de kosten is ingericht, voldoet in ieder geval niet aan de constructie Kosten voor Gemene Rekening (KGR) waardoor BTW-druk kan worden voorkomen.

Op dit moment wordt onderzocht hoe de onderlinge verrekening alsnog passend kan worden gemaakt onder het regime KGR en hoe we het gesprek kunnen aangaan met de belastingdienst over dit item. Daarnaast worden andere mogelijkheden onderzocht indien de constructie KGR door de belastingdienst wordt afgewezen. De meldkamer bestaat in de huidige vorm vanaf mei 2019.

25%

200

50 Het beheer van de meldkamer is op 1 januari 2021 'as is' overgegaan naar de LMS. Daarbij zijn ook taken meegegaan, die weer terugkomen naar de VRK. Het risico bestaat dat de taak wel terugkomt, zonder voldoende middelen.

Stevige onderhandelingen voeren met de LMS en waar mogelijk (landelijke) samenwerking zoeken.

Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.

1.000

50 Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodrager te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekerbaar blijken te zijn.

Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.

Toename WOB verzoeken.

75%

100

75 Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.

Financiële onvoorspelbaarheid.

10%

500

50 Zowel lasten als batenkant. Lasten: veel onzekere factoren: lastenstijgingen (energie/brandstof), schaarste personeel, lange leveringstijden materieel, grillige intensivering covidbestrijding, ziekteverzuim/verloop. Baten: geen additionele middelen meer beschikbaar vanuit ministerie/gemeenten om lastenstijging op te vangen.

Beheeroverdracht LMS afhechten.

Overig

Totaal gekwantificeerde risico's

Lasten: Scherpe regie/sturing op prioriteitenstelling primaire processen: voor welke taken worden middelen wel/niet beschikbaar gesteld. Baten: Compensatieregeling meerkosten continueren en/of omzetten in reguliere financieringsmethode.

5.098

Pagina 71

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Financiële kengetallen Jaarverslag 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Solvabiliteit

10,1%

7,6%

7,3%

7,4%

7,7%

7,8%

Netto schuldquote

18,2%

38%

35%

32%

30%

29%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden

18,2%

38%

35%

32%

30%

29%

Structurele exploitatieruimte

1,0%

-0,2%

0,3%

0,0%

Solvabiliteit

Structurele exploitatieruimte

Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2023 is naar verwachting 7.3.

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

Netto Schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 35% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Pagina 72

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes. Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost HaarlemWest van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar. In 2021 is het besluit genomen tot de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten zijn overgedragen aan de VRK.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

Pagina 73

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

4.3 Financiering Algemeen

Renterisico kort en langlopende financiering

Wet fido Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2023 bedraagt de limiet € 9.4 mln.

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering: • Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren; • Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico; • Minimaliseren van de kosten van geldleningen; • Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten 110.961 111.443 110.996 111.036 Percentage regeling (*)

8,50%

Kasgeldlimiet, in bedrag

9.432

9.473

9.435

9.438

Vlottende schuld

12.000

Vlottende middelen

3.800

Netto vlottende schuld

8.200

Kasgeldlimiet, in bedrag

9.432

9.473

9.435

9.438

Netto vlottende schuld

8.200

Ruimte (+) / overschrijding (-)

1.232

1.273

1.235

1.238

Berekening netto vlottende schuld

Toets aan kasgeldlimiet

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Pagina 74

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 22 miljoen. In 2023 zal naar verwachting € 5 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd. Dit ligt ruimschoots onder de gestelde norm.

Financiering Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie); 2. De kasstroom uit investeringen; 3. D e kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen). Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten 110.961 111.443 110.996 111.036 Percentage regeling (*)

20%

Renterisiconorm, in bedrag

22.192

22.289

22.199

22.207

Aflossingen

2.272

Renterisico

2.272

Renterisiconorm, in bedrag

22.192

22.289

22.199

22.207

Renterisico

2.272

19.920

20.017

19.927

19.935

Berekening renterisico Renteherzieningen

Toets aan renterisiconorm

Ruimte (+) / overschrijding (-)

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Pagina 75

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Kasstroomoverzicht 2022-2026

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Operationele activiteiten Resultaat

1.820

plus afschrijvingen

4.267

4.095

5.358

5.755

5.775

5.788

mutatie kortlopende vorderingen

-5.124

25.158

mutatie kortlopende schulden

-1.236

-12.828

-273

16.425

5.358

5.755

5.775

5.788

Mutatie in eigen vermogen

-3.756

-2.371

-108

-73

-50

-49

Mutatie in voorzieningen

-174

-840

483

527

-64

1.062

1.386

-392

-524

1.401

-5.177

-2.297

12.300

6.000

2.000

3.193

1.554

1.464

-2.235

-2.837

-1.009

-8.147

-15.252

-6.822

-3.520

-2.938

-4.779

2.500

-8.147

-12.752

-6.822

-3.520

-2.938

-4.779

-5.227

5.227

Financieringsactiviteiten

Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln. Aflossing huidige leningportefeuille Eventueel vervroegde aflossingen Nieuwe lening

Investeringsactiviteiten Investeringen conform MJIP 2022-2026 Vertraging uitvoering investeringsprogramma

Mutatie liquide middelen

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2023 bedraagt € 2 miljoen.

Pagina 76

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Renteomslag en financieringsresultaat Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. De VRK heeft in 2022 twee leningen vervroegd afgelost en tegen een lagere rente opnieuw afgesloten. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente wordt hierdoor met ingang van 2023 verlaagd naar 0.0%.

Schema Rentetoerekening VRK

2023

2024

2025

2026

336

325

306

294

336

325

306

294

- rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)

129

123

117

111

- rente overgenomen kazernes

245

233

222

220

Saldo door te rekenen externe rente

-38

-31

-33

-37

Rente over eigen vermogen

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

-38

-31

-33

-37

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

Renteresultaat op het taakveld treasury

Bedragen x € 1.000 De rentelasten over de korte en lange financiering De externe rente baten

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

De aan taakvelden toe te rekenen rente

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten

rente %

Huidige leningportefeuille

2022

2023

2024

2025

2026

273

256

238

221

203

Nieuwe langlopende leningen

1,00%

Kortlopende leningen

0,50%

307

336

325

306

294

Pagina 77

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

5. Bijlagen

Pagina 78

*) bron CBS

Programmabegroting 2022

68.648

17.116

549.947

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

2,68%

Index percentage

13,39

Per inwoner

7.366

229

919

183

365

525

2.089

2.182

316

558

Totaal

Programma Brandweerzorg

876

109

249

260

Blus water-vzn

33.181

1.325

4.541

578

1.082

1.739

10.848

9.759

1.047

2.261

Totaal

Regionale brandweerzorg

33.181

1.245

1,0% 2,5% 3,47%

-10

4.492

228

554

0 18

266

109

116

Totaal

12,09

Per inwoner

6.648

207

830

165

329

474

1.886

1.969

285

503

Totaal

Programma Jeugd gezondheid

4.657

236

574

235

6.777

7.217

1.289

Programmabegroting 2023

156

4.482

182 907

Programma Nu niet zwanger

Bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022

34.741

112

Indexering versterkingsgelden

8.940

1.462

Nominale ontwikkeling 2023

Toename aantal inwoners

34.741

7.366

Startpunt begroting 2022 30

1.560

Overdracht brandweerposten

876

0,3% 0,7%

4.492

140

561

112

222

320

1.274

1.331

193

340

Totaal

DD-JGZ

119

7.366

3,20 3,59

8,17

Per inwoner

HWT

Verschuiving aandeel huisvesting GGD

prijsindexering loonindexering

1.245

155

353

369

Totaal

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

Overdracht middelen Rijksvaccinatieprogramma 2021

Mutaties 2021:

vertrekpunt PB 2022

Nominaal 2023

3,57

Per inwoner

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

13.666

Uitgeest

156.002

Haarlemmermeer

27.234

162.902

Haarlem

Heemstede

23.571

Bloemendaal

39.182

41.626

Beverwijk

Heemskerk

Aantal inwoners per 1-1-2020

Gemeente

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020)

5.1 Gemeentelijke bijdrage 2023

0,91

Per inwoner

535

502

142

149

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

1,54

963

848

106

241

251

Totaal

Programma Multidiscipli-naire Samenwerking Per inwoner

VBK

7.803

261

7.501

133

542

213

317

1.205

4.587

179

325

*o.b.v. her-verdeling DUVO aandeel

Veilig Thuis

0,84

Per inwoner

63.903

2.181

7.959

1.147

2.433

3.698

18.725

21.217

2.215

4.328

479

461

68.339

182

217

2.278

65.582

1.560

119

63.903

bedragen in €

461

131

137

Totaal

bedragen * € 1.000

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Aanpassingen 2023

Pagina 79

Inwonerbijdrage Programmabegroting 2023

*) bron CBS

16,20

13.632

68.617

17.168

551.826

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

311

-34

-31

1.879

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

1.787

Haarlemmermeer

Heemstede

-359

Haarlem

-93

Heemskerk

237

Bloemendaal

Aantal inwoners

Beverwijk

Gemeente

Index percentage

8.940

278

1.112

221

446

635

2.556

2.633

380

678

Totaal

2,81

Per inwoner

1.574

192

110

467

451

121

Totaal

Programma Brandweerzorg

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma

16,20

27.545

Heemstede

16,20

Per inwoner

Programma Brandweerzorg

39.191

157.789

Index percentage

Heemskerk

162.543

Bloemendaal

Haarlemmermeer

41.863

23.478

Beverwijk

Haarlem

Aantal inwoners per 1-1-2021

Gemeente

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 *)

Blus water-vzn

907

113

259

267

Blus water-vzn

1.561

216

235

671

218

Totaal

Regionale brandweerzorg

34.741

1.541

4.776

617

1.170

1.832

11.519

9.761

1.047

2.478

Totaal

Regionale brandweerzorg

1.289

160

368

380

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

3,57

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

4.657

145

579

115

232

331

1.332

1.372

198

353

Totaal

0,27

Per inwoner

165

Totaal

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

8,44

Per inwoner

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

HWT

236

120

HWT

Totaal

DD-JGZ

574

275

113

Totaal

DD-JGZ

7.217

225

897

178

360

513

2.064

2.126

307

548

Totaal

0,99

Per inwoner

569

178

157

Totaal

Programma Jeugd gezondheid

13,08

Per inwoner

Programma Jeugd gezondheid

535

153

157

Totaal

0,06

Per inwoner

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

0,97

Per inwoner

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

963

120

275

284

0,20

115

Totaal

Programma Multidiscipli-naire Samenwerking Per inwoner

VBK

1,75

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner

VBK

Veilig Thuis

Per inwoner

Veilig Thuis

302

102

Totaal

7.803

143

579

227

339

1.286

4.689

192

347

Totaal

0,03

Totaal

4.766

68.339

2.486

8.540

1.246

2.673

3.990

20.267

22.042

2.330

Totaal

4.437

305

581

240

292

1.542

825

115

438

Totaal

bedragen in €

479

137

141

Totaal

Programma eiligheidshuis

Veiligheidshuis

0,87

Per inwoner Totaal

bedragen in €

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Effect per gemeente per programma

Pagina 80

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

5.2 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

Activa Vaste activa: Materiele vaste activa

43.081

50.278

51.741

49.507

46.669

45.661

2.569

2.461

2.353

2.245

2.137

Immateriele vaste activa: Kosten voortkomend uit geldlening

Vlottende activa: Liquide middelen

277

Overige vlottende activa

25.632

7.500

Totaal activa

68.990

60.347

61.702

59.360

56.414

55.298

- Algemene reserve

5.212

3.458

- Bestemmingsreserves

1.754

1.137

1.029

956

906

857

Voorzieningen

3.567

2.727

3.210

3.737

3.771

3.707

Langlopende leningen (bestaande portefeuille)

33.629

33.963

31.667

29.370

27.073

24.776

6.000

8.000

44.162

47.285

47.364

45.521

43.208

40.798

1.062

2.338

1.839

1.206

2.500

Overige vlottende passiva

26.064

10.202

Totaal passiva

68.990

60.347

61.702

59.360

56.414

55.298

Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen:

Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva

Vlottende passiva: Rekening courant bng

Pagina 81

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

5.3 Overzicht nominale ontwikkeling Prijsindexering 2021 Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2023 2019

IMOC korte termijnraming augustus 2021 Imoc ontwikkeling materiele index 2019

2,30%

Verwerkt in programmabegroting 2022

-2,50% -0,20%

2020

2021

2022

2023

-0,20%

Imoc ontwikkeling materiele index 2020

1,70%

Verwerkt in programmabegroting 2022

-1,60% -0,10%

-0,10%

Imoc ontwikkeling materiele index 2021

2,10%

Verwerkt in programmabegroting 2022

-1,30% 0,70%

0,70%

Imoc ontwikkeling materiele index 2022

1,90%

Verwerkt in programmabegroting 2022

-1,30% 1,30%

1,30%

Imoc ontwikkeling materiele index

1,90%

Voorstel prijsindexering 2023

3,20%

Loonindexering 2023 Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2023 2022 Cao verhoging 2021 (dec. 2021)

1,50%

Cao verhoging 2022 (april tm december)

1,80%

Verwerkt in programmabegroting 2022

-3,01% 0,29%

2023

0,29%

Cao verhoging 2022 structureel

0,60%

Voorlopige raming CAO verhoging 2023*

2,00%

Raming pensioenstijging 2023

0,70% 3,59%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2023

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2022 en programmabegroting 2023 Prijsindexering

30%

correctie indexcijfer 2022 1,30% 0,39%

Raming loonindexering 2022

70%

0,29%

Raming loonindexering 2023

70%

weging

indexcijfer 2023 komt bij PB 2023 1,90% 0,57%

0,96%

0,00%

0,20%

0,20% 3,30% 0,59%

Totaal

2,31%

2,88%

3,47%

Pagina 82

269

398

306

139

Achterblijvende frictiekosten meldkamer

Generatiepact

Transitiekosten kosten Veilig Thuis

Verlofuren Veilig Thuis

413

Personele knelpunten

Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor

144

189

Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA

Groot onderhoud Nijverheidsweg 42

Groot onderhoud Meldkamer NH

Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep

Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg

Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam

Totaal

3.567

Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout

Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk

Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden

Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek

1.637

207

Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk

101

120

116

168

286

243

Toevoeging 2022

308

Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk

Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp

Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp

-2

146

Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest

Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen

168

105

Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ

Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort

377

Opvolging aanwijzing Archiefinspectie

245

209

Onderhoud Kazerne Oost

889

Egalisatievoorziening Kleding BRW

Saldo 31-12-2021

Groot onderhoud Zijlweg

Omschrijving

Voorzieningen

1.754

449

Totaal

194

Duurzaamheid

Saldo 31-12-2021

Veiligheidshuis

Omschrijving

Bestemmingsreserve

1.820

3.392

Totaal

Toevoeging 2022

1.820

3.392

Saldo 31-12-2021

Resultaat 2021

Algemene Reserve

Omschrijving

Algemene Reserve

2.477

102

355

481

922

Onttrekking 2022

974

289

157

449

Onttrekking 2022

1.753

Onttrekking 2022

2.727

463

220

-26

220

262

194

105

377

264

210

Saldo 31-12-2022

781

111

241

218

194

Saldo 31-12-2022

3.459

1.820

1.639

Saldo 31-12-2022

5.4 Reserves en voorzieningen

1.637

207

101

120

116

168

286

243

Toevoeging 2023

1.153

215

249

Onttrekking 2023

3.210

455

153

255

-17

312

130

349

226

105

377

279

204

Saldo 31-12-2023

695

183

218

194

Saldo 31-12-2023

3.459

1.820

1.639

Saldo 31-12-2023

1.637

207

101

120

116

168

286

243

Toevoeging 2024

1.111

113

174

106

167

249

Onttrekking 2024

3.737

549

195

325

254

175

488

203

105

377

297

170

198

Saldo 31-12-2024

644

160

218

194

Saldo 31-12-2024

3.459

1.820

1.639

Saldo 31-12-2024

1.637

207

101

120

116

168

286

243

Toevoeging 2025

1.603

488

195

105

194

249

Onttrekking 2025

3.771

269

235

251

-32

345

197

550

255

105

377

320

262

192

Saldo 31-12-2025

616

160

218

194

Saldo 31-12-2025

3.459

1.820

1.639

Saldo 31-12-2025

1.637

207

101

120

116

168

286

243

Toevoeging 2026

1.701

149

432

100

223

120

249

Onttrekking 2026

3.707

249

292

-22

437

114

238

618

116

105

377

310

428

186

Saldo 31-12-2026

589

160

218

194

Saldo 31-12-2026

3.459

1.820

1.639

Saldo 31-12-2026

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Pagina 83

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

5.5 Overzicht investeringen 2022-2026 Naam kostenplaats

Omschrijving

Afschr. Termijnen

2022

2023

2024

2025

2026

Facilitair Zaken

Kunstgrasspeelveld Velsen

180

37.700

Kantoormeubilair 2022

120

165.000

Kantoormeubilair 2024

120

132.500

Kantoormeubilair 2023

120

232.500

Kantoormeubilair 2025

120

132.500

Kantoormeubilair 2026

120

132.500

Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg

120

145.000

Dienstvoertuig DA-43

26.800

FB ICT

FB Vastgoed

Haarlem, Zijlweg 200

Velsen, ’s Gravenlust 35 (brw-kazerne)

Brandweerposten algemeen

Beverwijk, Wijk en Duinerweg 4 (brw-kazerne)

IJmuiden, Eenhoornstraat 2b (brw-kazerne)

Dienstvoertuig DA-02

26.800

Dienstvoertuig DA-41

26.800

310.000

286.100

197.000

132.500

Beamers en schermen

44.800

Vernieuwing Website

184.000

VRK servers datacenter

52.600

Topdesk

26.300

Switches Zijlweg

157.800

Uitbreiding NetApp storage

210.300

Back-up faciliteiten

47.400

Vervanging laptops

220.100

Mobiele telefoons 2023

47.400

Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)

301.500

Vervanging I-pads (200 st)

80.000

84.100

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2021 5 jaar

47.000

Netwerk (Forticare)

103.600

Vervanging mobiele telefoons 2024

46.700

Vervanging Laptops 2021

73.300

Vervanging tablets (100 st)

122.300

126.200

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 5 jaar

663.100

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar

136.700

Vervanging mobiele telefoons 2022

129.200

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar

342.900

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar

Gereedschap gebouwenbeheer

56.800

1.485.900

609.000

577.100

504.000

647.600

15.800

Heftruck

120

14.400

Zijlweg keuken

120

25.000

Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)

300

1.699.000

1.000.000

Toegangsysteem EAL

96.800

Priva Gebouwenbeheer systeem

120

190.300

Hogedrukspuit

13.100

1.986.100

1.014.400

38.100

39.016

0 0

Brandweerkazerne Velsen,'s-Gravenlust 35 Zonnepanelen

132

Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35

312

54.616

Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust verbouwing

168

208.788

302.420

0 0

Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000

240

153.591

Bluswater: aanpassingen kazernes

360

404.900

Puntafzuiging Zijlweg

240

190.000

748.491

Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4

73.624

Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b

192

44.515

Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b

264

169.083

Vervolg tabel

Pagina 84

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Naam kostenplaats

Meldkamer Noord-Holland

Omschrijving

Afschr. Termijnen

2022

2023

2024

2025

2026

213.598

DA-MKNH01

26.800

DA-MKNH02

26.800

53.600

JGZ (M&O)

Medische koelkasten JGZ

120

42.500

PAC Management en ondersteuning

Medische koelkasten PAC

120

21.000

Team maatschappelijke zorg

Team milieu en hygiëne

Wagenpark GHOR

T&M Werkmateriaal

T&M Rollend en Varend Materieel

Dienstvoertuig DA-02 OGGZ

26.800

Dienstvoertuig DA-01 OGGZ

26.800

Dienstvoertuig DA-06 OGGZ

26.800

Dienstvoertuig DA-05 HWT

26.800

Dienstvoertuig DA-07 OGGZ

Dienstvoertuig DA-03 THZ

26.800

107.200

26.800

Piketvoertuig 12-805 OVD-G

48.100

Piketvoertuig 12-804 OVD-G

48.100

0 0

Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.

56.800

Piketvoertuig 12-803 OVD-G

48.100

Piketvoertuig 12-802 OVD-G

48.100

Piketvoertuig 12-841 HIN

37.900

Piketvoertuig 12-840 ACGZ

39.100

Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG

40.700

134.100

136.600

96.200

Slangenbak en spoelmachine

120

19.600

Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen

120

20.200

Brandstofpomp

120

16.700

Kolombrug mobiel Velsen

240

56.300

Airco serviceapparaat

120

13.000

69.300

19.600

36.900

Heftruck Jungheinrich type TFG430

144

11.000

Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP

180

41.100 0

Cold Cutter 12-1260 BZ-FZ-50

180

5.000

Waterongevallen: boot 12-3011; 96-04-YL

120

45.200

Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70

120

52.600

Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53

120

52.600

Rietkapbrandbestrijding 12-3561

120

24.300

Rietkapbrandbestrijding 12-4261

120

24.300

Personenbus 12-2401, KG-079-L

52.600

Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF

180

16.100

Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z

26.800

Duinvoertuig 12-2102 V-228-KR

67.200

Duinvoertuig 12-2302 V-227-KR

67.200

Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z

73.900

Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R

73.900

Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z

73.900

DA-45, VW e-UP SV-869-H

26.800 26.800

DA-46 VW e-UP, SV-870-H

Haakarmbak 12-1381; Verzorging

180

13.800

DA-47 VW e-UP TB-787-T

26.800

DA-48 VW e-UP,TZ-879-X

26.800

Piketauto 12-1696 TL-704-F reserve

33.500

Piketvoertuig CvD 12-1297 SX-292-J

33.500

Piketvoertuig 12-1699 TN-068-N reserve

33.500

Piketvoertuig HOVD 12-1294 SX-294-J

33.500

Snel inzetbaar voertuig 12-3120

180

155.900

Vervolg tabel

Pagina 85

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Naam kostenplaats

Omschrijving

Afschr. Termijnen

2022

2023

2024

2025

Redvoertuig AL 30m 12-2150

180

799.400

2026 0

Haakarmbak 12-1380 Verzorging

180

39.300

Cobra blussysteem

180

55.000

108.700

Personenbus 12-4001

120

52.200

Personenbus 12-4101

120

52.200

Personenbus 12-4301

120

52.200

Personenbus 12-4501

120

52.200

Haakarmbak 12-1583 16m3

180

22.800

Redvoertuig AL 24m 12-3150;

180

799.400

Redvoertuig AL 30m 12-3350;

180

799.400

0 0

Logistiek 12-1682

95.850

Logistiek 12-1681

95.850

Dienstvoertuig DA-14;

26.800

Dienstvoertuig DA-13

26.800

Dienstvoertuig DA-12

26.800

Dienstvoertuig DA-07

26.800

Dienstvoertuig DA-08

26.800

Dienstvoertuig DA-09

26.800

Dienstvoertuig DA-10

26.800

Dienstvoertuig DA-11

26.800

Dienstvoertuig DA-06

26.800

Dienstvoertuig DA-15

26.800

Dienstvoertuig DA-16;

26.800

0 0

Dienstvoertuig DA-17

26.800

Haakarmbak 12-1383 logistiek

180

55.600

Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid

180

15.600

Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid

180

15.600

Piketvoertuig ACB 12-1296

40.000

0 0

Piketvoertuig MPL 12-1221

40.000

Tankautospuit 12-4130

180

355.900

Dienstvoertuig DA-18;

26.800

Kymco Bromfiets

2.600

Kymco Bromfiets

2.600

Kymco Bromfiets

2.600

Kymco Bromfiets

2.600

Kymco Bromfiets

2.600

Kymco Bromfiets

2.600

Heftruck Hoofddorp

180

14.300

Tankautospuit 12-3530

180

355.900

Tankautospuit 12-1531

180

355.900

Duinvoertuig 12-2002;

65.100

Duinvoertuig 12-3302;

65.100

Personenbus 12-2501

120

52.200

Personenbus 12-3601;

120

52.200

Personenbus 12-3201

120

52.200

Personenbus 12-4201

120

52.200

Dienstvoertuig DA 12-3501

27.200

0 0

Dienstvoertuig DA-12-3303

27.200

Brandkranenwagen 12-1685

47.200

TD voertuig 12-1686

26.900

TD voertuig 12-1687

26.900

Personenbus 12-3301

120

52.600

Vakbekwaam 12-1689

120

46.500

Dienstvoertuig DA-27;

26.800

Dienstvoertuig DA-25

26.800

Dienstvoertuig DA-26

26.800

Dienstvoertuig DA-28

26.800

Vervolg tabel

Pagina 86

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Naam kostenplaats

T&M Bepakking

Communicatie apparatuur

Omschrijving

Afschr. Termijnen

2022

2023

2024

2025

2026

Dienstvoertuig DA-29

26.800

Piketvoertuig F-log12-1205

33.500

Tankautospuit 12-4630;

180

367.300

Tankautospuit 12-4030;

180

367.300

Waterongevallenvoertuig 12-4310

180

167.900

Waterongevallenvoertuig 12-2410

180

167.900

Waterongevallenvoertuig 12-3010

180

167.900

Waterongevallen: trailer 12-2011

120

12.900

Haakarmbak 12-1684

180

42.100

Haakarmvoertuig 12-1284 6x2

180

188.600

Haakarmvoertuig 12-1285 6x2

180

188.600

Haakarmbak 12-1584 Oefenen

180

23.900

Tankautospuit 12-2030

180

367.300

Haakarmvoertuig 12-1286 6x6

180

201.500

Waterongevallen: trailer 12-3011

120

12.900

Haakarmbak 12-1224 Bronbestrijding

240

75.500

Tankautospuit 12-2230

180

367.300

Tankautospuit 12-2031

180

367.300 367.300

Tankautospuit 12-3230

180

Bijzonder blusvoertuig Uitgeest

180

200.000

Bijzonder blusvoertuig Heemstede

180

200.000

3.108.000

2.765.900

1.251.200

1.598.600

1.646.700

Tankautospuit 12-4030 bepakking

180

38.200

Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris

120

9.500

Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris

120

9.500

Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris

120

9.500

Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal

47.200

Meetapparatuur TS en OVD

45.500

Warmtebeeldcamera's

204.900

Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten

120

711.500

Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid

60.400

Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig

120

69.000

Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking

120

38.433

Defibrilator AED

97.200

Redvoertuig AL 12-2150 bepakking

180

8.000

Redvoertuig AL 12-3150 bepakking

180

8.000

0 0

Redvoertuig AL 12-3350 bepakking

180

8.000

Valbeveiliging (daklijnenset)

13.300

Waterongevallen:Grijpredding

115.000

Tankautospuit 12-4130 bepakking

180

37.000

Tankautospuit 12-4630 Bepakking

180

38.200

Tankautospuit 12-3530 bepakking

180

37.000

Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL

46.400

Tankautospuit 12-1531 Bepakking

180

37.000

Tankautospuit 12-2030 bepakking

180

38.200

0 38.200

Tankautospuit 12-2230 bepakking

180

Tankautospuit 12-2031 bepakking

180

38.200

Tankautospuit 12-3230 bepakking

180

38.200

Meetapparatuur PID

25.800

Firedefender Heemstede

240

15.000

12-xxxx Coldcutter Heemstede

240

79.000

379.833

457.100

104.900

64.000

955.500

Portofoon oortjes in helm

175.700

Precom pagers Brandweer

236.400

Portofoons

775.700

Mobilofoons

160.100

Vervolg tabel

Pagina 87

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Naam kostenplaats

PBM Overig

Ademlucht

PBM Personeel

Centrale ademluchtwerkplaats

T&M Rollend en Varend materieel bluswater

IB team operationele voorbereiding

IB team vakbekwaamheid

Crisisfunctie IM en LC

Omschrijving

Afschr. Termijnen

2022

2023

2024

2025

2026

Navigatiesysteem incl. inbouw

249.100

MOI tablet met steun/cover

254.400

679.200

236.400

775.700

160.100

Duikmasker

74.400

Seinlijn met toebehoren

86.100

Redvesten (niet duiken)

17.800

Redvesten (niet duiken)

48.500

Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)

300

Redvesten (niet duiken)

46.500

Duikmasker

12.900

25.900

Redvesten (duiken)

7.100

46.500

160.500

12.900

43.700

55.900

Ademluchtmaskers

397.600

ademluchttoestellen

696.300

1.093.900

Brandweerhelmen

39.400

Blushandschoenen

123.800

0 0

Bluskleding

1.222.000

Blushelm incl nekflap

226.600

Blushelm incl. nekflap

100.200

1.488.000

224.000

Droogapparatuur Maskers

120

24.800

Wasapparatuur maskers

120

36.300

Droogkast Gaspakken

120

70.300

Was- en droogapparatuur toestellen

120

105.700

CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550

120

107.800

Arbeidshygiene: krattenwasmachine

120

17.400

Ademlucht testapparatuur(Testor)

23.800

Ademlucht testapparatuur (Quaestor)

155.100

Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)

120

22.400

Rolkooien en kratten

4.100

2e krattenwasmachine

120

16.900

40.700

62.800

24.800

155.100

301.200 0

Waterwagens MOI

55.900

Pomp- en slangenwagen 1

180

10.766

Pomp- en slangenwagen 2

180

10.766

0 0

Pomp- en slangenwagen 3

180

10.766

Pomp- en slangenwagen 4

180

10.766

MOI pomp- en slangenwagen

17.484

46.200

Bepakking pomp- en slangenwagen

180

83.985

Bluswater:uitrusting vrijwilligers

62.000

63.200

Haakarmbak slangenbruggen

180

Computer tekenaars

161.800

368.333

55.900

109.400

11.600

Opleidingscontainer

120

Materiaal vakbekwaamheid

12.000

521.000

539.000

152.000

80.800

240.200 0

Copi container 12-1290

180

81.000

Inventaris Haakarmbak Copi Schermen

10.500

Piketvoertuig LOT 12-1295 SX-295-J

33.100 33.100

Piketvoertuig leider Copi 12-1298 TN-067-N

Piketvoertuig IM Copi 12-1204 SX-293-J

33.100

Piketvoertuig voorlichting 12-1201 SX-290-J

33.100 33.100

Piketvoertuig IM OT 12-1202 SX-291-J

Copi container Camerasysteem

5.100

VBK D32

31.600

Vervolg tabel Pagina 88

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Naam kostenplaats

Omschrijving Inventaris HAB CoPI Wifi router

Regionaal crisis centrum

Basistakenpakket uniform 0-4

Tuberculosebestrijding

Ambulance Zorg

Crisisbeheersing

Versterking commandovoering Politie

Bureau bevolkingszorg

Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijlweg

Nieuwbouw kazerne Bennebroek

Totaal investeringen

Afschr. Termijnen

2022

2023

2024

2025

4.700

2026 0

5.100

36.300

91.500

165.500 0

KMK BT ruimte, grote schermen

15.800

Precom pagers crisisorganisatie VBK

6.700

Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)

23.300

Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)

23.300

Zijlweg OT 1.33, Laptops

2.600

KMK BT ruimte laptops

2.600

KMK OT projectie apparatuur

7.400

KMK RAC projectie apparatuur

7.400

Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem

5.300

Zijlweg BT 1.32 meubilair

120

20.400

Zijlweg BT 1.32, LG schermen

7.800

Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem

5.300

20.400

35.500

57.200

14.800

Dienstvoertuig DA-20

26.800

Digitale audiometers 18x

36.100

Digitale audiometers

AGZ Digitale TBC apparatuur

120

36.500

26.800

36.100

67.400

Ambulance 12-146 6-TRK-13

158.000

Brancardsysteem 12-144

30.000

8 x defibrilatoren

120

200.000

Rapid responser 12-349 7-TGB-26

45.000

Ambulance electrisch brancardsysteem

120

111.000

Ambulance BLS 12-401 GF-089-V

158.000

Micro-vents / oxylogs

10.000

Ambulance 12-144 NN-826-F

158.000

Ambulance 12-148 H-221-TR

160.000

Ambulance 12-143 J-185-TB

160.000

Ambulance 12-142 J-133-XP

160.000

Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg

40.000

Ambulance 12-149

158.000

Inventaris 12-149

120

90.000

767.000

30.000

240.000

111.000

490.000

Precom pagers crisisorganisatie GHOR

Precom pagers crisisorganisatie Politie

17.000

11.200

0 0

Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg

42.200

Bevolkingszorg Tablets 11 stuks

13.500

Piketvoertuig Bevolkingszorg

33.100

88.800

Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem

120

66.800

Groot onderhoud oefengebouw

120

Nieuwbouw kazerne Bennebroek

480

32.100

66.800

32.100

2.381.000

14.521.599

7.563.800

3.520.500

2.938.500

4.778.800

Pagina 89

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

5.6 EMU-saldo 5.6 EMU-saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens: Overheidslaag: Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail: Bestandsnaam:

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Mutatie (im)materiële vaste activa

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

Berekening EMU-saldo Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 0640

2022 x € 1000,-

2023 x € 1000,-

2024 x € 1000,-

Volgens begroting 2022

Volgens begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

-160

185

13.726

1.356

-2.343

-840

483

527

-14.726

-688

2.897

Pagina 90

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

5.7 Lijst met afkortingen Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Arbeidstijdenwet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Ambulancezorg Nederland

HAB HAVO HKZ HPV HV

Haakarmbak Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Humaan Papillomavirus Hulpverleningsvoertuig

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente BCT Brede Centrale Toegang BCOV Bestuurscommissie Openbare veiligheid BDUR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BHV Bedrijfshulpverlening BNG Bank Nederlandse Gemeenten BT Beleidsteam B&V Begroting en Verantwoording

ICT IFV IGZ IKB IM IMOC I/S ISO IJ&V

Informatie en Communicatie Technologie Instituut Fysieke Veiligheid Inspectie voor de Gezondheidszorg Individueel Keuzenbudget Informatiemanagement Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie Incidenteel/Structureel International Organisation for Standardization Inspectie Justitie en Justitie

Caco Cao CB CJG Copi CPB CSG

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KMar KMK

Koninklijke Marechaussee Koningin Maxima Kazerne

LMO LOT

Landelijke meldkamerorganisatie Leider operationeel team

MBO MJIP MKA MMK MKNH MOTO MVA

Middelbaar Beroepsonderwijs Meerjareninvesteringsplan Meldkamer Ambulance Medische Milieukunde Meldkamer Noord-Holland Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Materiële vaste activa

NCJ NZA

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Nederlandse Zorgautoriteit

OGGZ OGS OGZ O&O OT OTO

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ongevallen gevaarlijke stoffen Openbare Gezondheidszorg Opleiden en oefenen Operationeel Team Opleiden Trainen en Oefenen

AB AED ATW AWBZ AZN

Calamiteitencoördinator Collectieve Arbeidsovereenkomst Crisisbeheersing Centrum voor Jeugd en Gezin Commando Plaats Incident Centraal Planbureau Centrum Seksuele Gezondheid

DB DJI DPG

Dagelijks Bestuur Dienst Justitiële inrichtingen Directeur Publieke Gezondheid

EHBO eHRM ELO Emovo

Eerste Hulp bij Ongelukken Electronic Human Resources Management Elektronische Leeromgeving Elektronische Monitor Volksgezondheid

FIDO FB FLO F&A

Financiering decentrale overheden Facilitair Bedrijf Functioneel Leeftijdsontslag Financiën en Administraties

GB GGD GHOR GSM

Gezondheidsbevordering Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio Global System for Mobile Communications

Pagina 91

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

PGO

Preventief gezondheidsonderzoek

RAV RCC RIVM RVP

Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Crisis Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma

SLA SOA

Service Level Agreement Seksueel overdraagbare aandoening

TBC TS

Tuberculose Tankautospuit

Pagina 92

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11757940/1