Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerpprogrammabegroting 2023-2026 VRK

Gemeenteraad 27 september 2022, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Zienswijze ontwerp programmabegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)36.257 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Pagina 20

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Brandveilige samenleving door minder branden.

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

• Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema’s aan huisbezoeken. • Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. • Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles. • Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. • Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en COmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. • Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij ‘meest risicovolle’ bedrijven. • Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s t.g.v. de energietransitie.

Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.

• In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten. • Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico’s in plaats van op ‘regels’ (risico gerichtheid). • Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing).

Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.

• Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.

In beeld hebben van de brandrisico’s in een brandrisicoprofiel.

• Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. • Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel. • Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico’s in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.

Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.

• We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico’s uit brandonderzoek. • Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma’s gebaseerd op specifieke risico’s uit brandonderzoek. • De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.

Vervolg tabel

Pagina 21

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.

Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.

• Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers. • Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid. • Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie. • We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- dooren uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven (b.v. anticiperen middels werving op uitstroom door 2e loopbaanbeleid). • Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers. • Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid, medewerkers die het betreft begeleiden en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen. • Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid (besluitvorming verwacht voorjaar 2022) en dit vertalen naar en implementeren in de regio (in eerste instantie betekent dit dat consignatie en kazernering voor vrijwilligers niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst). • Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel. • Aangepaste formatie opbouw voor de manschappen binnen de 24 uursdienst. • Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers.

• Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep. • Oprichten van het Young Fire & Rescue Team, in elk geval voor één van de posten van de jeugdbrandweer; mogelijk meerdere posten.

De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.

Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.

We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.

• Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio’s om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn. • Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. • Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren. • Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. • Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. • Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. • Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren. • Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.

Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Wendbare en robuuste crisisorganisatie.

Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.

• Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. • Wij evalueren samen met onze crisispartners ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. • Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven Doorontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma’s. • We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden. • Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.

De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Pagina 22

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Wat mag het kosten? Programma Brandweerzorg

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Programmabegroting 2023

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2024

2025

2026

Incidentbestrijding

-33.263

33.211

563

-32.648

36.014

849

-35.165

-35.401

-35.369

-35.386

Risicobeheersing

-3.381

3.725

-3.725

3.886

-3.886

-3.875

-14

2.473

2.579

-36.658

39.409

3.036

-36.373

42.479

3.428

-39.051

-39.276

-39.244

-39.261

-36.658

39.409

3.036

-36.373

42.479

3.428

-39.051

-39.276

-39.244

-39.261

Bestuursafspraken

34.972

33.181

34.741

Inwonerbijdrage

7.277

8.242

9.845

BDUR

3.843

3.849

3.859

46.092

45.272

48.445

9.434

39.409

48.308

8.899

42.479

51.873

9.394

9.169

9.201

9.184

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

FLO 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

114 9.548

39.409

48.354

8.945

42.479

51.884

9.405

9.169

9.201

9.184

9.548

39.409

48.354

8.945

42.479

51.884

9.405

9.169

9.201

9.184

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 23

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

39.409

Aansluiting werkbegroting 2022

Generatiepact

Bestuursbesluiten 2021: Overname brandweerposten

1.815

Nominale ontwikkeling 2023: - Loon en prijsindexering

1.207

Actualisatie MJIP: -Effecten actualisatie voorgaande MJIP's -Actualisatie MJIP 2023-2026

93 -385

Autonome ontwikkeling: -Doorstroombeleid

125

-Ongevallenverzekeringen

Maatschappelijk Rendement Verhogen

-73

Bijstelling FLO prognose

106

Lasten Programmabegroting 2023

42.479

Baten Programmabegroting 2022

48.354

Bestuursbesluiten 2021: Overname brandweerposten

1.815

Bijstelling FLO prognose

106

Aansluiting werkbegroting 2022

-15

Verhoging rijksbijdrage BDUR

Onttrekking reserves

Verhoging gemeentelijke bijdrage Baten Programmabegroting 2023

1.603 51.884

Pagina 24

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

2.4 Programma Ambulancezorg Ambitie van het programma

Risico’s

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Risico

Beheersmaatregel

Continuïteit Ambulancezorg/ VRK.

• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).

Werken in een pandemie (Covid-19).

• Rekening houden met effecten op medewerkers (o.a. sociaal, gezondheid, financieel, angst) en hier adequaat mee omgaan. • Continuïteitsplan Covid-19 aanpassen naar gelang de situatie verandert. • Voortdurend actief communiceren met (keten) partners (ROAZ, huisartsen, ziekenhuizen, GHOR, RAV’s NW6, AZN, GGD/VRK enz.). • Effect op ritprestaties bewaken en, indien noodzakelijk, maatregelen nemen.

Onvoldoende (deskundig) personeel.

• In het kader van Binden & Boeien voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • FWG-weging (kern) functies in kader van CAO-Ambulancezorg. • Faciliteren in opleiden en implementeren van nieuwe opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Midden Complex Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2021 (en daarna).

Uitgangspunten van beleid • Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen. • Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen. • Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025 • Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025 • Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (KIWA/ VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510) • Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)

Pagina 25

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

• Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). • Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA; • Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. • Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer. • Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden. • Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM). • Bevoegd en bekwaamheid document toepassen.

Innoveren.

• Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2022/2023 o.a. aanvraagmodule Besteld Vervoer, capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle). • Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. • D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. • Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen. • De indicatoren 1 t/m 13 uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd en worden gemeten. In 2022 en 2023 worden de indicatoren 14 t/m 19 geoperationaliseerd.

Fungeren als medische ogen en oren en hier actie op laten nemen.

• Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. • Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).

• Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. • Van Crisisoverleg naar Bedrijfsvoeringsoverleg RAV’s NW6. Resultaat is een Samenwerkingsagenda (klaar eind 2021) voor de komende jaren.

Werken volgens de Grootschalig Genees kundige Bijstand (GGB).

• Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). • Acute ketenoefening start Q1 2022.

Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Pagina 26

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Wat mag het kosten? Programma Ambulancezorg

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2024

2025

2026

7.1 Volksgezondheid Ambulancezorg Regionaal ambulancevervoer

7.1 Volksgezondheid

-6.743

6.377

554

-5.823

6.884

466

-6.418

-31

424

465

523

501

-22

-6.774

6.801

1.019

-5.782

7.407

967

-6.440

-6.774

6.801

1.019

-5.782

7.407

967

-6.440

7.685

6.691

7.326

7.685

6.691

7.326

7.685

6.801

7.710

909

7.407

8.293

886

911

6.801

7.710

909

7.407

8.293

886

911

6.801

7.710

909

7.407

8.293

886

Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

6.801

Aansluiting budgetverdeelmodel

568

Aansluiting werkbegroting 2022

Lasten Programmabegroting 2023

7.407

Baten Programmabegroting 2022

7.710

Aansluiting budgetverdeelmodel

-28

Aansluiting werkbegroting 2022

Bijdrage NZA

587

Baten Programmabegroting 2023

8.293

Pagina 27

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

2.5 Programma GHOR Ambitie van het programma De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen. In het geval dat bij een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de continuïteit van de gezondheidsketen verstoord raakt of dreigt te raken, dan is het de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en andere. Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert deze instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen. Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid.

De GHOR draagt hieraan bij door intensivering van risicocommunicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege lange termijn effecten van de corona-crisis.

• Corona is nog wel aanwezig, maar is geen crisis meer. Het is geïntegreerd in alle facetten van de samenleving. De effecten van langdurende maatregelen en lockdowns zijn zichtbaar en eisen zijn tol. Ook in de zorg en daarmee voor de continuïteit van zorg is dit het geval. Daar zal in de samenwerking met zorgpartners en in de crisisbeheersing op geanticipeerd moeten worden.

Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

• Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.

Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.

• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

GHOR Kennemerland is de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids- en keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de zorgketen als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en redzaamheid bevorderd wordt, ook wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Uitgangspunten van beleid De GHOR draagt zorg voor: 1. het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. 2. het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen. 3. h et versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio’s • Besluit Veiligheidsregio’s en Personeel Veiligheidsregio’s • Wet Publieke gezondheidszorg • Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022 • Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 versie 1.0 • Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2022-2025

Pagina 28

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.

• Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.

Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

• Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2025. • Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. • Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden.

Materialen en uitrusting permanent op orde.

• Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. • Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

• Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.

Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.

Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

• Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. • Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.

Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

• 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. • Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). • Doorontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.

GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

• Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig monoen multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

• Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.

• Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

• Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises.

Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en /of beperken.

Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises.

Pagina 29

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Wat mag het kosten? Programma GHOR

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2024

2025

2026

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing

-598

602

-602

592

-592

-601

-609

-620

Interregionale activiteiten

-158

181

-181

187

-187

Opleiden, Oefenen, Trainen

-266

363

-363

376

-376

Risicobeheersing

-93

122

-122

126

-126

Planvorming

-260

292

-292

302

-302

-1.375

1.560

-1.560

1.583

-1.583

-1.592

-1.600

-1.611

-1.375

1.560

-1.560

1.583

-1.583

-1.592

-1.600

-1.611

Inwonerbijdrage

1.670

502

539

BDUR

477

1.674

1.697

2.176

2.236

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

2.147 Resultaat voor bestemming

772

1.560

2.176

616

1.583

2.236

653

644

636

625

772

1.560

2.176

616

1.583

2.236

653

644

636

625

772

1.560

2.176

616

1.583

2.236

653

644

636

625

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

1.560

Aansluiting werkbegroting 2022

-10

Effecten actualisatie voorgaande MJIP's

-15

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

MJIP 2023-2026

-6

Lasten Programmabegroting 2023

1.583

Baten Programmabegroting 2022

2.176

Verhoging rijksbijdrage BDUR

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Baten Programmabegroting 2023

2.236

Pagina 30

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking Ambitie van het programma

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland, dat is de ambitie van gemeenten, politie, KMAR, GGD/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

• Wet veiligheidsregio’s beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio’s voor de zogenaamde multidisciplinaire voorbereiding, uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing • Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2019 – 2022* • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2019 - 2022 Samen Wendbaar & Weerbaar* • Regionaal Crisisplan NW3 2022-2025 • Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)*

Uitgangspunten van beleid Crisisbeheersing Kennemerland is het verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico’s en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico’s. In de Veiligheidsregio Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening). Veel risico’s in de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen een impact hebben tot ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is een belangrijk thema. De focus van de crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico’s en een flexibele respons.

Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico’s, maar ook op ongekende crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.

• Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.

Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormings proces.

• Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers.

Onvoldoende overdracht van middelen in kader van herpositionering taken van de Meldkamer Noord-Holland in VRK.

• Inzichtelijk maken van benodigde middelen bij overdracht van taken.

Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s (Wvr). Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking, het versterken van de netwerksamenwerking tussen partners, meer informatie gestuurd werken en het beter ontsluiten van beschikbare informatie t.b.v. crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie. *De programmabegroting 2023 is gebaseerd op de ambities en doelen in de vigerende planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan Crisisbeheersing als het Beleidsplan MOTO worden in 2022 geactualiseerd en bestuurlijk ter vaststelling worden aangeboden. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de ambities en doelen voor 2023. Uitgangspunt daarbij is dat ambities en doelstellingen binnen het huidig financieel kader gesteld worden.

Pagina 31

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Ambitie 1: Beperken van risico’s.

Met partners risico’s reduceren.

• Tussentijds de risico’s bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel. • Het Veiligheidsbureau (VBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico’s. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.

Risicogericht werken (informatie gestuurd).

• Het VBK volgt de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico’s vroegtijdig. Op basis van risico’s werkt het VBK aan planvorming, samen¬werkingscoalities en mogelijke maatregelen.

Afstemming op de Omgevingswet (OGW).

• Het VBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. • Om risico’s aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.

De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.

Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.

• De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises. • Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel. • In het kader van langdurige en ‘geplande’ crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).

Toekomstbestendige Veiligheidsregio.

• Het VBK bereidt zich voor op ‘klassieke rampen’ en op ongekende crises. Op basis van aard en impact van het risico beziet het VBK welke taak en rol er liggen voor de Veiligheidsregio bij de voorbereiding op crises van de toekomst.

Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Vakbekwame crisisorganisatie.

• Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen. • Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend. • Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. Het VBK formuleert kwaliteitseisen en zorgt dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing. • Doorontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario’s en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen. • Doorontwikkelen vakbekwaamheid (registratie en portofolio) Multicrisisfunctionarissen. • De crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zet het VBK een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.

Continuïteit van de crisisorganisatie.

• Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) blijft een punt van aandacht, ook voor de crisisorganisatie. Niet alleen vanuit het perspectief uitval personeel en langdurige inzet, maar ook vanuit het perspectief dat de VRK als vitale organisatie wordt getroffen.

Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Vervolg tabel

Pagina 32

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.

Informatiedeling werken wordt de norm.

• Het doorontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder. • De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (Multiinzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld (ontsluiten van GEO-informatie). • Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit). • Doorontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner. • Het ‘benutten’ van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BI-afdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence). • ELO-modules kunnen bouwen (MOTO). • Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.

Informatie gestuurd werken.

• Het VBK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Enerzijds door een Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) in te richten dat diverse informatiebronnen bij elkaar brengt, de cumulatie hiervan duidt ten aanzien van risico's en (sluimerende) crisis, zodat in een vroeg stadium maatregelen genomen kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen. Anderzijds door het beter ontsluiten van beschikbare informatie t.b.v. crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het optimaliseren digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses draagt bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.

Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.

Inzetten risicocommunicatie.

• Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico’s die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar. • Multi-risicocommunicatie door VBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het VBK over de risico’s in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven.

De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.

Ambitie 5: Platform voor samenwerking.

Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.

• Het VBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio’s met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet. • Het VBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL, KMAR en vitale partners) onderhouden. • Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvr).

Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.

De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico’s en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

• De netwerkkaart van (crisis)partners wordt actueel gehouden op basis van de omgevingsscan en accountgesprekken. • Het VBK kent het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In het crisisnetwerk fungeert het VBK als expert op het gebied van crisisbeheersing. Evalueren.

• Evaluatie Wvr: uitkomsten programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. • Leerpunten Covid-19 evaluaties implementeren. • Evaluatie; het evalueren van oefeningen en incidenten.

Pagina 33

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Wat mag het kosten? Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2024

2025

2026

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Generieke Plannen

-54

-67

-71

CBP- Schiphol

-64

-83

-80

BRZO bedrijven -RBP TataSteel

-35

-45

IBP Noordzeekanaal

-25

-32

-30

Strategische thema's

-126

156

-156

150

-150

-3

MOTO

-685

924

-924

933

-933

Crisisfunctie IM en LC

-486

390

-390

436

-436

-438

-437

-440

Regionaal crisis centrum

-100

139

-139

128

-128

-133

-130

Multi evaluaties

-61

-1

-49

Netcentrisch Werken

-111

122

-122

120

-120

-2

-4

Informatiemanagement

-563

500

-500

Flexibel budget voor nieuwe risico's

-157

324

-324

240

-240

Evenementen

-78

101

-101

-99

-2.550

2.891

-2.891

2.388

-2.388

-2.390

-2.394

-2.550

2.891

-2.891

2.388

-2.388

-2.390

-2.394

Inwonerbijdrage

762

848

959

BDUR

3.531

3.521

3.552

4.369

4.511

Convenanten met crisispartners

Versterking commandovoering politie

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

4.293 Resultaat voor bestemming

1.743

2.891

4.369

1.478

2.388

4.511

2.123

2.121

2.117

1.743

2.891

4.369

1.478

2.388

4.511

2.123

2.121

2.117

1.743

2.891

4.369

1.478

2.388

4.511

2.123

2.121

2.117

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 34

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

2.891

Aansluiting werkbegroting 2022

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

102

MJIP 2023-2026

-7

Maatschappelijk Rendement Verhogen

-94

Verschuiving informatiemanagement naar programma Interne dienstverlening

-545

Lasten Programmabegroting 2023

2.388

Baten Programmabegroting 2022

4.369

Verhoging rijksbijdrage BDUR

Verhoging gemeentelijke bijdrage

111

Baten Programmabegroting 2023

4.511

Pagina 35

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De context waarin wordt samengewerkt is veranderd. Per 1 januari 2020 is het beheer van de Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente waar een calamiteit zich voordoet of de voorzitter van de Veiligheidsregio.

De VRK voert de financiële administratie van de Meldkamer Brandweer en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Meldkamer Ambulancezorg Vanwege schaarste op de arbeidsmarkt heeft de meldkamer ambulancezorg doorlopend focus op het werven van nieuwe medewerkers, de bij- en nascholing van de centralisten en het werkklimaat. In samenspraak met de drie RAV’s is er veel aandacht voor een aantal logistieke verbetertrajecten, zoals de implementatie van het elektronisch planbord en het koppelen van een digitale aanvraagmodule voor ziekenhuizen. Beide ontwikkelingen hebben tot doel om het proces van planbare ambulancezorg te optimaliseren. Dit is onder meer van toegevoegde waarde door de introductie van de midden-complexe ambulancezorg in de regio.

Meldkamer Brandweer De meldkamer brandweer heeft doorlopend de focus op het verder ontwikkelen van de harmonisering van werkprocessen, de vakbekwaamheid van de centralisten en het werken aan innovatie en vernieuwing om toekomstbestendig te zijn. In overleg met de drie veiligheidsregio’s zijn er diverse ontwikkeltrajecten die het werkproces zullen versterken en verbeteren. Door verdere implementatie van business intelligence zal er een beter beeld ontstaan over te verwachten piekbelasting, waar de meldkamer brandweer beter op kan inspelen. Daarnaast zal de meldkamer steeds meer informatie gestuurd gaan werken. In plaats van telefonie als primaire informatiebron zullen beeld, social media, CCTV een steeds grotere rol gaan spelen in de adequate dienstverlening. In 2023 zijn de eerste contouren van deze ontwikkelingen bepaald en is er meer zicht op wat de meldkamer brandweer te doen staat.

Pagina 36

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Wat mag het kosten? Programma Meldkamer Noord Holland

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2024

2025

2026

1.1 crisisbeheersing en brandweer MKNH-Meldkamer Brandweer

-695

2.058

1.321

-737

2.107

1.330

-777

MKNH-Caco's

-217

705

464

-241

703

451

-252

MKNH-Multi

-16

239

222

-17

334

316

-18

MKNH-Huisvesting

-14

643

650

255

345

-154

102

-102

107

-77

-1.096

4.002

2.905

-1.097

4.246

3.122

-1.124

MKNH-Meldkamer Ambulance

-1.695

4.109

2.529

-1.580

4.452

2.725

-1.727

Achterblijvende kosten MKA

-95

-82

105

-139

163

7.1 Volksgezondheid

-1.790

4.027

2.552

-1.475

4.313

2.749

-1.564

Totaal producten

-2.886

8.029

5.457

-2.572

8.559

5.871

-2.688

1.213

1.245

1.288

1.665

1.577

1.665

2.891

2.822

2.953

8.029

8.279

250

8.559

8.824

265

MKNH-Facilitair Achterblijvende kosten MKB 1.1 crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Overig Zorgverzekeraars

Resultaat voor bestemming

Mutatie reserves

118

Resultaat na bestemming

123

8.029

8.330

301

8.559

8.824

265

123

8.029

8.330

301

8.559

8.824

265

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 37

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

8.029

Nominale ontwikkeling - Loon- en prijsindexering

128

Autonome ontwikkelingen: - Kosten 'BTW gemene rekening' en ORT kosten

MKA te verrekenen Covid kosten

Achterblijvende kosten MKB, Generatiepact

-7

Achterblijvende kosten MKA

Aansluiting WB 2022

279

Lasten Programmabegroting 2023

8.559

Baten Programmabegroting 2022

8.330

Aandeel partners meldkamer

286

Gemeentelijke bijdrage

NZA

Aansluiting WB 2022

Baten Programmabegroting 2023

8.824

Pagina 38

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

2.8 Programma Bevolkingszorg Ambitie van het programma Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio. Via de VRK wordt hierin bijgedragen door het Rijk via de ontvangen versterkingsgelden en dat is ook de verklaring waarom in dit kader een programma bevolkingszorg is ingericht.

Uitgangspunten van beleid Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de publieksvoorlichting, het informeren van verwanten, het opvangen van getroffenen en de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken. De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland treden sinds 2008 samen op bij een (groot) incident, ramp of crisis en ondersteunen indien nodig of gewenst de getroffen lokale gemeente(n). De samenwerking als intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de Veiligheidsregio Kennemerland. Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn: • De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt. • De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelf) redzaamheid van de samenleving. • De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau. Samenvattend leidt bovenstaande visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie: • Meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden. • (Behoefte) burger staat centraal.

• Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren. • Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk. De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd. De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland en Haarlemmermeer is de afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland. Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak’ • Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 2022 • Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2023 • Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg) • § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio’s • Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio’s

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.

• Organisatiemodel richten naar behoefte, actievere monitoring en accountmanagement richting gemeenten.

Onvoldoende crisis functionarissen.

• Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten.

Verdere • Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs professionalisering doorvoeren. Temporiseren waar nodig. van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte.

Pagina 39

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

• Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. • Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen. • Faciliteren van de lerende organisatie. • Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.

Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.

• Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. • Deelname aan stuur- en beheergroepen. • Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. • Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).

Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTHbrede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.

• In- en externe communicatie verzorgen. • Planning en roosters maken. • Werving en selectie crisisfunctionarissen. • Relatiebeheer. • Administratieve organisatie. • Begroting en financiën. • ICT-middelen faciliteren. • Inkoop en aanbesteding. • Beheer Backoffice locaties.

Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

• Advisering coördinerend gemeentesecretaris. • Advisering crisiscommunicatie. • Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. • Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). • Ad-hoc advisering.

Doorontwikkeling crisiscommunicatie.

• Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. • Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. • Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. • Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. • Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.

Pagina 40

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Wat mag het kosten? Programma Bureau bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2024

2025

2026

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bureau bevolkingszorg

-630

631

-631

652

-652

-658

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-630

631

-631

652

-652

-658

597

613

640

613

640

Dekkingsbronnen: BDUR

597 Resultaat voor bestemming

-33

631

613

-18

652

640

-12

-18

-33

631

613

-18

652

640

-12

-18

-33

631

613

-18

652

640

-12

-18

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

631

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

MJIP 2023-2026

-1

Lasten Programmabegroting 2023

652

Baten Programmabegroting 2022

613

Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen

Baten Programmabegroting 2023

640

Pagina 41

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Ambitie van het programma Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg &Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave. Nieuwe maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde, zoals het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en polariserende ‘onderstromen’. Het doel is te komen tot ‘duurzame oplossingen’ in de persoons- of systeemgerichte aanpak. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.

Uitgangspunten van beleid In het Zorg & Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben vaak allen een aandeel in de aanpak van personen met complexe problematiek, die delicten plegen en/of overlast veroorzaken. Het ZVH helpt de professionals vanuit de verschillende domeinen het beeld compleet te maken en de onderdelen voor een aanpak bij elkaar te leggen. Zonder formele macht of wettelijke regierol worden verschillende belangen verenigd om te proberen een doorbraak te creëren op casusniveau. Niet voor alle problemen, maar daar waar veiligheid en zorg elkaar raken en soms zelfs schuren. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring.

Complexe, domein overstijgende casuïstiek waar gemeenten en andere netwerkpartners ‘buikpijn’ van hebben, wordt zo gezamenlijk aangepakt en beheersbaar gemaakt. Daarnaast heeft het ZVH een belangrijke rol in het beter laten functioneren van het sociaal- en het veiligheidsdomein. Het ZVH ziet waar het vastloopt, waar de gaten vallen in de ketens, signaleert relevante trends en ontwikkelingen en helpt professionals zich continu te bekwamen.

In de kern vormt de netwerksamenwerking in het Zorg &Veiligheidshuis een knooppunt waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen. Het Zorg &Veiligheidshuis adviseert gemeenten en andere partners en voert waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het ZVH eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstafel. De volgende taken en rollen worden onderscheiden: Adviseren over casuïstiek Het Zorg &Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek. Daarbij wordt gedoeld op: • Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau; • Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM; • Kennis van netwerken en van de sociale kaart. Procesregie op de samenwerking Het Zorg & Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het ZVH speelt een rol in de monitoring en is bevoegd partners aan te spreken op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor exgedetineerde burgers. Namens 8 gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden. Signalering en advisering Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen.

Ontwikkeling 2021-2024 In 2021 is de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 opgesteld in vervolg op de Meerjarenagenda 2017-2021. De rollen en taken van het Zorg &Veiligheidshuis zijn daarin door de gezamenlijke partners opnieuw vastgesteld en aangescherpt. In de basis blijven deze dezelfde - wel wordt de focus nog scherper gelegd op personen met een hoog gevaarsrisico (radicalisering, verwarde personen met hoog risico, ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico).

Pagina 42

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Regionaal is besloten om in vervolg op de Koersnotitie 2017-2021 de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 te volgen, waarbij jaarlijks regionale accenten worden vastgesteld door alle netwerkpartners in de Ketenregiegroep en de Bestuurlijke Regiegroep. Thema’s die in 2023 in Kennemerland worden aangepakt, zijn: • Radicalisering en Extremisme (Cter). • Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico. • Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico. • Verbinding processen justitiële partners en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau. • Uitvoerende rol in levensloopaanpak ketenveldnorm. • Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden. • Afronding pilot trajectbegeleiding aan werkgestraften (Koers en Kansen). Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis bovendien in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen.

In dat licht krijgt het Zorg&Veiligheidshuis vanaf 2022 extra middelen vanuit het Rijk. Deze middelen worden algemeen geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024. • Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013). • Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie’ (2019). • Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019). • Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer). • Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b. • Wet Straffen en Beschermen.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.

• Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.

Te breed neerleggen van alle knelpunten in samenwerking.

• Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.

Pagina 43

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.

Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.

• Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. • Informatieverzameling ter verrijking van meldingen. • Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen. • Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering. • Aanpak Casus Plus. • Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. • Aanpak Cter (radicalisering). • Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, Riec, lokaal).

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11757940/1