Document · PDF

Bijlage 2 Ontwerp-programmabegroting 2026-2029 VRK

Gemeenteraad 10 juni 2025, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2026-2029 en Begrotingswijziging 2025 GR VRK38.213 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

In 2026 is wederom krediet beschikbaar voor vervanging van redvesten. Het voorstel is om dit krediet naar 2025 te halen zodat een twee groep redvesten met verschillende aanschafjaren

Pagina 58

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2026-2029 Kaderontwikkeling 2026-2029

Bedragen x € 1.000 2026

2027

2028

2029

-78

Prijs- en loonindexering

-5.202

Stijging gemeentelijke bijdrage

4.129

Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis

Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen

321

Correctie herziene begroting PB24 indexering

-41

-42

Stijging productgerelateerde inkomsten

817

Stijging BDUR juni brief (loon- en prijsstijging)

123

Prognose aanvullende BDUR stijging 2025/2026

400

subtotaal nominale ontwikkeling

573

572

614

Toename aantal inwoners

-84

Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners

Versterking crisisbeheersing 2e tranche

-434

BDUR versterking crisisbeheersing 2e tranche

434

CBRN steunpunt tbv grootschalige ontsmetting

-88

Bijdrage CBRN steunpunt

Financieringsresultaat

-86

-104

-83

subtotaal autonome ontwikkelingen

-86

-104

-83

Programma Grip op Onbegrip (ZonMW)

-80

Subsidie ministerie programma Grip op Onbegrip

Maternale kinkhoest

-35

Stijging gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest

Vroegsignalering personen met verward gedrag

-39

Tuberculose bestrijding

-57

Cyberbeveiligingswet

-250

Risicobeheersing opleidingen/traineeship

-50

Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2025 Nominale ontwikkeling

Autonome ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Certificering duikploegleider

-58

-29

Beheerkosten landelijk systeem EPD's

-15

Doorontwikkeling publieke gezondheid

-173

Opleidingbudget Caco's

-30

Beheer websites

-70

Werkgeversbijdrage vakbonden

-20

Prestatieplan CSG

Pagina 59

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Kaderontwikkeling 2026-2029 Bijdrage DUVO-gelden CSG subtotaal overige ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000 2026

2027

2028

2029

-16

-704

-762

-704

-733

Actualisatie MJIP 2025-2029 (voorlopig)

-74

-94

subtotaal actualisatie MJIP 2025-2029

-74

-94

Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. vroegsignalering verward gedrag

Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. Tuberculose bestrijding

Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. landelijk systeem EPD's

Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. doorontwikkeling PG

173

Begrotingssaldo 2026-2029

228

-35

-12

Te nemen maatregelen

Waarvan incidenteel Correctie herziene begroting PB24 indexering Certificering duikploegleider

Structureel Saldo baten en lasten

269

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingsaldo na bestemming Waarvan incidenteel Structureel begrotingssaldo

Pagina 60

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

4.4 Financiële begroting per taakveld Begroting ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2024

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2026

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

0.4 Overhead

499

24.714

123

-24.591

21.149

111

-21.038

-20.923

-20.989

-21.009

0.5 Treasury

372

108

-52

108

-29

-154

-147

-126

0.8 O verige baten en lasten

1.318

-1.318

1.302

-1.302

-1.075

-947

subtotaal

929

26.140

179

-25.961

22.559

190

-22.369

-22.379

-22.211

-22.082

1.1 C risisbeheersing en Brandweer

60.018

7.431

-52.587

65.167

7.469

-57.698

-57.922

-58.100

-58.256

1.2 Openbare orde en veiligheid

-67

1.511

1.084

-427

1.807

1.187

-620

subtotaal

-47

61.529

8.515

-53.014

66.974

8.656

-58.318 -58.542

-58.720

-58.876

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

8.207

291

-7.916

9.332

291

-9.041

-9.030

subtotaal

8.207

291

-7.916

9.332

291

-9.041

-9.030

7.1 Volksgezondheid

-1.713

35.530

15.673

-19.858

39.796

17.480

-22.317

-22.291

-22.293

7.5 B egraafplaats en crematorium

-233

680

827

147

742

869

127

-1.946

36.211

16.500

-19.711

40.539

18.349

-22.190

-22.164

-22.166

-977

132.087

25.485 -106.602

139.404

27.486 -111.917 -112.114 -112.126 -112.153

Inwonerbijdrage

-202

45.808

50.674

50.660

50.723

Bestuursafspraken

34.620

34.621

BDUR

14.900

15.910

15.908

Overig

Zorgverzekeraars

-107

-204

10.987

11.191

10.890

Totaal dekkingsbronnen

-307

-204

106.315 106.519

Resultaat voor bestemming

-1.283

131.883

131.800

-83

139.404

139.581

178

-35

-11

Mutatie reserves

180

-1.251

131.883

131.980

139.404

139.631

228

-35

-11

0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid

6. Sociaal domein

7. V olksgezondheid en milieu

subtotaal Totaal taakvelden

Dekkingsbronnen:

Resultaat na bestemming

112.095 112.095 112.079 112.142 112.142

Pagina 61

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2029

Incidentele baten Programma Financiele middelen Ontvlechting meldkamer uit reserves

Incidentele baten

Incidentele lasten Programma Brandweerzorg Ontvlechting meldkamer Certificering Duikploegleider

Programma Financiele middelen Correctie herziene begroting 2024

Incidentele lasten

131

Saldo incidentele baten en lasten

-41

-42

-58

-29

Pagina 62

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid De Veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgaan dat te verwachten risico’s goed zijn op te vangen. Kwantificering van risico’s Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico’s gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s tellen op tot een bedrag van € 4.6 miljoen. Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager. Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 50.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Financiële verordening 2024 • BBV • Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit Door het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren. Ratio

Beoordeling

Groter dan 2

uitstekend

Tussen de 1,4 en 2

ruim voldoende

Tussen de 1 en 1,4

voldoende

Tussen de 0,8 en 1

matig

Tussen de 0,6 en 0,8

onvoldoende

Lager dan 0,6

ruim onvoldoende

Pagina 63

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Tabel risico-inventarisatie Kans

Effect per

Kans x Toelichting effect

Bezuinigingen n.a.v. regeer programma (frictiekosten).

25%

1.644

411

Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.

10%

1.000

incident 100

Omgevingswet.

25%

100

40%

650

incident 260

Risico

Beheersmaatregel

Algemeen Als gevolg van de bezuinigingen in het regeerprogramma zijn bijbehorende frictiekosten binnen de VRK geïnventariseerd. Deze zijn voornamelijk van toepassing op de GGD en via de BDuR gelden gefinancierde activiteiten.

De mogelijke gevolgen van de bezuinigingen zijn in kaart gebracht, ook wat betreft eventueel te maken keuzes en bijbehorende frictiekosten. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.

Inzet op preventie van crisis. Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om substantiele bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht. De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Op landelijk niveau is bestuurlijk vastgesteld dat de Omgevingswet budgettair neutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Om de structurele effecten te verlichten, heeft de VNG de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of de terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. Inmiddels heeft de minister via de meicirculaire 2022 laten weten de € 150 miljoen uit te keren bij de septembercirculaire 2022. De VNG blijft met de minister in gesprek over de invoeringskosten van de Omgevingswet op langere termijn en de terugverdientijd van het stelsel. Veiligheidsregio's worden niet genoemd in de uitkeringen welke terechtkomen bij de gemeenten maar maken wel degelijk kosten voor implementatie.

Door de landelijke financiële ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.

Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.

1. beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. 2. goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3. b eschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie over toepassing regels.

Juridisch Aansprakelijkheidsstellingen/ overtredingen arbeidstijdenwet.

Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.

Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.

Pagina 64

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Risico

Kans

Effect per

Kans x Toelichting effect

Beheersmaatregel

Financieel / economisch Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.

40%

111

Programmabegroting 2026 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2025. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 111K per jaar.

Accepteren.

Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.

30%

300

Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstelling van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.

Consequent de loon- en prijs ontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.

Afwijkende nominale ontwikkeling.

50%

650

325

In het geval de loon- en/of prijs ontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de omzet.

Accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.

Beleidsaanpassing kapitaallasten.

10%

200

Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.

Tijdig anticiperen in het meerjarenkader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan.

Kosten financiering investeringen.

50%

300

150

Voor nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een interne rekenrente. Stijging van de rente leidt tot een nadeel in de begroting.

Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.

225

Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.

Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.

Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.

1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.

Personeel en Organisatie WGA/WIA.

75%

300

Optreden personele knelpunten.

50%

100

4 jaar

Pagina 65

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Risico

Kans

Effect per

Kans x Toelichting effect

Rechtspositie brandweer vrijwilligers.

10%

3.750

375

Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijk is een aantal oplossings richtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.

1. Op landelijke niveau vindt afstemming en besluitvorming plaats. 2. L andelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.

Gevolgen uitstroom vrijwilligers.

40%

250

100

De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien. De investeringen in de samenwerking van de afgelopen jaren lijkt zijn vruchten af te werpen.

1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.

Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.

40%

300

4 jaar

120

De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.

1. Medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren. 2. B estaande IM-middelen herschikken voor meer expertise. 3. O p middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit. 4. Automatisering toepassen waar mogelijk om handmatige handelingen te vervangen.

Onvoldoende waarborg continuïteit.

10%

400

4 jaar

Uitval van stroom of ICT-voorzieningen Realisatie van de beheersmaatregelen kan verstrekkende gevolgen hebben uit het continuiteitsplan VRK stroomvoor m.n. de acute hulpverlening. en ICT-uitval.

Beheersmaatregel

ICT/IV

Pagina 66

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Risico

Kans

Effect per

Kans x Toelichting effect

VRK niet in staat om de snelle doorontwikkeling van technologie te navigeren.

40%

1.000

400

De organisatie is niet in staat om de • Datageletterdheid verhogen VRKimpact van nieuwe technologieën breed. (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief • Ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. te benutten en de gevaren ervan te risicoherkenning. mitigeren. Dit zou kunnen in de ergste • Ontwikkeling van duidelijke gevallen tot diverse kostbare gevolgen richtlijnen voor het handelen bij zoals grote datalekken, kwetsbaarheden onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen. in systemen, en uiteindelijk het aantasten van de continuïteit van de operaties.

Incidenten op het vlak van informatie beveiliging.

50%

200

100

Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/ overheid (BIO) en de NEN7510.

VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.

Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).

10%

600

incident 60

In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens.

FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risicoanalyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).

Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.

20%

200

Betreft voornamelijk extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.

Accepteren.

Nieuwe type incidenten.

20%

200

Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico’s met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.

Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.

Beheersmaatregel

Brandweer

Pagina 67

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Risico

Kans

Effect per

Kans x Toelichting effect

Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer.

30%

1.500

450

De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.

Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.

Natuurbranden.

20%

100

Klimaatverandering zorgt voor een toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden. Dit komt door langere periodes van droogte en toenemende temperaturen. Een natuurbrand kan een fors effect hebben op onze inzet en de bijbehorende kosten.

Er wordt beleid ontwikkeld ten behoeve van natuurbrand beheersingsmaatregelen.

Afname subsidie taken.

15%

2.268

4 jaar

340

Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten.

Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om tijdig bij te sturen daar waar nodig op de aanvullende activiteiten.

Incident infectieziekten.

30%

300

incident 90

Uitbraak pandemie.

10%

1.000

100

Beheersmaatregel

GGD

Niet uitgaande van grootschalige epidemieën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling. Een pandemie, zoals de COVID-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.

Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS. Uitvoering programma Versterking Infectieziektepreventie (VIP).

Pagina 68

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Risico

Kans

Effect per

Kans x Toelichting effect

Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.

10%

500

Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de COVD-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.

Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.

Imago en reputatie schade.

20%

500

100

Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.

Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeks protocol opstellen en bijhouden.

Bedrijfs continuïteit als gevolg van uitval personeel.

10%

600

Personeelsuitval GGD door ziektegolf Het beschikbaar hebben van of personeelsuitval van ketenpartners continuïteitsplannen en deze ook met gevolgen voor de bedrijfsvoering toepassen. en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.

7.800

230

De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de COVID-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat. Op basis van de landelijke politieke aandacht voor o.a. femicide en de intergenerationele gevolgen van huiselijk geweld, bestaat eveneens de mogelijkheid dat het aantal meldingen dat Veilig Thuis binnenkrijgt zal gaan stijgen. Deze ontwikkeling zal effect hebben op de taakuitvoering van Veilig Thuis met hieruit voortkomende financiële consequenties.

Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.

Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, continue aandacht voor werving. Koerscocument opstellen waaruit de visie voor de witte meldkamer voor de komende jaren duidelijk wordt.

Beheersmaatregel

Veilig Thuis Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.

Meldkamer Noord-Holland Personele bezetting van de ‘witte’ meldkamer functie.

20%

300

Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.

Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.

1.000

Er is een toename van het aantal Goede arbeidsomstandigheden, welzijn claims van (voormalig) medewerkers, medewerkers monitoren en adequate die PTSS hebben of een andere hulp bieden. restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodrager te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekerbaar blijken te zijn.

Toename WOO verzoeken.

75%

100

Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOO-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.

Overig

Totaal gekwantificeerde risico's

4.601

Pagina 69

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Financiële kengetallen Jaarverslag 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Solvabiliteit

7,0%

6,2%

6,0%

6,2%

6,6%

Netto schuldquote

29,0%

36%

37%

36%

35%

30%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden

29,0%

36%

37%

36%

35%

30%

Structurele exploitatieruimte

-0,3%

0,0%

Solvabiliteit

Structurele exploitatieruimte

Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2026 is naar verwachting 6.0.

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een Veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

Netto Schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 37% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Pagina 70

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de brandweerposten, de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar. In verband met nieuwe inzichten in de noodzakelijke bescherming van de repressieve medewerkers is de hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die sinds 2022 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm voor conditiemeting van vastgoed.

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer (Brandweer en CaCo) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meer jareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

5.3 Financiering Algemeen Wet fido Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK. Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering: • Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren; • Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico; • Minimaliseren van de kosten van geldleningen; • Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisico kort en langlopende financiering Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2026 bedraagt de limiet € 10.9 mln.

2026

2027

2028

2029

Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten

139.404 138.828 138.328 138.243

Percentage regeling (*)

8,20%

Kasgeldlimiet, in bedrag

11.431

11.384

11.343

11.336

Vlottende schuld

20.500

Vlottende middelen

20.000

Netto vlottende schuld

500

Kasgeldlimiet, in bedrag

11.431

11.384

11.343

11.336

Netto vlottende schuld

500

10.931 10.884

10.843

10.836

Berekening netto vlottende schuld

Toets aan kasgeldlimiet

Ruimte (+) / overschrijding (-)

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Pagina 71

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 24.8 miljoen. De verwachting is dat in 2026 leningen ten bedrage van € 5 miljoen aangetrokken moeten worden. 2026

2027

2028

Financiering Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie); 2. De kasstroom uit investeringen; 3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen). Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

2029

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten

139.404 138.828 138.328 138.243

Percentage regeling (*)

20%

Renterisiconorm, in bedrag

27.881

27.766

27.666

27.649

Aflossingen

2.998

2.675

2.568

Renterisico

2.998

2.675

2.568

Renterisiconorm, in bedrag

27.881

27.766

27.666

27.649

Renterisico

2.998

2.675

2.568

24.883 25.090 25.098

25.081

Berekening renterisico Renteherzieningen

Toets aan renterisiconorm

Ruimte (+) / overschrijding (-)

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Pagina 72

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Kasstroomoverzicht 2025-2029 Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Operationele activiteiten Resultaat

-542

plus afschrijvingen

4.955

4.952

6.261

6.678

6.910

7.128

mutatie kortlopende vorderingen

3.527

3.688

-249

-2

mutatie kortlopende schulden

767

-2.741

8.707

5.899

6.012

6.676

6.911

7.129

-555

-4

Financieringsactiviteiten Mutatie in eigen vermogen Mutatie in voorzieningen

117

-831

485

596

-687

1.174

Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.

-47

5.396

238

-817

684

-228

-2.998

-2.675

-2.568

2.500

5.000

2.300

500

-3.000

-2.928

3.512

2.721

-596

-2.071

-4.622

-5.998

-14.411

-8.733

-6.080

-4.840

-2.507

5.000

-5.998

-9.411

-8.733

-6.080

-4.840

-2.507

-219

Aflossing huidige leningportefeuille Nieuwe lening Investeringsactiviteiten Investeringen conform MJIP 2023-2027 Vertraging uitvoering investeringsprogramma Mutatie liquide middelen

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2026 bedraagt € 5 miljoen. Renteomslag en financieringsresultaat Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2026 blijft de rente gelijk nl. 0.5%. 2025

Bedragen x € 1.000 De rentelasten over de korte en lange financiering

2026

2027

2028

2029

553

646

734

761

690

-150

553

496

584

611

540

117

111

105

- rente overgenomen kazernes

295

302

286

271

256

Saldo door te rekenen externe rente

141

193

241

191

De externe rente baten

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend - rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)

Rente over eigen vermogen

De aan taakvelden toe te rekenen rente

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

141

193

241

191

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

118

152

173

177

174

Renteresultaat op het taakveld treasury

-23

-20

-64

-17

2025

2026

2027

2028

2029

484

451

419

393

368

170

294

342

299

Betaalde rente Prognose werkelijke lasten

rente %

Huidige leningportefeuille Nieuwe langlopende leningen

3,40%

Kortlopende leningen

0,50%

553

646

734

761

690

Pagina 73

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

5.4 Bedrijfsvoering Informatie over de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn opgenomen bij het programma Interne Dienstverlening. Op drie onderwerpen wordt in deze paragraaf aanvullend ingegaan, de rechtmatigheidsverklaring, de ontwikkeling van het overheadpercentage van de VRK en de werkwijze rondom indexeren.

Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf 2023 worden in de paragraaf bedrijfsvoering bij het jaarverslag de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording die het Dagelijks Bestuur afgeeft heeft betrekking op drie criteria: • Begrotingscriterium; • Voorwaardencriterium; • Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden indien zij boven het door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren een rapporteringstolerantie van 3%. Begrotingscriterium De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: “Financiële beheers handelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium).” Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat onderschrijdingen van de lasten/baten, overschrijdingen van de baten, afgesloten kredieten met een voordeel die niet eerder zijn gemeld en reservemutaties die niet begroot waren, rechtmatig zijn voor zover ze zijn toegelicht in de jaarrekening.

Het melden in de jaarrekening aan het algemeen bestuur is tijdig en de onderschrijdingen van lasten, baten of investeringskredieten en overschrijdingen van baten en niet eerder gemelde reserve mutaties worden hierdoor als rechtmatig aangemerkt. Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten zijn te alle tijden onrechtmatig. Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties: 1. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren. 2. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling. 3. De overschrijding is gemeld en daarmee geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage. Wel blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Het Dagelijks Bestuur biedt het Algemeen Bestuur jaarlijks ter vaststelling een normenkader rechtmatigheid aan. Dit kader bestaat uit alle relevante (interne) wet- en regelgeving waaruit financiële beheers handelingen kunnen voortvloeien. Voor de vaststellen of we aan het voorwaardecriterium voldoen worden gedurende het jaar steekproeven en controles uitgevoerd, zoals vastgesteld in het VIC (verbijzonderde interne controle) plan. Belangrijkste controle is de controle op naleving van de aanbestedingswet. Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Misbruik & oneigenlijk gebruik Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude. Kenmerkend hierbij is dat het bij fraude gaat om het moedwillig bevoordelen van zichzelf of anderen door mensen van de organisatie zelf, terwijl het bij Misbruik en Oneigenlijk gebruik het gaat om misbruikt of oneigenlijk gebruik van middelen of voorzieningen door mensen van buiten de Organisatie.

Maatregelen Onrechtmatigheid lijkt niet helemaal te voorkomen, maar we kunnen wel proberen deze te verlagen door gedurende het beleid zo in te richten dat mogelijke onrechtmatigheden tijdig onderkend worden en kan tijdig kan worden bijgestuurd. De VRK kiest er tot op heden voor om de vastgestelde budgetten bij de programmabegroting gedurende het jaar niet aan te passen aan de meldingen in de bestuursrapportage. Deze werkwijze zorgt ervoor dat oorspronkelijke budgetten voor de budgethouders goed zichtbaar blijven, waardoor ook beter op het budget gedurende het jaar gestuurd kan worden. Dit zorgt er aan de andere kant voor dat alle afwijkingen van de lasten ten opzichte van de reeds in het voorjaar van t-1 opgestelde programmabegroting onrechtmatig zijn. Het melden in een bestuursrapportage maakt ze acceptabel maar volgens de geldende voorschriften niet rechtmatig. Voor de kredietverlening is in de financiële verordening (artikel 6.1) de mogelijkheid geboden om te gaan werken met kredietverlening per categorie investeringen. Dit betekent dat alleen als er een overschrijding van de categorie plaatsvindt deze als onrechtmatig gezien moet worden, maar minimale afwijkingen binnen de categorie elkaar kunnen opheffen.

Overhead Voorwaardencriterium Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheers handelingen. De

Met ingang van de programmabegroting 2026-2029 is een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording (‘BBV’). Aanleiding is de

Pagina 74

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Nota Overhead van de commissie BBV (december 2023) waarin staat dat decentrale overhead zoveel mogelijk bij de programma’s moet worden verantwoord. Onder decentrale overhead wordt verstaan: alle leidinggevenden en hun ondersteuning. Gemeenten dienden deze nieuwe regelgeving door te voeren vanaf de begroting 2025. Voor gemeenschappelijke regelingen is een uitzondering gemaakt, zij moeten vanaf de begroting 2026 uitgaan van de vernieuwde nota Overhead. De reden voor de gewijzigde regelgeving is dat er hierdoor beter inzicht ontstaat in de (integrale) programmakosten.

neutraal, er is dus in feite sprake van verschuivingen als gevolg van de regelgeving. De grootste wijziging is binnen het programma Interne dienstverlening. De post ‘Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning’ valt aanzienlijk lager uit. Bij diverse andere programma’s vallen de lasten door deze verschuiving hoger uit. De personeelslasten van direct leidinggevenden worden met ingang van het jaar 2026 op de bijbehorende programma’s begroot en verantwoord. De vergelijkbaarheid van de programmatotalen door de jaren heen dient hierdoor genuanceerder bekeken te worden.

Voor de Veiligheidsregio Kennemerland betekent dit dat voor diverse programma’s een wijziging. Per saldo zijn alle wijzigingen

Deze vooral technische wijzigingen zijn ook terug te vinden in de verloopoverzichten bij de programma’s.

5.5 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico’s loopt. Overzicht Verbonden Partijen Naam

Vestigingsplaats

Openbaar belang

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Haarlem

Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance.

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

Haarlem

nvt

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

31-12-2024

6.557.045

18.804

30.546

Coöperatie Brandweerschool Zaanstad Noord-Holland U.A.

Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden.

Nederlands Instituut Publieke Arnhem Veiligheid (NIPV)

Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.

Expertisebureau Risicobeheer

Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade of ongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risico's veiligheidsregio's.

Amsterdam

Conform BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond. Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV) De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair

gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt,

Pagina 75

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico’s daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien. Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.

5.6 Wet Open Overheid (Woo) De Veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema’s waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. Met behulp van een extern bureau is een implementatieplan opgesteld om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV) De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

Expertisebureau Risicobeheer Tot voor kort hadden alle veiligheidsregio’s een eigen werkwijze bij het afhandelen van dienstongevallen. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregio’s hun krachten gebundeld om te komen tot een Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen. Vanaf 1 januari 2024 is deze Landelijke regeling van kracht. Het Expertisebureau Risicobeheer heeft de Landelijke regeling opgesteld en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. De veiligheidsregio’s financieren deze regeling met behulp van een collectieve ongevallenverzekering. De Landelijke regeling is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregio's op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstongeval overkomt. Per medio februari 2025 is er nog geen officiële externe financiële verantwoording bekend van het Expertisebureau Risicobeheer.

Pagina 76

Programmabegroting 2025

*) bron CBS

17.542

561.342

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

28,87

34.621

1.489

2,7% 2,4% 5,13%

3,57

Per inwoner

1.489

183

105

431

439

113

Totaal

Meldkamer brandweer

5.487

9,77

Per inwoner

273

5.487

171

672

132

272

385

1.586

1.617

234

417

Totaal

Programma openbare gezondheid

661

273

138

HWT

661

317

130

Totaal

DD-JGZ

8.610

8.575

15,28

Per inwoner

8.575

268

1.051

206

424

602

2.479

2.527

365

652

Totaal

Programma Jeugd gezondheid

Nominale en autonome ontwikkelingen

1.566

0 32

Aanpassingen 2023-2026

Pagina 77

Programmabegroting 2025

6.088

173

Doorontwikkeling P.G.

5.804

Landelijk systeem EPD's

1.566

5.804

34.621

1.098

34.621

1.098

Tuberculose bestrijding

18.960

-2 32

-19

282

165

2.608

Vroegsignalering verward gedrag

Te nemen maatregelen

Toename aantal inwoners

Correctie effect herziening begroting

Indexering versterkingsgelden

Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis

Nominale ontwikkeling 2026

1.045

16.206

287

695

9.098

-3

442

743

685

1,22

Per inwoner

685

198

202

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

1.657

2,95

1.657

203

116

479

488

126

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner

VBK

185

752

295

440

1.671

1.750

249

451

VT lokaal

9.157

9.142

3.349

DUVO

Veilig Thuis*

9.142

185

752

295

440

1.671

5.099

249

451

VT totaal

1.868

126

9.624

-3

470

34.621

0,3% 0,7%

34.621

1.541

4.776

617

1.170

1.832

11.399

9.761

1.047

2.478

Totaal

Regionale brandweer zorg

GHOR

Startpunt begroting 2025

1.045

9,10 3,43

1.045

128

302

308

Blus water-vzn

Publieke Gezondheid

16.206

506

1.986

389

802

1.138

4.686

4.775

691

1.233

Totaal

Programma Brandweerzorg

Per inwoner

prijsindexering loonindexering

Index percentage

Meldkamer NH

Prestatieplan CSG 2024

Bijdrage vaccinatieprogramma

Vertrekpunt PB 2025

Nominaal 2026

13.472

68.790

Uitgeest

27.778

Haarlemmermeer

Heemstede

162.300

Haarlem

39.431

165.396

Bloemendaal

Heemskerk

42.711

23.922

Beverwijk

Aantal inwoners per 1-1-2023

Gemeente

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 (op basis aantal inwoners per 01-01-2023 *)

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2026

6. Bijlagen

645

586

1,04

Per inwoner

80.426

2.871

9.997

1.488

3.266

4.832

23.766

25.655

2.851

5.700

85.294

173

85.009

-28

321

4.129

80.477

80.426

bedragen in €

586

169

173

Totaal

Programma Veiligheidshuis Totaal

bedragen * € 1.000 Veiligheidshuis

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Gemeentelijke bijdrage Programmabegroting 2026

42.866

23.786

167.636

163.128

39.452

27.593

13.400

69.241

17.469

564.571

Beverwijk

Bloemendaal

Haarlem

Haarlemmermeer

Heemskerk

Heemstede

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

Index percentage

33,58

Per inwoner

18.960

-136

Bloemendaal

-185

-72

451

-73

3.229

Heemstede

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

828

Heemskerk

Haarlemmermeer

2.240

155

Beverwijk

Haarlem

Aantal inwoners per 1-1-2024

Gemeente

Index percentage

4,71

Per inwoner

2.754

339

125

187

793

855

108

206

Totaal

Programma Brandweerzorg

Brandweerzorg

587

2.325

450

927

1.325

5.478

5.630

799

1.440

Totaal

Programma Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma

Aantal inwoners per 1-1-2024

Gemeente

Brandweerzorg

Blus water-vzn

1.098

135

317

326

Blus water-vzn

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2026 (op basis aantal inwoners per 01-01-2024 *)

Totaal

Regionale brandweer zorg

34.621

1.541

4.776

617

1.170

1.832

11.399

9.761

1.047

2.478

Totaal

Regionale brandweer zorg

1.566

192

109

452

465

119

Totaal

Per inwoner

Totaal

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

3,57

Per inwoner

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

6.088

188

747

144

298

425

1.759

1.808

256

462

Totaal

1,01

Per inwoner

601

173

191

Totaal

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

10,78

Per inwoner

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

HWT

287

145

HWT

Totaal

DD-JGZ

695

333

136

Totaal

DD-JGZ

9.098

282

1.116

216

445

636

2.629

2.701

383

691

Totaal

0,84

Per inwoner

523

149

175

Totaal

Programma Jeugd gezondheid

16,11

Per inwoner

Programma Jeugd gezondheid

743

215

221

Totaal

0,10

Per inwoner

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

1,32

Per inwoner

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

1.868

229

131

540

555

142

0,36

211

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner

VBK

3,31

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner

VBK

3.365

DUVO

Veilig Thuis

200

812

319

475

1.806

1.891

269

487

VT lokaal

Veilig Thuis

483

135

157

Totaal

9.624

200

812

319

475

1.806

5.256

269

487

Totaal

0,10

Per inwoner

85.294

3.011

10.597

1.582

3.481

5.160

25.166

27.195

3.038

6.062

Totaal

4.868

140

601

215

328

1.400

1.540

187

363

Totaal

bedragen * € 1.000

645

186

192

Totaal

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

1,14

Per inwoner Totaal

bedragen * € 1.000

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Effect per gemeente per programma

Pagina 78

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

6.2 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029

Activa Vaste activa: Materiele vaste activa

46.299

50.866

53.446

52.956

50.994

46.481

2.393

2.285

2.177

2.069

1.961

1.853

Immateriele vaste activa: Kosten voortkomend uit geldlening Voorraden

Vlottende activa: Liquide middelen

273

Overige vlottende activa

23.414

20.000

Totaal activa

72.380

73.151

75.623

75.025

72.955

68.334

2.670

3.141

Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen: - Algemene reserve - Bestemmingsreserves

2.416

1.390

1.386

Voorzieningen

5.368

4.537

5.022

5.618

4.931

6.105

Langlopende leningen (bestaande portefeuille)

38.610

35.612

32.615

29.939

27.372

24.804

2.500

7.500

9.800

10.300

7.300

49.064

47.180

49.664

49.884

47.130

42.736

5.471

5.459

4.641

5.325

5.098

Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva Vlottende passiva: Rekening courant bng Overige vlottende passiva

23.241

20.500

Totaal passiva

72.380

73.151

75.623

75.025

72.955

68.334

Pagina 79

Totaal

Egalisatievoorziening Kleding BRW

5.370

323

Groot onderhoud Meldkamer NH

Subtotaal vz verplichtingen en verliezen

466

Groot onderhoud Zijlweg

2.228

124

228

Verlofsparen MKA

Groot onderhoud brandweerkazernes

113

Voorziening RVU

Spaarverlof AZ

Verpl. Meerkostenregeling corona

154

601

350

Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ

Spaarverlof VRK

Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA

716

Opvolging aanwijzing Archiefinspectie

Saldo 31-12-2024

1.824

199

495

1.048

2.657

207

347

2.058

Toevoeging Onttrekking 2025 2025

1.030

2.416

223

699

Personeelsverplichtingen

Omschrijving

Voorzieningen

Toevoeging Onttrekking 2025 2025

471

542

Toevoeging Onttrekking 2025 2025

1.033

Ontvlechting meldkamer

Versterking Crisisbeheersing BDUR

Verlofuren Veilig Thuis

223

Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO

351

Transitiekosten kosten Veilig Thuis

701

Generatiepact

Saldo 31-12-2024

3.212

Saldo 31-12-2024

Veiligheidshuis

Omschrijving

Bestemmingsreserve

Totaal

Extra bijdrage gemeenten

Resultaat afgelopen jaar

Algemene Reserve

Omschrijving

Algemene Reserve

4.537

315

614

1.219

286

124

113

601

154

350

713

Saldo 31-12-2025

1.386

334

351

701

Saldo 31-12-2025

3.141

471

-542

3.212

Saldo 31-12-2025

6.3 Reserves en voorzieningen

1.824

199

495

1.048

1.340

168

353

618

200

Toevoeging Onttrekking 2026 2026

5.022

346

755

1.648

168

124

113

601

154

350

713

Saldo 31-12-2026

1.386

334

351

701

Saldo 31-12-2026

3.141

Saldo 31-12-2026

1.824

199

495

1.048

1.228

330

803

Toevoeging Onttrekking 2027 2027

5.618

480

920

1.893

220

124

113

601

154

350

713

Saldo 31-12-2027

1.386

334

351

701

Saldo 31-12-2027

3.141

Saldo 31-12-2027

1.824

199

495

1.048

2.511

402

685

1.191

234

Toevoeging Onttrekking 2028 2028

4.931

278

730

1.750

124

113

601

154

350

713

Saldo 31-12-2028

1.386

334

351

701

Saldo 31-12-2028

3.141

Saldo 31-12-2028

1.824

199

495

1.048

650

148

342

150

Toevoeging Onttrekking 2029 2029

6.105

467

1.078

2.456

124

113

601

154

350

713

Saldo 31-12-2029

1.386

334

351

701

Saldo 31-12-2029

3.141

Saldo 31-12-2029

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Pagina 80

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

6.4 Overzicht investeringen 2025-2029 In hoofdstuk 4.2 staan de investeringen beschreven, gerubriceerd naar type investering. In onderstaande tabel voor de volledigheid een uitsplitsing van de investeringen naar bedrijfsonderdeel. Kredietgroep

Afschr. Termijnen

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Vervanging 2028

Vervanging 2029

Gebouwen Groot onderhoud oefengebouw

120

37.000

Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4

73.600

Brandweerkazerne Haarlem, Fl. van Adrichemlaan

180

1.430.000

Herinrichting terrein Zijlweg fase 2

300

2.119.472

Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes

40.000

45.700

Toegangsysteem EAL

Totaal Gebouwen

126.100

3.700.072

171.800

Vervoermiddelen MDT's ambulances

120

40.000

Oefenmonitor Ambu Realti +

11.000

Ambulance electrisch brancardsysteem 12-141, 142, 143, 240

120

145.850

Lesvoertuig

150.000

39.000

Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg

45.000

Ambulance Hartmassage-apparatuur

120

85.000

Micro-vents / oxylogs

24.600

Elektrische brancards 145, 146, 147

120

134.400

Ambulance 12-148 H-221-TR

205.000

Ambulance 12-143 J-185-TB

205.000

Ambulance electrisch brancardsysteem 12-148

120

39.000

Ambulance 12-142 J-133-XP

205.000

Ambulance 12-145

205.000

Ambulance 12-147

205.000

Ambulance 12-149 P-822-VP

205.000

Ambulance 12-146 P-874-ZG

205.000

Rapid responser 12-349

95.000

Ambulance 12-144 P-823-VP

205.000

Ambulance 12-240 P-515-XH

205.000

Copi container 12-1290

180

93.300

Inventaris Haakarmbak Copi

12.100

Piketvoertuig LOT 12-1295 SX-295-J

53.100

Piketvoertuig leider Copi 12-1298 TN-067-N

53.100

Piketvoertuig IM Copi 12-1204 SX-293-J

53.100

Piketvoertuig voorlichting 12-1201 SX-290-J

53.100

Piketvoertuig IM OT 12-1202 SX-291-J

53.100

Copi container Camerasysteem

5.100

inventaris haakarmbak copi Wifi

4.700

Tankautospuit 12-4030 bepakking

180

61.600

Tankautospuit (4x4) 12-3340; 29-BDF-6 inventaris

180

62.200

Tankautospuit (4x4) 12-2340; 30-BDF-6 inventaris

180

62.200

Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris

120

10.600

Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris

120

10.600

Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris

120

10.600

Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten

120

909.200

Tankautospuit 647 Voorlichting BJ-DH-04 inventaris

120

21.800

Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid

75.900

Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig

120

86.700

Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking

120

48.200

Defibrilator AED

106.000

Rampterrein verlichting (RTV) sets

40.400

Pagina 81

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Kredietgroep

Afschr. Termijnen

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Vervanging 2028

Daklijnensets

13.300

Vervanging 2029 -

Waterongevallen:Grijpredding (zie ook 20230085)

135.300

Tankautospuit 12-4630 Bepakking

180

61.600

Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL

51.000

Meetapparatuur TS

17.100

Meetapparatuur OVD

33.000

Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal

59.400

Firedefender Heemstede

240

17.300

12-xxxx Coldcutter Heemstede

240

91.000

Coldcutter Uitgeest

180

5.800

Tankautospuit 12-2030 bepakking

180

61.600

Meetapparatuur PID

30.900

Tankautospuit 12-2230 bepakking

180

61.600

Tankautospuit 12-2031 bepakking

180

61.600

Tankautospuit 12-3230 bepakking

180

61.600

Tankautospuit 12-3630 bepakking

180

61.600

Tankautospuit 12-3330 bepakking

180

61.600

Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris

120

27.100

Haakarmbak 12-1382 Ademlucht inventaris

120

58.700

Waterongevallen: 12-2011 boot 11-21-YM

120

59.000

Tankautospuit (4x4) 12-3340; 29-BDF-6

180

543.900

Tankautospuit (4x4) 12-2340; 30-BDF-6

180

543.900

Motorspuitaanhanger 12-4060;

180

51.700

Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP

180

51.700

Waterongevallenboot 12-4311; 95-80-YN

120

56.700

Waterongevallen: boot 12-3011; 96-04-YL

120

56.700

Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70

120

82.900

Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53

120

82.900

Personenbus 12-2401, KG-079-L

90.400

Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF

180

30.000

Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z

36.300

Duinvoertuig 12-2102 V-228-KR

84.400

Duinvoertuig 12-2302 V-227-KR

84.400

Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z

85.200

Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R

85.200

Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z

85.200

DA-45, VW e-UP SV-869-H

39.600

DA-46 VW e-UP, SV-870-H

39.600

Personenbus 12-2101 SG-509-V

120

90.400

Personenbus 12-2001 SG-508-V

120

90.400

Materiaalwagen, 12-1688 V-753-ZK

120

94.200

Personenbus 12-3101 SG-510-V

120

90.400

Personenbus 12-3001 TG-533-N

120

90.400

DA-47 VW e-UP TB-787-T

39.600

Piketvoertuig 12-1698 XD-652-G

53.100

Piketvoertuig 12-1697 XD-653-G

53.100

DA-48 VW e-UP,TZ-879-X

39.600

Piketauto 12-1696 TL-704-F reserve

53.100

Piketvoertuig CvD 12-1297 SX-292-J

53.100

Piketvoertuig ACB 12-1296 TN-068-N

53.100

Piketvoertuig HOVD 12-1294 SX-294-J

53.100

Snel inzetbaar voertuig 12-3120

180

195.900

Personenbus Citan 12-3002 V-193-TB

120

38.900

Personenbus 12-4601 TK-217-P

120

90.400

Personenbus 12-3502

120

90.400

Waterongevallen: 12-4311 trailer 12-WT-XR

120

16.300

Personenbus 12-4001

120

80.000

Pagina 82

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Kredietgroep

Afschr. Termijnen

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Vervanging 2028

Vervanging 2029

Personenbus 12-4301

120

80.000

Heftruck Hoofddorp

180

30.000

Duinvoertuig 12-2002;

84.400

Duinvoertuig 12-3302;

84.400

Personenbus 12-2501

120

80.000

87.300

bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest

180

230.400

Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede

180

230.400

Personenbus 12-3201

120

80.000

87.300

Personenbus 12-4201

120

80.000

Personenbus 12-3301

120

82.900

Vakbekwaam 12-1689

120

53.600

Tankautospuit 12-4630;

180

466.900

Tankautospuit 12-4030;

180

466.900

Waterongevallenvoertuig 12-4310

144

205.700

Waterongevallenvoertuig 12-2410

144

205.700

Waterongevallenvoertuig 12-3010

144

205.700

Waterongevallen: trailer 12-2011

120

16.300

Heftruck Haarlem

180

30.000

Haakarmvoertuig 12-1284 6x2

180

237.200

Haakarmvoertuig 12-1285 6x2

180

237.200

Haakarmbak 12-1584 Oefenen

180

27.700

Tankautospuit 12-2030

180

466.900

Tankautospuit 12-4030;

180

466.900

Waterongevallenvoertuig 12-4310

144

205.700

Waterongevallenvoertuig 12-2410

144

205.700

Waterongevallenvoertuig 12-3010

144

205.700

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15525489/1