Document · PDF

Bijlage 2 Ontwerp-programmabegroting 2025-2028 VRK

Gemeenteraad 16 juli 2024, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2025-2028 Veiligheidsregio Kennemerland38.421 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

3 alinea's met “vreemd”: 3871 4213 4216

Inwonerbijdrage

38.679

41.304

45.808

45.780

45.766

Bestuursafspraken

34.620

BDUR

14.437

14.199

14.900

14.918

14.916

Overig

Zorgverzekeraars

10.125

9.680

-204

10.987

11.191

Totaal dekkingsbronnen

97.861

99.803

-204

Resultaat voor bestemming

918

123.902

123.754

-148

131.883

131.800

-83

-30

-78

Mutatie reserves

-836

148

Resultaat na bestemming

123.902

131.883

131.890

-78

123.902

131.883

131.890

-78

0. Bestuur en ondersteuning

0.8. Overige baten en lasten subtotaal 1. Veiligheid

subtotaal 6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu

Dekkingsbronnen:

106.315 106.519 106.509 106.493 106.493

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 69

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028

Incidentele baten Programma Brandweerzorg Ontvlechting meldkamer uit reserves

Incidentele baten

Ontvlechting meldkamer

Incidentele lasten

Saldo incidentele baten en lasten

Incidentele lasten Programma Brandweerzorg

Pagina 70

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid De Veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgaan dat te verwachten risico’s goed zijn op te vangen. Kwantificering van risico’s Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico’s gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s tellen op tot een bedrag van € 4.6 miljoen. Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager. Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 50.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Financieel Beleid 2024 • BBV • Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit Door het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren. Ratio

Beoordeling

Groter dan 2

uitstekend

Tussen de 1,4 en 2

ruim voldoende

Tussen de 1 en 1,4

voldoende

Tussen de 0,8 en 1

matig

Tussen de 0,6 en 0,8

onvoldoende

Lager dan 0,6

ruim onvoldoende

Pagina 71

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Tabel risico-inventarisatie Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.

10%

1.000

100

Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om substantiele bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.

Inzet op preventie van crisis.

Omgevingswet.

25%

100

De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Op landelijk niveau is bestuurlijk vastgesteld dat de Omgevingswet budgettair neutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Om de structurele effecten te verlichten, heeft de VNG de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of de terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. Inmiddels heeft de minister via de meicirculaire 2022 laten weten de € 150 miljoen uit te keren bij de septembercirculaire 2022. De VNG blijft met de minister in gesprek over de invoeringskosten van de Omgevingswet op langere termijn en de terugverdientijd van het stelsel. Veiligheidsregio’s worden niet genoemd in de uikeringen welke terechtkomen bij de gemeenten maar maken wel degelijk kosten voor implementatie.

Door de landelijke financiele ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.

40%

650

260

Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.

1. Beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. 2. Goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3. Beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie over toepassing regels.

Risico Algemeen

Juridisch Aansprakelijkheidsstellingen/over tredingen arbeids tijdenwet.

Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.

Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.

Financieel / economisch Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.

40%

111

Programmabegroting 2025 wordt opgesteld op Accepteren. verwacht prijspeil 2024. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 111K per jaar.

Pagina 72

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.

30%

300

Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstellng van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.

1. Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.

Afwijkende nominale ontwikkeling.

50%

650

325

in het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de omzet.

accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario’s beschikbaar te hebben.

Beleidsaanpassing kapitaallasten.

10%

200

Het risico bestaat dat voor de jaren volgende Tijdig anticiperen in het op de begrotingsperiode onvoldoende middelen meerjarenkader o.b.v. een steeds in de begroting beschikbaar zijn voor de actueel meerjaren investeringsplan. kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.

Kosten financiering investeringen.

50%

300

150

Voor nieuwe leningen wordt rekening gehouden Leningen met langere looptijd met een interne rekenrente. Stijging van de afsluiten om zo het renterisico te rente leidt tot een nadeel in de begroting. spreiden.

Beheersmaatregel

Personeel en Organisatie WGA/WIA.

75%

300

225

Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.

Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.

Optreden personele knelpunten.

50%

100

Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.

1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.

Rechtspositie brandweer vrijwilligers.

10%

3.750

373

Er bestaat momenteel een reëel risico 1. Op landelijke niveau vindt dat elementen in de rechtspositie van de afstemming en besluitvorming brandweervrijwilligers in strijd zijn met de plaats. Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving 2. Landelijk pleiten voor compensatie bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden vanuit het Rijk. beloond. Landelijk is een aantal oplossingsrichtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.

Pagina 73

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Gevolgen uitstroom vrijwilligers.

60%

250

150

De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien, maar het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te werven gezien de eisen die gelden over opkomsttijden. Dit kan eventueel leiden tot alternatieve invulling van specifieke vrijwilligersfuncties om de brandweerzorg te kunnen blijven garanderen met hogere kosten als gevolg.

1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.

Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.

80%

300

240

De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.

1. Medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren. 2. Bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise. 3. Op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit. 4. Automatisering toepassen waar mogelijk om handmatige handelingen te vervangen.

Onvoldoende waarborg continuiteit.

10%

400

Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.

Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuiteitsplan VRK stroomen ICT-uitval.

VRK niet in staat om de snelle doorontwikkeling van technologië te navigeren.

60%

1.000

600

De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren. Dit zou kunnen in de ergste gevallen tot dievrse kostbare gevolgen zoals grote datalekken, kwetsbaarheden in systemen, en uiteindelijk het aantasten van de continuïteit van de operaties.

Incidenten op 50% het vlak van informatiebeveiliging

200

100

Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.

VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.

Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).

600

In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens. Voor ons zijn de meest relevante aan anderen opgelegde boetes die met betrekking tot logging en monitoring en deze bedroegen € 450.000.

FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).

Beheersmaatregel

ICT/IV

10%

Pagina 74

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.

20%

300

betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.

Accepteren.

Nieuwe type incidenten.

20%

200

Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico’s met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.

Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.

Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer.

30%

1.500

450

De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.

Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.

Afname subsidie taken.

15%

2.268

340

Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten.

Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om tijdig bij te sturen daar waar nodig op de aanvullende activiteiten.

Incident infectieziekten.

30%

300

Niet uitgaande van grootschalige epidemiën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.

Uitbraak pandemie.

10%

1.000

100

Een pandemie, zoals de huidige covid-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.

Risico Brandweer

GGD

Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS. Uitvoering programma Versterking Infectieziektepreventie (VIP).

Pagina 75

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.

10%

500

Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de COVD-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.

Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma’s, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.

Imago en reputatie schade.

20%

500

100

Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.

Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.

Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel.

10%

600

Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.

Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.

7.800

230

De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat. Op basis van de landelijke politieke aandacht voor o.a. femicide en de intergenerationele gevolgen van huiselijk geweld, bestaat eveneens de mogelijkheid dat het aantal meldingen dat Veilig Thuis binnenkrijgt zal gaan stijgen. Deze ontwikkeling zal effect hebben op de taakuitvoering van Veilig Thuis met hieruit voortkomende financiële consequenties.

Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.

Beheersmaatregel

Veilig Thuis Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.

Meldkamer Noord-Holland Personele bezetting van de ‘witte’ meldkamerfunctie.

20%

300

Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.

Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, continue aandacht voor werving. Koerscocument opstellen waaruit de visie voor de witte meldkamer voor de komende jaren duidelijk wordt.

Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.

1.000

Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio’s zelf risicodrager te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekerbaar blijken te zijn.

Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.

Toename WOB verzoeken.

75%

100

Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.

Overig

Totaal gekwantificeerde risico’s

4.558

Pagina 76

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Financiële kengetallen Jaarverslag 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Solvabiliteit

7,9%

7,7%

6,6%

6,5%

6,6%

6,8%

Netto schuldquote

29,4%

31%

32%

30%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden

29,4%

31%

32%

30%

Structurele exploitatieruimte

0,9%

0,0%

Solvabiliteit

Structurele exploitatieruimte

Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2025 is naar verwachting 6.6.

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

Netto Schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 32% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Pagina 77

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes. Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

In 2021 is het besluit genomen tot de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers- en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten zijn overgedragen aan de VRK. Voor alle panden in eigendom van de VRK zijn Meerjaren Onderhoudsprogramma’s (MJOP’s) opgesteld. De laatste actualisatie heeft begin 2024 plaatsgevonden.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot. In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost HaarlemWest van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar.

Pagina 78

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

5.3 Financiering Algemeen

Renterisico kort en langlopende financiering

Wet fido Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2025 bedraagt de limiet € 10.8 mln.

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering: • Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren. • Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico. • Minimaliseren van de kosten van geldleningen. • Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

2025

2026

2027

2028

Begrotingstotaal aan lasten

131.883

131.570

131.529

131.362

Percentage regeling (*)

8,20%

Kasgeldlimiet, in bedrag

10.814

10.789

10.785

10.772

Vlottende schuld

20.500

Vlottende middelen

20.000

Netto vlottende schuld

500

Kasgeldlimiet, in bedrag

10.814

10.789

10.785

10.772

Netto vlottende schuld

500

10.314

10.289

10.285

10.272

Berekening kasgeldlimiet

Berekening netto vlottende schuld

Toets aan kasgeldlimiet

Ruimte (+) / overschrijding (-)

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Pagina 79

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 23.4 miljoen. De verwachting is dat in 2025 een lening ad. € 2 miljoen aangetrokken wordt. 2025

2026

2027

2028

Begrotingstotaal aan lasten

131.883

131.570

131.529

131.362

Percentage regeling (*)

20%

Renterisiconorm, in bedrag

26.377

26.314 26.306

26.272

Financiering Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie). 2. De kasstroom uit investeringen. 3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen). Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Berekening renterisiconorm

Berekening renterisico Renteherzieningen

Aflossingen

2.997

2.999

2.675

2.567

Renterisico

2.997

2.999

2.675

2.567

Renterisiconorm, in bedrag

26.377

26.314

26.306

26.272

Renterisico

2.997

2.999

2.675

2.567

23.380

23.315

23.631

23.706

Toets aan renterisiconorm

Ruimte (+) / overschrijding (-)

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Pagina 80

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Kasstroomoverzicht 2024-2028 Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Operationele activiteiten Resultaat

plus afschrijvingen

4.815

4.954

5.667

5.994

6.226

6.352

mutatie kortlopende vorderingen

-7.544

9.272

879

mutatie kortlopende schulden

7.202

-3.458

4.554

10.768

6.546

5.994

6.226

6.352

Mutatie in eigen vermogen

836

-612

-817

-45

-11

Mutatie in voorzieningen

1.425

848

-149

487

411

-738

Financieringsactiviteiten

Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln. Aflossing huidige leningportefeuille Nieuwe lening

122

-122

1.961

2.390

-687

1.457

-2.864

-2.998

-2.997

-2.999

-2.675

-2.567

2.000

500

2.000

1.800

1.519

-2.384

-2

-167

-1.162

-1.848

-6.374

-13.083

-6.544

-5.827

-5.064

-4.504

5.000

-6.374

-8.083

-6.544

-5.827

-5.064

-4.504

-301

301

Investeringsactiviteiten Investeringen conform MJIP 2023-2027 Vertraging uitvoering investeringsprogramma

Mutatie liquide middelen

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2025 bedraagt € 2 miljoen.

Pagina 81

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Renteomslag en financieringsresultaat Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2025 blijft de rente gelijk nl. 0.5%. 2024

2025

2026

2027

2028

516

556

583

591

554

-44

-91

-87

-94

516

512

492

504

460

123

117

111

105

- rente overgenomen kazernes

243

307

292

277

263

Saldo door te rekenen externe rente

150

122

Bedragen x € 1.000 De rentelasten over de korte en lange financiering De externe rente baten

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend - rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)

Rente over eigen vermogen

De aan taakvelden toe te rekenen rente

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

155

137

180

205

183

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

132

193

246

245

248

Renteresultaat op het taakveld treasury

-23

2.024

2.025

2.026

2.027

2.028

508

496

476

456

381

119

151

Betaalde rente Prognose werkelijke lasten

rente %

Huidige leningportefeuille Nieuwe langlopende leningen

3,50%

Kortlopende leningen

0,50%

-1

516

556

583

591

554

Pagina 82

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

5.4 Bedrijfsvoering Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in deze begroting opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.

5.5 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico’s loopt. Overzicht Verbonden Partijen Naam

Vestigingsplaats

Openbaar belang

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulance voorziening (RAV)

Haarlem

Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

Haarlem

nvt

Coöperatie Brandweerschool Zaanstad Noord-Holland U.A.

Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden

Conform BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond. Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV) De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico’s daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien.

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

01-01-2023 31-12-2023 01-01-2023 31-12-2023 0

4.579.716

14.777

18.804

oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren. Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV) De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

Pagina 83

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

5.6 Wet Open Overheid (Woo) De veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema’s waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. Er is een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen.

Pagina 84

Programmabegroting 2024

68.482

17.107

553.948

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

Index percentage

24,63

Per inwoner

13.646

421

1.687

334

679

965

3.925

4.013

585

1.037

Totaal

Programma Brandweerzorg

995

123

286

293

Blus water-vzn

34.621

1.541

4.776

617

1.170

1.832

11.399

9.761

1.047

2.478

Totaal

Regionale brandweer zorg

Programmabegroting 2025

Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis

16.206

-14

Correctie effect herziening begroting

Toename aantal inwoners

161

Indexering versterkingsgelden

13.646

2.413

prijsindexering loonindexering

Nominale ontwikkeling 2024

Startpunt begroting 2025

Afspraken Veilig Thuis

Bijdrage vaccinatieprogramma

vertrekpunt PB 2023

Nominaal 2025

1.045

995

34.621

3,60 5,60

0,3% 0,7%

3,57

Per inwoner

1.489

1.418

1,1% 3,9% 5,00%

1.418

175

100

408

417

108

Totaal

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

*) bron CBS

13.563

Uitgeest

159.336

Haarlemmermeer

27.557

162.898

Haarlem

Heemstede

23.732

Bloemendaal

39.189

42.084

Beverwijk

Heemskerk

Aantal inwoners per 1-1-2022

Gemeente

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022)

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2025

6. Bijlagen

9,31

Per inwoner

5.487

-2

258

5.156

159

637

126

256

365

1.483

1.516

221

392

Totaal

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

272

259

131

HWT

661

630

302

124

Totaal

DD-JGZ

14,39

Per inwoner

8.575

106

-3

403

8.068

7.973

246

986

195

397

564

2.293

2.345

342

606

Totaal

Programma Jeugd gezondheid

1,14

Per inwoner

685

631

182

186

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

2,64

1.657

-2

123

1.463

181

103

421

430

111

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner

VBK

Veilig Thuis*

9.142

435

8.707

104

8.603

168

682

268

399

1.516

4.937

226

409

0,95

Per inwoner

5.353

75.923

2.718

9.476

1.409

3.051

4.530

22.413

24.307

2.666

586

527

80.426

182

-21

312

3.806

76.122

104

75.923

bedragen in €

527

152

155

Totaal

bedragen * € 1.000

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Aanpassingen 2023-2025

Pagina 85

Gemeentelijke bijdrage Programmabegroting 2025

17.542

561.342

Zandvoort

TOTAAL

Index percentage

28,87

Per inwoner

242

221

-91

308

435

7.394

Heemstede

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

2.964

Haarlemmermeer

Heemskerk

2.498

190

Bloemendaal

Haarlem

627

Aantal inwoners per 1-1-2023

Beverwijk

Gemeente

Index percentage

4,24

Per inwoner

2.560

299

123

173

761

762

106

196

Totaal

Programma Brandweerzorg

Brandweerzorg

16.206

506

1.986

389

802

1.138

4.686

4.775

691

1.233

Totaal

Programma Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma

13.472

68.790

Uitgeest

Velsen

27.778

Heemstede

162.300

Haarlemmermeer

39.431

165.396

Haarlem

Heemskerk

42.711

23.922

Beverwijk

Aantal inwoners per 1-1-2023

Bloemendaal

Gemeente

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 (op basis aantal inwoners per 01-01-2023

Blus water-vzn

1.045

128

302

308

Blus water-vzn

Totaal

Regionale brandweer zorg

34.621

1.541

4.776

617

1.170

1.832

11.399

9.761

1.047

2.478

Totaal

Regionale brandweer zorg

1.489

183

105

431

439

113

Totaal

Per inwoner

Totaal

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

3,57

Per inwoner

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

5.487

171

672

132

272

385

1.586

1.617

234

417

Totaal

0,47

Per inwoner

331

103

100

Totaal

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

9,77

Per inwoner

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

HWT

273

138

HWT

Totaal

DD-JGZ

661

317

130

Totaal

DD-JGZ

8.575

268

1.051

206

424

602

2.479

2.527

365

652

Totaal

0,88

Per inwoner

602

186

182

Totaal

Programma Jeugd gezondheid

15,28

Per inwoner

Programma Jeugd gezondheid

685

198

202

Totaal

0,08

Per inwoner

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

1,22

Per inwoner

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

1.657

203

116

479

488

126

0,31

194

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking

2,95

Per inwoner

VBK

2,95 2,95

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner

VBK

Veilig Thuis

451

540

155

163

9.142

185

752

295

440

1.671

5.099

249

0,09

Per inwoner

80.426

2.871

9.997

1.488

3.266

4.832

23.766

25.655

2.851

5.700

Totaal

4.502

153

520

215

303

1.354

1.349

185

346

Totaal

bedragen * € 1.000

586

169

173

Totaal

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

1,04

Per inwoner Totaal

bedragen * € 1.000

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Effect per gemeente per programma

Pagina 86

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

6.2 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028

Activa Vaste activa: Materiele vaste activa

47.576

47.876

48.860

48.802

47.747

46.008

2.501

2.393

2.285

2.177

2.069

1.961

Immateriele vaste activa: Kosten voortkomend uit geldlening Voorraden

Vlottende activa: Liquide middelen

250

Overige vlottende activa

27.146

20.879

20.000

Totaal activa

77.239

71.398

71.145

70.979

69.816

67.969

- Algemene reserve

3.222

Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen: - Bestemmingsreserves

2.875

2.263

1.446

1.401

1.390

Voorzieningen

5.455

6.303

6.154

6.641

7.052

6.314

Langlopende leningen (bestaande portefeuille)

41.607

38.610

35.612

32.615

29.939

27.372

500

2.500

4.300

53.159

50.898

48.934

46.379

45.903

42.598

122

1.711

4.100

3.413

4.871

Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva Vlottende passiva: Rekening courant bng Overige vlottende passiva

23.958

20.500

Totaal passiva

77.239

71.398

71.145

70.979

69.816

67.969

Pagina 87

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

6.3 Overzicht nominale ontwikkeling Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2025 IMOC korte termijnraming

2020

Imoc ontwikkeling materiele index 2021

3,80%

Verwerkt in programmabegroting 2024

-2,20% 1,60%

2021

2022

2023

2024

1,60%

Imoc ontwikkeling materiele index 2022

7,70%

Verwerkt in programmabegroting 2024

-5,10% 4,20%

4,20%

Imoc ontwikkeling materiele index 2023

4,10%

Verwerkt in programmabegroting 2024

-5,90% 2,40%

2,40%

Imoc ontwikkeling materiele index 2024

2,90%

Verwerkt in programmabegroting 2024

-3,90% 1,40%

1,40%

Imoc ontwikkeling materiele index

2,20%

Voorstel prijsindexering 2025

3,60%

Loonindexering Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2025 2024 Mutatie pensioenpremie

-0,63%

Verwerkt in programmabegroting 2024

-0,70% -1,33%

2025

-1,33%

Navolging cao gemeenten 2024: Raming cao mei tm dec.2024

3,17%

Raming verhoging 1 okt. 2024

0,31%

Verwerkt in programmabegroting 2024

-2,00% 1,48%

1,48% 0,15%

0,15%

Navolging cao gemeenten mei 2024-maart 2025:* Aanvulling structureel aandeel cao 2024 (4 mnd)

1,58%

Aanvulling structureel aandeel cao vanaf okt. 2024

0,94% 2,52%

Nog af te sluiten cao 2025 (v.a. april 2025): o.b.v. loonvoet overheid 2025

2,93% 2,93%

Totaal

5,60%

* cao gemeenten loopt vanaf 1 januari maar cao Veiligheidsregio's loopt tot mei 2024

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2024 en programmabegroting 2025 30%

correctie indexcijfer 2024 1,40% 0,42%

Raming loonindexering 2024

70%

0,15%

Raming loonindexering 2025

70%

weging Prijsindexering

indexcijfer 2024 komt bij PB 2025 3,60% 1,08%

0,11%

0,00% 5,60%

0,53%

3,92% 5,00%

Pagina 88

1.059

5.456

Verpl. Meerkostenregeling Corona

Totaal

Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk

Spaarverlof AZ

411

Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout

Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam

329

Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek

Spaarverlof VRK

Groot onderhoud Meldkamer NH

394

Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden

Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk

Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp

163

Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp

194

Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen

Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk

Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest

Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort

259

Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep

Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg

198

Groot onderhoud Nijverheidsweg, Heemstede

1.982

214

241

117

140

134

344

Groot onderhoud Floris v. Adrichemlaan

357

150

394

Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ

282

279

Opvolging aanwijzing Archiefinspectie

612

450

125

1.135

194

128

178

110

Toevoeging Onttrekking 2024 2024

Groot onderhoud Zijlweg

143

Toevoeging Onttrekking 2024 2024

Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA

666

Egalisatievoorziening Kleding BRW

Personeelsverplichtingen

Omschrijving

Saldo 31-12-2023

2.875

Totaal

Voorzieningen

1.149

Versterking Crisisbeheersing BDUR

271

Ontvlechting meldkamer

223

Achterblijvende frictiekosten meldkamer

400

Verlofuren Veilig Thuis

767

Generatiepact

Saldo 31-12-2023

3.141

Saldo 31-12-2023

Zorg & Veiligheidshuis

Omschrijving

Bestemmingsreserve

Totaal

Resultaat 2023

Algemene Reserve

Omschrijving

Algemene Reserve

6.4 Reserves en voorzieningen

6.303

1.059

411

348

562

-1

224

205

320

105

207

396

458

150

394

948

Saldo 31-12-2024

2.263

699

146

223

400

767

Saldo 31-12-2024

3.222

3.141

Saldo 31-12-2024

817

1.982

214

241

117

140

134

357

282

2.130

265

534

200

230

324

Toevoeging Onttrekking 2025 2025

699

Toevoeging Onttrekking 2025 2025

6.154

1.059

411

297

270

277

144

-17

385

111

106

466

492

150

394

1.230

Saldo 31-12-2025

1.446

223

400

767

Saldo 31-12-2025

3.222

3.141

Saldo 31-12-2025

1.982

214

241

117

140

134

357

282

1.496

131

117

452

293

Toevoeging Onttrekking 2026 2026

6.641

1.059

411

380

334

213

460

128

154

115

474

556

150

394

1.512

Saldo 31-12-2026

1.401

223

400

767

Saldo 31-12-2026

3.222

3.141

Saldo 31-12-2026

1.982

214

241

117

140

134

357

282

1.571

123

173

334

256

313

Toevoeging Onttrekking 2027 2027

7.052

1.059

411

470

126

371

295

261

148

-29

146

540

601

150

394

1.794

Saldo 31-12-2027

1.390

223

400

767

Saldo 31-12-2027

3.222

3.141

Saldo 31-12-2027

1.982

214

241

117

140

134

357

282

2.720

561

101

281

492

105

160

591

Toevoeging Onttrekking 2028 2028

6.314

1.059

411

123

-3

329

-23

327

109

-115

185

575

367

150

394

2.076

Saldo 31-12-2028

1.390

223

400

767

Saldo 31-12-2028

3.222

3.141

Saldo 31-12-2028

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Pagina 89

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

6.5 Overzicht investeringen 2024-2028 Vervanging 2024

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Vervanging 2028

180

41.900

120

356.300

Meubilair 2015

120

152.600

Meubilair jaarschijf 2016

120

152.600

Meubilair en kantoorinrichting 2017

120

152.600

Meubilair jaarschijf 2018

120

152.600

DA-50 V-181-NK Mercedes Vito

23.100

Dienstvoertuig DA-02

32.500

Dienstvoertuig DA-41

31.100

Elektrische fietsen (10x)

10.400

15.500

Hybride werken: Kantoorruimtes

120

Onderdeel

Omschrijving

Facilitair Zaken

Kunstgrasspeelveld Velsen 2014 Meubilair Spaarnepoort en Zijlweg

FB ICT

FB Vastgoed

Haarlem, Zijlweg 200

Haarlem, Floris v. Adrichemlaan

Halfweg, Beatrixstraat 2 (brw-kazerne)

Brandweerposten algemeen

Afschr. Termijnen

128.500

590.300

152.600

163.000

191.200

Vernieuwing Website

184.000

190.600

Vervanging laptops

111.200

Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)

347.400

Vervanging I-pads (200 st)

79.000

96.900

Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)

54.200

Netwerk Forticare en Wifi

385.900

Vervanging Laptops 2021

222.800

Vervanging tablets

145.400

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)

485.100

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar

26.500

Turn key audiovisueel systeem

47.000

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar

214.700

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar

275.100

Hybride werken: AV middelen

49.896

Hardware datacenter VRK

345.100

Switches overige locaties

100.000

Mobiele telefoons 2024

101.000

105.700

Mobiele telefoons 2025

93.200

Mobiele telefoons 2026

93.200

Vervanging tablets

99.903

103.500

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar

73.507

76.100

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar

249.450

Mobiele telefoons 2023

155.700

1.393.056

663.400

559.800

1.144.800

751.000

Gereedschap gebouwenbeheer

18.200

Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes

40.000

18.200

Heftruck

120

30.000

Zijlweg keuken

120

28.800

Hogedrukspuit

15.100

Puntafzuiging Zijlweg

240

43.107

Toegangsysteem EAL

110.400

Herinrichting terrein Zijlweg fase 2

300

Zonnepanelen Floris van Adrichemln Haarlem

Klimaatsysteem (niet doorbelasten gemeente!)

Bluswater: aanpassingen kazernes

240

360

2.263.200

2.446.707

43.900

110.400

50.000

170.975

Pagina 90

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Onderdeel

Omschrijving

Hoofddorp, Adrianahoeve 2 (brw-kazerne)

Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp

Meldkamer n_H

JGZ

OGZ algemeen

Team maatschappelijke zorg

Wagenpark GHOR

T&M Werkmateriaal

T&M Rollend en Varend Materieel

Piketvoertuig

Medische koelkasten JGZ

Medische koelkasten PAC

Afschr. Termijnen 240

120

Vervanging 2024

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Vervanging 2028

245.600

47.000

49.000

24.200

Dienstvoertuig DA-02 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-01 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-06 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-05 HWT

31.000

Dienstvoertuig DA-07 OGGZ

31.000

155.000

Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.

65.500

Piketvoertuig 12-803 OVD-G

55.400

Piketvoertuig 12-802 OVD-G

55.400

Piketvoertuig 12-841 HIN

47.000

Piketvoertuig 12-840 ACGZ

47.000

Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG

47.000

141.000

176.300

Slangenbak en spoelmachine Haarlem West

120

20.200

Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen

120

22.500

42.700

Personenbus 2e Heemskerk

120

80.000

Dienstvoertuig CAWP (met laadruimte)

120

36.400

Vrachtwagen arbeidshygiene

120

130.800

Waterongevallen: 12-2011 boot 11-21-YM

120

54.100

Dienstbus 12-1203 Team brandonderzoek 83-KGN-2

70.000

Heftruck Jungheinrich type TFG430

144

18.500

Tankautospuit (4x4) 12-3340; 29-BDF-6

180

498.500

Tankautospuit (4x4) 12-2340; 30-BDF-6

180

498.500

Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP

180

47.300

Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70

120

82.900

Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53

120

82.900

Personenbus 12-2401, KG-079-L

82.900

Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF

180

12.700

Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z

36.300

Duinvoertuig 12-2102 V-228-KR

77.400

Duinvoertuig 12-2302 V-227-KR

77.400

Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z

85.200

Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R

85.200

Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z

85.200

DA-45, VW e-UP SV-869-H

36.300

DA-46 VW e-UP, SV-870-H

36.300

Personenbus 12-2101 SG-509-V

120

82.900

Personenbus 12-2001 SG-508-V

120

82.900

Personenbus 12-3101 SG-510-V

120

82.900

Personenbus 12-3001 TG-533-N

120

82.900

DA-47 VW e-UP TB-787-T

36.300

Piketvoertuig 12-1698 XD-652-G

48.700

Piketvoertuig 12-1697 XD-653-G

48.700

DA-48 VW e-UP,TZ-879-X

36.300

Piketauto 12-1696 TL-704-F reserve

48.700

Piketvoertuig CvD 12-1297 SX-292-J

48.700

Piketvoertuig ACB 12-1296 TN-068-N

48.700

Piketvoertuig HOVD 12-1294 SX-294-J

48.700

Pagina 91

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Onderdeel

T&M Bepakking

Afschr. Termijnen

Vervanging 2024

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Snel inzetbaar voertuig 12-3120

180

179.600

Personenbus Citan 12-3002 V-193-TB

120

35.700

Omschrijving

Vervanging 2028

Personenbus 12-4601 TK-217-P

120

82.900

Haakarmbak 12-1380/81 Verzorging

180

108.700

Rampterrein verlichting (RTV) sets

37.000

Natuurbrandbestrijdingsvoertuig

180

204.000

Personenbus 12-4001

120

80.000

Personenbus 12-4101

120

80.000

Personenbus 12-4301

120

80.000

Personenbus 12-4501

120

80.000

Dienstvoertuig DA-14; hybride

31.000

Dienstvoertuig DA-13 hybride

31.000

Dienstvoertuig DA-15 hybride

31.000

Dienstvoertuig DA-16; hybride

31.000

Dienstvoertuig DA-17 hybride

31.000

Piketvoertuig Reserve 12-1699

47.000

Piketvoertuig MPL 12-1221

47.000

Kymco Bromfiets

2.600

Heftruck Hoofddorp

180

14.800

Duinvoertuig 12-2002;

77.400

Duinvoertuig 12-3302;

77.400

Personenbus 12-2501

120

80.000

bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest

180

230.400

Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede

180

230.400

Personenbus 12-3601;

120

80.000

Personenbus 12-3201

120

80.000

Personenbus 12-4201

120

80.000

Dienstvoertuig DA 12-3501 wordt piket

47.000

Dienstvoertuig DA-12-3303 wordt piket

47.000

Personenbus 12-3301

120

82.900

Vakbekwaam 12-1689

120

53.600

Dienstvoertuig DA-25 wordt piket

47.000

Piketvoertuig F-log12-1205

47.000

Tankautospuit 12-4630;

180

428.000

Tankautospuit 12-4030;

180

428.000

Waterongevallenvoertuig 12-4310

180

205.700

Waterongevallenvoertuig 12-2410

180

205.700

Waterongevallenvoertuig 12-3010

180

205.700

Waterongevallen: trailer 12-2011

120

13.400

Haakarmbak 12-1684

180

48.500

Haakarmvoertuig 12-1284 6x2

180

217.400

Haakarmvoertuig 12-1285 6x2

180

217.400

Haakarmbak 12-1584 Oefenen

180

27.700

Tankautospuit 12-2030

180

428.000

Haakarmvoertuig 12-1286 6x6

180

232.300

Haakarmbak 12-1224 Bronbestrijding

240

87.000

Tankautospuit 12-2230

180

428.000

Tankautospuit 12-2031

180

428.000

Tankautospuit 12-3230

180

428.000

Tankautospuit 12-3630

180

428.000

Tankautospuit 12-3330

180

428.000

2.195.800

2.546.000

2.376.400

990.400

2.181.800

Tankautospuit 12-4030 bepakking

180

56.500

Tankautospuit (4x4) 12-3340; 29-BDF-6 inventaris

180

57.000

Tankautospuit (4x4) 12-2340; 30-BDF-6 inventaris

180

57.000

Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris

120

10.600

Pagina 92

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Onderdeel

Communicatie apparatuur

PBM Overig

Ademlucht

PBM Personeel

Centrale ademluchtwerkplaats

Afschr. Termijnen

Vervanging 2024

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Vervanging 2028

Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris

120

10.600

Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris

120

10.600

Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten

120

819.700

Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid

69.600

Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig

120

79.500

Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking

120

44.200

Daklijnensets

13.300

Tankautospuit 12-4630 Bepakking

180

56.500

Meetapparatuur 6 WVD’en en MPL

51.000

Meetapparatuur TS

17.100

Meetapparatuur OVD

33.000

Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal

54.400

Warmtebeeldcamera’s

204.900

Firedefender Heemstede

240

17.300

12-xxxx Coldcutter Heemstede

240

91.000

Coldcutter Uitgeest

180

5.800

Tankautospuit 12-2030 bepakking

180

56.500

Meetapparatuur PID

30.900

Tankautospuit 12-2230 bepakking

180

56.500

Omschrijving

Tankautospuit 12-2031 bepakking

180

56.500

Tankautospuit 12-3230 bepakking

180

56.500

Tankautospuit 12-3630 bepakking

180

56.500

Tankautospuit 12-3330 bepakking

180

56.500

Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris

120

351.100

314.500

1.236.900

113.000

114.000

Portofoons

779.000

Mobilofoons

157.600

Navigatiesysteem incl. inbouw

220.800

MOI tablet met steun/cover

210.700

Portofoon oortjes in helm

175.700

Precom pagers brandweer levering 2

136.575

1.091.275

157.600

210.700

220.800

Duikmasker

69.200

Duiktoestel

120

Duikcilinder

120

38.700

Seinlijn met toebehoren

145.400

69.200

38.700

Toestellen en maskers

60.700

Ademluchtmaskers

120

458.000

ademluchttoestellen

120

802.200

1.320.900

Bluskleding

1.553.300

Blushandschoenen

39.000

128.300

39.000

1.553.300

128.300

Droogapparatuur Maskers

120

28.600

Wasapparatuur maskers

120

41.900

Droogkast Gaspakken

120

81.000

Was- en droogapparatuur toestellen

120

122.100

CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550

120

124.200

Arbeidshygiene: krattenwasmachine

120

20.100

CAWP Werktafels

120

68.400

Ademlucht testapparatuur (Quaestor)

120

178.700

Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)

120

23.200

Ademlucht testapparatuur Prestor 5000

120

27.500

398.800

316.900

Pagina 93

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Afschr. Termijnen

Vervanging 2024

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)

27.100

Navigatiesysteem incl. inbouw

47.800

Onderdeel

Omschrijving

T&M Rollend en Varend materieel bluswater

IB team operationele voorbereiding

IB team vakbekwaamheid

Crisisfunctie CBK

Regionaal crisis centrum

Basistakenpakket uniform 0-4

Tuberculosebestrijding

Ambulance Zorg

Vervanging 2028

Portofoons bluswatervoertuigen

83.500

Mobilofoons bluswatervoertuigen

26.800

83.500

26.800

27.100

47.800

Computer tekenaars

12.400

Materiaal vakbekwaamheid

13.300

Copi container 12-1290

180

93.300

Inventaris Haakarmbak Copi

12.100

Piketvoertuig LOT 12-1295 SX-295-J

48.700

Piketvoertuig leider Copi 12-1298 TN-067-N

48.700

Piketvoertuig IM Copi 12-1204 SX-293-J

48.700

Piketvoertuig voorlichting 12-1201 SX-290-J

48.700

Piketvoertuig IM OT 12-1202 SX-291-J

48.700

Copi container Camerasysteem

5.100

Piketvoertuig IM-BT DA-39

31.600

inventaris haakarmbak copi Wifi

4.700

Piketvoertuig GIM

47.000

88.400

105.400

243.500

0 0

KMK BT ruimte, grote schermen

15.800

Zijlweg OT 1.33, meubilair

120

23.000

Zijlweg OT 1.33, verlichting

120

5.200

Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)

25.900

Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)

25.900

Zijlweg OT 1.33, Laptops

2.600

KMK BT ruimte laptops

2.600

Zijlweg RAC 1.20 meubilair

120

8.100

Zijlweg OT 1.33 audiovisuele middelen

51.800

KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)

8.300

KMK OT ruimte apparatuur (matrix)

8.300

KMK BT ruimte apparatuur (matrix)

8.300

KMK OT projectie apparatuur

8.500

KMK RAC projectie apparatuur

8.500

Zijlweg OT 1.33 LG schermen

8.600

Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur

5.800

Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem

5.900

Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur

5.800

Zijlweg BT 1.32 meubilair

120

23.600

Zijlweg BT 1.32, LG schermen

7.800

Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem

5.900

Zijlweg BT 1.32 Verlichting

120

5.900

Zijlweg RAC 1.20 Verlichting

120

5.900

92.400

23.600

28.800

119.900

13.300 0

Dienstvoertuig DA-20

31.000

Digitale audiometers

41.500

Digitale audiometers 20 st.

70.200

31.000

41.500

70.200

AGZ Digitale TBC apparatuur

120

74.900

Dienstvoertuig DA-43

32.500

74.900

0 0

8 x defibrilatoren

120

348.500

Ambulance electrisch brancardsysteem 12-148

120

224.000

Ambulance Hartmassage-apparatuur

120

85.000

Micro-vents / oxylogs

24.600

Elektrische brancards 145, 146, 147

120

134.400

Pagina 94

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Onderdeel

Crisisbeheersing

Versterking commandovoering Politie

Bureau bevolkingszorg

Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijlweg

Voorbereiding nieuwbouw kazerne Bennebroek

Nieuw Vennep, Vivaldisingel

Totaal investeringen

Afschr. Termijnen

Vervanging 2024

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Vervanging 2028

Ambulance 12-143 J-185-TB

205.000

Ambulance 12-142 J-133-XP

205.000

Ambulance 12-148 H-221-TR

Omschrijving

205.000

Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg

45.000

Ambulance 12-145

205.000

Ambulance 12-147

205.000

Ambulance 12-149 P-822-VP

205.000

Ambulance 12-146 P-874-ZG

205.000

Ambulance 12-144 P-823-VP

205.000

Ambulance 12-240 P-515-XH

205.000

45.000

572.500

639.600

629.400

820.000

Precom pagers crisisorganisatie GHOR

17.000

Portofoons GHOR

14.600

17.000

14.600

Precom pagers crisisorganisatie Politie

11.200

Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg

42.200

Piketvoertuig Bevolkingszorg

33.100

Bevolkingszorg Tablets 11 stuks

13.500

15.500

88.800

15.500

66.800

Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem

120

Groot onderhoud oefengebouw

120

Nieuwbouw kazerne Bennebroek

Verbouwing JGZ locatie

480

120

37.000

66.800

37.000

3.247.165

100.000

13.172.378

6.544.000

5.826.800

5.064.300

4.506.900

Pagina 95

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

6.6 EMU-saldo

Pagina 96

PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028

Lijst met afkortingen AB Algemeen Bestuur AED Automatische Externe Defibrillator ATW Arbeidstijdenwet AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AZN Ambulancezorg Nederland AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente BCT Brede Centrale Toegang BCOV Bestuurscommissie Openbare veiligheid BDUR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BHV Bedrijfshulpverlening BI Business Intelligence BNG Bank Nederlandse Gemeenten BT Beleidsteam B&V Begroting en Verantwoording

Caco Calamiteitencoördinator CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CB Crisisbeheersing CBP Crisisbestrijdingsplan CJG Centrum voor Jeugd en Gezin Copi Commando Plaats Incident CPB Centraal Planbureau CSG Centrum Seksuele Gezondheid CTER Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering

GIZ Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure GSM Global System for Mobile Communications

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector HPV Humaan Papillomavirus HV Hulpverleningsvoertuig HWT Hygiënisch Woningtoezicht

ICT Informatie en Communicatie Technologie IFV Instituut Fysieke Veiligheid IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg IKB Individueel Keuzenbudget IM Informatiemanagement IMOC Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie I/S Incidenteel/Structureel ISO International Organisation for Standardization IV&J Inspectie Veiligheid en Justitie IZA Integraal Zorgakkoord

JGZ Jeugdgezondheidszorg JOGG Jongeren op gezond gewicht

KMar Koninklijke Marechaussee DB Dagelijks Bestuur DPG Directeur Publieke Gezondheid DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken eHRM Electronic Human Resources Management Emovo Elektronische Monitor Volksgezondheid EMU Economische en Monetaire Unie

FIDO Financiering decentrale overheden FB Facilitair Bedrijf FLO Functioneel Leeftijdsontslag F&A Financiën en Administraties

GALA Gezond en Actief Leven Akkoord GB Gezondheidsbevordering GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio

LFI Landelijke Functionaliteit Infectieziekten-bestrijding LOBA Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden LMO Landelijke meldkamerorganisatie

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs MJIP Meerjareninvesteringsplan MKA Meldkamer Ambulance MMK Medische Milieukunde MKNH Meldkamer Noord-Holland MOTO Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen MOTOM Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer MPC Multi Proces Coördinator MVA Materiële vaste activa

NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid NZA Nederlandse Zorgautoriteit

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14242964/1